3. Programma 4. Er komt een andere inrichting van cultuureducatie wat een besparing moet opleveren van ,--. Waarop is dit gebaseerd?

Transcriptie

1 1. Belastingen: Er wordt voorgesteld om de OZB te verhogen met 2,75 % en de rioolbelasting met 4,7%. Hoe is dit te verklaren, met het gestelde op pagina 25 dat er geen lastenverhoging zal plaats vinden voor de inwoners van onze gemeente? De tarieven van OZB zijn mede gebaseerd op de waarde ontwikkelingen van de woningen. De waarde van de woningen is de afgelopen jaren gedaald. Rekening houdend met de inflatie en de waarde daling dan zal de OZB met meer dan het inflatie percentage moeten stijgen zodat ten minste het begrote bedrag aan OZB wordt ontvangen. De tarieven voor rioolheffing zijn op basis van de door uw raad vastgestelde rioleringsplannen kostendekkend. Afhankelijk van de investeringen van de rioleringsplannen hoort daarbij een stijgingspercentage zodat de kosten voor de rioleringsplannen ten minste kostendekkend zijn. 2. Programma 1. De besparing die het gaat opleveren door de aanslagen riool- en afvalstoffenheffing te combineren komt deze op den duur te goede van de inwoners? Ja, doordat de kosten voor de aanslagoplegging lager zijn en de tarieven gebaseerd zijn op kostendekkendheid heeft dit effect op het tarief van de afvalstoffenheffing. 3. Programma 4. Er komt een andere inrichting van cultuureducatie wat een besparing moet opleveren van ,--. Waarop is dit gebaseerd? Dit voorstel gaat uit van beëindiging inkoop bij Meander enerzijds en een gerichte regeling voor het muziek onderwijs via de muziekverenigingen en een direct regeling van de algemene cultuureducatie via de inzet van een combinatiefunctionaris t.b.v. de scholen. In september komen wij met een afzonderlijk raadsvoorstel over de uittreding en het alternatieve beleid De taakstellende bezuinigingen van ,-- op de gemeenschappelijke regelingen. Is dit nog wel reëel? Wanneer de begrotingen de komende tijd door de deelnemende gemeenten inclusief de taakstellingen worden vastgesteld dan is dat 1 Vragen kadernota 2015

2 een reëel bedrag e.v. Er worden naar aanleiding van de uitkomsten van de opiniërende vergadering van 22 mei jl. een aantal aannames vermeld. Worden deze nog verder uitgewerkt in de begroting? Ja, zoals aangegeven zal verdere uitwerking van de Notitie financiële ruimte & Financiering plaatsvinden in het begrotingsproces De reconstructie van de Hogeweg/Graafseweg wordt vermeld in een 1 e en 2 e fase. In de begroting 2014 is deze reconstructie geschrapt. Waarom is deze reconstructie weer opgenomen in de kadernota? Wat is de noodzaak van deze reconstructie? Zijn er op deze wegen veel ongevallen? En zo ja: Hoeveel ongevallen hebben er plaatsgevonden in de afgelopen twee jaren met alleen blikschade? Hoeveel ongevallen hebben er plaatsgevonden in de afgelopen twee jaren met letsel? De reconstructie is een jaar doorgeschoven en dat maakt dat deze onderdeel uitmaakt van de Kadernota. De reconstructie maakt overigens onderdeel uit van het vastgestelde meerjaren onderhoudsplan. Er heeft dit jaar een ongeval plaatsgevonden met een tractor (alleen wat blikschade). 7. Programma 3 vermeldt geen extra uitgaven ter stimulering van zonnepanelen. Maar hoe zit het met de zonnepanelen die we op eigen gemeentelijke gebouwen zouden kunnen plaatsen? Het pleit ervoor met voorstellen hieromtrent te komen en te onderzoeken in hoeverre deze investering terugverdiend kan worden, zodat deze investering geen negatieve financiële consequenties met zich hoeft mee te brengen. (cofinanciering of externe investeerders). In meerjarige onderhoudsplannen voor gemeentelijke gebouwen zijn geen uitgaven opgenomen voor investeringen in zonnepanelen. De uitgaven maken dus geen onderdeel uit van de begroting. Wel onderzoeken we de haalbaarheid van het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen. Indien dit haalbaar blijkt leggen wij concrete voorstellen aan u voor. 8. Er is niet alleen aandacht gevraagd voor marktconforme grondprijzen, maar ook voor een voortzetting van de korting op de grondprijs in 2015 en ook om tijdige besluitvorming daarover, bij voorkeur bij de vaststelling van de Kadernota. Dit onderdeel ontbreekt in de 2 Vragen kadernota 2015

3 Kadernota. Wanneer de mogelijkheid zich voordoet dat de korting op de grondprijzen ook in 2015 wordt voorgezet dan maakt dit onderdeel uit van de begroting Dit is afhankelijk van o.a. de uitkomst van de meicirculaire en de verdere vertaling hiervan in de begroting In de tekst van de aanbieding wordt een aantal onzekerheden genoemd welke een behoorlijke invloed op de begroting kunnen hebben. Daarnaast is de vertaling van een aantal ingezette bezuinigingen nog onbekend. Een antwoord op de drie aandachtspunten welke het bij de opiniërende vergadering heeft ingebracht zien we in de Kadernota niet terug. Op basis waarvan spreekt het college uit dat het vertrouwen heeft dat zij een sluitende begroting aan kan bieden? Wij zien graag bij de begrotingsbehandeling een scenario uitgewerkt wat de aanpak zal zijn in geval dat nodig blijkt. Het college heeft het vertrouwen uitgesproken op basis van de op dat moment beschikbare gegevens. 10 Tot het einde van dit schooljaar is de grote verhuurbare ruimte in de Brede School verhuurd van Spring/ Peelraam. Deze huur loopt nu dus af. Wat is de financiële consequentie voor de begroting? En hoe staat het met de verhuurmogelijkheden aan de andere gegadigden? In de kadernota wordt aan de raad voorgesteld de huur te verlagen tot 100,- per m2; indien de raad hiermee instemt dan zal bij blijvende leegstand van deze grote ruimte dit leiden tot een extra verminderde huuropbrengst van ,- per jaar. Er zijn op dit moment nog geen gegadigden gevonden voor de deze ruimte. 11 We hebben uit de beantwoording van de vragen voor de jaarrekening kunnen opmaken dat er een akkoord is over de beëindiging van de Meander. (behoudens instemming van de Raad) Gezien de bedragen die daarmee gemoeid zijn wil het reeds nu in beeld hebben wat, behoudens instemming van de Raad, de financiële consequentie is. Er is een voorstel in voorbereiding dat uit gaat van beëindiging inkoop bij Meander. In september komen wij met een afzonderlijk raadsvoorstel over de uittreding en het alternatieve beleid. 3 Vragen kadernota 2015

4 12 Combinatiefunctionaris Deze invulling zou budgetneutraal kunnen verlopen indien de rijksmiddelen 1 op 1 als cofinanciering ingezet worden. Daarnaast zou bestaand geld dat nu naar de Meander gaat ingezet kunnen worden. Nieuw beleid met bestaand geld. Het ziet dit graag nader uitgewerkt. De middelen die werden ontvangen vanuit het Rijk waren niet geoormerkt en waren onderdeel van de algemene uitkering. Nu uitvoering wordt gegeven aan de combinatiefunctionaris moeten deze middelen worden overgeheveld. De ontwikkelingen en het vervolg van Meander moet verder worden uitgewerkt. Wanneer hierover meer duidelijk is wordt u hierover geïnformeerd en alsdan kan worden bezien wat de (financiële ) mogelijkheden zijn. 13 Wat zijn de uitkomsten van de meicirculaire en hoe gaan we hier mee om in de aanloop naar de begroting 2015? Over de uitkomsten van de meicirculaire en het verdere proces van de vertaling hiervan naar de begroting wordt u op korte termijn geïnformeerd. 14 Cultuur: De wenst een nadere onderbouwing van het berekende structurele voordeel van ,- op cultuureducatie. Hoe gaat de financiële afwikkeling met de Meander plaatsvinden? Dit voorstel gaat uit van beëindiging inkoop bij Meander enerzijds en een gerichte regeling voor het muziek onderwijs via de muziekverenigingen en een direct regeling van de algemene cultuureducatie via de inzet van een combinatiefunctionaris t.b.v. de scholen. In september komen wij met een afzonderlijk raadsvoorstel over de uittreding en het alternatieve beleid. 15 Lagere huuropbrengsten Kindcentrum: De heeft destijds ingestemd met een tijdelijke prijsverlaging om alsnog ruimtes, die dreigden niet verhuurd te worden, te verhuren aan IKKE. Inmiddels is IKKE overgenomen door SPRING kinderopvang. Waarom deze prijsverlaging nu structureel inboeken? Er is een huurcontract afgesloten van 5 jaar; alle rechten en plichten van IKKE zijn vervolgens 1 op 1 overgenomen door Spring; er is dus geen nieuw huurcontract afgesloten met Spring 4 Vragen kadernota 2015

5 16 Bezuiniging op inhuur derden: De markt zorgt er op dit moment voor dat ook externen huur uurtarieven verlagen. We zullen hier als gemeente ons wel zakelijk op moeten stellen. Zijn wij als gemeente bereid dit te doen? In februari 2014 zijn de inkoopvoorwaarden opnieuw door uw raad vastgesteld. Als onderdeel van deze inkoopvoorwaarden worden, afhankelijk van het bedrag dat gepaard gaat met de inhuur, meerdere offertes opgevraagd. Wij leggen dit uit als een zakelijke opstelling. 17 Overige onderwerpen: Wanneer krijgen we reactie op de overige onderwerpen die op 22 mei onder de aandacht zijn gebracht? Deze onderwerpen worden meegenomen in de voorbereiding van de begroting Uitbreidings- en vervangingsinvesteringen Jaar van investering: Van welke investeringen is het acceptabel om deze door te schuiven en wat zijn de consequenties hiervan? De uitbreidings- en vervangingsinvesteringen maken onderdeel uit van een meerjarig beheerplan. Wanneer deze opgenomen zijn in de begroting dan is dat omdat vervanging op basis van wat uw raad heeft vastgesteld ten aanzien van het onderhoudsniveau aan de orde is. Door schuiven van uitbreidings- en vervangingsinvesteringen kan als gevolg hebben een kwalitatief slechtere weg met alle gevolgen van dien. Het doorschuiven van uitbreidings- en vervangingsinvesteringen heeft als gevolg dat de kapitaalslasten voor een jaar ook worden doorgeschoven CGM, Loon-cao wat betekent de huidige ontwikkeling voor de toegezegde efficiency voordelen? De cao loonstijging staat los van de toegezegde efficiency voordelen. Deze voordelen zullen op de toegezegde wijze worden behaald. De effecten van de cao loonstijging worden op een andere manier in de begroting verwerkt Graag aandacht voor de wijze van kostendekkendheid, plan van aanpak? Termijn resultaat van systemathiek? Wij hebben hier aandacht voor en momenteel wordt er gewerkt aan 5 Vragen kadernota 2015

6 een voorstel hierover. Zodra dit klaar is wordt u hierover geïnformeerd. 21 OZB, nu met inflatie (2,75%) verhoging? Wat is de landelijke kostenstijgings index? (afgesproken pas op de plaats in coalitieakkoord) De tarieven van OZB zijn mede gebaseerd op de waarde ontwikkelingen van de woningen. De waarde van de woningen is de afgelopen jaren gedaald. Rekening houdend met de inflatie en de waarde daling dan zal de OZB met meer dan het inflatie percentage moeten stijgen zodat ten minste het begrote bedrag aan OZB wordt ontvangen. Het begrotingsuitgangspunt voor de inflatiecorrectie is 1,5%. Het percentage voor inflatiecorrectie is aan verandering onderhevig. Zo was het percentage in januari van dit jaar 1,4 % en in mei 0,8% en was het gemiddelde percentage over ,5%. De provincie beoordeelt de begroting waarbij uitgangspunten van de gemeente reëel moeten zijn. Dat betekent ook dat er rekening gehouden moet worden met prijsstijgingen. Ten tijde van het opstellen van de uitgangspunten voor de Kadernota 2015, met als basis het gemiddelde percentage van 2013 en de percentages van de maanden januari t/m maart 2014 is het percentage van 1,5% als uitgangspunt vastgesteld k + risico s (wegen, WABO, BUIG) + meerjarig effect Wij zien dit als een opmerking en niet als een vraag Kindcentrum huuropbrengst, hoe gaan we dit risico afwenden? Gaat er een huurder gezocht worden? Plan van aanpak? We blijven continu gefocust op eventuele verhuurmogelijkheden. Omdat er wel vraag lijkt naar kleinere ruimtes, zijn we op dit moment aan het onderzoeken of de investeringskosten om de kleinste ruimte in kleinere ruimtes op te splitsen opweegt tegen de verlaagde huurinkomsten van 100 per m2. 24 Meander: Gaat er een structurele besparing gerealiseerd worden? En krijgen de HaFa s een bezuiningstaakstelling mee, bv 80% van oorspronkelijk budget Meander? Waarom staat op pagina 25 PM? Dit voorstel gaat uit van beëindiging inkoop bij Meander enerzijds en een gerichte regeling voor het muziek onderwijs via de 6 Vragen kadernota 2015

7 muziekverenigingen en een direct regeling van de algemene cultuureducatie via de inzet van een combinatiefunctionaris t.b.v. de scholen. In september komen wij met een afzonderlijk raadsvoorstel over de uittreding en het alternatieve beleid GR, zit hierin de veiligheidsregio verwerkt? Die hebben juist aangegeven de opgelegde bezuiniging niet te realiseren? De begroting van de veiligheidsregio maakt onderdeel uit van het geheel aan bezuinigingsmogelijkheden op gemeenschappelijke regelingen. De te realiseren bezuinigingen op de gemeenschappelijke regelingen kunnen pas worden ingeboekt wanneer de taakstelling van de gemeenschappelijke regeling onderdeel uitmaakt van de begroting. De begrotingen worden de komende tijd vastgesteld zodat pas bij de bij de begrotingsaanbieding duidelijk wordt wat haalbaar is en niet De Kuilen, kan er werk gemaakt worden van het onderzoek rondom De Kuilen om de mogelijkheden van nieuwe impulsen voor recreatie en toerisme te bekijken? Dit nemen wij mee in het proces van de Toekomstvisie Mill en Sint Hubert Salariskosten, waarom staat hier dat de 0 lijn wordt doorgetrokken? Terwijl elders rekening gehouden wordt met stijging van 3,8%? In de opiniërende raad van 22 mei is gesproken over de nullijn. In de begroting van CGM is uitgegaan van 3,8% dat vervolgens in de begrotingen van de individuele CGM gemeenten is verwerkt Afschrijvingstermijnen, de beschreven termijnen lijken ons vrij kort, kunnen deze langer worden ingerekend? En welk effect heeft dit op de begroting? De afschrijvingstermijnen maken onderdeel uit van de financiële verordeningen die weer zijn gebaseerd op het wettelijke regelgeving BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). Termijnen mogen niet zomaar opgerekt worden. Wij zijn verplicht om ons te houden aan een bestendige gedragslijn Het effect van langere afschrijvingstermijnen zou zijn dat de meerjarige kapitaalslasten lager zijn. 7 Vragen kadernota 2015