1 e Algemene Begrotingsbijstelling 2010

Transcriptie

1 1 e Algemene Begrotingsbijstelling 2010

2 2

3 INHOUDSOPGAVE Recapitulatie 1e Algemene begrotingsbijstelling... 4 Programma 1: Welzijn en Leefbaarheid... 5 Programma 2: Sociale Zaken... 8 Programma 3: Burgerzaken Programma 4: Ruimte en economie Programma 6: Milieu, Realisatie en Mobiliteit Programma 10: Financiën Programma 11: Bestuursondersteuning en Communicatie Programma 12: Griffie Hulpkostenplaatsen Investeringsschema Administratieve wijziging

4 Recapitulatie 1 e Bestuursrapportage Omschrijving 2010 Totaal Programma Totaal Programma Totaal Programma Totaal Programma Totaal Programma 5 0 Totaal Programma Totaal Programma 7 0 Totaal Programma 8 0 Totaal Programma 9 0 Totaal Programma Totaal Programma Totaal programma Totaal Kostenplaatsen Stand onvoorzien Totaal: Omschrijving 2010 Primitieve begroting Diverse wijzigingen e wijziging verzwaren elektriciteitsaansluiting Topspin Totaal voor 1e algemene bijstelling e algemene bijstelling Totaal na 1e algemene bijstelling 2010:

5 Programma 1: Welzijn en Leefbaarheid Portefeuillehouders: B. Moeskops W. Hendriks van Haren Financiële mutaties Taakveld Onderwijs en Jeugd Impulsregeling Brede Scholen, Sport en Cultuur Op 22 december 2009 is er door B en W een intentieverklaring "Deelname impuls Brede scholen sport en cultuur getekend. De Impulsregeling Brede Scholen, Sport en Cultuur is gericht op een rijker, breder en meer samenhangend aanbod op het gebied van onderwijs, cultuur en sport aan kinderen van 4-18 jaar. De Impulsregeling is niet gericht op het uitbreiden van aanbod maar op het samenbrengen van het al aanwezige aanbod. De combinatiefunctionaris moet de verbindende schakel worden met betrekking tot het samenbrengen van dit aanbod. Voor 2010 ontvangt de gemeente hiervoor ,-- via de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Leerlingenvervoer De kosten van het leerlingenvervoer over het jaar 2009 zijn ,--. De begroting 2010 zal structureel worden aangepast met een bedrag van ,--. In april 2010 is de afrekening ontvangen van het Leerlingenvervoer 2009 over de periode september t/m december De afrekening was ,-- hoger dan was opgegeven door Taxihopper in december De kosten van 2009 worden ten laste gebracht van het budget in Het budget voor het Leerlingenvervoer zal incidenteel verhoogd worden met een bedrag van ,--. Kinderopvang Als gevolg van de groei van de kinderopvangvoorzieningen en de nieuwe regels voor toezicht van de kwaliteitscontrole van de kinderopvang zijn de kosten toegenomen. In 2009 was er een overschrijding van 9.000,-- op de post "Kinderopvang". Per 1 januari 2010 wordt het stelsel van gastouderopvang herzien. Zo zal de GGD rechtstreeks toezicht gaan houden op individuele gastouders in plaats van alleen op gastouderbureaus. Vanwege deze wetswijziging zal er een bedrag van ,-- aan het gemeentefonds worden toegevoegd. Op de post kinderopvang zal een bedrag van ,-- worden bijgeraamd. Uitbreiding basisschool St. Joseph In de raad van 1 oktober 2009 is akkoord gegaan met de uitbreiding van de basisschool St. Jozef te Holthees. Abusievelijk is de hiervoor benodigde begrotingswijziging niet gemaakt. Dit wordt nu alsnog bij deze algemene begrotingswijziging rechtgetrokken. De uit dit krediet voortvloeiende kapitaallasten worden gedekt uit de reserve huisvesting onderwijs. Taakveld Welzijn en Zorg Brededoel uitkering Centrum Jeugd en Gezin Het Ministerie van VWS heeft de Brededoel uitkering voor Centrum Jeugd en Gezin (BDU- CJG) aangepast voor de loonindex De uitkering voor 2010 is groot ,--. De begroting van de inkomsten en uitgaven ten behoeve van de jeugdzorg wordt aangepast met een bedrag van ,--. 5

6 G.G.D. De BTW van de GGD is voor de gemeente compensabel. In 2009 heeft de GGD een bedrag van ,-- inzake BTW aan de gemeente doorgeschoven. Voor 2010 zal er ongeveer een zelfde bedrag compensabel zijn. De kosten van de GGD kunnen derhalve naar beneden bijgesteld worden. Radius In de begroting 2010 is voor het budget van Radius gerekend met prijsstijging van 3% t.o.v. het jaar De definitieve index wordt later bepaald zoals in de raamovereenkomst met Radius is vastgelegd. De definitieve index voor 2010 is 4,6%. De begroting wordt bijgeraamd met een bedrag van 6.081,--. Wijk en dorpsraden In 2009 was het budget voor voor Radius t.b.v Wijk- en Dorpsraden van 6.000,- opgenomen bij de sector Ondersteuning. Met ingang van 2010 zou het budget over gaan naar de sector Inwoners, afdeling Welzijn en Leefbaarheid. Deze afdeling heeft namelijk ook de andere budgetten voor Radius in beheer. Het budget is bij de sector Ondersteuning komen te vervallen en per abuis niet opgenomen bij Welzijn en Leefbaarheid. Er zal alsnog een bedrag van 6.000,-- voor Radius opgenomen worden voor de Wijk- en Dorpsraden. Taakveld Sport De Meere Met het raadsbesluit van d.d. 22 oktober 2009 wordt er een budget beschikbaar gesteld ten behoeve van de voortgang van de trainingen van turn- en gymnastiekvereniging De Meere in de sportzaal van het Elzendaalcollege tijdens tentamenperiodes in het schooljaar Het betreft voor 2010 een bedrag van 5.400,--. Taakveld Kunst en Cultuur Bibliotheek Voor de instandhoudingbijdrage aan de bibliotheek is in de begroting 2010 rekening gehouden met een indexering voor 2010 van 2%. De definitieve indexering is echter 2,5%. Hiermee is en bedrag gemoeid van 3.660,--. Drum- en showband De drum- en showband is per abuis niet opgenomen in de begroting. De waarderingssubsidie is voor 2010 vastgesteld op 4.100,--. Carnavalsvereniging De Geitenbok De Carnavalsvereniging de Geitenbok zal voor 2010 een vergoeding ontvangen van 3.000,-- voor de huur en de energielasten van de loods in Beugen. Hierin was niet voorzien in de begroting. De bijdrage zal in 3 jaren worden afgebouwd. In 2011 zal de bijdrage 2.000,-- zijn en in ,-- Kunstwerk Boxmeer-West De kosten die verbonden zijn aan de aanschaf van het kunstwerk Boxmeer-West bedragen De benodigde middelen worden onttrokken aan de reserve voor Kunst in de openbare ruimte voor de jaren 2008 t/m

7 Taakveld Accommodaties Elektriciteitsaansluiting tennisclub Topspin In de raad van 28 januari jl. is een bedrag beschikbaar gesteld van ,-- voor het verzwaren van de elektriciteitsaansluiting van tennisclub Topspin. De kosten zijn hoger uitgevallen en bedragen ,--. Buurthuis Elsenhof te Sambeek In de begroting van 2010 zijn, tijdens de behandeling van het dekkingsplan, middelen opgenomen (kapitaallasten) voor Dorpshuis de Elsenhof. Op basis hiervan wordt voorgesteld om een krediet van ,-- beschikbaar te stellen ten behoeve van aanpassingen van het dorphuis de Elsenhof. Zoals aangegeven is in de dekking voorzien bij de behandeling van het dekkingsplan Omschrijving 2010 Taakveld Onderwijs en Jeugd Deelname impuls Brede Scolen, Sport en Cultuur Leerlingenvervoer Leerlingenvervoer afrekening Kinderopvang Uitbreiding bassisschool St. Joseph 0 Taakveld Welzijn en Zorg Brede doeluitkering Centrum Jeugd en Gezin Besteding Brede doeluitkering Centrum Jeugd en Gezin GGD Radius Wijk en dorpsraden Taakveld Sport Gymnastiekvereniging De Meere Taakveld Kunst en Cultuur Subsidie bibliotheek Subsidie drum- en showband Bijdrage carnavalsvereniging De Geitenbok Aankoop kunstwerk Boxmeer West Aankoop kunstwerk uit reserve kunst Taakveld Accommodaties Verzwaren elektriciteitsaansluiting Topspin Buurthuis De Elsenhof 0 Totaal:

8 Programma 2: Sociale Zaken Portefeuillehouders: B. Moeskops Taakveld Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) In totaliteit zullen de kosten voor de WMO toenemen met een bedrag van ,--. Aan deze toename liggen diverse oorzaken ten grondslag. Met ingang van 2010 zijn de tarieven voor de hulp bij het huishouden verhoogd. Per 1 januari is de AWBZ pakketmaatregel in gegaan. Mensen met een lichte beperking op het terrein van zelfredzaamheid komen door deze maatregel niet meer voor begeleiding in aanmerking op grond van de AWBZ. Deze groep kan zich voor ondersteuning tot de gemeente wenden. Hierdoor zullen de kosten toenemen. Het begrotingsbedrag voor de PGB huishoudelijke verzorging is gewijzigd als gevolg van de toename van het aantal klanten van 201 naar 231. Het begrotingsbedrag voor de indicering WMO kan naar aanleiding van de werkelijke kosten 2009 naar beneden worden bijgesteld. In het overzicht hieronder worden de wijzigingen op de diverse posten aangegeven. Via de integratieuitkering WMO wordt een bedrag van ,-- gecompenseerd en via de algemene uitkering ontvangen we een bedrag van ,-- voor de AWBZ pakketmaatregel. Kostensoort / kostenplaats Begroot Correctie Begroot nieuw Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o (AWBZ pakket maatregel) Goederen en diensten: niet nader gespeci Subsidies aan instellingen MSCW * Overige regelingen, WMO-budget Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o * Indicering WMO: indicatiebureau Overige sociale verstrekk.:goed & dienst Sociale uitkeringen 65- Verhaal en terug * Pers.Geb.Budg. huish.verzorging Overige sociale verstrekk.:goed & dienst * Huishoudelijke verzorging Totaal correctie Taakveld Inkomensvoorziening Uitkeringen Per 1 januari zijn de uitkeringen voor de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAZ), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en de kosten voor levensonderhoud voor startende ondernemers uit het besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (bbz 2004) gebundeld met het inkomensdeel Wet werk en Bijstand (WWB) en de Wet Inkomensvoorziening Jongeren (WIJ). De gebundelde uitkering is voorlopig vastgesteld op ,--. De inkomsten zullen met een bedrag van ,-- worden bij geraamd. De uitgaven van diverse uitkeringen die onder de gebundelde uitkering vallen moeten boekhoudkundig onder functie 610 worden verantwoord. Het betreft de uitkeringen WWB inkomensdeel, WIJ, IOAW, IOAZ en de starters van de Bbz. De kosten zullen op functie 610 verhoogd worden met ,--. Deze verhoging is verdeeld over diverse posten, namelijk een voordeel op WWB norminkomen een nadeel op WWB toeslagen van ,--, en nadeel op IOAW van ,-- en een nadeel op Bbz 8

9 levensonderhoud starters van ,--. De IOAW en het levensonderhoud van starters werden eerder begroot op functie 612. Hieronder zijn de correcties in een overzicht verwerkt. Een verhoging van de inkomsten met en een verhoging van de kosten van ,-- levert een budgettair voordeel op van ,--. Kostensoort / kostenplaats Begroot Correctie Begroot nieuw Sociale uitkeringen, geld. verstrekkinge * WWB: normuitkering Sociale uitkeringen, geld. verstrekkinge * WWB: toeslagen Rijksbijdragen t.b.v. uitvoering regelin * WWB: inkomensdeel 65- en Sociale uitkeringen, geld. verstrekkinge * WWB: Wet investeren in jongeren WIJ Sociale uitkeringen, geld. verstrekkinge * IOAW: periodieke uitkeringen Sociale uitkeringen, geld. verstrekkinge * Bbz: Levensonderhoud starters Totaal correctie Uitkering BBZ De uitkering voor de Bbz is door het Ministerie van SZW vastgesteld op ,--. De uitkering zal met en bedrag van ,-- worden bijgeraamd. Regeling Opvang Asielzoekers De gemeente heeft geen inwoners die onder de Regeling Opvang Asielzoekers vallen. Er zijn geen kosten en inkomsten meer te verwachten voor deze regeling. De begrote kosten ad ,-- en de begrote opbrengsten van ,-- vervallen. Taakveld Minimabeleid/Bijzondere bijstand Voedselbank De Voedsel bank zal voor 2010, voor de periode vanaf maart, een vergoeding ontvangen van voor de huur en de energielasten van de loods in Beugen. Hierin was niet voorzien in de begroting. Omschrijving 2010 Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO Taakveld Inkomensvoorziening Uitkeringen Uitkering BBZ Regeling Opvang Asielzoekers Taakveld Minimabeleid en bijzondere bijstand Voedselbank Totaal:

10 Programma 3: Burgerzaken Portefeuillehouders: Burgemeester K. van Soest Taakveld Burgerzaken Legesopbrengsten In de huidige begroting is er voor de opbrengsten van de Leges een bedrag begroot van ,--. De afdracht van leges aan het Rijk is begroot op ,--. Per saldo een opbrengst van ,--. In verband met een piek in de aanvragen van rijbewijzen moet de begroting aangepast worden aangepast. De opbrengst leges moet verhoogd worden met en de afdracht aan het Rijk wordt verhoogd met ,--. Het nieuwe begrotingsbedrag opbrengst Leges wordt dan ,-- ( , ,--) en het nieuwe begrotingsbedrag voor de afdracht wordt ,-- ( , ,--). Per saldo is de opbrengst dan ,-- ( , ,--). Omschrijving 2010 Taakveld Burgerzaken Legesopbrengsten Afdrachten legesopbrengsten Rijk Totaal:

11 Programma 4: Ruimte en economie Portefeuillehouders: J. de Graaf Financiële mutaties Taakveld Economie en werkgelegenheid Economische werkfonds Het voorstel is om de opbrengst van een verkoop grond aan de Heistraat, zijnde ,-- te oormerken als economisch werkfonds. Met name tegen de achtergrond van de revitalisering Saxe Gotha. Hiervoor dient een reserve te worden ingesteld. Werkgelegenheidsenquête Structureel is 3.000,-- geraamd voor een werkgelegenheidsenquête. In 2010 wordt hiervoor geen uitgave gedaan. Bedrijfsverzamelgebouw In de begroting is hiervoor een structureel bedrag opgenomen van 2.100,-- voor overige uitgaven. Dit bedrag kan worden afgeraamd. Taakveld Ruimtelijke Ordening Cofinanciering streekimpuls Peel en Maas Bij de 2 e berap 2009 is voor jaren jaarlijks een budget van 7.980,-- beschikbaar gesteld. Dit is nog niet meerjarig verwerkt. Taakveld Woningbouw en Volkshuisvesting Omschrijving 2010 Taakveld economie en werkgelegenheid Verkoop grond Heijstraat Instelling economisch werkfonds Werkgelegenheidsenquete Bedrijfsverzamelgebouw Taakveld Ruimtelijke Ordening Cofinanciering Streekimpuls Peel en Maas Totaal:

12 Programma 6: Milieu, Realisatie en Mobiliteit Portefeuillehouder: E. Ronnes Taakveld Recreatie en Toerisme Bruto ramen krediet Recreatie &Toerisme: projecten 2008 Naast de gemeente heeft de provincie het Zooparc subsidie gegeven voor het realiseren van het transferium. Zij heeft de gemeente verzocht om op papier de aanvraag in te dienen, omdat dit beter binnen de subsidie voorwaarden past. De gemeente heeft de aanvraagformulieren ondertekend. Thans verloopt de declaratie ook via de gemeente. Dit betekent dat inkomsten en uitgaven via de gemeente verloopt zonder dat zij hier extra krediet of inkomsten uit verkrijgt. In het kader van de rechtmatigheid dienen de uitgaven en inkomsten ( ,--) bruto te worden geraamd. Per saldo heeft dit voorstel geen financiële gevolgen. Taakveld Natuur en Landschap Subsidies In 2010 is incidenteel een subsidie geraamd van ,-- voor IPG Maasheggen. Door het stopzetten van subsidietrajecten door de provincie wordt deze subsidie niet ontvangen. Tegen het wegvallen van deze inkomst staat een andere inkomst. Door de financiële afwikkeling, onbenutte gelden van het gemeentelijk cofinancieringfonds Ceres ontvangt de gemeente Boxmeer ,--. Opbrengst houthak Op basis van de aanbesteding van de houthakoogst is er ten opzichte van de begroting 2010 incidenteel een voordeel van ,--. Omschrijving 2010 Taakveld Recreatie en Toerisme Subsidie Zooparc 0 Taakveld Natuur en landschap Opbrengst houthak Subsidies

13 Programma 10: Financiën Portefeuillehouders: E. Ronnes Financiële mutaties Taakveld Financiën Algemene uitkering Op de post Algemene uitkering gemeentefonds is voor de begroting 2010 een bedrag geraamd o.b.v. de meicirculaire Ondertussen is de septembercirculaire 2009, novembercirculaire 2009 en de maartcirculaire 2010 uitgebracht. De effecten hiervan worden meegenomen in de 1 e Berap In de septembercirculaire 2009 wordt de algemene uitkering uit het gemeentefonds 2010 alsmede de uitvoeringsbudgetten voor de WMO 2010 aangepast. Volgens de septembercirculaire 2009 bedraagt de totale algemene uitkering ,-. Dit betekent per saldo een stijging van ,-- Een aantal taakmutaties van de algemene uitkering zijn als lastenkant opgenomen in de overige programma s. Onderstaand volgt een overzicht. Verhoging algemene uitkering Opgenomen lastenkant Programma 1 Impulsregeling Impulsregeling Brede Scholen, Sport en Cultuur , ,-- Programma 1 Kinderopvang Herziening stelsel gastouderopvang , ,-- Programma 2 WMO Integratie-uitkering WMO ,-- AWBZ Pakketmaatregel , ,-- Samenvattend is de conclusie dat de gesaldeerde stijging van de algemene uitkering zijnde het bedrag van ,-- teniet wordt gedaan door opname van de diverse taakmutaties. Kredieten In de loop van 2009 zijn er drie kredieten afgesloten waar nu achteraf van blijkt dat dit niet had moeten gebeuren. Het betreft onderstaande kredieten. Krediet Restantkrediet Kapitaallasten Ecologische verbindingszones t.l.v. reserve reconstructie Recr. & Toerisme, struct ,-- Toeristische obj. Bewegw ,-- Totaal 4.321,-- 13

14 Opheffing administratiekantoor Oost Brabant BV Omdat de netten van Obragas, na verkoop door RWE aan de gemeente Eindhoven, door laatstgenoemde worden doorverkocht aan Alliander, het voormalige netwerkbedrijf van Nuon, is er geen reden meer om Administratiekantoor Oost-Brabant BV te laten voortbestaan. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 4 maart 2010, ide de opheffing van de vennootschap en daarmee samenhangende besluiten, en daaraan voorafgaand de vaststelling van de jaarrekening 2009, de resultaatbestemming 2009 en decharge van het bestuur van de vennootschap aan de orde geweest. De gemeente Boxmeer ontvangt ,14 terug. Treasury Begin dit jaar zijn er in het kader van de herfinciering van middelen diverse transacties afgesloten. Zo zijn er een aantal geldleningen afgesloten waarbij gewerkt is met rentecaps. De essentie hiervan is dat er nu tegen een voordelig tarief geleend kan worden en dat toekomstige renterisico s zijn afgedekt door een renteplafond in te bouwen. Voor deze constructie is wel een verzekeringspremie verschuldigd welke conform de BBV voorschriften is geactiveerd. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten bedragen in het jaar ,-- Dividend BNG De dividenduitkering 2009 van de BNG, welke in het jaar 2010 wordt geboekt, bedraagt ,--. In de begroting is een bedrag geraamd van ,-- Taakveld Belastingen Onroerende Zaak Belastingen Als gevolg van de inmiddels opgelegde aanslagen 2010 dienen de ramingen te worden bijgesteld. Op de post OZB Eigenaarsheffing is geraamd een bedrag van ,-- Deze post is onderverdeeld in OZB bedrijven (niet woning) en OZB gezinnen (huishoudens). Voor de eigenarenheffing OZB bedrijven (niet woningen) is een bedrag in 2010 geraamd van ,--. Deze post dient te worden bijgeraamd met een bedrag van ,-- Voor de eigenarenheffing OZB gezinnen is een bedrag in 2010 geraamd van ,- Deze post dient te worden afgeraamd met een bedrag van ,-- Op de post OZB bedrijven: gebruikersheffing is geraamd een bedrag van ,-- gebruikers (niet-woning). Deze post dient te worden bijgeraamd met een bedrag van ,--. Woonforensenbelasting Op de post Woonforensenbelasting is een bedrag geraamd van ,--. Deze post dient te worden bijgeraamd met een bedrag van 9.000,-- Voormalig personeel De post voormalig personeel moet worden verhoogd met een bedrag van ,-- vanwege eenmalige afkoop van kosten voormalig personeel. Vanaf 2011 leidt dit tot een structurele besparing op de personeelslasten. 14

15 Omschrijving 2010 Taakveld Financien Opname kredieten Administratiekantoor oost Brabant BV Treasury Dividend BNG Septembercirculaire Taakveld belastingen OZB Eigenaren (niet woning) OZB Eigenaren (huishoudens) OZB Gebruikers (niet woning) Woonforensenbelasting Voormalig personeel

16 Programma 11: Bestuursondersteuning en Communicatie Portefeuillehouders: B. Moeskops Burgemeester K. van Soest Financiële mutaties Taakveld Integrale veiligheid Opvang Zwerfdieren Op grond van het Burgerlijk Wetboek is de gemeente verplicht om gedurende een periode van 14 dagen zorg te dragen voor de opvang van zwerfdieren. De huidige overeenkomst tussen de diverse gemeenten en de Stichting HoKaZo in Uden is opgezegd door HoKaZo. De nieuwe overeenkomst die voorligt gaat uit van een vaste jaarbijdrage per inwoner en een variabele bijdrage per gevonden huisdier. Als gevolg hiervan dient het budget met een bedrag van 7.000,-- te worden bijgeraamd. Taakveld College van B&W Bijdrage Regiofonds In de collegevergadering van 24 november is besloten om, in het kader van de samenwerking Regio Noordoost Brabant, in te stemmen met een bijdrage van 1,-- per inwoner in het Regiofonds. Doel van de samenwerking is: versterking van de regio waardoor het leef-, woon- en werkklimaat voor burgers op een meer samenhangende wijze kunnen worden versterkt. Middelen daarvoor zijn het opstellen van een regiovisie met een investeringsagenda en uitvoeringsprogramma, effectieve belangenbehartiging bij andere overheden en derden. Toetsingskader promotie grootschalige projecten en evenementen In de raad van 28 januari jl. is het toetsingskader voor bijdragen uit het budget promotie grootschalige projecten en evenementen/activiteiten aan de orde geweest. In het voorstel werd een extra budget gevraagd van ,--. Bij de behandeling van de 1 e bestuursrapportage dient afgewogen te worden of dit budget beschikbaar moet worden gesteld. Omschrijving 2010 Taakveld Integrale veiligheid Opvang zwerfdieren Taakveld College van B en W Samenwerking Regio Noordoost Brabant Toetsingskader promotie grootschalige projecten en evenementen

17 Programma 12: Griffie Portefeuillehouders: Burgemeester K. van Soest Financiële mutaties Taakveld Raad en commissies Live uitzenden raadsvergaderingen Op 9 maart jl. hebben wij besloten om de raadsvergaderingen voortaan live uit te zenden en de live uitzendingen en het uitzendarchief uitzending gemist volledig te integreren in ons Raadsinformatiesysteem. De notulering wordt voortaan ook volledig geïntegreerd in de historie uitzending gemist en het Raadsinformatiesysteem. De hieruit voortvloeiende extra lasten bedragen 6.000,-- Omschrijving 2010 Taakveld Raad en Commissies Totaal:

18 Hulpkostenplaatsen Financiële mutaties HPK O-PO: Personeel en organisatie Harmonisatie arbeidsvoorwaarden In verband met de verdergaande samenwerking tussen de Gemeente Boxmeer en St. Anthonis, zijn de arbeidsvoorwaarden van beide gemeenten geharmoniseerd per 1 januari Hiertoe is een akkoord gesloten met de vertegenwoordigers van het Georganiseerd Overleg (GO) en de Ondernemingsraden van beide gemeenten. Dit akkoord is door alle betrokken partijen ondertekend op 1 februari jl. Het arbeidsvoorwaardenakkoord kost de gemeente voor Deze kosten worden veroorzaakt door het zogenaamde persoonsgebonden budget welke gekoppeld is aan de cafetariaregeling. Hier tegenover staat een toename van het aantal uren per medewerker. HPK O-ID: Informatie en Communicatie Technologie ICT: Onderhoud Software Bij elke nieuwe release van SZWnet worden nieuwe functionaliteiten en wettelijke uitbreidingen tegen betaling aangeboden omdat deze niet binnen het onderhoud vallen. Door het afsluiten van een uitbreidingsverzekering ( 5.745,--) vallen deze kosten onder de verzekering en worden er geen extra kosten in rekening gebracht. Daarnaast zijn er onlangs voor de optimalisatie van SZW-net extra kosten ( 9.640,--) gemaakt. Het gaat hier vooral om uitbreidingen als gevolg van nieuwe wetgeving. Aanschaf programma t.b.v. enqueteren via Internet Parantion is een eenvoudig programma dat enqueteren via internet mogelijk maakt en is een uitstekend programma om in te zetten bij de kerntakensdiscussie in de raad. De kosten verbonden aan de aanschaf van dit programma bedragen 7.400,-- Omschrijving 2010 Personeel en Organisatie Harmonisatie arbeidsvoorwaarden Interne Dienstverlening: ICT Onderhoud software Enqueteren via internet

19 Investeringsschema e BERAP Investeringen (IVS ) Gevoteerd Werkelijk Restant Stand van zaken Inclusief Boxmeer Uitvoering in 2010 Multifunct.accommodatie Boxmeer Noord Niet geautoriseerd, raadsvoorstel volgt Herstructurering Raadhuisplein Niet geautoriseerd, raadsvoorstel volgt opstellen verkeersveiligheidsplan Verwachting is dat uitvoering start in het najaar. Uitvoeringsprogramma VVP/schoolomgeving Niet geautoriseerd, raadsvoorstel volgt Uitvoeringsprogr. Verkeersveiligheidsplan Er zijn verschillende Snelheid Informatie Displays (SID)op proef. Naar aanleiding van de proef wordt tot aanschaf van SID s overgegaan. Uitvoering beleidsplan openbare verlichting De aanbestedingsprocedure loopt. Vervanging werkprocessensoftware Is ondergebracht in een verzamelkrediet ter uitvoering van de nota Realisatieplan E-informatievoorziening Boxmeer Op dit moment is op het verzamelkrediet in totaal , besteed. Invoering nieuwe software Zie voorgaande toelichting Budgettair neutraal: Uitvoeringsprogramma rioleringen Op dit moment is het krediet 2009 in uitvoering. De verwachting is dat in het najaar deels tot uitvoering wordt overgegaan. Ecologische verbindingszones Niet geautoriseerd, raadsvoorstel volgt Uitvoeringsprogramma LOP Niet geautoriseerd, raadsvoorstel volgt Onderwijshuisvesting (Integraal huisv.plan): Ogelijn: herstraten etc (IHP2010) Wordt in 2010 uitgevoerd tegelijkertijd met het project Binnenklimaat op de scholen Laurentiushof: vervangen kozijnen(ihp2010) idem St.Antonius: dakbedekking etc.(ihp2010) idem De Schelven, goten (IHP2010) idem Het Telraam: dakbedekking (IHP2010) idem De Bolster: hemelwaterafvoer (IHP2010) idem Palet: dakbedekking etc (IHP2010) idem De Klimop: gevelbekleding (IHP2010) idem De Canadas: dakbedekking etc.(ihp2010) idem Totalen

20 Administratieve wijziging In de loop van het dienstjaar 2010 zijn, om uiteenlopende redenen, ramingen op diverse posten overgeboekt. Met name de nieuwe manier van tijdschrijven leverde een groot aantal verschuivingen op. De mutaties zijn verzameld in een administratieve wijziging die als bijlage ter inzage is gelegd. Omdat de geraamde bedragen in feite niet veranderen maar alleen op een andere plaats in de begroting worden gepresenteerd, hebben de mutaties geen budgettaire gevolgen. 20

21 Bijlage 1e Algemene begrotingsbijstelling 2010: administratieve wijzigingen 2010 De wijzigingen betreffen verschuivingen binnen de oorspronkelijke begroting en hebben dan ook geen budgettaire gevolgen. Kostenplaats Kostensoort Omschrijving Mutatie Huidige raming Nieuwe raming Programma 1, Welzijn en leefbaarheid De Weyer, budgetsubsidie De Weyer, budgetsubsidie Nieuwkomers Nieuwkomers W.I.W W.I.W. training en begeleiding W.I.W. training en begeleiding ID-banen WWB werkdeel Traject bemiddeling Traject bemiddeling Traject bemiddeling WPB, re-integratie WPB, re-integratie trainingsbegeleiding WPB, re-integratie rijksbijdrage WPB, doorbelastingen I-WL WPB, doorbelastingen I-SZ WPB, doorbelastingen I-BI WI, afrekenpost WI, rijksbijdrage Taalcoaches WPB, inburgering WPB, inburgering, rijksbijdrage Volwasseneneducatie, div. uitgaven Volwasseneneducatie, rijksbijdrage WPB, educatie WPB, educatie, rijksbijdrage Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg Huisvesting onderwijs, doorbelasting Programma 2, Sociale zaken Huishoudelijke verzorging Eigen bijdrage huishoudelijke verzorging WMO huish.taken doorbelasting Programma 3, Burgerzaken Burgerzaken: gemeenteleges Burgerzaken: gemeenteleges Programma 10, Financiën Saldo kpl., doorbel. I-SZ Res. Huisv.OW, tgv Programma 11, Bestuursondersteuning en Gemeentelijke evenementen Representatie Programma 12, Griffie Vergoedingen burgerraadsleden Vergoedingen burgerraadsleden Subtotaal exploitatie Kostenverdeling/kostenplaatsen St.Jozef, Hhs, kap.lasten uitbr Huisvesting onderwijs, doorbelasting Subtotaal kostenplaatsen Investeringen i LOP 2009, rood met groen i LOP 2009, recreatief netwerk