Eindrapportage (Boekjaar 2013)

Transcriptie

1 Eindrapportage 2014 (Boekjaar 2013)

2 Aan Zwembad De Spetter De heer/mevrouw Postbus xxx xxxx XX PLAATSNAAM Van Hospitality Consultants Smallepad Postbus CD AMERSFOORT Auteur(s) Emmy van Montfoort Project Nationale Zwembadexploitatie Benchmark Betreft Eindrapportage Ons kenmerk /RA d01/EM Datum Amersfoort, 21 november Hospitality Consultants Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld mag, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbenden c.q. door de rechthebbenden gemachtigden, niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking

3 Vooraf Voor u ligt de Nationale Zwembadexploitatie Benchmark Door nadrukkelijk een koppeling te zoeken tussen enerzijds cijfermatig inzicht en anderzijds beleving en ervaringen van bezoekers zijn kengetallen tot stand gekomen die herkenbaar en verklaarbaar zijn. De deelnemers hebben allen een vragenlijst ingevuld die naast kwantitatieve ook kwalitatieve elementen bevatte. Beide elementen zijn beoordeeld in hun samenhang waardoor een duidelijk beeld van de deelnemende zwembaden is ontstaan. Naast de input van deelnemers is er voor de beoordeling ook gebruik gemaakt van actuele cijfers uit de database van Hospitality Consultants. De deelnemers zijn op sommige onderdelen door het invullen van de vragenlijst geconfronteerd met elementen die intern niet duidelijk waren. Hierdoor waren elementen soms lastig te kwantificeren en diende er eerst structuur voor de gegevensverzameling te komen alvorens er antwoord gegeven kon worden op vragen. Van alle deelnemers heeft 58% meegedaan aan de belevingswaardescan. De resultaten van deze scans zijn per deelnemer als extra hoofdstuk aan deze rapportage toegevoegd. De belevingswaardescan is een zeer gewaardeerde toevoeging op de benchmark geweest. De benchmark kent naast de daadwerkelijke gegevensverzameling ook een start- en eindbijeenkomst. De startbijeenkomst vormde de aftrap van de benchmark. De eindbijeenkomst biedt de deelnemers de gelegenheid om samen met Hospitality Consultants en de andere deelnemers te brainstormen over de behaalde resultaten en de mogelijke oplossingen voor problemen die worden ervaren

4 Inhoudsopgave Vooraf 3 Inhoudsopgave 4 1 (Ken)getallen samenvatting 6 2 Conclusies 9 3 Inleiding Inhoud Kengetallen Deelnemers Twee Referentiegroepen Proces Beleving Leeswijzer 10 4 Accommodatie Soort zwembad Zelfstandig of onderdeel van Leeftijd en renovatie Afmetingen zwembad Verzorgingsgebied en animo 12 5 Eigendom en beheer Eigendom Beheer Exploitatie Uitbesteden 13 6 Voorzieningen Voorzieningen Bassins Wateroppervlakte en -inhoud Resultaten

5 7 Bezoekaantal Bezoekers Recreatiefzwemmen Doelgroepzwemmen Instructiezwemmen Verenigingszwemmen Resultaten 18 8 Tarieven Recreatief zwemmen Doelgroepzwemmen Instructiezwemmen Bassins Abonnementen 21 9 Openstelling Openstelling bassins Activiteitenuren Resultaten Personeel Categorieën Vrijwilligers Uren Resultaten Verbruik Gasverbruik Electraverbruik Waterverbruik Exploitatie Opbrengsten Kosten Resultaat

6 1 (Ken)getallen samenvatting In onderstaande tabellen zijn de voornaamste (ken)getallen per categorie weergegeven. De kengetallen zijn tot stand gekomen op basis van de gegevens van de deelnemers en de eigen databasegegevens. De afkorting AVG is de Engelse afkorting voor average (gemiddelde). Alle kengetallen zijn berekend op basis van gemiddelden. Tabel 1 Accommodatie ACCOMMODATIE AVG EIGEN AVG Leeftijd accommodatie x jaar x jaar AVG Bruto vloeroppervlakte X m2 X m2 AVG Animocijfer (inwoners gemeente) x x AVG Animocijfer (inwoners verzorgingsgebied x x Tabel 3 Voorzieningen VOORZIENINGEN AVG EIGEN AVG m 2 -zwemwateroppervlakte x x AVG m 3 -zwemwaterinhoud x x AVG Bezoek 2013/ wateroppervlakte x x AVG Bezoek 2013/ waterinhoud x x AVG Energiekosten per m 2 wateropp. xxx,xx xxx,xx AVG Tot. kosten (ex kap.) per m 2 wateropp. x.xxx x.xxx AVG Tot. opbrengsten (ex sub.) per m 2 wateropp. xxx xxx AVG Tot. resultaat per m 2 wateropp. - xxx - xxx Tabel 4 Bezoekaantal BEZOEKAANTAL AVG EIGEN AVG Recreatieve bezoeken xxx.xxx xxx.xxx AVG Doelgroep bezoeken xx.xxx xx.xxx AVG Instructie bezoeken xx.xxx xx.xxx AVG Schoolzwem bezoeken x.xxx x.xxx Tabel 2 Eigendom en beheer EIGENDOM EN BEHEER AVG Beheer xx% Eigendom xx% Exploitatie xx% Eigendom grond x% AVG Vereniging bezoeken xx.xxx xx.xxx AVG Opbrengst recreatief xxx.xxx xxx.xxx AVG Opbrengst doelgroep xx.xxx xx.xxx AVG Opbrengst instructie xxx.xxx xxx.xxx AVG Opbrengst schoolzwemmen xx.xxx xx.xxx AVG Opbrengst vereniging xxx.xxx xxx.xxx 06 31

7 Tabel 5 Tariefstelling TARIEFSTELLING AVG EIGEN AVG Recreatief x,xx x,xx AVG Doelgroep x,xx x,xx AVG Instructie xx,xx xx,xx AVG Tarief maatschappelijk wedstrijdbassin xx,xx xx,xx AVG Tarief commercieel wedstrijdbassin xxx,xx xxx,xx AVG Tarief maatschappelijk recreatiebassin xx,xx xx,xx Tabel 7 Personeel PERSONEEL AVG EIGEN AVG Activiteituren/werkelijke uren x,xx x,xx AVG Opbrengst/werkelijke uren xx,xx xx,xx AVG Kosten/werkelijke uren xx,xx xx,xx AVG Resultaat/werkelijke uren - xx,xx - xx,xx AVG Personeelskosten/werkelijke uren xx,xx xx,xx AVG Personeelskosten/openstelling xxx,xx xxx,xx AVG Tarief maatschappelijk recreatiebassin xxx,xx xxx,xx De tarieven zijn inclusief btw. Tabel 6 Openstelling OPENSTELLING AVG EIGEN AVG Openstelling x.xxx x.xxx AVG Recreatieve uren x.xxx x.xxx AVG Doelgroepuren x.xxx x.xxx AVG Instructie-uren x.xxx x.xxx AVG Schoolzwemmenuren xxx xxx Tabel 8 Verbruik VERBRUIK AVG EIGEN AVG Gasverbruik per m 2 wateropp. (m 3 ) xxx,xx xxx,xx AVG Electraverbruik per m 2 wateropp. (kwh) xxx,xx xxx,xx AVG Waterverbruik per m 2 wateropp. (m 3 ) xx,xx xx,xx AVG Energiekosten per m 2 wateropp. xxx,xx xxx,xx AVG Gasverbruik per bezoeker (m 3 ) x,xx x,xx AVG Electraverbruik per bezoeker (kwh) x,xx x,xx AVG Waterverbruik per bezoeker (m 3 ) x,xx x,xx AVG Energiekosten per bezoeker x,xx x,xx AVG Verenigingsuren x.xxx x.xxx AVG Openstelling/max openstellingsuren xx,x% xx,x% AVG Activiteitenuren/openstelling x,xx x,xx AVG Personeelskosten/openstellingsuren xxx,xx xxx,xx AVG Bezoeken/openstellingsuren xx,x xx,x 07 31

8 Tabel 9 Exploitatie EXPLOITATIE AVG EIGEN AVG Totale kosten/werkelijke uren xx,xx xx,xx AVG Opbrengsten doelgroep/totaal opbrengsten AVG Opbrengsten instructie/totaal opbrengsten AVG Opbrengsten recreatie/totaal opbrengsten AVG Opbrengsten schoolzwemmen /totaal opbrengsten AVG Opbrengsten vereniging/totaal opbrengsten x,xx% xx,xx% xx,xx% x,xx% xx,xx% x,xx% xx,xx% xx,xx% x,xx% xx,xx% AVG Opbrengsten/kosten excl. kap xx,x% xx,x% AVG Opbrengsten/kosten incl. kap xx,x% xx,x% AVG Opbrengsten/bezoeken x,xx x,xx AVG Personeelskosten/totale kosten excl. kapitaal AVG Personeelskosten/totale kosten incl. kapitaal xx,x% xx,x% xx,x% xx,x% AVG Energiekosten/totale kosten excl. kapitaal xx,x% xx,x% AVG Energiekosten/totale kosten incl. kapitaal xx,x% xx,x% AVG Energiekosten/totale bezoeken x,xx x,xx AVG Resultaat ex. kapitaal/inwoners - x,xx - x,xx AVG Resultaat incl. kapitaal/inwoners - x,xx - x,xx AVG Resultaat ex. kapitaal/bezoeken - x,xx - x,xx AVG Resultaat incl. kapitaal/bezoeken - x,xx - x,xx Kosten excl. kapitaal/bezoeken x,xx x,xx 08 31

9 2 Conclusies Hieronder volgen per hoofdstuk de conclusies die wij op basis van de constateringen hebben getrokken. Voor de benchmarkdeelnemers die ook de belevingswaardescan hebben gedaan geldt dat de uitkomsten daarvan ook zijn meegenomen in de algemene conclusies. Hier komen uw persoonlijke conclusies

10 3 Inleiding 3.1 Inhoud Een goede benchmark bestaat uit een vergelijking van diverse gegevens op een gefundeerde basis. Deze basis wordt bereikt door de cijfers via een format met elkaar te vergelijken. De format is samengesteld uit kengetallen die in elke accommodatie op dezelfde wijze zijn berekend. Hoe deze kengetallen worden berekend kunt u per onderdeel terugvinden. 3.2 Kengetallen Absolute getallen met elkaar vergelijken zorgt voor een vertekend beeld omdat accommodaties simpelweg verschillen in onder andere functie, grootte, ligging en voorzieningen. Om een goede vergelijking te kunnen maken wordt daarom gebruik gemaakt van kengetallen. 3.3 Deelnemers Aan de benchmark van dit jaar hebben twaalf overdekte zwembaden deelgenomen, afkomstig uit de provincies Limburg, Gelderland, Zuid-Holland, Noord- Holland, Utrecht en Noord-Brabant. 3.4 Twee Referentiegroepen Om het vergelijken van kengetallen zo transparant mogelijk te houden is er uitgegaan van twee referentiegroepen. Elke referentiegroep heeft zijn eigen kengetallen. Deelnemers met een vergelijkbaar aantal vierkante meter zwemwateroppervlakte zijn in één referentiegroep opgenomen. 3.5 Proces Voorafgaand aan de benchmark is er een startbijeenkomst geweest waarin samen met de deelnemers besproken is welk onderwerpen voor de deelnemers belangrijk waren om te vergelijken. Deze onderwerpen zijn aan de benchmark toegevoegd. Na de inventarisatie zijn alle gegevens gevalideerd en met elkaar vergeleken. Aan het einde van de benchmark is voor iedere deelnemer een individuele conceptrapportage samengesteld. Nadat deze conceptrapportages zijn besproken met de betreffende deelnemer zijn de definitieve rapportages verstuurd. De deelnemers hebben de mogelijkheid om online met de gegevens van alle deelnemers naar eigen inzicht berekeningen uit te voeren. 3.6 Beleving De belevingswaardescan is uitgevoerd als een aanvullende module op de benchmark. Van deze module hebben zeven zwembaden gebruik gemaakt. Deze module geeft naast een duidelijk (visueel) beeld van de accommodatie ook een verduidelijking van de kengetallen. 3.7 Leeswijzer U wordt hierna in een negental hoofdstukken meegenomen in de resultaten van de kengetallen. Daarbij wordt de volgorde van de vragenlijst aangehouden. De rapportages van de benchmarkdeelnemers die ook deel hebben genomen aan de belevingswaardescan bevatten een extra hoofdstuk daarover. In de grafieken wordt een viertal begrippen gebruikt; mediaan, gemiddelde, eerste kwartiel en derde kwartiel. De mediaan is de middelste waarde van de referentiegroep. Het gemiddelde is de gemiddelde waarde van de referentiegroep. Het eerste kwartiel is de waarde die de laagste 25% van de waarden uit de referentiegroep onderscheidt van de hogere waarden. Het derde kwartiel is de waarde die de hoogste 25% van de waarden uit de referentiegroep onderscheidt van de lagere waarden

11 4 Accommodatie Uw eigen accommodatie is afgezet tegen die van de andere deelnemers op basis van kwantitatieve parameters. De kwalitatieve vragen zijn individueel beoordeeld en niet vergeleken met andere deelnemers. De antwoorden op deze vragen zijn, samen met de resultaten van de belevingswaardescan, meegenomen bij de conclusies en aanbevelingen maar hebben geen invloed gehad op de vergelijking met andere deelnemers. Tabel 10 Onderdeel van accommodatie Onderdeel van accommodatie Onderdeel van accommodatie Geen onderdeel van accommodatie xx% xx% 4.3 Leeftijd en renovatie De leeftijd van de deelnemende accommodaties varieert van xx jaar (oudste) tot x jaar (jongste). De leeftijd van een accommodatie heeft onder andere invloed op de onderhoudskosten, energie-afname en kosten. Tabel 11 Jaar van oplevering zwembaden Jaar van oplevering zwembaden Zwembad xxxx Zwembad xxxx Zwembad xxxx Zwembad xxxx Zwembad xxxx Zwembad xxxx Zwembad xxxx Zwembad xxxx Zwembad xxxx Zwembad xxxx Zwembad xxxx Zwembad xxxx Foto 1 Accommodatie 4.1 Soort zwembad De helft van de deelnemers heeft een combibad, de andere helft een overdekt zwembad. Enkele overdekte zwembaden hebben een (uitzwem)bassin buiten, dit bassin heeft echter maar een wateroppervlakte van minder dan 120m 2 heeft. 4.2 Zelfstandig of onderdeel van De tabel hierna toont het percentage zwembaden dat onderdeel is van een accommodatie die uit meerdere voorzieningen bestaat. De helft van alle deelnemende zwembaden is in de loop der tijd gerenoveerd. Onder een renovatie wordt verstaan: aanpassingen van de bouwkundige en installatietechnische voorzieningen, eventueel in combinatie met sloop of uitbreiding, aan de eisen van de toenmalige tijd met als gevolg een verhoging van de boekwaarde. De gemiddelde leeftijd van de accommodaties is xx jaar. 4.4 Afmetingen zwembad De vloeroppervlakte (VO) van een gebouw geeft globaal de grootte van het gebouw zelf weer. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen bruto en netto vloeroppervlakte. In deze benchmark is uitgegaan van de bruto vloeroppervlakte (BVO), die wordt gezien als een blauwdruk van het zwembad

12 Vergelijking van deze vloeroppervlakte laat zien dat de deelnemende zwembaden enorm verschillen in afmetingen. Het BVO van alleen het zwembad verschilt van x.xxxm 2 tot xx.xxxm 2 onder alle deelnemers. Het gemiddelde ligt op x.xxxm 2 per accommodatie. Grafiek 2 Animocijfer verzorgingsgebied Grafiek 1 Bruto vloeroppervlakte 4.5 Verzorgingsgebied en animo Het aantal inwoners van het verzorgingsgebied waarin het zwembad is gevestigd is zelden gelijk aan het aantal inwoners van de gemeente. Het verzorgingsgebied van een zwemaccommodatie bevat vaak meer inwoners dan de gemeente waarin deze is gevestigd. Als we het totaal aantal bezoeken van een zwembad afzetten tegen het aantal inwoners in de gemeente en het aantal inwoners in het verzorgingsgebied dan ontstaan de zogeheten animocijfers. Grafiek 3 Animocijfer gemeente De grootte van de gemeenten waarin de zwembaden gevestigd zijn variëren van xx.xxx inwoners tot xxx.xxx inwoners. De grootte van het verzorgingsgebied verschilt van xx.xxx inwoners tot x.xxx.xxx inwoners. Samengevat: Hier komt de persoonlijke analyse over het zwembad

13 5 Eigendom en beheer De diverse eigendoms- en beheersituaties hebben in veel gevallen direct invloed op met name de kostenstructuur. Dit kan er bij de individuele cijfers voor zorgen dat deze (veel) afwijken van de gemiddelden. 5.4 Uitbesteden Bij xx% van de deelnemers zijn er taken en diensten uitbesteed. Uitbestede diensten en taken zijn onder andere dagelijkse en wekelijkse schoonmaak, de horeca, administratie, groot en klein onderhoud en installatietechnisch onderhoud. Naast deze algemene diensten en taken zijn er ook specialistische diensten en taken die uitgevoerd moeten worden door gecertificeerde organisaties. Dit zijn onder andere: Legionellabemonstering; Installatiekeuring; Arbeidsmiddelenkeuring; Keuring corrosievorming en rvs. 5.1 Eigendom Bij alle deelnemers is het zwembad (de opstal) evenals de grond eigendom van de gemeente. Bij één deelnemer is er sprake van een langdurige, te weten xx jaar, erfpachtconstructie. 5.2 Beheer De beheersituatie verschilt nogal onder de deelnemers. De tabel hieronder laat deze verdeling zien. Tabel 13 Uitbestede diensten Uitbestede diensten Horeca Installaties Onderhoud groot Schoonmaak dagelijks xx% xx% xx% xx% Tabel 12 Beheersituatie Beheersituatie Samengevat: Hier komt de persoonlijke analyse over het zwembad. Stichting Gemeente Besloten Venootschap (B.V.) xx% xx% xx% Naamloze Venootschap (N.V.) x% 5.3 Exploitatie Hoewel idealiter de exploitatie en het beheer niet door dezelfde partij dienen te worden uitgevoerd is dit bijna altijd wel het geval. Alle deelnemers aan deze benchmark hebben aangegeven dat een en dezelfde partij de exploitatie en het beheer van de accommodatie verzorgt

14 6 Voorzieningen Elke zwemaccommodatie biedt haar bezoekers diverse soorten voorzieningen. Onder een voorziening wordt zowel een bassin als een glijbaan verstaan. Deze voorzieningen kunnen verschillen in diversiteit, grootte, staat van onderhoud, in aantal en in functie. Welke voorzieningen een zwembad heeft is grotendeels afhankelijk van de functie van het zwembad. Een zwembad gericht op verenigingssport biedt vanzelfsprekend andere voorzieningen aan dan een subtropisch zwemparadijs. De voorzieningen hebben invloed op de aantrekkingskracht van de accommodatie en zijn daardoor mede bepalend voor de opbrengsten en kosten. Binnen de benchmark wordt daarom ook belang gehecht aan het inzicht in de aanwezige voorzieningen. Veel van de kengetallen zijn berekend aan de hand van de vierkante meters zwemwater. 6.1 Voorzieningen Voorbeelden van voorzieningen zijn horecavoorzieningen, een duikplank, een sauna en een stroomversnelling. Gemiddeld hebben de deelnemers xx verschillende soorten aanvullende voorzieningen naast de aanwezige bassins. Een beweegbare bodem wordt niet zozeer als aanvullende voorziening gezien maar meer als uitbreiding van de functionaliteit. Er is binnen de benchmark bekeken of bassins een beweegbare bodem hebben en indien dit het geval is, wat de afmetingen daarvan zijn. Door deze duidelijke definiëring van verschillende typen bassins is voorkomen dat ook bijvoorbeeld een plonsbak ondergebracht is in één van de genoemde categorieën. De oppervlakte en inhoud van dit soort voorzieningen zijn zo veel als mogelijk meegenomen bij de analyse van de kengetallen. Dit om een zo helder mogelijk beeld te verkrijgen. Tabel 14 Accommodatie met: Meeste bassins Minste bassins Accommodaties met: x bassins x bassin Grootste bassin x.xxxm 2 Kleinste bassin xxm Wateroppervlakte en -inhoud Per bassin is gevraagd naar de oppervlakte en de inhoud ervan. Dit om een verhoudingsgewijze berekening te kunnen maken van kosten en opbrengsten per vierkante meter en per kubieke meter zwemwater. Grafiek 4 Wateroppervlakte in m² 6.2 Bassins Er is een scheiding gemaakt tussen de vier meest voorkomende soorten bassins binnen een zwembad. Hospitality Consultants spreekt van bassins in plaats van baden om verwarring met de term zwembaden te voorkomen. De vier gehanteerde soorten bassins zijn: Wedstrijdbassin Instructiebassin en/ of doelgroepenbassin Peuter-/ kleuterbassin Recreatiebassin 14 31

15 6.4 Resultaten Hierna zijn een aantal belangrijke componenten van de exploitatie van een zwembad afgezet tegen de m² zwemwater. Grafiek 7 Kosten per m² water Grafiek 5 Bezoeken 2013/ m² water Grafiek 8 Opbrengst per m² water Grafiek 6 Energiekosten per m² water 15 31

16 Grafiek 9 Exploitatieresultaat per m² water Grafiek 11 Inwoners gemeente 2013 per m² water Grafiek 10 Werkelijke uren per m² water Samengevat: Hier komt de persoonlijke analyse over het zwembad

17 7 Bezoekaantal Grafiek Opbrengst per bezoek recreatief Het aantal bezoekers van een zwembad geeft vaak een duidelijk en goed beeld van de populariteit van het zwembad. In de benchmark wordt niet de term bezoekers maar bezoeken gehanteerd. Het zwembad wordt bezocht door bezoekers maar registreert het aantal bezoeken. Een knipkaart voor een activiteit registreert niet het aantal bezoekers maar slechts het aantal bezoeken. Bij het vergelijken wordt er vaak gebruik gemaakt van kengetallen waarbij de bezoekaantallen centraal staan. Deze kengetallen geven een degelijk inzicht in de kosten, de opbrengsten en verbruikscijfers die er per bezoek zijn. Diverse deelnemers hebben naast de cijfers uit 2013 ook de cijfers van 2011 en 2012 ingevuld waardoor er ook historisch perspectief is verkregen. De cijfers uit het verleden zijn echter niet meegenomen in de onderlinge vergelijking. Waar dit mogelijk was, zijnde per deelnemer besproken. 7.1 Bezoekers De verschillende activiteiten zijn gecategoriseerd en de bezoeken aan deze activiteiten zijn vervolgens per categorie vergeleken. De volgende zes categorieën zijn gedefinieerd: Recreatiefzwemmen Doelgroepzwemmen Instructiezwemmen Verenigingszwemmen Schoolzwemmen Overig 7.3 Doelgroepzwemmen In navolgende grafiek is de gemiddelde opbrengst per doelgroepzwemmer voor de betreffende accommodaties weergegeven. Grafiek Opbrengst per bezoek doelgroep De meeste zwembaden hebben hun bezoekersregistratie dusdanig ingericht dat een vergelijking puur op basis van de eigen indeling niet haalbaar is. Daarom is er voor voornoemde categorisering gekozen, zodat de bezoekstromen goed met elkaar vergelijkbaar zijn. 7.2 Recreatiefzwemmen De grafiek hieronder toont de gemiddelde opbrengst per categorie voor de betreffende accommodaties

18 7.4 Instructiezwemmen De gemiddelde opbrengst per instructiezwemmer zijn hieronder weergegeven. Grafiek 14 Opbrengst per bezoek instructie 2013 Grafiek Opbrengst per bezoek vereniging 7.5 Verenigingszwemmen De registratie van verenigingszwemmen is vaak afhankelijk van de registratie door die verenigingen zelf. Hierom is bij de registratie van het aantal bezoekers in enkele gevallen uitgegaan van een gemiddeld aantal bezoekers per week. 7.6 Resultaten Per bezoek zijn de volgende kengetallen voor uw referentiegroep berekend: Gemiddelde kosten exclusief kapitaallasten per bezoek x,xx; Gemiddelde opbrengsten exclusief subsidie per bezoek x,xx; Gemiddelde resultaat per bezoek exclusief kapitaallasten en subsidie - x,xx

19 Grafiek 16 Personeelskosten per bezoek Grafiek 17 Personeelsuren per bezoek Samengevat: Hier komt de persoonlijke analyse over het zwembad

20 8 Tarieven Bijna elk zwembad hanteert een andere tariefstelling. Geheel afhankelijk van onder andere het voorzieningenniveau, de functie van het zwembad maar ook de rol van gemeente worden de tarieven voor de diverse activiteiten samengesteld. Binnen de benchmark is ervoor gekozen om voor de vergelijking van de tarieven de categorisering van de activiteiten (hoofdstuk 5) aan te houden. Wederom om een eenduidig beeld ten aanzien van de kengetallen te verkrijgen. Het is de nadrukkelijke wens van de deelnemers dat absolute cijfers voor de diverse abonnementsvormen inzichtelijk worden gemaakt. Deze cijfers zijn dan ook aanvullend opgenomen en zo veel als mogelijk teruggerekend naar prijzen per bezoek. Naast de tarieven voor de activiteiten worden er ook verschillende tarieven gehanteerd voor de verhuur van bassins. Hierbij hanteren alle deelnemers een tarifering voor maatschappelijke verhuur en voor commerciële verhuur. 8.1 Recreatief zwemmen De grafiek hieronder toont de verschillende tarieven voor het recreatief zwemmen. Hierbij is gerekend met één enkel bezoek van één volwassene. Grafiek 18 Tarief recreatiefzwemmen 8.2 Doelgroepzwemmen Voor de doelgroepactiviteiten gelden vaak verschillende tarieven. In de grafiek hieronder is een vergelijk gemaakt op basis van een gemiddeld tarief voor een doelgroepactiviteit. Grafiek 19 Tarief doelgroepzwemmen 8.3 Instructiezwemmen Voor instructiezwemmen worden over het algemeen meerbadenkaarten verkocht. Om een duidelijk vergelijk te kunnen maken zijn de tarieven teruggerekend naar een gemiddeld tarief per les

21 Grafiek 20 Tarief instructiezwemmen Grafiek 22 wedstrijdbassin Tarief verhuur maatschappelijk 8.4 Bassins Er wordt bij xx van de twaalf deelnemers onderscheid gemaakt tussen een commercieel en maatschappelijk tarief voor de verhuur van een wedstrijdbassin. Grafiek 21 wedstrijdbassin Tarief verhuur commercieel 8.5 Abonnementen Bij xx% van de deelnemers wordt minimaal één zomerabonnement gehanteerd. Van deze groep hanteert xx% twee abonnementsvormen. Tabel 15 Zomerabonnement Zomerabonnement Gemiddelde prijs per bezoek Gemiddeld aantal bezoeken per zomerabonnement x,xx xx Samengevat: Hier komt de persoonlijke analyse over het zwembad

22 9 Openstelling Grafiek 23 Bezettingsgraad/openstelling De openstelling van een zwembad wordt bepaald door de activiteiten die er plaatsvinden. Een openstellingsuur kan daarom ook bestaan uit meerdere activiteitenuren. Per slot van rekening kunnen er meerdere activiteiten tegelijkertijd plaatsvinden. Een activiteit kan tevens in meerdere bassins tegelijkertijd plaatsvinden waardoor een activiteitenuur kan bestaan uit openstellingsuren van meerdere bassins. 9.1 Openstelling bassins De openstelling van het zwembad is onderverdeeld in de openstelling van de al eerder gedefinieerde vier verschillende bassins: Wedstrijdbassin Instructie-/doelgroepenbassin Recreatiebassin Peuter-/kleuterbassin De intensiteit van benutting van een accommodatie wordt berekend door het totaal aantal uur van de activiteiten te delen door het aantal beschikbare m 2 wateroppervlakte. 9.2 Activiteitenuren Naast de openstellingsuren van de bassins wordt er gekeken naar een vijftal verschillende activiteitenuren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende activiteiten: Recreatief zwemmen Doelgroepzwemmen Instructiezwemmen Schoolzwemmen Verenigingszwemmen Grafiek 24 Benutting 9.3 Resultaten Er wordt inzicht verkregen in de bezetting van een zwembad door de werkelijke openstellingsuren ervan af te zetten tegen de maximale openstelling. Voor de maximale openstelling wordt gerekend met uur. Dit aantal uur komt tot stand door 52 weken met 7 dagen te vermenigvuldigen en vervolgens met maximaal 17 uur per dag (06:00 23:00) te vermenigvuldigen

23 De personeelskosten per openstellingsuur zijn in de grafiek hieronder weergegeven. Grafiek 25 openstellingsuur Personeelskosten per Samengevat: Hier komt de persoonlijke analyse over het zwembad. Per openstellingsuur van de accommodatie waren er in 2013 gemiddeld de volgende aantallen bezoekers. Grafiek 26 Bezoeken per openstellingsuur 23 31

24 10 Personeel De personeelskosten zijn van grote invloed op de totale kosten omdat deze kosten vaak 50% uitmaken van de totale kosten. Op een efficiënte wijze omgaan met de personeelsinzet is dus in financiële zin van groot belang voor een organisatie Resultaten Bij de berekeningen van de kengetallen op basis van de werkelijke inzet aan personeelsuren is geen rekening gehouden met de inzet van vrijwilligers. Grafiek 27 Totaal aantal activiteitenuren 2013/ werkelijke uren 2013 Er is in de benchmark onderscheid tussen personeelsleden met een vaste en tijdelijke aanstelling gemaakt. Daarnaast is ook gekeken naar de inzet van vrijwilligers waar dat van toepassing is Categorieën De personele inzet is onderverdeeld in de volgende categorieën: Management Techniek Schoonmaak Receptie Instructeurs Toezichthouders Administratie Horeca Het onderscheid tussen uren van personeel met een vaste en personeel met een tijdelijke aanstelling is gemaakt om een duidelijk beeld te krijgen van de structureel en incidenteel benodigde inzet. In historisch perspectief kan zo ook bekeken worden welke invloed de incidentele personeelskosten hebben op de totale kosten. Grafiek 28 Totaal bezoeken 2013/ totaal werkelijk aantal uren Vrijwilligers Slechts één deelnemer heeft aangegeven structureel gebruik te maken van vrijwilligers. Deze vrijwilligers worden ingezet voor schoonmaakwerkzaamheden Uren Er is in de benchmark gevraagd naar een werkelijk gerealiseerd urenaantal omdat dat een realistischer beeld geeft van de uren en dus ook van de kosten per gewerkt uur

25 Grafiek 29 Totaal opbrengsten2013 (exclusief subsidie) / totaal werkelijk aantal uren 2013 (exclusief vrijwilligers) Grafiek 30 Personeelskosten per ingezet uur Samengevat: Hier komt de persoonlijke analyse over het zwembad

26 11 Verbruik Grafie 32 Gasverbruik per m² water Binnen een zwemaccommodatie wordt veel energie verbruikt voor met name het op temperatuur houden van het zwemwater en de lucht. Er wordt binnen zwemaccommodaties regelmatig gebruik gemaakt van een Warmte-KrachtKoppeling (WKK). De WKK produceert warmte en elektriciteit door het laten draaien van een gasgestookte motor. Het al dan niet aanwezig zijn van een WKK bepaalt of er meer gas dan elektriciteit van de energieleverancier wordt afgenomen. Dit is, naast de watertemperatuur, vaak ook de reden dat er tussen zwembaden grote verschillen zijn in verbruik Gasverbruik Bij 50% van de deelnemers is er een WKK actief. De aanwezigheid van de WKK zorgt ervoor dat er een groot verschil in verbruik van gas maar ook elektra is Electraverbruik Grafiek 31 Gasverbruik per bezoek Een WKK is als gezegd ook erg bepalend voor het totaalverbruik van elektra. Indien er gebruik wordt gemaakt van een WKK kan er ook nog elektra teruggeleverd worden aan het net. Ook dat heeft invloed op de kosten voor elektra. Grafiek 33 Elektraverbruik 2013 per bezoek 26 31

27 Grafiek 35 Waterverbruik per bezoek Grafiek 34 Elektraverbruik per m² water 11.3 Waterverbruik Het waterverbruik is logischerwijs afhankelijk van het aantal m 3 water dat aanwezig is in een zwembad. Daarnaast zijn de intensiteit van benutting, wijze van waterbehandeling, buffergrootte en aanwezigheid van voorzieningen in de accommodatie van invloed ophet waterverbruik. Grafiek 36 Waterverbruik per m² water Samengevat: Hier komt de persoonlijke analyse over het zwembad

28 12 Exploitatie Grafiek 37 % Opbrengst doelgroepen zwemmen van de totale opbrengst De exploitatiecijfers van een accommodatie weerspiegelen de behaalde resultaten. Maar omdat elk zwembad anders is, geeft een benchmark op absolute exploitatiecijfers geen juist beeld. Een vergelijk op basis van kengetallen past daarom beter. Binnen de benchmark is een onderscheid gemaakt tussen opbrengsten en kosten. Deze zijn beide vervolgens verder gespecificeerd. Door duidelijke definities op te nemen, zijn voor alle zwembaden de kostensoorten op eenzelfde manier gegroepeerd Opbrengsten De opbrengsten zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: Recreatief zwemmen Doelgroepzwemmen Instructiezwemmen Schoolzwemmen Verenigingszwemmen Overige bezoeken Horeca Pacht Overig Grafiek 38 % Opbrengst instructiezwemmen van de totale opbrengst De overige opbrengsten bestaan onder andere uit bijdragen voor vakleerkrachten, verhuur externe, reclameopbrengsten, sponsorbijdragen. Subsidies zijn als aparte post opgenomen. Bij de berekening van een aantal kengetallen is er verschil gemaakt tussen opbrengsten zonder en opbrengsten inclusief subsidiebijdrage. Dit is gedaan om de invloed van de subsidiebijdrage zo veel mogelijk buitenschot te houden en alleen te kijken naar de feitelijke opbrengsten van het zwembad/de exploitatie. In navolgende grafieken worden de opbrengsten per categorie afgezet tegen de totale opbrengsten. Hierdoor ontstaat er inzicht in het aandeel van de betreffende categorie in het totaal van de opbrengsten waardoor het gewicht van die categorie duidelijk wordt

29 Grafiek 39 % Opbrengst recreatief zwemmen van de totale opbrengst 12.2 Kosten De kosten zijn als volgt onderverdeeld in de categorieën: Kapitaallasten (huur + rente en afschrijving [eigenaar en gebruiker]) Personeel Energie (incl. overig energie) Onderhoud (eigenaar en gebruiker) Horeca Schoonmaak Verzekeringen en belastingen Bureaukosten Overige kosten De huur is onder de kapitaallasten meegenomen. Hier kan een opmerking komen over de kosten van uw zwembad. Grafiek 40 Dekkingspercentage totale opbrengsten van de totale kosten Onder de bureaukosten worden onder andere de kosten voor kantoor en administratie, marketing en PR, accountant en dienstverlening en advies verstaan. Kostenposten die hieronder geboekt kunnen worden zijn onder andere: Telefoon Porto Copy en drukwerk Pc s en toebehoren Administratiekosten Advieskosten Kasverschillen Vergunningen Transportkosten Hier kan een opmerking komen over de kosten van uw zwembad. Bij de berekening van een aantal kengetallen is er verschil gemaakt tussen kosten zonder en kosten inclusief kapitaallasten. Dit is gedaan om de invloed van de kapitaallasten zo veel mogelijk buiten schot te houden en alleen te kijken naar de feitelijke kosten van het zwembad/de exploitatie

30 Grafiek 41 kosten % Personeelskosten van de totale 12.3 Resultaat Grafiek 43 Exploitatieresultaat per inwoner Grafiek 42 % Energiekosten van de totale kosten Grafiek 44 Energiekosten per bezoek 30 31

31 Grafiek 45 Resultaat per bezoek Grafiek 47 Opbrengst per bezoek Grafiek 46 Kosten per bezoek Samengevat: Hier komt de persoonlijke analyse over het zwembad