Kengetallen overheidszwembaden Workshop subsidieoproep zwembaden 2016

Transcriptie

1 Workshop subsidieoproep zwembaden 2016 Leuven l Antwerpen Marjolein van Poppel stafmedewerker ISB

2 Overheidszwembaden (= incl. PPS-zwembaden, Farys) ( schoolzwembaden, hotelzwembaden,...) Vlaanderen en Brussels Hoofdstedelijk Gewest Circulatiezwembaden Jaarlijks idem basisgegevens (tarieven, bezoekers, redders, ) Aanvullend i.f.v. bepaalde thema s extra informatie (personeel, kosten/inkomsten, duurzaamheid, schoolzwemmen, ) 2

3 éénbadige groot zwembad (EGB) INDELING ZWEMBADEN 1 groot overdekt bad > 300 m² wateroppervlakte instructiebad (INB) 1 klein overdekt bad < 300 m² zwembad 2 overdekte baden (TDB) openluchtzwembad (OPL) combizwembad (COM) 2, 3 of meer (enkel) overdekte baden (geen openluchtbaden) - NB: dit kunnen zowel kleine peuterbaden zijn, als aparte instructiebaden of doelgroepenbaden 1 (enkel) openluchtbaden (geen overdekte baden) 1 overdekte baden én 1 openluchtbaden In functie van projectoproep dataset specifieker gemaakt:* Enkel Vlaanderen Enkel overdekt Enkel zwembaden 25 m Afhankelijk van thema extra indelingen / beperkingen * Tenzij anders aangegeven 3

4 Overzicht inhoud Bezoekers Algemeen - Doelgroepen Exploitatie Personeel - Tarieven Financieel - Operationeel Duurzaamheid Verbruik - Maatregelen 4

5 BEZOEKERS 5

6 Totaal aantal bezoekers # baden N Gemiddeld Min. Max Totaal COM Referentiejaar 2015 Grote verschillen tussen baden! 6

7 Aantal bezoekers/openingsdag # baden N Gemiddeld Totaal COM Referentiejaar

8 Type bezoekers: scholen # baden N % * Gemiddeld Range (min. max.) % % % % Totaal 71 34% COM 13 27% Referentiejaar 2015 * % t.o.v. totaal aantal bezoekers 8

9 Type bezoekers: publiek # baden N % * Gemiddeld Range (min. max.) % % % % Totaal 71 46% COM 13 68% Referentiejaar 2015 * % t.o.v. totaal aantal bezoekers 9

10 Type bezoekers: clubs # baden N % * Gemiddeld Range (min. max.) % % % % Totaal 71 17% COM 13 1% Referentiejaar 2015 * % t.o.v. totaal aantal bezoekers 10

11 Type bezoekers: overig # baden N % * Gemiddeld Range (min. max.) % % % % Totaal 71 3% COM 13 4% Referentiejaar 2015 * % t.o.v. totaal aantal bezoekers 11

12 Type bezoekers: overzicht Scholen Publiek Clubs Overig 34% 46% 17% 3% Referentiejaar 2015 * % t.o.v. totaal aantal bezoekers Ter vergelijking: situatie 2012 (alle type baden, incl. BHG) Scholen Publiek Clubs Overig 34% 50% 14% 2% 12

13 Verhouding inwoners / niet-inwoners PUBLIEK ZWEMMEN INWONERS 49% 51% NIET-INWONERS SCHOOL- ZWEMMMEN 62% 38% Beperkte groep Contextafhankelijk Referentiejaar 2013 N=25 TIP: registreer gedurende representatieve periode ook na (her)opening interessant (cfr. opvolging evolutie, (toekomstige) intergemeentelijke samenwerking, postcodemarketing, ) 13

14 EXPLOITATIE 14

15 Personeelsbezetting Gemiddelde personeelsbezetting in voltijdse equivalenten (VTE) # baden N Beheer Redder Schoon -maak Techniek Promotor/lesgever Kassa/ receptie Totaal ,38 4,52 1,31 0,45 0,15 0,20 7, ,70 5,48 3,05 0,50 0,26 1,54 12, ,77 6,54 3,21 0,07 0,36 1,67 13, ,83 7,98 3,34 0,36 0,81 1,92 15,88 Totaal 91 0,70 6,08 2,94 0,37 0,37 1,49 12,53 80% besteedt de zwembadtechnieken uit aan een externe firma Referentiejaar 2013 Excl. jobstudenten 15

16 Financieel: uitgaven # baden N Personeel Exploitatie Investering Totaal % % % % % % % % % % % % Totaal % % % COM % % % Referentiejaar 2013 (incl. BHG) 16

17 Financieel: inkomsten # baden N Zwembeurten Overig Totaal % % % % % % % % Totaal % % COM % % Cafetaria (N=39, excl. combinatiebaden) 74% concessie - 13% eigen beheer 13% geen cafetaria (enkel type 1 of 2 baden) Referentiejaar 2013 (incl. BHG) 17

18 Financieel: saldo # baden N Saldo Totaal COM ,62 Referentiejaar 2013 (incl. BHG) 18

19 Tarieven: kinderen (10 jaar) # baden Gemiddeld tarief inwoner N Gemiddeld tarief niet-inwoner* 1 1, ,30 1 ( 1,1-2,25) 2 1,74 2,65 19 ( 1,2-2,4) 28 ( 1,8-3,6) 3 1,90 2,92 9 ( 1,0-3,5) 20 ( 1,5-4,5) 4 3,06 5,30 6 ( 1,25-5,7) 13 ( 3,9-7,2) Totaal 1,96 ( 1,0-5,7) 76 3,19 ( 1,5-7,2) 35 N COM 3,06 ( 1,5-5,1) 13 4,38 ( 2,9-5,9) Referentiejaar 2015 * Enkel zwembaden die onderscheid maken 4 19

20 Tarieven: volwassenen (30 jaar) # baden Gemiddeld tarief inwoner 1 2,13 ( 1,5-3,0) 2 2,43 ( 1,5-3,0) 3 2,67 ( 1,5-4,0) 4 4,08 ( 2,0-8,6) Totaal 2,72 ( 1,5-8,6) N Gemiddeld tarief niet-inwoner* 15 6, ,75 ( 2,5-6,0) 21 4,41 ( 3,0-6,0) 13 6,57 ( 4,5-9,9) 77 4,47 ( 2,5-9,9) N COM 4,11 ( 2,0-7,8) 13 5,65 ( 4,1-8,9) Referentiejaar 2015 * Enkel zwembaden die onderscheid maken 4 20

21 Tarieven: senioren (65 jaar) # baden Gemiddeld tarief inwoner 1 1,63 ( 1,25-2,25) 2 1,92 ( 1,25-3,0) ,02 ( 1,0-3,5) ,47 N ( 1,25-7,6) 13 Totaal 2,15 ( 1,0-7,6) Gemiddeld tarief niet-inwoner* 15 3,30 1 3,08 ( 2,0-5,0) 3,51 ( 2,5-4,5) 5,50 ( 3,9-9,0) 77 3,61 ( 2,0-9,0) N COM 3,33 ( 1,5-6,4) 13 5,05 ( 3,2-7,4) Referentiejaar 2015 * Enkel zwembaden die onderscheid maken 4 21

22 Tarieven: clubs Vooral verhuur volledig bad of enkele banen Tarief per clubzwemmer minder frequent 61% verschillend tarief voor clubs van gemeente en buiten gemeente Referentiejaar N=113 Alle types zwembaden incl. BHG 22

23 Tarieven: scholen Vooral tarief per schoolzwemmer Tarief huur volledig bad of enkele banen minder frequent Tarief schoolzwemmer < tarief 10-jarige Referentiejaar 2011 Alle types zwembaden incl. BHG 23

24 Tarieven: differentiatie i.f.v. woonplaats prijsdifferentiatie inwoners - niet-inwoners 50% 45% 43% Grootorde prijsverschil 40% Kinderen: 1 (factor: 1,4) 35% 30% 25% 26% 31% Volwassenen: 1,74 (factor: 1,6) Senioren: 1,36 (factor: 1,5) 20% 15% 10% Referentiejaar 2015 Alle types zwembaden incl. BHG 5% 0% 2009/2010 (N=131) 2012 (N=150) 2015 (N=115) Alle types zwembaden incl. BHG 24

25 Operationeel: aantal openingsdagen # baden N Gemiddeld Min. Max Totaal COM Referentiejaar

26 Operationeel: jaarlijkse sluitingsperiode Merendeel (82%) één sluitingsperiode/jaar Duur gemiddelde sluitingsperiode: 24 dagen Vooral in september en december, maar ook juni en juli Referentiejaar 2010 Alle types zwembaden incl. BHG 26

27 Operationeel: aantal openingsuren/week # baden N Gemiddeld Min. Max Totaal COM Referentiejaar

28 DUURZAAMHEID 28

29 Verbruik N Gemiddelde Min. Max. Water (m³) Elektriciteit (kwh) Gas (kwh) Referentiejaar 2015 Enkel zwembadcomplex Alle type baden (25m) excl. openlucht Zeer moeilijk te vergelijken, veel factoren die meespelen: aantal dagen en uren open, bezetting, wateroppervlakte en volume, TIP: zie Milieubarometer Zwembaden (NL) 29

30 Maatregelen: energie Referentiejaar

31 Maatregelen: energie Categorie andere Isolatie allerlei (7) Zonnepanelen (6) Verlichting (4) Omgekeerde osmose (3) Gebruik restwarmte ketel (3) Recuperatie warmte rookgassen (3) Andere (o.a. aansluiting op warmtenet, gedrag, ) Referentiejaar

32 SPECIFIEKE GEGEVENS NODIG? Mail naar 32