STARTNOTITIE TOEKOMSTVISIE SPORT- EN RECREATIECENTRUM DE BRAKE

Transcriptie

1 STARTNOTITIE TOEKOMSTVISIE SPORT EN RECREATIECENTRUM DE BRAKE INLEIDING In de afgelopen periode is in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraad van Nunspeet een second opinion uitgevoerd naar de toekomstvisie van sport en recreatiecentrum De Brake. Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Nunspeet van 27 november 2014 is het eindrapport overhandigd aan het College van Burgemeester en Wethouders. Op 18 december 2014 heeft het College van Burgemeester en Wethouders een procesvoorstel vastgesteld om te komen tot een definitief besluit over de toekomst van sport en recreatiecentrum De Brake. Dit procesvoorstel is besproken in de raadscommissie Maatschappij en Middelen van 5 januari De eerste stap in dit proces is een startnotitie. Deze notitie ligt voor u. De in deze startnotitie opgenomen inhoudelijke en financiële overzichten zijn (schematische) samenvattingen van beschikbare informatie over sport en recreatiecentrum De Brake. In het bijlagenboek (behorende bij deze startnotitie) ontvangt u een toelichting en onderbouwing met inzicht in financiële beschikbare middelen en randvoorwaarden, presentatie van de verwachte exploitatiekosten, stichtingskosten en/of onderhoudslasten, overzicht van de financiële dekkingsmogelijkheden en tot slot informatie over additionele ruimten, duurzaamheid en sturing. DOEL EN OPZET Het doel van deze startnotitie is te komen tot een principekeuze voor één van de vier scenario s als toekomstvisie op sport en recreatiecentrum De Brake. Aan de hand van een korte analyse van het vraagstuk wordt vervolgens aan de hand van een inhoudelijk en financieel overzicht vier toekomstscenario s samengevat, met elkaar in vergelijk gebracht en geanalyseerd. Deze startnotitie worden gecompleteerd met een bestuurlijke voorkeur voor één van de toekomstscenario s. ANALYSE Sport en recreatiecentrum De Brake, gevestigd in de kern Nunspeet en in exploitatie bij Sportfondsen Nunspeet B.V., beschikt over een subtropisch reactief bad, een wedstrijdbad, een doelgroepen/instructiebad, een peuterbad, zonnebanken, een sporthal, een sportcafé, bowlingbanen en een recreatiezaal. Met name door het subtropisch bad heeft De Brake een regionale uitstraling en een toeristischrecreatieve functie. Het zwembad trekt jaarlijks tot bezoekers. Zowel het zwembad als de sporthal zijn zo n 40 jaar oud met als kanttekening dat het recreatiebad ongeveer 20 jaar geleden is toegevoegd. Bij behoud in zijn huidige vorm zijn ingrijpende bouwkundige en installatietechnische renovaties noodzakelijk. De gemeente staat daarmee voor de keuze óf De Brake in zijn huidige vorm in stand te houden door groot/ingrijpend onderhoud uit te voeren (scenario 1) óf over te gaan tot een grote renovatie van de accommodatie (scenario 2) óf de komende jaren over te gaan tot nieuwbouw van een sporthal/zwembad met een beperkte recreatieve zwembadfunctie (scenario 3) óf, tot slot, over te gaan tot nieuwbouw van een sporthal/zwembad met de huidige zwembadconfiguratie, inclusief een 21x25 meter wedstrijdbad (scenario 4).

2 2 TOEKOMSTSCENARIOS In deze startnotitie worden vier toekomstscenario s gepresenteerd die (afzonderlijk van elkaar) als een toekomstvisie op sport en recreatiecentrum De Brake kan worden gezien. Er volgt een korte toelichting op deze inhoud van deze scenario s: Scenario 1: Instandhouden van sport en recreatiecentrum De Brake Dit betreft het in stand houden (of onderhouden) van de huidige sport en recreatiecentrum De Brake door het Meerjarenonderhoudsplan (MOP) inclusief het groot en ingrijpend onderhoud in de komende jaren (tot 2030) uit te voeren. Scenario 2: Renoveren van sport en recreatiecentrum De Brake In dit scenario worden de werkzaamheden vanuit het MOP (inclusief het groot en ingrijpend onderhoud) tegelijkertijd uitgevoerd en waarbij meerdere (aanbevolen) bouwkundige en functionele aanpassingen worden uitgevoerd. Scenario 3: Nieuwbouw met beperkte recreatieve functie Een derde oplossingsrichting betreft nieuwbouw van sport en recreatiecentrum De Brake met een beperkte recreatieve functie (geen glijbanen, wildwaterbassin of whirlpools, geen zonnestudio, minder kleedcabines, lockers en bergingen). De recreatieve functie beperkt zich daarmee tot een waterspeeltuin voor met name peuters en kleuters. Daarnaast wordt De Brake voorzien van een 6baans wedstrijdbad, een doelgroepen/instructiebad met beweegbare bodem en een sporthal waarbij het middelste zaaldeel geschikt wordt gemaakt voor het bewegingsonderwijs. Scenario 4: Nieuwbouw met volledige recreatieve functie Een vierde oplossingsrichting betreft nieuwbouw van sport en recreatiecentrum De Brake. Daarbij is het functionele uitgangspunt dat het huidige voorzieningenniveau (minimaal) gehandhaafd blijft. De Brake wordt in dit scenario voorzien van 8baans wedstrijdbad (21 x 25 meter), een doelgroepen/instructiebad met een beweegbare bodem, een recreatieve (subtropische) voorziening (in omvang vergelijkbaar met de huidige situatie) en een sporthal waarbij het middelste zaaldeel geschikt wordt gemaakt voor het bewegingsonderwijs.

3 3 OVERZICHTEN In deze startnotitie worden de vier toekomstscenario s aan de hand van een inhoudelijk en financieel overzicht samengevat. Tevens worden de scores en cijfers nader onderbouwd. Inhoudelijk overzicht SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 Scenario 4 Instandhouden Renovatie Nieuwbouw Nieuwbouw (beperkt) (volledig) INDICATIE BEZOEKERSAANTALLEN Recreatief Leszwemmen Doelgroepen Verenigingen Basisonderwijs Totaal LOKAAL GEBRUIK +/ +/ + ++ REGIONALE PROFILERING +/ + +/ ++ TOERISTISCHE FUNCTIE + + +/ ++ UITSTRALING +/ DUURZAAMHEID +/ CONTINUÏTEIT Bezoekersaantallen De maatschappelijke effecten hebben betrekking op de zwembadbezoekers. Vooralsnog is aangenomen dat het gebruik van sporthal De Brake zich stabiliseert op het niveau van de afgelopen jaren ondanks de uitbreiding van zaalcapaciteit in de twee nieuwbouwscenario s. Ten aanzien van het zwembad wordt verwacht dat de bezoekers die het zwembad in 2013 heeft verwelkomt gelijk blijven in het renovatie/instandhouding scenario. Daarbij moet wel worden aangetekend dat in de huidige situatie de bezoekersaantallen onder druk staan. In het nieuwbouwscenario volledig (scenario 4) is gerekend met 10% stijging bij de recreatieve zwemmers en de deelnemers aan doelgroep activiteiten. De uitbreiding van een 6baans naar een 8baans wedstrijdbad rekening gehouden met een toename van het verenigingsgebruik met 30% (gelijk aan de capaciteitsuitbreiding). Met het nieuwbouwscenario beperkt recreatief gebruik (scenario 3) wordt uitgegaan van daling van het aantal recreatieve bezoekers. In vergelijking met het volledige nieuwbouwscenario wordt gerekend met de helft van het aantal recreatieve bezoekers.

4 4 Lokaal gebruik In alle gevallen wordt een impuls gegeven aan de accommodatie. Daarmee wordt minimaal neutraal of hoger gescoord. Daarbij geldt wel dat de meest uitgebreide variant (scenario 4) de beste gebruikersmogelijkheden biedt voor de inwoners van de gemeente Nunspeet. Specifiek is dit van toepassing voor de recreatieve bezoekers en het verenigingszwemmen (waaronder het voorzien in de zwembehoefte van zwem en poloclub Nunspeet). De overige varianten scoren minder, vanwege het ontbreken een recreatieve zwemmogelijkheid (scenario 3), het niet of minder kunnen voorzien in verenigingsbehoefte van zwem en poloclub Nunspeet (scenario 1, 2 en 3) of de beperkingen van de accommodatie (scenario 1 en 2). Regionaal profiel en toeristische functie De scenario s met een volwaardige recreatieve zwembadfunctie (scenario 1, 2 en 4) scoren op een regionaal profilering respectievelijk neutraal ( bij scenario 1), positief (bij scenario 2) en zeer positief (scenario 4). Immers een zwembad met een goed recreatieve zwemvoorziening trekt bezoekers aan. De bezoekersaantallen onderschrijven dit beeld, waarbij wordt aangetekend dat bij volwaardige nieuwbouw het regionale profiel en de toeristische functie van De Brake de hoogste waardering krijgt. Uitstraling Met betrekking tot de uitstraling biedt nieuwbouw van sport en recreatiecentrum De Brake (scenario 3 en 4) de beste kansen op een kwalitatief goede accommodatie voor de komende decennia. Gelet op de grotere aanpassingen binnen de renovatie variant (waaronder op het gebied van layout) scoort ook dit scenario een beperkte positieve score. Met betrekking tot het onderhouden van sport en recreatiecentrum De Brake blijft de uitstraling neutraal. Duurzaamheid Op het gebied van uitstraling en duurzaamheid bieden de nieuwbouwscenario s de beste kansen op een state of the art sport en recreatiecentrum waarmee de komende decennia een uitnodigend sport en beweegklimaat in Nunspeet is veiliggesteld. De duurzaamheidsfactor is neutraal bij renovatie en bij het eerste scenario volgt een negatieve score, omdat de mogelijkheden voor duurzaamheidsaspecten minimaal zijn. Continuïteit In het renovatie en instandhouding scenario moet rekening worden gehouden met een uitvoeringsperiode van circa 1 jaar. Gelet de aard en omvang van de werkzaamheden kan in deze periode slechts beperkt (bij scenario 1) of helemaal geen (bij scenario 2) gebruik worden gemaakt van het sport en recreatiecentrum. Dit leidt, afhankelijk van de tijdelijke herhuisvestingsmogelijkheden, tot (grote) overlast voor de gebruikers van het zwembad en de sporthal en tot financiële schade voor de exploitant c.q. de gemeente. In de nieuwbouwscenario s kan de oude exploitatie naadloos overgaan in de nieuwe exploitatie. Tevens wordt als aanvullende ontwikkeling aangegeven dat bij de nieuwbouwscenarios (scenario 3 en 4) de middelste zaaldeel geschikt gemaakt kan worden voor het bewegingsonderwijs. Daarmee zou gymzaal Piersonstraat buiten gebruik gesteld kunnen worden. Bij de instandhouding en renovatievariant blijft inzet en gebruik van gymzaal Piersonstraat evenwel noodzakelijk. Echter, deze accommodatie is ook 40 jaar oud.

5 5 Financieel overzicht SCENARIO 1 Instandhouden SCENARIO 2 Renovatie SCENARIO 3 Nieuwbouw (beperkt) Scenario 4 Nieuwbouw (volledig) BATEN Zwembad Recreatief (gem. opbrengst 4,50) Leszwemmen (gem. opbrengst 5,50) Doelgroepen (gem. opbrengst 4,00) Verenigingen (gem. opbrengst 1,50) Basisonderwijs (gem. opbrengst 7,50) Solarium/zonnebank Sporthal Verenigingen Scholen Horeca Totale baten LASTEN Personeel Beheer en administratie Belastingen en verzekeringen Gas, water, elektra en chemicaliën Onderhoud Algemene kosten Inkoop horeca Totale lasten EXPLOITATIESALDO AANVULLINGEN Correctie groot onderhoud Exploitatiebijdrage minus huurbijdrage EXPLOITATIERESULAAT KAPITAALSLASTEN GEMEENTELIJKE BIJDRAGE DEKKINGSMOGELIJKHEDEN NOG NIET GEDEKTE JAARLASTEN

6 6 Baten De zwembadopbrengsten zijn berekend op basis van de gemiddelde opbrengsten in Dit geldt ook voor de sporthalopbrengsten. De opbrengsten horeca zijn berekend op basis van het branchegemiddelde van 1, per zwembadbezoeker en , omzet sporthal. Lasten De personeelskosten zijn op basis van referenties berekent op 1 fte per zwembadbezoekers, 1 fte sporthal en 30% van de horecaomzet. De gemiddelde personeelskosten zijn berekend op , per fte. De kosten beheer en administratie zijn marktconform in het geval gebruik wordt gemaakt van diensten van een commerciële zwembadexploitant. De kosten belastingen en verzekeringen zijn vergelijkbaar met de huidige kosten van sporten recreatiecentrum De Brake. De kosten gas, water, electra en chemicaliën zijn berekend aan de hand van referentiegegevens. Daarbij geldt de kanttekening dat de keuze voor duurzaamheidsmaatregelen uiteraard invloed heeft op deze kostenpost. De onderhoudskosten zijn berekend op 1,5% van de bouwkosten. De algemene kosten hebben betrekking op schoonmaak, kantoor, verkoop en overige kosten. De inkoop horeca bedraagt 30% van de omzet Aanvullingen Correctie groot onderhoud: In dit exploitatie inzicht (opgezet als onderdeel van de second opinion De Brake door Synarchis) is een onderhoudspost geraamd die zowel het dagelijks als groot onderhoud betreft. Deze weergave betreft correctie van groot onderhoud met als verdeelsleutel: één derde deel dagelijks onderhoud ten laste van de exploitatie; twee derde deel groot onderhoud via voorziening gemeente Exploitatiebijdrage minus huurbijdrage: In dit exploitatie inzicht (opgezet als onderdeel van de second opinion De Brake door Synarchis) is geen rekening gehouden met huidige gemeentelijke exploitatiebijdrage van en de door Sportfondsen Nunspeet B.V. verschuldigde huur aan de gemeente van (overigens is voor het jaar 2015 en 2016 de gemeentelijke exploitatiebijdrage van , incidenteel met , verhoogd. Deze incidentele verhoging maakt geen onderdeel uit van deze berekening.) Kapitaalslasten Op grond van de verwachte investeringslasten (afkomstig uit het second opinion onderzoek uitgevoerd door Synarchis) zijn de kapitaallasten opgebouwd uit de componenten bouwkundig, installaties en inrichting. Per scenario en component gelden daarbij andere afschrijvingstermijnen. De kapitaallasten zijn lineair berekend op een rentepercentage van 3,25%.

7 7 Omschrijving Investering Termijn Kapitaalslasten Rente Afschrijving Scenario renovatie Bouwkundig/installaties Inrichting Totaal Scenario nieuwbouw (beperkt) Bouwkundig Installaties Inrichting Totaal Scenario nieuwbouw (volledig) Bouwkundig Installaties Inrichting Totaal Gemeentelijke bijdrage Met betrekking tot scenario 1 wordt de huidige structurele toevoeging Groot Onderhoud (maakt onderdeel uit van de programmabegroting ) van , ingezet als dekking. Met betrekking tot scenario 3 en 4 moet worden opgemerkt dat een eenmalige afschrijving van de huidige boekwaarde van Sport en recreatiecentrum De Brake van 1,3 miljoen euro (jaar: 2015) noodzakelijk is. Deze boekwaarde is onder meer aanwezig omdat een deel van het zwembad (het recreatieve deel) op een later moment (1993) is gerealiseerd. Gepresenteerde dekkingsmogelijkheden Afhankelijk van een keuze voor een bepaald scenario zijn feitelijke dekkingsmogelijkheden aanwezig. Daarbij moet worden gedacht aan de inzet van de structurele extra voorziening Groot Onderhoud (als onderdeel van de programmabegroting ), het niet ingezette deel van de structurele extra voorziening Groot onderhoud en vrijval van de huidige kapitaalslasten. In het bijlagenboek worden deze dekkingsmogelijkheden per scenario nader toegelicht. Nog niet gedekte jaarlasten Dit betreffen structurele lasten die door structurele middelen nog niet zijn gedekt en waarvoor dus nog financiële dekking moet worden gevonden.

8 8 VOORKEURSSCENARIO Op grond van de inhoud van deze startnotitie en de onderbouwing stelt het college van B&W voor om sport en recreatiecentrum De Brake te gaan renoveren (scenario 2). Op grond van de inhoudelijke én financiële afwegingen wordt dit scenario als het meest haalbaar en realistisch gezien. Met betrekking tot de financiële dekking, waaronder de nog niet gedekte jaarlasten, wil het College van B&W, in samenspraak met de gemeenteraad, op zoek gaan naar dekkingsmogelijkheden om het renovatiescenario mogelijk te maken. Daarbij wordt onder meer gezocht naar (financiële) voordelen vanuit toevoeging van bijvoorbeeld additionele ruimten (aan de hand van een aanvullend onderzoek) en exploitatievoordelen vanuit duurzaamheidsmaatregelen (bijvoorbeeld energieprestatiecontracten). Maar ook andere principiële en concrete dekkingsmogelijkheden kunnen worden ingezet om het financieel tekort te dichten. De uitwerking van een (totale) financiële dekking vindt plaats in het projectplan (verwacht in juni 2015) op basis van een gekozen toekomstscenario. HET PROCESVERLOOP Conform het vastgestelde procesplan wordt een uitgewerkt projectplan verwacht in juni 2015.