1 e Kwartaalrapportage 2013 ( t/m ) DZB

Transcriptie

1 ( t/m ) DZB

2 Opbouw van deze rapportage Deel 1: Ontwikkelingen Deel 2: Financiën Deel 3: Ontwikkeling Ziekteverzuim Samenvatting 1. De formatietaakstelling DZB ligt op koers. 2. Het percentage plaatsingen van WSW-ers buiten bij reguliere bedrijven is weer aan het stijgen. 3. De financiën staan onder druk door de afname van groenopdrachten van de gemeenten, maar DZB ligt financieel voor dit jaar nog op koers. 4. Het ziekteverzuim is ultimo maart 2013 van 16,3% gedaald tot 15,2%, een daling van 1,1% ten opzichte van het vierde kwartaal Ziekteverzuimbeheersing is ook in 2013 benoemd tot speerpunt. De komende maanden wordt een actieplan uitgevoerd, dat uiteindelijk moet leiden tot een ziekteverzuimpercentage van ten hoogste gemiddeld 13%. 5. Er wordt een pilot groepsdetachering met PostNL voorbereid, die tot gevolg zal hebben dat de eigen Business Postactiviteiten stoppen en overgaan naar PostNL. Het OR-advies wordt nog ingewonnen. De contractonderhandelingen zijn ook nog gaande. 6. DZB heeft samen met de vakbonden overleg gevoerd om te komen tot een sociaal statuut voor de WSW medewerkers. In dit statuut worden de rechten en plichten van de medewerkers én de organisatie inzake de beweging van binnen naar buiten op een transparante wijze verwoord. Ondertekening van het Sociaal Statuut zal in het tweede kwartaal plaatsvinden. 7. Vanaf maart 2013 wordt het project Dagbesteding opgepakt door de LWB. Samen met de gemeente en partners zal een pilot worden gestart. Plan is met een aanbieder van dagbesteding op de locatie Kwekerij acht mensen dagbesteding te bieden en acht mensen groenwerk. Bij succes kan dit worden uitgebreid. 1 e Kwartaalverslag 2013 DZB versie Leiderdorp 11 juni

3 Deel 1: Ontwikkelingen 1.1 Mensontwikkeling a. Realisatie taakstelling 2012 Leiderdorp De taakstelling voor Leiderdorp in 2013 is 109,66 SE. De realisatie is in het eerste kwartaal uitgekomen op 109,8 SE. De omvang van de wachtlijst voor de gemeente Leiderdorp is in het eerste kwartaal uitgekomen op vijftien personen. b. Stand van zaken van binnen naar buiten De term van binnen naar buiten komt voort uit de gedachtegang om medewerkers zich zodanig te laten ontwikkelen dat zij zo regulier mogelijk geplaatst kunnen worden. In dit kader worden drie werkgebieden onderkend: Binnen/Binnen: dit is werken binnen DZB (beschut werk). De medewerkers die hierop zijn aangewezen, hebben op dit moment onvoldoende mogelijkheden om in direct contact met burgers of klanten te werken. Zij zijn aangewezen op het werken op afdelingen zoals Verpakking of Montage. Binnen/Buiten: hierbij zijn de medewerkers in dienst van DZB maar werken buiten het bedrijf, in direct contact met burgers of klanten. Dit gebeurt bij de bedrijfsonderdelen Business Post, Onderhoud, Catering, en Hoveniers. Buiten: hierbij werken de medewerkers bij een andere werkgever dan DZB. Dat gebeurt op basis van detachering of op basis van Begeleid Werken. FTE % FTE % FTE % Binnen/Binnen Binnen/Buiten Buiten Ultimo dec ,1 28,2% 341,3 35,9% 340,9 35,9% Target ultimo ,8% 30,2% 40,0% Ultimo maart ,4 28,9% 329,8 34,85% 343,2 36,3% Tabel 1: Verhouding beschut werken (Binnen/Binnen), Binnen/Buiten werken en Buiten werken Na de daling met reden van vorig jaar, is de opgaande lijn voor de categorie buiten weer opgepakt. c. Sociaal Statuut DZB heeft samen met de vakbonden overleg gevoerd om te komen tot een sociaal statuut voor de WSW medewerkers. In dit statuut worden de rechten en plichten van de medewerkers én de organisatie inzake de beweging van binnen naar buiten op een transparante wijze verwoord. Ondertekening van het Sociaal Statuut zal in het tweede kwartaal plaatsvinden. d. Opleidingen Het opleidingsplan voor 2013 is in uitvoering en kent een begroting van Het budget zal nauwgezet worden bewaakt en aanvragen moeten volgens een vastomlijnde procedure worden opgesteld en ingediend. Dit jaar wordt weer gestart met groepsgerichte trainingen op het terrein van (beginnend) leidinggeven. De e-learningpakketten DigiTaalgids, Goed bezig, Muiswerk, AKA Op weg naar werk en TAS Training Arbeidsbelasting worden inmiddels door de afdeling Basiseducatie ingezet bij zowel individuele trainingen als groepstrainingen. De e-learningpakketten worden binnenkort 1 e Kwartaalverslag 2013 DZB versie Leiderdorp 11 juni

4 ook in het Participatiecentrum ingezet. E-learning maakt een grote ontwikkeling door en waar mogelijk, zet DZB dit middel dan ook in. SBCM heeft een e-learningportal ontwikkeld voor de SW-sector, teneinde het digitaal leren door medewerkers te stimuleren. DZB Leiden is daarbij betrokken en heeft in het eerste kwartaal alle medewerkers geïnformeerd over het e-learningportal van het SBCM. In 2011 zijn de trainingen in het kader van bejegening voor het stafpersoneel gestart. In het eerste kwartaal van 2013 zijn over dit onderwerp herhalingsbijeenkomsten georganiseerd Dit jaar wordt voor alle medewerkers twee maal een bijeenkomst georganiseerd op afdelingsniveau, waarbij een thema dat betrekking heeft op bejegening wordt behandeld. In het tweede kwartaal van 2013 is dat Pesten of Plagen? 1 e Kwartaalverslag 2013 DZB versie Leiderdorp 11 juni

5 1.2 Leerwerkbedrijven (LWB) a. Algemeen Arbo Er wordt gewerkt aan de implementatie van het Arbojaarplan Daarin worden de tijdens de evaluatie van het Arbojaarplan 2012 naar voren gekomen leerpunten nadrukkelijk meegenomen. Een nieuwe ontwikkeling is dat in de eerste helft van 2013 alle RIE s met de bijbehorende actiepunten op het DZB Intranet worden geplaatst, zodat alle medewerkers daar kennis van kunnen nemen. Alle VGW-zaken (Veiligheid, Gezondheid en Welzijn) worden op reguliere basis door de manager LWB en de Arbo-coördinator met de Ondernemingsraad (OR) besproken, dit om de OR zoveel mogelijk bij arbeidsomstandigheid te betrekken. Ziekteverzuim Ziekteverzuimreductie is in 2013 een belangrijke speerpunt. In gezamenlijke acties met de bedrijfsartsen en de afdeling Mensontwikkeling (MO) wordt maximale aandacht besteed aan ziekteverzuim en de daarbij horende al dan niet werkgerelateerde factoren. In het eerste kwartaal van 2013 is een verbetering in het verzuim gerealiseerd. Individuele Ontwikkelingsplannen (IOP s) IOP s vormen de basis voor de ontwikkeling van WSW-medewerkers. De IOP s zijn in 2012 voor alle medewerkers afgerond. Teneinde een maximaal resultaat te behalen, wordt onderzocht hoe de IOP s kunnen worden verbeterd. Medewerkertevredenheidonderzoek (MTO) De terugkoppeling van de resultaten van het in 2012 gehouden MTO heeft plaatsgevonden. In het tweede kwartaal 2013 wordt gestart met de uitvoering van de verbeterpunten die nu in alle vormen van werkoverleg worden geïnventariseerd. Organieke doelstellingen In het eerste kwartaal van 2013 is een aanvang gemaakt met het goede gesprek voor de in de LWB werkzame (leidinggevende) ambtenaren. In de LWB zijn de targets & KPI (Key Performance Indicators, ofwel Kritieke Prestatie-indicatoren) gedefinieerd en binnen de lijn vertaald. Aangezien deze materie voor de meeste collega s nieuw is, wordt hierin veel tijd gestoken zodat binnen alle teams de verwachtingen over 2013 helder zijn. Dagbesteding Vanaf maart 2013 wordt het project Dagbesteding opgepakt door de LWB. Samen met de gemeente en partners zal een pilot worden gestart. Plan is met een aanbieder van dagbesteding op de locatie Kwekerij acht mensen dagbesteding te bieden en acht mensen groenwerk. Bij succes kan dit worden uitgebreid. Duurzaamheid Binnen de bedrijfsonderdelen van de LWB is in het kader van duurzaamheid het onderwerp verspilling als centraal thema gekozen. Elke bedrijfsafdeling gaat daar een eigen invulling aan geven. b. Productie en dienstverlening Business Post Er wordt een pilot groepsdetachering met PostNL voorbereid, die tot gevolg zal hebben dat de eigen Business Postactiviteiten stoppen en overgaan naar PostNL. Het OR-advies wordt nog ingewonnen. De contractonderhandelingen zijn ook nog gaande. Scanafdeling Het accountteam werkt, samen met de verantwoordelijke lijnfunctionarissen en de partner Doccare, aan nieuwe opdrachten; daaruit wordt veel werk verwacht, gezien de voortgang 1 e Kwartaalverslag 2013 DZB versie Leiderdorp 11 juni

6 contractgesprekken. Voor de tweede helft van 2013 worden grote opdrachten verwacht. Binnenkort wordt gestart met een opdracht voor de gemeente Leiden. Groendiensten Ook de afdeling Groendiensten heeft te lijden onder de bezuinigingen bij de eigen en omliggende gemeenten. Regiogemeenten verminderen het werk drastisch. Met Stedelijk Beheer zijn gesprekken gaande om te onderzoeken, of het mogelijk is dat meer werk aan DZB kan worden gegund. Catering Er zijn gesprekken gaande met een mogelijke joint venture partner voor de Catering. SP71 en de gemeente Leiden zijn bij dit proces betrokken. Onderhoud Geen bijzonderheden. Montage en PVF De extra acquisitie die in het eerste kwartaal is ingezet, heeft extra werk voor het LWB opgeleverd, zoals het monteren van beugels en medisch verpakken. 1 e Kwartaalverslag 2013 DZB versie Leiderdorp 11 juni

7 1.3 Re-integratie Leiden (RL) Werkgeversbenadering Nu de arbeidsmarkt in het eerste kwartaal 2013 geen teken van herstel laat zien, is het contact met werkgevers extra belangrijk. In veel gevallen kost het bedrijven moeite om het eigen personeel aan het werk te houden, en het vraagt veel inzet en creativiteit om banen te blijven vinden. Op basis van persoonlijk contact met werkgevers en vasthoudendheid vinden de accountmanagers uiteindelijk voldoende vacatures. Helaas blijkt de kloof tussen nietwerken en een betaalde baan in de praktijk erg groot; onder mensen die in een nieuwe baan zijn begonnen komt veel uitval voor. a. Communicatie De vorig jaar ingezette communicatielijn wordt vastgehouden. Bedrijven wordt gevraagd hun successen te delen in het vertrouwen dat dit andere bedrijven ook inspireert en aanzet tot het zaken doen met DZB. Netwerken is een goede gelegenheid om te laten zien wat DZB kan: de bijeenkomst van de BV Leiden, commissie Onderwijs en Arbeidsmarkt op 28 maart bij DZB, werd goed bezocht. b. Accountmanagement Ondanks de crisis zijn vele tientallen banen geacquireerd, waarop nu wordt gematcht. b.1 Concrete resultaten Arrangementen: o verkeersregelaars; dit kwartaal zijn zestien werkzoekenden opgeleid en aan het werk; o zorgarrangement op niveau 2-3 in voorbereiding, geplande start in oktober Veveco, een bedrijf op de bloemenveiling in Rijnsburg waar bloemen worden verpakt. In de eerste twee maanden zijn dertig werkzoekenden gestart. Acht werkzoekenden hebben uiteindelijk een arbeidsovereenkomst gekregen. 1 e Kwartaalverslag 2013 DZB versie Leiderdorp 11 juni

8 1.3.2 Participatiecentrum (P-centrum) en trajecten naar werk a.1 Aanmeldingen en trajecten Figuur 1: aanmeldingen P-centrum 2013 In totaal zijn in het eerste kwartaal 132 deelnemers gestart in het P-centrum. Hiervan zijn er in het eerste kwartaal vijftien afgesloten, waarvan twaalf uitgestroomd naar werk (onderdeel gestarte trajecten).. Steeds minder trajecten worden afgewezen in verband met de afstand tot de arbeidsmarkt (nu nog 12,7%). De verwachting is dat het aantal aanmeldingen na Q1 (al dan niet tijdelijk) zal dalen als gevolg van nieuwe intakeprodure bij Werk & Inkomen. Het aantal aangemelde werkzoekenden is sinds februari 2013 afgenomen in verband met de start van de workshops bij W&I. Een deel van hen krijgt drie maanden de tijd om zelf op zoek te gaan naar werk. Aan het einde van het tweede kwartaal zal zicht zijn op het percentage werkzoekenden van deze doelgroep, dat alsnog bij het P-centrum zal worden aangemeld. Figuur 2: resultaten afgesloten trajecten 2013 (deze trajecten kunnen ook in eerdere kwartalen zijn gestart) 1 e Kwartaalverslag 2013 DZB versie Leiderdorp 11 juni

9 Aan het einde van het eerste kwartaal 2013 waren er nog 339 werkzoekenden in traject. dit betreft deels trajecten die in eerdere kwartalen gestart zijn. a.2 Scholing In elk traject wordt bezien of het inzetten van scholing nodig is om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. De eerste twee categorieën scholing in onderstaand overzicht, BBL en cursus/training, zijn kwalificerend; de overige twee niet, maar wel van belang voor het vergroten van de kansen op betaald werk. P-plaatsen Stage Leerwerktraject Totaal Aantal % % % % BBL 0 0% 2 3% 12 27% 14 7% Cursus/training 26 33% 30 45% 42 95% 98 52% Vaardigheidstraining 20 26% 13 20% % 77 41% Leerdoelen in praktijk % % 43 98% % Tabel 2: ingezette scholing a.3 Participatieplaatsen (P-plaatsen) Een P-plaats is een instrument op weg naar regulier werk met de duur van maximaal twee jaar. Het is een additionele werkplek waar een werkzoekende zich met behoud van uitkering in de praktijk verder kan ontwikkelen, met inzet van leerdoelen en waar mogelijk scholing. Ontwikkeldoelen worden per P-plaats vastgesteld en vastgelegd. Dit betreft indien mogelijk kwalificerende scholing en daarnaast leerdoelen in de praktijk (arbeidsritme, sociale- en werknemersvaardigheden, et cetera). In het eerste kwartaal zijn in totaal 57 deelnemers werkzaam op een P-plaats. In deze periode zijn zeven werkzoekenden begonnen op een P-plaats en acht P-plaatsen beëindigd, waarvan 50% vanwege het aanvaarden van betaald werk, de anderen zijn terugverwezen naar Werk & Inkomen. a.4 Social Return on Investment Medio mei 2012 is operationeel een start gemaakt met de 5%-eis Social Return in te bedden in het gemeentelijke aanbestedingsbeleid. Medio 2012 zijn via een flexibele constructie acht uitkeringsgerechtigden geplaatst; daarvan zijn vier mensen in het eerste kwartaal naar een reguliere baan doorgestroomd. Opvallend is dat voornamelijk werknemers ouder dan 45 jaar doorstromen naar opdrachtnemers. Jongere werknemers blijven veelal betaald werken in de flexibele schil en worden ingezet op verschillende aanbestedingen waar Social Return van toepassing is. In het eerste kwartaal van 2013 is in samenwerking met de opleidingspartner uit de infrasector, SPG Nederland, ook de eerste jongere doorgestroomd naar een betaald opleidingstraject (BBL). Vanuit de aanbesteding Collectieve Ziektekosten Minima (CZM) is in goed overleg met de opdrachtnemer, Zorg & Zekerheid, de basis gelegd voor het uitvoeren van een groot schilderwerk bij de opdrachtnemer zelf. Dit levert weer leerwerkplekken op voor in totaal vijf á zes leerling-schilders in de maanden mei en juni van Daarnaast zullen door de opdrachtnemer enkele facilitaire medewerkers betaald ingezet gaan worden. b1. Arrangementen Het betreft hier de resultaten van de branchegerichte leerwerktrajecten, namelijk Horeca, Klussenteam en Orde en Veiligheid. Aan deze trajecten nemen werkzoekenden uit diverse doelgroepen deel. De percentages succesvol afgesloten trajecten zijn gebaseerd op de totale looptijd van de verschillende arrangementen. In de tekst staan de resultaten van het afgelopen kwartaal vermeld. Percentage succesvol afgesloten trajecten Horeca Q Q Q Q Q e Kwartaalverslag 2013 DZB versie Leiderdorp 11 juni

10 62% 65% Tabel2: Succesvolle uitstroom Horeca naar reguliere werkgever In het eerste kwartaal 2013 zijn negen werkzoekenden ingestroomd in het leerwerktraject Horeca. In dezelfde periode zijn vier trajecten afgesloten; alle met werk als resultaat. Het succespercentage dit kwartaal is 100%. Percentage succesvol afgesloten trajecten Klussenteam Q Q Q Q Q % 35% Tabel3: Succesvolle uitstroom Klussenteam naar reguliere werkgever In het eerste kwartaal 2013 zijn vijf werkzoekenden ingestroomd in het leerwerktraject klussenteam. In datzelfde kwartaal zijn drie werkzoekenden uitgestroomd, waarvan twee naar een betaalde baan. Het succespercentage dit kwartaal is 67%. Percentage succesvol afgesloten trajecten Orde en Veiligheid Q Q Q Q Q % 52% Tabel 4: Succesvolle uitstroom Orde en Veiligheid naar reguliere werkgever In het eerste kwartaal van 2013 is een nieuwe beveiligingsgroep van twaalf werkzoekenden gestart. In deze periode zijn twee werkzoekenden uitgestroomd naar een betaalde baan. Het succespercentage dit kwartaal is 100%. b.2 Club van 100 / Hoger opgeleiden (voormalig- korte trajecten naar werk) De Club van 100 heeft in het eerste kwartaal de aanpak aangepast aan de veranderende cliëntengroep (zoals schulden en psychische problematiek) en aan de nieuwe intakeprocedure van de afdeling Werk en Inkomen. Waar mogelijk wordt samenwerking gezocht met derden en zo veel mogelijk met werkgevers. Opvallend is het grote aantal cliënten die hebben te maken met tijdelijke en parttime contracten, waardoor (volledige) uitstroom uit de uitkering langer uitblijft. Percentage succesvolle plaatsingen Club van 100 Q Q Q Q Q % 66 % Tabel 5: Resultaten plaatsing van afgesloten (korte) trajecten ( Club van 100 ) b.3 Projecten met de Binnenvest en EKT De Binnenvest meldt mensen aan voor het traject Samen aan de Slag (AWBZ gefinancierd). Het gaat om dak- en thuislozen die toe zijn aan activering. Het aantal aanmeldingen is 20 tot 25 mensen per jaar. In het eerste kwartaal 2013 zijn 24 cliënten begeleid met de volgende resultaten: o vijf cliënten naar vrijwilligerswerk; o vier cliënten naar een werkervaringsplaats; o één cliënt naar een betaalde baan; o o zes cliënten nog (of opnieuw) in activeringstraject; bij drie cliënten is het traject tijdelijk stopgezet (on hold). Een vijftal trajecten zal binnenkort (onsuccesvol) worden afgesloten. In het eerste kwartaal zijn vier werkzoekenden aangemeld voor een traject EKT 1. In dezelfde periode zijn zes trajecten beëindigd (twee met regulier werk, waarvan één gesubsidieerde werkplek, en vier cliënten zijn uitgestroomd als gevolg van verhuizing naar een andere gemeente). 1 e Kwartaalverslag 2013 DZB versie Leiderdorp 11 juni

11 b.4 Trajecten UWV (Wajong-toeleiding en jobcoaching) Binnen de mantelovereenkomst die RL in 2009 heeft afgesloten met het UWV zijn over de periode van twee jaar ( ) de resultaten gemeten. De plaatsingspercentages zijn in het eerste kwartaal 2013 vastgesteld en zijn: voor IRO toeleidingstrajecten ZMP (zeer moeilijk plaatsbaar) ruim 39% (voorwaardelijke target is 25%) voor IRO toeleidingstrajecten regulier 75% (voorwaardelijke target is 50%) Detacheringen & Begeleid Werken FTE % FTE % FTE % Binnen/Binnen Binnen/Buiten Buiten Ultimo dec ,1 28,2% 341,3 35,9% 340,9 35,9% Target ultimo ,8% 30,2% 40,0% Ultimo maart ,4 28,9% 329,8 34,85% 343,2 36,3% Plaatsingen (in FTE) Tabel 8: Aantallen FTE gedetacheerd en Begeleid Werken Ook in het eerste kwartaal 2013 zijn mensen terug gekomen van projecten, met name vanwege economische redenen bij opdrachtgevers. Inmiddels is het aantal medewerkers in een groepsdetachering gestegen naar 10% van het totaal aantal detacheringen. In het eerste kwartaal zijn negen mensen vanaf de wachtlijst direct geplaatst bij Kringloopbedrijf het Warenhuis. Tegelijkertijd zijn negen mensen van Kringloopbedrijf het Warenhuis aangemeld bij het Matchbureau (Leidse Kracht) om bemiddeld te worden naar een andere externe werkplek. De bemiddeling naar nieuwe werkplekken is in volle gang. Mede door de komst van het Matchbureau wordt verwacht dat de uitstroom sneller zal gaan. 1 e Kwartaalverslag 2013 DZB versie Leiderdorp 11 juni

12 Deel 2: Financiën In tabel 9 wordt de begrotingsrealisatie over het eerste kwartaal van 2013 op hoofdlijnen gepresenteerd. Het resultaat voor Begeleid Werken is in dit overzicht apart vermeld. In paragraaf a vindt u een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, en in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE. a. Analyse van het resultaat DZB Leiden WSW t/m periode: Begroting Begroting Realisatie Verschil Excl. Re-integratie Leiden Gehele jaar T/m 1e Kw. T/m 1e Kw Loonkosten WSW N Subsidie V Subsidieresultaat A N NTW (netto toegevoegde waarde) B N Resultaat begeleid werken C N Exploitatiekosten D V Exploitatieresultaat (A+B+C+D) E V Diverse baten en lasten F V Stelposten G N Frictiekosten V Eenmalige onttrekking uit reserve V Bedrijfsresultaat (E+F+G) Tabel 9: Begrotingsrealisatie DZB tot en met Q a1. Subsidieresultaat Het resultaat op loonkosten bedraagt in totaal 59k negatief. Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt door een nadelig bezettingsverschil als gevolg van een grotere gemiddelde bezetting (9,66 FTE) dan begroot. Dit levert in het eerste kwartaal tevens een hogere subsidie op. Het beeld wordt enigszins vertekend omdat de kosten van WSW-ers, die in de loop van het jaar met pensioen gaan, wel in het eerste kwartaal vallen. Over het jaar bekeken is op dit moment sprake van onderrealisatie op de bezetting. 1 e Kwartaalverslag 2013 DZB versie Leiderdorp 11 juni

13 a2. Netto Toegevoegde Waarde (NTW) t/m het 1e kwartaal 2013 Het overzicht van de NTW per afdeling ziet er als volgt uit: NTW e kwartaal Begroot Deelbegr. Realisatie Verschil % Realisatie Verschil (x 1000) e Kwartaal Afdelingen Montage V 2% V Afdeling Catering V 0% V Afdeling Post V 0% N Afdeling Digitalisering N -47% - 19 V Afdeling Groen N -18% N Afdeling Onderhoud V 7% V Afdeling Detacheringen N -5% N Afdeling Verp. & Chocolaterie V 20% V Diversen WSW V 46% V - Totaal WSW-productie N -1% V Tabel 10: NTW resultaten DZB Q per afdeling Montage & Verpakkingen De NTW van de afdeling Montage is aan het einde van het eerste kwartaal 2% beter dan begroot. Mede als gevolg van terugval vanuit andere afdelingen is de bezetting hoger dan begroot, hetgeen de NTW per FTE drukt. De orderportefeuille is onvoldoende gevuld om met deze bezetting een goede NTW te blijven realiseren. Dit heeft aandacht. De NTW van de afdeling Verpakkingen en Chocolaterie samen is aan het einde van het eerste kwartaal 43k beter dan begroot (20%!). De bezetting is lager dan begroot. De omzet van de twee grootste opdrachtgevers was aanzienlijk hoger dan begroot. Het is vanwege seizoensinvloeden niet vanzelfsprekend dat dit zeer positieve resultaat representatief is voor het jaarresultaat, maar het eerste kwartaal ziet er goed uit. Digitalisering Dit is een in potentie rendabele activiteit, die goed bij een deel van de doelgroep past. Er dienen echter voldoende opdrachten te worden geacquireerd om voor een continue stroom werk te zorgen. De prospects zien er op dit moment goed uit, maar het eerste kwartaal zijn de exploitatiekosten nog niet gedekt. Groen In de begroting voor 2013 zijn voor 130k aan nieuwe opdrachten opgenomen, deze opdrachten zijn nog niet binnen. Het bestek voor Voorschoten zal, als gevolg van bezuinigingen van deze gemeente, in mindere mate worden gerealiseerd dan begroot. De activiteiten van de Kwekerij zijn stilgelegd. Het resultaat over het eerste kwartaal is 18% negatief. Onderhoud Het begrotingsresultaat van de afdeling Onderhoud is het eerste kwartaal 7% positief. Schoonmaak en Beveiliging (meer werk en meer inzet eigen mensen) scoren positief, de Fietsenstallingen neutraal, en de Schilders (afnemende kwaliteit van medewerkers) negatief. Detacheringen De NTW van individuele detacheringen is nagenoeg conform begroting, maar op groepsdetacheringen (voornamelijk wasserij Gaverland) is 60k minder NTW gerealiseerd. In de opstartfase van Gaverland zijn de kosten hoger dan verwacht en is de gemiddelde opbrengst lager. De inzet van WWB-ers dient te worden beperkt (duur) en de lagere opbrengst als gevolg van productsamenstelling zal worden geanalyseerd en met de opdrachtgever besproken. 1 e Kwartaalverslag 2013 DZB versie Leiderdorp 11 juni

14 Catering en Business Post Deze afdelingen presteren conform begroting. Re-integratie Leiden De productieopbrengsten van RL lopen achter op de begroting. Dit wordt vooral veroorzaakt door de tegenvallende opbrengsten van het Klussenteam. Er is een positief resultaat op de kosten van vaste krachten, deels gecompenseerd door een negatief resultaat op ambulante krachten. a3. Exploitatiekosten Per saldo zijn de exploitatiekosten in het eerste kwartaal k lager dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door nog niet uitgegeven budgetten op gebied van opleidingen, overige personeelskosten en een onderschrijding op algemene kosten. a4. Totaal overige baten/ lasten Het saldo van overige baten en lasten is na het eerste kwartaal k positief ten opzichte van de begroting; dit wordt vooral veroorzaakt door baten uit voorgaande jaren. a5. Begrotingsresultaat Het begrotingsresultaat na het eerste kwartaal van 2013 is als volgt samengesteld: Subsidieresultaat Neg NTW Neg Begeleid Werken Neg Exploitatiekosten Pos Overige baten en lasten Pos Stelpost Neg Begrotingsresultaat Pos Tabel 11: Begrotingsresultaat De stelpost heeft betrekking op tekort op de begroting die is veroorzaakt door de stijging van de loonkosten WSW. Dit tekort dient in de loop van het jaar met ombuigingen te worden afgedekt. b. Ontwikkeling van de subsidieratio 1,14 1,12 1,10 1,08 1,06 1,04 1,02 1,00 Subsidieratio (loonkosten/subsidie) 0, Grafiek 1: Ontwikkeling subsidieratio DZB (exclusief Begeleid Werken). 1 e Kwartaalverslag 2013 DZB versie Leiderdorp 11 juni

15 Als gevolg van de korting op de subsidie van per SE met ingang van 2011 is de subsidieratio (zie grafiek 1, vorige pagina) bij gelijkblijvende loonkosten WSW verslechterd tot 1,11. De subsidieratio voor 2012 zou naar verwachting nog iets hoger worden als gevolg van de stijging van het minimum loon en stijgende werkgeverslasten, maar als gevolg van het feit dat het Rijk de subsidie in 2012 onverwacht toch indexeerde, kwam de subsidieratio in 2012 op 1,10 uit. In 2013 heeft een aanzienlijke stijging van de loonkosten en werkgeverslasten plaatsgevonden, waardoor de subsidieratio verder verslechtert tot 1,128. Of in 2013 ook een indexatie zal plaatsvinden, is nog niet bekend. c. Overzicht ontwikkeling bijdrage gemeente t/m het jaar 2013 Subsidieresultaat versus de bijdrage van de gemeente leiden Loonkosten WSW -/- Rijkssubsidie Bijdrage Gemeente Leiden Grafiek 2: Gemeentelijke bijdrage in verhouding tot het subsidieresultaat en het exploitatietekort van DZB In grafiek 2 zijn de kosten van de subsidieratio (Rijkssubsidie -/- loonkosten) en de jaarlijkse bijdrage van de Gemeente Leiden weergegeven. Tussen 2007 en 2009 is de gemeentelijke bijdrage (roze lijn) aanzienlijk teruggebracht. In 2010 en 2011 is de gemeentelijke bijdrage nagenoeg stabiel gehouden, ondanks het feit dat in beide jaren geen compensatie voor kostenstijgingen in de subsidie is verwerkt en in 2011 een korting op de rijkssubsidie van per SE is toegepast ( minder subsidie). Ook de krimp van de WSWpopulatie en het effect daarvan op de NTW is gecompenseerd door maatregelen en heeft daardoor niet geleid tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Vanaf 2011 wordt DZB voor de Gemeente Leiden weer goedkoper. In 2011 is de korting op de Rijkssubsidie al deels opgevangen in de bedrijfsvoering en in 2012 is deze korting volledig geabsorbeerd, waarmee de gemeentelijke bijdrage in dat jaar op 1,2 miljoen euro kwam en de reserves intact zijn gebleven. In 2013 verslechtert het subsidieresultaat opnieuw als gevolg van de stijging van werkgeverslasten en WSW-loonkosten. Of deze kostenstijging in de subsidie wordt gecompenseerd is nog niet bekend. In grafiek 3 (zie volgende pagina) zijn de kosten van de subsidieratio (gemiddelde loonsom WSW -/- Rijkssubsidie) en de bijdrage van de Gemeente Leiden per de in Leiden woonachtige SE s berekend. 1 e Kwartaalverslag 2013 DZB versie Leiderdorp 11 juni

16 Subsidieresultaat per SE versus de bijdrage gemeente Leiden per leidse SE Loonkosten WSW -/- Rijkssubsidie per leidse se Bijdrage Gemeente Leiden per leidse SE Grafiek 3: Kosten van de subsidieratio en de bijdrage van de Gemeente Leiden, berekend per de in Leiden woonachtige SE. 1 e Kwartaalverslag 2013 DZB versie Leiderdorp 11 juni

17 Deel 3: Ontwikkeling Ziekteverzuim Ziekteverzuimperc Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q Grafiek 4: Ziekteverzuim 2010 tot en met Q Het ziekteverzuim is in het eerste kwartaal gedaald van16,3% naar 15,2%. Dit is een daling van 1,1% ten opzichte van het vierde kwartaal In dezelfde periode in 2012 was het verzuim 14,3%, een verschil van 0,9%. Het behoeft geen betoog dat dit verzuimpercentage (nog steeds) te hoog is. DZB streeft naar een percentage van 13%. Om dit te bereiken is ziekteverzuimbeheersing voor 2012 en 2013 als speerpunt benoemd. Er is een actieplan opgesteld dat de komende maanden uitgevoerd gaat worden. Dit moet leiden tot een ziekteverzuimreductie tot in elk geval maximaal 13%. 1 e Kwartaalverslag 2013 DZB versie Leiderdorp 11 juni

18 Appendix Realisatie Periode Ultimo Juni 2012 Ultimo Sept Ultimo Dec Ultimo Maart 2013 Taakstelling 2013 Leiden 715,5 720,9 720,6 702,2 723,19 Leiderdorp 108,9 109,2 109,2 109,8 109,66 Wachtlijst gemeente Leiden Prio 0 >3,5 jr. op WL Prio 1 + WWB Prio 2 WWB per 31 maart 2013 Prio 3 Overig Prio 4 Begeleid Werken Prio 5 Overige Totaal Prio 0 >3,5 jr. op WL Prio 1 + WWB Prio 2 WWB per 31 december 2012 Prio 3 Overig Prio 4 Begeleid Werken Prio 5 Overige Totaal Prio 0 >3,5 jr. op WL Prio 1 + WWB Prio 2 WWB per 30 september 2012 Prio 3 Overig Prio 4 Begeleid Werken Prio 5 Overige Totaal Prio 0 >3,5 jr. op WL Prio 1 + WWB Prio 2 WWB per 31 maart 2012 Prio 3 Overig Prio 4 Begeleid Werken Prio 5 Overige Totaal Wachtlijst gemeente Leiderdorp Prio 0 >3,5 jr. op WL Prio 1 + WWB Prio 2 WWB per 31 maart 2013 Prio 3 Overig Prio 4 Begeleid Werken Prio 5 Overige Totaal Prioriteitcategorie Prioriteitcategorie Prioriteitcategorie Prioriteitcategorie Prioriteitcategorie Prioriteitcategorie Prioriteitcategorie Prioriteitcategorie Prio 0 >3,5 jr. op WL Prio 1 + WWB Prio 2 WWB per 31 december 2012 Prio 3 Overig Prio 4 Begeleid Werken Prio 5 Overige Totaal Prio 0 >3,5 jr. op WL Prio 1 + WWB Prio 2 WWB per 30 september 2012 Prio 3 Overig Prio 4 Begeleid Werken Prio 5 Overige Totaal Prio 0 >3,5 jr. op WL Prio 1 + WWB Prio 2 WWB per 31 Maart 2012 Prio 3 Overig Prio 4 Begeleid Werken Prio 5 Overige Totaal e Kwartaalverslag 2013 DZB versie Leiderdorp 11 juni