3 e Kwartaalrapportage 2013 ( t/m ) DZB Leiden
|
|
- Willem Vink
- 7 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 ( t/m ) DZB Leiden
2 Opbouw van deze rapportage Deel 1: Ontwikkelingen Deel 2: Financiën Deel 3: Ontwikkeling Ziekteverzuim Samenvatting Voor u ligt de derde kwartaalrapportage van 2013 van DZB. De belangrijkste tendensen: 1. Betreffende Mensontwikkeling: a. De realisatie is in het derde kwartaal uitgekomen op 107,7 SE. Dit betekent dat er sprake is van een orderrealisatie van 1.96 SE. Het percentage plaatsingen van WSW-ers buiten bij reguliere bedrijven is met 37,2% gelijk gebleven met het tweede kwartaal. b. In het kader van verbetering van financiële resultaten is in juni een Integraal Reorganisatieplan aan de Ondernemingsraad ter advies aangeboden 2. Dit jaar, tot en met september, zijn 157 mensen uit de bijstand naar werk of scholing geleid. Daarmee ligt onze doelstelling dit jaar op koers. 3. Wij verwachten dit jaar beter te eindigen dan begroot. 4. Het ziekteverzuim is in het derde kwartaal van 12,5% ( tweede kwartaal) met 1,2% verder gedaald tot 11,3%. Daarmee zit DZB weliswaar onder de 13%, maar nog niet op tot nu toe nagestreefde 13% als gemiddelde over een heel jaar. Het opstelde actieplan wordt verder uitgevoerd. Q3 DZB Leiderdorp def. 2
3 Deel 1: Ontwikkelingen 1.1 Mensontwikkeling (MO) a. Realisatie taakstelling 2013 De taakstelling voor Leiderdorp is in ,66 SE. De realisatie is in het derde kwartaal uitgekomen op 107,7 SE. Dit betekent dat er sprake is van een orderrealisatie van 1.96 SE. De verwachting is dat er sprake zal blijven van een onderrealisatie. Dit heeft te maken met de geringe omvang van de wachtlijst. De omvang van de wachtlijst voor de gemeente Leiderdorp is in het derde kwartaal uitgekomen op één persoon b. Stand van zaken van binnen naar buiten FTE % FTE % FTE % Binnen/Binnen Binnen/Buiten Buiten Ultimo dec ,1 28,20% 341,3 35,90% 340,9 35,90% Target ultimo ,80% 30,20% 40,00% Ultimo maart ,4 28,90% 329,8 34,85% 343,2 36,30% Ultimo juni ,4 29,80% 312,9 33,10% ,20% Ultimo sept ,4 30,00% 309,9 32,90% 350,2 37,20% Tabel 1: Verhouding beschut werken (Binnen/Binnen), Binnen/Buiten werken en Buiten werken Na de daling van vorig jaar, is de opgaande lijn voor de categorie buiten weer opgepakt. De verwachting voor het target buiten is aangepast naar 39%. c. Opleidingen In september is wederom een AKA (arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent) opleiding via het ROC Leiden gestart. Het betreft een groep van twaalf medewerkers die hieraan deel neemt. De opleiding loopt tot en met juni De aanpak van laaggeletterdheid wordt ingezet in het kader van een convenant tegen laaggeletterdheid in Holland Rijnland, dat mede door DZB is ondertekend. Hierbij wordt door de afdeling Basiseducatie een masterclass gevolgd over laaggeletterdheid bij de Stichting Lezen en Schrijven. Hierna zullen plannen worden ontwikkeld hoe de problemen rond laaggeletterdheid binnen DZB te herkennen en hoe deze aangepakt kunnen worden. d. Bejegening Dit jaar wordt voor alle medewerkers tweemaal een bijeenkomst georganiseerd op afdelingsniveau, waarbij een thema, dat betrekking heeft op bejegening, wordt behandeld. In het derde kwartaal is gestart met de voorbereiding van het tweede thema het geven van complimenten. e. Reorganisatie Door een te voorziene grote teruggang van de Rijkssubsidie en bezuinigingen bij de gemeenten de komende jaren, moeten de financiële resultaten van de afdelingen verbeteren, ondanks het feit dat het aantal in de organisatie werkzame WSW-ers krimpt. Mede om die reden is het mogelijk dat afdelingen moeten sluiten, of juist worden opgestart. Een en ander wordt in een Integraal Reorganisatieplan beschreven, dat in juli 2013 aan de aan Ondernemingsraad (hierna:or) ter advies is aangeboden. Hierin wordt ook beschreven dat ambtelijke functies zullen worden opgeheven, dan wel in formatie worden teruggebracht. Q3 DZB Leiderdorp def. 3
4 f. Arbo-dienstverlening DZB is op zoek naar een innovatieve arbodienstverlener, die helpt de verlaging van het ziekteverzuim door te zetten. De voorbereiding hiervan vond plaats in het derde kwartaal, in het vierde kwartaal wordt tot besluitvorming overgegaan, zodat op 1 januari 2014 met een nieuwe Arbo-dienst kan worden gestart. Om ervaring op te doen met andere vormen van Arbo-dienstverlening (er zijn in den lande verschillende wijzen van uitvoering te onderkennen), is DZB in juli gestart met een pilot met een tweede Arbodienst, die zich richt op ziekteverzuim en re-integratie op twee afdelingen. De ervaringen worden meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming voor het af te sluiten contract. Q3 DZB Leiderdorp def. 4
5 1.2 Leerwerkbedrijven (LWB) a. Algemeen Arbo De implementatie van het Arbojaarplan 2013 binnen LWB verloopt conform de planning. Bespreking van arbo-aangelegenheden heeft plaats naar aanleiding van de Arbokwartaalrapportage. De opvolging binnen de LWB verloopt naar tevredenheid. LWB en de VGWM-commissie werken actief samen; het heeft in gezamenlijk verband tussen de Ondernemingsraad (VGWM-cie), de Arbo-coördinator, bedrijfsarts, en de leiding van LWB geresulteerd in periodieke werkplekbezoeken. Leren van incidenten blijft een belangrijk aandachtspunt zowel binnen als tussen de verschillende bedrijfsafdelingen. Bedrijfshulpverlening (BHV) De BHV-plannen van alle locaties zijn de afgelopen periode grondig geactualiseerd. In het derde kwartaal is hard getraind en zijn er oefeningen geweest, die specifiek waren gericht op het gebruik van vluchtroutes in plaats van de reguliere in-/uitgang. Doorstroom WSW naar buiten. LWB, MO en RL hebben een gezamenlijke focus om WSW-medewerkers vanuit beschut en binnen/buiten werk daadwerkelijk naar buiten te detacheren; hetzij individueel, hetzij in een groepsdetachering. Binnen de organisatie wordt geïnventariseerd welke medewerkers in de toekomst op beschut werken blijven aangewezen. Dagbesteding Inmiddels heeft DZB de brede erkenning gekregen voor Dagbesteding van de AWBZ, inclusief AGD-code. De focus van DZB is puur op arbeidsmatige dagbesteding. Duurzaamheid De bedrijfsonderdelen van LWB hebben op het gebied van duurzaamheid het onderwerp verspilling als thema voor de bedrijfsvoering van 2013 genomen. Er zijn reeds de nodige verbeterslagen gemaakt, zoals afvalreductie, energiebesparing, reductie van materiaalgebruik en het gebruik van milieuverantwoorde middelen (bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen en koffiebekertjes). b. Productie en dienstverlening Business Post De samenwerking met Post.NL krijgt het komende jaar gestalte in de vorm van een pilot; een groepsdetachering, bestaande uit tien lopen. Deze samenwerking is ten opzichte van Business Post additioneel; de eigen activiteiten zullen worden voortgezet. Scanafdeling De scanafdeling is begonnen aan nieuwe opdrachten; deze zullen het komende jaar ook worden voortgezet. In 2014 wordt bekeken of de status van pilot voor deze activiteit kan worden omgezet in regulier. Groendiensten Namens DZB en Stedelijk Beheer is een project uitgevoerd in kader van samenwerking en het beschikbaar stellen van werk. Op verzoek van beide bedrijven is het project uitgevoerd door de heer J. Dijns die werkzaam is geweest op beide bedrijven. In de volgende kwartaalrapportage komen we her graag op terug. Catering Met The Colour Kitchen wordt een vorm van samenwerking verkend. Een pilot hiertoe start per 4 november op het Stationsplein. Q3 DZB Leiderdorp def. 5
6 De taakverdeling in de Koffiekamer van het Stadhuis is als volgt: DZB draagt zorg voor de exploitatie. Het contract, zoals was opgesteld voor het restaurant, blijft gehandhaafd, echter zonder de additionele afwas- en koffieservice. De opdrachtgever is de gemeentesecretaris, de heer J. Nauta, de gemeente Leiden zelf is verantwoordelijk voor het exploitatie-gereed maken van de ruimte (inrichting van het interieur, installatie van de apparatuur). Het contractbeheer ligt bij SP71; in die zin is SP71 ook het aanspreekpunt voor DZB Onderhoud De bedrijfsvoering verloopt conform plan. Er lopen diverse projecten, zoals het deels betaald maken van fietsenstallingen en de inrichting van een nieuwe stalling (V&D). Vanaf 2014 valt de schoonmaak van het gemeentelijke gebouw op het Stationsplein ook onder DZB. De overgang van de Beveiliging van de oude naar de nieuwe aanbestedingspartner is goed verlopen. Montage en PVF Bij de PVF zijn diverse verbeterprocessen geïmplementeerd; daarnaast zijn (nieuwe) certificeringen verkregen en/of behouden (ISO / FSSC en biocertificering SKAL). Samen met opdrachtgevers/klanten worden nieuwe en innovatieve producten geïntroduceerd. Q3 DZB Leiderdorp def. 6
7 1.3 Re-integratie Leiden (RL) Werkgeversbenadering Na de zomervakantie, een relatief rustige periode als het gaat om binnenhalen van vacatures, was er in september weer een hoop werk aan de winkel. Met PostNL is een start gemaakt met het bezorgen van post. Met Janssen Biologics, een belangrijke speler op het Bio Science Park, lijkt een vruchtbare samenwerking te ontstaan. Ook in de schoonmaak is er een productieve samenwerking met een nieuwe partner. a. Communicatie De campagne voor Eureka, de ondernemerswedstrijd, is na de vakantie in gang gezet en de eerste ondernemingsplannen zijn binnen. Inmiddels zijn de uitnodigingen voor de feestelijke avond met relaties verzonden. b. Accountmanagement In Oegstgeest zijn WSW ers gestart met een stage bij PostNL. Er wordt voor vijf lopen van PostNL post bezorgd door DZB ers. De eerste resultaten zijn erg goed. Medewerkers zijn erg tevreden en PostNL meldt dat de bezorgers 100% goed lopen. De pilot wordt doorgezet en groter gemaakt. Stichting Nelis heeft in samenwerking met accountmanagement een open dag op de werkvloer van DZB gehouden. Werkzoekenden konden kennis maken met het bedrijf én met de schoonmaakwerkzaamheden. Van de dertig kandidaten die op de open dag zijn geweest, zijn er tien door de eerste selectieronde heen. Eerder dit jaar werd door accountmanagement contact met Janssen Biologics gelegd. Het bedrijf biedt mogelijkheden, onder andere voor de groenafdeling van DZB. Na een aantal gesprekken heeft DZB een offerte uitgebracht van ,- op jaarbasis. De offerte is goed door Janssen ontvangen; de invulling wordt nader besproken. Sinds september is het Cleanteam van vervoersbedrijf Arriva actief, een nauwe samenwerking tussen het UWV en RL, en een betrokken vervoersbedrijf Arriva. Inmiddels zijn daar vier mensen aan het werk (WSW en Wajong); zij houden bussen schoon, ruimen op en houden de omgeving netjes. Samen met de uitzendbureaus Het project ontsluiting werkzoekendenbestanden van de gemeenten in Holland Rijnland en het UWV loopt inmiddels een kleine twee maanden. Hoewel de partijen steeds beter op elkaar ingespeeld raken en veel van elkaar leren, zijn de resultaten qua plaatsing in dit vroege stadium nog zeer beperkt. Q3 DZB Leiderdorp def. 7
8 1.3.2 Participatiecentrum (P-centrum) en trajecten naar werk a.1 Aanmeldingen en trajecten Figuur 1: Aanmeldingen P-centrum 1 jan.2013 t/m 30 sept 2013 Het aantal aanmeldingen in het derde kwartaal is verdubbeld ten opzichte van het vorige kwartaal. Figuur 2: Resultaten afgesloten trajecten 1 jan t/m 30 sept In het derde kwartaal zijn 56 trajecten succesvol afgesloten. Dat is qua absolute aantallen iets minder dan het vorige kwartaal; het succespercentage blijft echter 67%. Daarmee blijft het aantal succesvol afgesloten trajecten hoog én vergelijkbaar met eerdere kwartalen, ondanks de huidige arbeidsmarkt en de vaak grote afstand tot de arbeidsmarkt van de deelnemers. a.2 Scholing Q3 DZB Leiderdorp def. 8
9 Scholing is een belangrijk onderdeel van een traject naar werk, zeker daar waar een startkwalificatie ontbreekt. Uit een recente bestandsanalyse bij RL is gebleken, dat 50% van de werkzoekenden al een startkwalificatie heeft. Dat is meer dan verwacht en zal te maken hebben met het aantal hoger opgeleide werkzoekenden, die een uitkering aanvragen en in traject komen. Ingezette scholing t/m september 2013 Opleiding met startkwalificatie 29 Cursus met certificaat 90 Vaardigheidstraining 67 Leerdoelen in de praktijk 45 Tabel 2: Ingezette scholing a.3 Participatieplaatsen (P-plaatsen) Een P-plaats is een instrument op weg naar regulier werk met de duur van maximaal twee jaar. Het is een additionele werkplek, waar een werkzoekende zich met behoud van uitkering in de praktijk verder kan ontwikkelen, met inzet van leerdoelen en waar mogelijk scholing. Ontwikkeldoelen worden per P-plaats vastgesteld en vastgelegd. Dit betreft, indien haalbaar, kwalificerende scholing en daarnaast leerdoelen in de praktijk. Aan het einde van het derde kwartaal 2013 zijn 39 deelnemers werkzaam op een P-plaats. Dat zijn er elf meer dan het kwartaal daarvoor. In het derde kwartaal zijn ook P-plaatsen beëindigd; in totaal elf, waarvan vier vanwege het aanvaarden van een betaalde baan. Een succespercentage van 36%! Van de overige afgesloten P-plaatsen is de helft van de deelnemers nog in traject bij RL. Inmiddels zijn ook steeds meer deelnemers werkzaam op een stage of in een leerwerktraject; beide 25 aan het einde van het derde kwartaal. Ook tijdens Participatieplaatsen wordt scholing ingezet: Ingezette scholing op P-plaats vanaf Totaal aantal P-plaatsen 101 Opleiding met startkwalificatie 0 Cursus met certificaat 37 Vaardigheidstraining 48 Leerdoelen in de praktijk 101 Tabel 3: Ingezette scholing tijdens P-plaatsen b1. Arrangementen Het betreft hier de resultaten van de branchegerichte leerwerktrajecten, namelijk Horeca, Klussenteam, en Orde en Veiligheid. Aan deze trajecten nemen werkzoekenden uit diverse doelgroepen deel. De percentages succesvol afgesloten trajecten zijn gebaseerd op de totale looptijd van de verschillende arrangementen. In de tekst staan de resultaten van het afgelopen kwartaal vermeld. Percentage succesvol afgesloten trajecten Horeca Q Q Q Q Q % 65% 61% 65% Tabel 4: Succesvolle uitstroom Horeca naar reguliere werkgever In het derde kwartaal 2013 zijn zes werkzoekenden ingestroomd in het leerwerktraject Horeca. In dezelfde periode is een traject afgesloten; met werk als resultaat. Het succespercentage is ook dit kwartaal 100%; een bijzonder goed resultaat!. Q3 DZB Leiderdorp def. 9
10 Percentage succesvol afgesloten trajecten Klussenteam Q Q Q Q Q % 35% 33% 32% Tabel 5: Succesvolle uitstroom Klussenteam naar reguliere werkgever In het derde kwartaal zijn vijf werkzoekenden ingestroomd in het leerwerktraject Klussenteam. In datzelfde kwartaal zijn drie werkzoekenden uitgestroomd, waarvan twee naar een betaalde baan. Het succespercentage ligt daarmee op 67% Percentage succesvol afgesloten trajecten Orde en Veiligheid Q Q Q Q Q % 52% 52% 55% Tabel 6: Succesvolle uitstroom Orde en Veiligheid naar reguliere werkgever In het derde kwartaal is er een nieuwe opleidingsgroep gestart: negen mensen, waarvan drie vrouwen. In het derde kwartaal zijn drie mensen uitgestroomd; alle drie naar een betaalde baan. Het succespercentage dit kwartaal bedraagt 100%; ook een heel goed resultaat. b.2 Club van 100 / Hoger opgeleiden (voormalige korte trajecten naar werk) De groep bestaat uit hbo ers en academici met soms grote afstand tot de arbeidsmarkt, die deels wordt veroorzaakt door de crisis, maar ook door schulden, psychische problemen en langdurige werkloosheid. Opvallend is dat de werkzoekenden heel actief solliciteren op allerlei niveaus, maar dat de meeste hoger opgeleiden niet worden aangenomen op banen onder hun niveau. Alleen jongere hoger opgeleiden lukt dat. De Club van 100 heeft zich de afgelopen drie kwartalen bezig gehouden met het verder ontwikkelen van workshops voor de hoger opgeleide werkzoekenden en in het kader van de sturen op zelfsturing methode. In de vorige kwartaalrapportage is de verwachting uitgesproken, dat minder hoger opgeleiden zouden worden aangemeld vanwege het gewijzigde intakeproces bij Werk & Inkomen. Het aantal aanmeldingen is echter gelijk gebleven. Dit kwartaal was het plaatsingspercentage 82,3%. Opvallend is dat de werkzoekenden, die geplaatst worden, in veel gevallen een vrij intensief traject hebben doorlopen, waarin de eigen kracht en verantwoordelijkheid van werkzoekende steeds wordt aangesproken. Uit de praktijk blijkt dat de gedachte dat hoger opgeleiden makkelijk en snel plaatsbaar zijn niet reëel is. Percentage succesvolle plaatsingen Club van 100 Q Q Q Q Q % 66 % 66% 82% Tabel 7: Resultaten plaatsing van afgesloten trajecten Club van 100 b.3 Projecten met de Binnenvest en EKT De Binnenvest meldt mensen aan voor het traject Samen aan de Slag. Het gaat om daken thuislozen die toe zijn aan activering. Het aantal aanmeldingen is 20 tot 25 mensen per jaar. Aan het eind van het derde kwartaal 2013 zijn nog zestien cliënten in traject. Gedurende het kwartaal heeft de begeleiding geleid tot de volgende resultaten: o naar vrijwilligerswerk/dagbesteding: acht cliënten; o werkervaringsplaats: twee cliënten; o betaalde baan: drie cliënten; o scholing: één cliënten; o in bemiddeling maar zonder voorlopig resultaat: drie cliënten; o niet succesvol afgesloten twee cliënten; o succesvol afgesloten: twee cliënten. Q3 DZB Leiderdorp def. 10
11 EKT: In het derde kwartaal zijn drie werkzoekenden aangemeld voor een traject EKT 1. In dezelfde periode zijn drie trajecten beëindigd (één werkzoekende is geplaatst in een reguliere baan, twee werkzoekenden zijn uitgestroomd als gevolg van verhuizing naar een andere gemeente). b.4 Trajecten UWV (Wajong-toeleiding en jobcoaching) Aanmeldingen voor UWV-trajecten Target 2013 Q Q Q Q Tabel 8: Aanmeldingen voor UWV-trajecten Succesvol afgesloten trajecten Target 2013 Q Q Q Q Tabel 9: Aantal succesvol afgesloten trajecten Aantal te verwachten trajecten 2013: 25 Aantal te verwachten succesvol afgesloten trajecten in 2013: 10 Aantal te verwachten onsuccesvol afgesloten trajecten in 2013: 7 Q3 DZB Leiderdorp def. 11
12 1.3.3 Detacheringen & Begeleid Werken Plaatsingen (in FTE) Q Q Q Q Q Detacheringen 328,97 305,2 313,6 313,4 Begeleid Werken 41,57 38,0 38,4 36,8 Tabel 10: Aantallen FTE gedetacheerd en Begeleid Werken In het derde kwartaal 2013 is het aantal FTE gedetacheerden en Begeleid Werken ten opzichte van het tweede kwartaal nagenoeg gelijk gebleven. Dat wil niet zeggen dat er geen wijzigingen hebben plaatsgevonden. Er is altijd sprake van uitstroom (pensioen, ontslag, et cetera), die weer ingevuld moet worden om niet in formatie achteruit te gaan. In 2013 is tot en met het derde kwartaal totaal 18,4 FTE vanuit het Leerwerkbedrijf extern geplaatst. Het aantal mensen, dat terugkomt van een externe plaats en intern moet worden geplaatst, bedraagt 11,82 FTE. Ultimo het derde kwartaal is 37,2% van totaal DZB gedetacheerd. Om het percentage van 39 % ultimo 2013 te behalen zal nog 26,3 FTE extern moeten worden geplaatst. Samen met Leidse Kracht wordt intensiever gezocht naar passende WSW-plaatsen. Daarnaast vinden sinds mei op grote schaal mobiliteitsgesprekken plaats met medewerkers van de Leerwerkbedrijven om gestructureerd in kaart te brengen wie gedetacheerd kunnen worden en wie aangewezen zijn op beschut werk. Q3 DZB Leiderdorp def. 12
13 Deel 2: Financiën In tabel 11 is de begrotingsrealisatie tot en met het derde kwartaal van 2013 op hoofdlijnen gepresenteerd. Het resultaat voor begeleid werken is in dit overzicht apart vermeld. In paragraaf a vindt u een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld en in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE. a. Analyse van het resultaat DZB Leiden WSW t/m periode: Begroting Begroting Realisatie Verschil (begroot - (Excl. Re-integratie Leiden) Gehele jaar T/m 3e Kw. T/m 3e Kw. realisatie Loonkosten WSW V Subsidie V Subsidieresultaat A V NTW (netto toegevoegde waarde) B N Resultaat begeleid werken C N Exploitatiekosten D V Exploitatieresultaat (A+B+C+D) V Diverse baten en lasten E V Stelposten F N Frictiekosten G V Eenmalige onttrekking uit reserve H V Bedrijfsresultaat (E+F+G) V Tabel 11: Begrotingsrealisatie DZB t/ m Q a1. Subsidieresultaat Het resultaat op loonkosten bedraagt in totaal 39k positief. Dit wordt veroorzaakt door een hoger dan begroot voordeel op de uitstroom van duurdere krachten, niet begrote uitkeringen van de bedrijfsvereniging, en een ongelijke verdeling van diverse loonkosteneffecten die gedurende het jaar optreden. Een gedeelte van dit voordeel zal in het laatste kwartaal dus weer verdwijnen. In het derde kwartaal werd bekend dat de Rijkssubsidie over 2013 wordt geïndexeerd, dit veroorzaakt een positief begrotingsresultaat van ongeveer 115k. Tevens is de bezetting hoger dan begroot (de begroting was lager dan de taakstelling), wat een positief effect op de hoogte van de totale subsidie heeft ( 200k) Q3 DZB Leiderdorp def. 13
14 a2. Netto Toegevoegde Waarde (NTW) t/m het 3e kwartaal 2013 Het overzicht van de NTW per afdeling ziet er als volgt uit: NTW 2013 Begroot Begroting Realisatie Budget Realisatie Verschil (x 1000) jaar 3e Kwartaal 3e Kwartaal resultaat 3e Kwartaal Afdelingen Montage % N Afdeling Catering % V Afdeling Post % N Afdeling Digitalisering % 20-9 V Afdeling Groen % N Afdeling Onderhoud % V Afdeling Detacheringen % N Afdeling Verp. & Chocolat % V Diversen WSW % V Totaal WSW-productie % V Tabel 12.: NTW resultaten DZB t/m Q per afdeling Totaal NTW De totale NTW blijft aan het einde van het 3 e kwartaal 184k achter op de begroting (1,6%). Ten opzichte van vorig boekjaar is de NTW met 189k gestegen. In de NTW was veel ambitie opgenomen (uiteraard). Montage & Verpakkingen De NTW van de afdeling Montage is aan het einde van het derde kwartaal 4% beter dan begroot. Mede als gevolg van terugval vanuit andere afdelingen, is de bezetting hoger dan begroot, wat de NTW per fte negatief beïnvloedt. De NTW van de afdeling Verpakkingen en Chocolaterie is ten opzichte van het tweede kwartaal verbeterd, en is aan het einde van het derde kwartaal 9% boven begroting. Het volume van de grotere, en financieel betere klanten is uitgebreid, hetgeen een hogere NTW per FTE oplevert. Digitalisering Dit is een in potentie rendabele activiteit, die goed bij een deel van de doelgroep past. Er dienen echter voldoende opdrachten te worden geacquireerd om voor een continue stroom werk te zorgen. Een aantal opdrachten is afgerond en er wordt inmiddels aan een opdracht voor de gemeente Leiden gewerkt. Binnen de gemeente is veel digitaliseringswerk. Het komt stap voor stap naar DZB.. Groen In de begroting voor 2013 zijn voor 130k aan nieuwe opdrachten opgenomen; deze opdrachten zijn nog niet geheel gerealiseerd. Het bestek voor Voorschoten zal in mindere mate dan begroot worden gerealiseerd als gevolg van bezuinigingen van deze gemeente. Het resultaat tot en met het derde kwartaal is iets verbeterd ten opzichte van het tweede kwartaal, maar nog steeds 9% negatief. Een onderzoek naar nauwere samenwerking tussen Stedelijk Beheer en de afdeling Groen van DZB is afgerond en wordt binnenkort besproken.. Onderhoud Het begrotingsresultaat van de afdeling Onderhoud is aan het einde van het derde kwartaal 5% beter dan begroot. Positief: Schoonmaak en Beveiliging (meer werk en meer inzet eigen mensen). Q3 DZB Leiderdorp def. 14
15 Detacheringen De NTW van individuele detacheringen loopt 74k achter op de begroting. De NTW op groepsdetacheringen blijft 170k achter op de begroting, voornamelijk veroorzaakt door de groepsdetachering bij de wasserij Gaverland. De kostenbesparende maatregelen (onder andere het zelf regelen van vervoer en beperking gebruik WWB-ers) beginnen hun vruchten af te werpen, maar de productiviteit moet verder omhoog om de financiële doelstellingen te halen. Omdat de bezetting waarop de doorberekening van de overhead is gebaseerd twee keer zo hoog is als de werkelijke bezetting, volgt aan het einde van het jaar nog een correctie. De pilot is verlengd tot 1 oktober Catering en Post Deze afdelingen presteren beide beter dan begroot, waarbij aangetekend, dat de NTW van Post lager is begroot dan vorig jaar. Ten opzichte van dat jaar draait de Post 38k minder omzet. Met PostNL is afgesproken dat wij wel mensen leveren voor de postbezorging, maar dat DZB haar huidige klanten zelf blijft bedienen. Re-integratie Leiden De omzet van de SWL is 30k hoger dan begroot, de omzet bij UVW trajecten blijft 50k achter. De Stal en het Klussenteam presteren conform begroting. a3. Exploitatiekosten Per saldo zijn de exploitatiekosten na het derde kwartaal k lager dan begroot. De loon- en overige kosten voor ambtenaren komen het eerste halfjaar 111k lager uit dan begroot. Hier staan geringe extra kosten voor uitzendkrachten tegenover ( 49k). De overige personeelskosten en opleidingskosten voor de WSW-medewerkers vallen tot en met het derde kwartaal 50k lager uit dan begroot; dit verschil zal in de loop van het jaar nog voor een deel worden ingelopen. De algemene kosten zijn tot en met het derde kwartaal 135k lager dan begroot. a4. Totaal overige baten/ lasten Het saldo van overige baten en lasten is na het derde kwartaal k positief ten opzichte van de begroting, vooral veroorzaakt door baten en lasten uit voorgaande jaren. a5. Begrotingsresultaat Het begrotingsresultaat na het derde kwartaal van 2013 is als volgt samengesteld: Subsidieresultaat NTW Begeleid werken Exploitatiekosten Overige baten en lasten Stelpost Pos Neg Neg Pos Pos Neg Begrotingsresultaat Pos De stelpost ( totaal, tot en met het derde kwartaal) heeft betrekking op een restant tekort op de begroting, die is veroorzaakt door de stijging van de loonkosten WSW. Dit tekort diende in de loop van het jaar met ombuigingen te worden afgedekt; dit is gelukt. Wat de NTW betreft wordt voor 2013 een negatief begrotingsresultaat verwacht, maar ten opzichte van het halfjaarbeeld blijft het verlies beperkt. Overigens is sprake van een NTWtoename van ten opzichte van vorig jaar; een goed resultaat. Dit negatief begrotingsresultaat zal grotendeels worden gecompenseerd door een positief resultaat op de exploitatiekosten. Vooral als gevolg van de niet verwachte en niet begrote indexatie van de Q3 DZB Leiderdorp def. 15
16 WSW-subsidie en de lager dan begrote exploitatiekosten wordt er voor het jaar 2013 een positief begrotingsresultaat van ± verwacht. b. Ontwikkeling van de subsidieratio Grafiek 1: Ontwikkeling subsidieratio DZB (exclusief Begeleid Werken). Als gevolg van de korting op de subsidie van per SE met ingang van 2011 is de subsidieratio bij gelijkblijvende loonkosten WSW verslechterd tot De subsidieratio voor 2012 zou naar verwachting nog iets hoger worden als gevolg van de stijging van het minimum loon en stijgende werkgeverslasten, maar als gevolg van het feit dat het Rijk de subsidie in 2012 onverwacht toch indexeert, komt de subsidieratio in 2012 op 1,10 uit. In 2013 heeft er een aanzienlijke stijging van de loonkosten en werkgeverslasten plaatsgevonden, maar is de subsidie inmiddels opnieuw geïndexeerd. Dit gegeven, én strenger loonbeleid, zorgen dat de subsidieratio in 2013 nog maar gering boven het niveau van 2012 uitkomt (1,105). Q3 DZB Leiderdorp def. 16
17 c. Overzicht ontwikkeling bijdrage gemeente t/m het jaar 2013 Grafiek 2: Gemeentelijke bijdrage in verhouding tot het subsidieresultaat en het exploitatietekort van DZB In deze grafiek zijn de kosten van de subsidieratio (Rijkssubsidie -/- loonkosten), het exploitatietekort van DZB en de jaarlijkse bijdrage van de Gemeente Leiden weergegeven. In 2013 verslechtert het subsidieresultaat als gevolg van een stijging van werkgeverslasten en WSW- loonkosten. Deze grafiek laat zien dat de verhouding tussen WSW-loonkosten en de Rijkssubsidie (blauwe lijn) van belangrijke invloed is op de hoogte van het exploitatieresultaat (gele lijn). Tussen 2007 en 2009 is de gemeentelijke bijdrage (roze lijn) aanzienlijk teruggebracht. In 2010 en 2011 is de gemeentelijke bijdrage nagenoeg stabiel gehouden en vanaf 2011 wordt DZB voor de Gemeente Leiden weer goedkoper. In 2011 is de korting op de Rijkssubsidie al deels opgevangen in de bedrijfsvoering en in 2012 is deze korting volledig geabsorbeerd, waarmee de gemeentelijke bijdrage in dat jaar op 1,2 miljoen euro kwam en de reserves intact zijn gebleven. De divergentie tussen het subsidieresultaat (blauwe lijn) en het exploitatieresultaat (gele lijn) geeft aan dat de exploitatie van DZB verbetert. Voor 2013 wordt een positief begrotingsresultaat van 200k verwacht. Q3 DZB Leiderdorp def. 17
18 Deel 3: Ontwikkeling Ziekteverzuim Grafiek 4: Ziekteverzuim 2010 tot en met Q Het ziekteverzuim is in het derde kwartaal gedaald van 12,5% naar 11,3%, een daling van 1,2% ten opzichte van het tweede kwartaal In dezelfde periode in 2012 was het verzuim 14,5%, een verschil van 3,2%. De indruk zou gewekt kunnen worden, dat met het bereiken van een onderschrijding van 1,7% van het maximaal geaccepteerde gemiddelde ziekteverzuimpercentage (13%) het ultieme doel is bereikt. Dat is niet het geval. Het streven is een gemiddeld ziekteverzuim van 13% op jaarbasis voor De ingezette daling moet ook de komende periode worden doorgezet. Om dit te bereiken moet het actieplan, dat hiervoor is opgesteld, dan ook verder worden uitgevoerd. Q3 DZB Leiderdorp def. 18
19 Appendix Realisatie Periode Ultimo Dec Ultimo Maart 2013 Ultimo Juni 2013 Ultimo Sept Taakstelling 2013 Leiden Leiderdorp Wachtlijst gemeente Leiden Prio 0 >3,5 jr. op WL Prio 1 + WWB Prio 2 WWB per 30 september 2013 Prio 3 Overig Prio 4 Begeleid Werken Prio 5 Overige Totaal Prio 0 >3,5 jr. op WL Prio 1 + WWB Prio 2 WWB per 30 juni 2013 Prio 3 Overig Prio 4 Begeleid Werken Prio 5 Overige Totaal Prio 0 >3,5 jr. op WL Prio 1 + WWB Prio 2 WWB per 31 maart 2013 Prio 3 Overig Prio 4 Begeleid Werken Prio 5 Overige Totaal Prio 0 >3,5 jr. op WL Prio 1 + WWB Prio 2 WWB per 31 december 2012 Prio 3 Overig Prio 4 Begeleid Werken Prio 5 Overige Totaal Wachtlijst gemeente Leiderdorp Prio 0 >3,5 jr. op WL Prio 1 + WWB Prio 2 WWB per 30 september 2013 Prio 3 Overig Prio 4 Begeleid Werken Prio 5 Overige Totaal Prioriteitcategorie Prioriteitcategorie Prioriteitcategorie Prioriteitcategorie Prioriteitcategorie Prioriteitcategorie Prioriteitcategorie Prioriteitcategorie Prio 0 >3,5 jr. op WL Prio 1 + WWB Prio 2 WWB per 30 juni 2013 Prio 3 Overig Prio 4 Begeleid Werken Prio 5 Overige Totaal Prio 0 >3,5 jr. op WL Prio 1 + WWB Prio 2 WWB per 31 maart 2013 Prio 3 Overig Prio 4 Begeleid Werken Prio 5 Overige Totaal Prio 0 >3,5 jr. op WL Prio 1 + WWB Prio 2 WWB per 31 december 2012 Prio 3 Overig Prio 4 Begeleid Werken Prio 5 Overige Totaal Q3 DZB Leiderdorp def. 19
Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N
Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in
Nadere informatieSubsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B
Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in
Nadere informatieFinancieel verslag 2017
Paragraaf A is een analyse van het resultaat WSW/Leerwerkbedrijven, in paragraaf B wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf C wordt de realisatie van het re-integratiebudget weergegeven
Nadere informatie1 e Kwartaalrapportage 2013 ( t/m ) DZB
(01-01-2013 t/m 31-03-2013) DZB Opbouw van deze rapportage Deel 1: Ontwikkelingen Deel 2: Financiën Deel 3: Ontwikkeling Ziekteverzuim Samenvatting 1. De formatietaakstelling DZB ligt op koers. 2. Het
Nadere informatieDZB Leiden Rapportage 2013. (01-01-2013 t/m 31-12-2013)
DZB Leiden Rapportage 2013 (01-01-2013 t/m 31-12-2013) Opbouw van de rapportage Deel 1:Ontwikkelingen Deel 2: Financiën Deel 3: Ziekteverzuim Samenvatting rapportage 2013 1. Mensontwikkeling a. De wachtlijst
Nadere informatieFINANCIEEL RESULTAAT 2016
FINANCIËN DZB LEIDEN NAGENOEG CONFORM BEGROTING Per saldo heeft DZB Leiden in 2016 nagenoeg conform begroting gepresteerd. Ten aanzien van de Leerwerkbedrijven is er in 2016 aanzienlijk gekort op de subsidie
Nadere informatieRapportage Q1 2014 (01-01-2014 t/m 31-03-2014) DZB Leiden Gemeente Leiderdorp
(01-01-2014 t/m 31-03-2014) DZB Leiden Gemeente Leiderdorp Opbouw van de rapportage Deel 1:Ontwikkelingen Deel 2: Financiën Deel 3: Ziekteverzuim Samenvatting rapportage 1. Mensontwikkeling a. De taakstelling
Nadere informatieRapportage Q3 2014 (01-07-2014 t/m 30-09-2014) DZB voor de gemeente Leiderdorp
(01-07-2014 t/m 30-09-2014) DZB voor de gemeente Leiderdorp DZB Leiden Pagina 2 Opbouw van de rapportage Deel 1:Ontwikkelingen Deel 2: Financiën Deel 3: Ziekteverzuim Samenvatting rapportage 1.1. Mensontwikkeling
Nadere informatieRapportage Q2 2014. (01-04-2014 t/m 30-06-2014) DZB Leiden. Leiderdorp
(01-04-2014 t/m 30-06-2014) DZB Leiden Leiderdorp Opbouw van de rapportage Deel 1:Ontwikkelingen Deel 2: Financiën Deel 3: Ziekteverzuim Samenvatting rapportage 1.1. Mensontwikkeling a. De taakstelling
Nadere informatieRaadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW
Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,
Nadere informatieDe missie van DZB en de Wet werken naar vermogen
De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen Bas van Drooge Directeur DZB april 2012 concept 1 1 Wet werken naar vermogen Eén regeling voor WSW, Wajong en WWB Bezuiniging van ca. 1,8 mld 1 op 3 uitstromers
Nadere informatieDe Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden
De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden november 2012 1 Bouwen op de kracht van burgers Principes VNG (1) 1. Ondersteuning op maat door integrale
Nadere informatieuw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015
Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening
Nadere informatieuw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014
Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van
Nadere informatieSociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016.
Sociaal verslag 2016 1 Sociaal verslag 2016 Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 2 PERSONELE ORGANISATIE Medewerkers Totaal Man Vrouw
Nadere informatieEerste Kwartaal verslag
Eerste Kwartaal verslag 2018 Inhoudsopgave 1 Voorwoord directie 2 2 Kengetallen personeel 3 3 Resultaten re-integratie 2017 5 4 Kengetallen ziekteverzuim 7 5 Financiën 9 Roermond, 30 april 2018 1 1 Voorwoord
Nadere informatie2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING
2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers
Nadere informatieHoera! Ons jaarbeeld 2016 staat online. Het was een goed jaar met mooie resultaten en daar heeft u aan
Hoera! Ons jaarbeeld 2016 staat online. Het was een goed jaar met mooie resultaten en daar heeft u aan bijgedragen. Leest u even mee? We hebben 356 mensen naar werk geholpen. Met het LUMC en UWV hebben
Nadere informatieFinancieel verslag Derde Kwartaal d.d. 13 december DSW Rijswijk en omstreken
Financieel verslag Derde Kwartaal 2018 d.d. 13 december 2018 DSW Rijswijk en omstreken AB20181213-6-Vaststellen definitieve rapportage DSW derde kwartaal 2018 1 INLEIDING Voor u ligt de 3e kwartaalrapportage
Nadere informatieIndividuele rapportage bedrijfsvergelijkend onderzoek Cedris 2013
Rapport WEDEO Inleiding In de rapportage die nu voor u ligt is worden de resultaten getoond van de gegevens die u, samen met de andere deelnemers aan de benchmark, heeft aangeleverd. De gegevens zijn omgezet
Nadere informatieLe L a e r a n n & & S h S a h r a e e b i b jie j e e n e k n om o s m t t S W S Zwolle 12 oktober
Learn & Share bijeenkomst SW Zwolle 12 oktober Zwolle en Wezo GR WEZO en Wezo NV Zwolle, Hattem, Zwartewaterland, Dalfsen, Raalte Algemeen Bestuur GR WEZO Opdrachtverstrekking WSW Beleidsvorming uitvoering
Nadere informatieOplegnotitie begroting 2017
Oplegnotitie begroting 2017 In het tweede kwartaal 2016 worden nog veel besluiten genomen over de toekomst van Permar. Dat maakt het op het moment van schrijven van deze begroting vrijwel onmogelijk om
Nadere informatieManagementsamenvatting
2017/23670 Managementsamenvatting Het jaar 2016 stond voor BaanStede in het teken van discussie over en voorbereiding van de opheffing van de huidige gemeenschappelijke regeling voor uitvoering van de
Nadere informatieManagementsamenvatting
Managementsamenvatting Het jaar 2015 was voor BaanStede een bewogen jaar. Gaandeweg het jaar werd duidelijk dat voor het transitieplan voor BaanStede onvoldoende draagvlak aanwezig was, waarna bestuurlijk
Nadere informatie2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING
2015 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2015 ERGON WERKT. Het eerste jaar van de Participatiewet is een feit. We zijn over aan het gaan van uitvoering van de Wajong, WWB en WSW naar uitvoering van de
Nadere informatieEvaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer
Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij
Nadere informatieOnderwerp: voorstel tot vaststelling van de No
Onderwerp: voorstel tot vaststelling van de No. 3-2019 jaarrekening 2018 Dos. 4/49 A Aan het algemeen bestuur. Bijgaand bieden wij u aan de ontwerp jaarrekening 2018 van WVS-groep (hierna: WVS). De jaarrekening
Nadere informatieGewijzigde begroting 2011 versie 2
Gewijzigde versie 2 Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 12 mei Vast te stellen door het Algemeen Bestuur d.d. 7 juli Dit document bevat vertrouwelijke informatie.
Nadere informatieAan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015
Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Geachte gemeenteraadsleden, In december 2014 hebben wij u geïnformeerd over
Nadere informatieBEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis
BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg
Nadere informatieRapportage 1 e kwartaal 2017
Rapportage 1 e kwartaal Uitvoeringsorganisatie Laborijn Terborgseweg 106 7005 BC DOETINCHEM Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Programma Inkomen... 4 1.1 Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG... 4 1.2 Financiële
Nadere informatieCoen van Hoorn raad
11 Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl Jaarrekening 2010 en het jaarverslag 2010 van de GRWRE. 11raad00324 29-06-2011 Ergon kijkt terug op een succesvol sociaal en economisch 2010. Er zijn goede
Nadere informatie2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING
2013 In cijfers Als aanvulling op het Jaaroverzicht 2013. SOCIALE WERKVOORZIENING Ook in 2013 is op de sociale parameters goed gepresteerd. Het aantal medewerkers met een sw-dienstverband is in 2013 tot
Nadere informatieAan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma
Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20057 Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening 2011 en begroting
Nadere informatieAdvies aan de gemeenteraad
Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *16.0012006* 16.0012006 Raadsvergadering: 10 november 2016 Voorstel: 7.41 Agendapunt: 8 Onderwerp WerkSaam Westfriesland: zienswijze ontwerpbegroting 2017
Nadere informatieRAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT
4i RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1130792 Datum: 27 mei 2014 Behandeld door: R. van Wijk Afdeling / Team: MO/BMO Onderwerp: Zienswijze bij het jaarverslag en jaarrekening 2013 van
Nadere informatieParticipatiewet. Figuur 2: Personen met bijstandsuitkering: verdeling naar leeftijd januari 2015 december % 80% 49% 54% 60% 40% 42% 37% 20%
Participatiewet Sinds 1 januari 215 is de Participatiewet van kracht. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning
Nadere informatieAan de gemeenteraad van Emmen. Geachte raadsleden,
Raadhuisplein 1 Correspondentieadres: 7811 AP Emmen Postbus 30001 Telefoon (0591) 68 55 55 7800 RA Emmen Aan de gemeenteraad van Emmen Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid ons kenmerk uw brief van/kenmerk
Nadere informatieOktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking
Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten
Nadere informatieWe zien in figuur 2 dat het aandeel personen met een migratieachtergrond toeneemt van 46 procent januari 2015 naar 51 procent in juni 2017.
Bijlage 2 Cijfers uitvoering Participatiewet Bijstandsvolume stabiliseert Er zijn duidelijke signalen dat de economie en de arbeidsmarkt zich aan het herstellen zijn van de crisis. Het aantal mensen met
Nadere informatieBijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld
Bijlage bij visiedocument Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten Gemeente Barneveld 1. Inleiding Om het visiedocument in het juiste perspectief te plaatsen, is het van belang een duidelijk overzicht
Nadere informatieAGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders
AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming
Nadere informatieNotitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse
Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie
Nadere informatieKWARTAALRAPPORTAGE EERSTE KWARTAAL 2013 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V.
KWARTAALRAPPORTAGE EERSTE KWARTAAL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur d.d. 23 mei Toelichting 1 e kwartaal. Algemeen Het eerste kwartaal van vorig liet een
Nadere informatieJAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl
20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F
Nadere informatieOverheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever?
De Participatiewet Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet het juridische plaatje Met ingang van 1 januari 2015
Nadere informatieAfwijking Prognose vs Begroting
Halfjaarbericht 2016 De ontwikkelingen van de prognose 2016 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2016. Paragraaf financieel Samenvatting - belangrijkste ontwikkelingen Puntsgewijs wordt de ontwikkeling
Nadere informatieSessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet
Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet WAT WIL JE WETEN OVER Introductie: beschut moet of toch niet? 2 discussies: Financieel (kosten beschut) Hoogte vd kosten Dienstverband: vast vs
Nadere informatieAfdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet
Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening
Nadere informatieOpenbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden
J1,1121. 1J171!!!!,1! GPD 27 11 2014 0417 Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden IR Colleges van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten van Drechtwerk Onderwerp: Geactualiseerde
Nadere informatieStartnotitie Werken naar Vermogen
Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november
Nadere informatieAan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol
Aan de Raad No. : 8/3 Muntendam : 13 april 2017 Onderwerp : Vaststellen gewijzigde re-integratie verordening i.v.m. beschut werken ---------------------------------------------------------------------------------------
Nadere informatieDatum : 12 juni 2009 Aan : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Ministerie van Financiën
CPB Notitie Datum : 12 juni 2009 Aan : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Ministerie van Financiën Budget deeltijd-ww 1 Inleiding Per 1 april 2009 is de regeling deeltijd-ww tot behoud van
Nadere informatieSociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014
Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden
Nadere informatieYISSeGROE. Holding b.v. PASSIE VOOR MENS EN WERK VAN RISSE GROEP. directie. Weert, 21juli Geachte Gemeenteraad,
227269442 ( YISSeGROE. Holding b.v. Postbus 82, 6 AB Risseweg 8, 64 RM T (495) 535 6 F (495) 54 575 www.risse.nl VAN RISSE GROEP directie Afdeling: Email: Ooorkiesnr:, 2juli 26 Ons kenmerk: JKJ/RSC Onderwerp:
Nadere informatieB en W. nr d.d
B en W. nr. 13.0504 d.d. 28-5-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid L. Rademaker (SP), inzake Problemen bij DZB en Re-integratie Leiden, ingekomen
Nadere informatieVOORSTEL DRECHTSTEDENBESTUUR
Planning voor procedure: DSB via mail VOORSTEL DRECHTSTEDENBESTUUR Portefeuillehouder Datum (van opstellen stuk) Status behandeling Carrousel E. van de Burgt 23 oktober 2014 nvt Steller E-mail Telefoonnummer
Nadere informatieGewijzigde begroting 2012
Gewijzigde Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 8 december Vast te stellen door het Algemeen Bestuur d.d. 22 maart Dit document bevat vertrouwelijke informatie.
Nadere informatieJaarbeeld 2011. Sociale werkvoorziening en Re-integratietrajecten: de brug naar het bedrijfsleven
Sociale werkvoorziening en Re-integratietrajecten: de brug naar het bedrijfsleven 2 Inhoudsopgave Voorwoord door Bas van Drooge, directeur DZB 3 In vogelvlucht ontwikkelingen 2011 7 Kengetallen 14 Mensontwikkeling
Nadere informatieFinancieel verslag Prognose d.d. 25 maart DSW Rijswijk en omstreken
Financieel verslag Prognose 2019 d.d. 25 maart 2019 DSW Rijswijk en omstreken 1 INLEIDING Voor u ligt de 1e rapportage 2019 van DSW Rijswijk en omstreken. Vanuit de kwartaalrapportages over het jaar 2018
Nadere informatieBenchmark laat zien: betere bedrijfsprestatie en doorstroming dan landelijk gemiddelde, maar ook hogere lonen en hoger ziekteverzuim
Raadsinformatiebrief inzake WOZL d.d. 06/03/2018 Benchmark laat zien: betere bedrijfsprestatie en doorstroming dan landelijk gemiddelde, maar ook hogere lonen en hoger ziekteverzuim Cedris, de Nederlandse
Nadere informatieDefinitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR
Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief
Nadere informatieFINANCIEEL VERSLAG t/m juni 2016
FINANCIEEL VERSLAG t/m juni 2016 Raad van Advies Halfjaarrapportage exploitatie NV 2016 Overwegingen en advies Raad van Advies Niet corresponderende cijfers Er wordt geconstateerd dat cijfers niet altijd
Nadere informatieProgramma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?
Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking
Nadere informatieBegroting 2017 NV Empatec
Begroting 2017 NV Empatec Inhoudsopgave Inleiding 4 Aansluiting tussen NV Empatec en de Gemeenschappelijke 6 Regeling Fryslân-West DWAAN.2019: de 8 doelen en het bestuurlijk convenant 7 Begroting 2017
Nadere informatieWerken naar vermogen. Maart 2012
Werken naar vermogen Maart 2012 1 Inhoud presentatie Hoofdlijnen nieuwe systeem Loondispensatie Stand van zaken WWNV Planning wetsvoorstel Planning lagere regelgeving 2 Nieuwe systeem Wet werken naar vermogen
Nadere informatieBEGROTING Werkvoorzieningschap De Sluis
BEGROTING -2015 Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 12 mei Vast te stellen door het Algemeen Bestuur d.d. 7 juli Carrosserieweg 1 3445 BC Woerden tel: 0348-497000
Nadere informatieIngekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015
Ingekomen stukken Vergadering : 22 januari 2015 Agendapunt : 6 (C7) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk & Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.
Nadere informatieFinanciële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening
Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Gemeenten worden geconfronteerd met hoge kosten voor onder andere de SW- populatie, een dalend subsidiebedrag
Nadere informatieProgramma 11 Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 11.1 Wat hebben we bereikt? 11.1.1 Arbeidsmarktbeleid
Programma 11 Sociale Zaken en Werkgelegenheid Figuur 11 Aan het werk met Spijkenisse werkt! 11.1 Wat hebben we bereikt? 11.1.1 Arbeidsmarktbeleid Daling van het Wwb-klantenbestand (Wwb-uitkeringen, inkomensvoorzieningen
Nadere informatieTRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S
TRANSITIE Wwnv / herstructurering SW Hoofdlijnen WWNV (I) 1. Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen 2. Verantwoordelijkheid gemeenten 3. Wajong: volledig én duurzaam jonggehandicapt 4. Wsw: aangewezen
Nadere informatieBEGROTING 2015 WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND
BOB 14/020 Aan de raad, BEGROTING 2015 WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND Voorgeschiedenis / aanleiding Op 7 oktober jl. heeft het college besloten de conceptbegroting van 2015 ter goedkeuring voor
Nadere informatieThermometer SW WVS Roosendaal: financieel resultaat in perspectief
Thermometer SW WVS Roosendaal: financieel resultaat in perspectief Maarten Adelmeijer 15 mei 2018 Landelijke ontwikkelingen - Realisatie 2011-2016 - Doorkijk 2016-2018 2 Ontwikkeling ontslagreden Ontslagreden
Nadere informatieKwartaalrapportage 3 kwartaal 2013
e Kwartaalrapportage 3 kwartaal 2013 Gemeente Stadskanaal Afdeling Werk & Inkomen 10-12-2013 Afdeling Werk en Inkomen Historische jaarcijfers en actuele stand 2013 Deel 1: Inkomensverstrekking Aantallen
Nadere informatieJaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033
Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Inhoud 1. Rol van het WSP in 2014 2. Targets 2014 3. Accountmanagement en instrumentarium 4. Regionale samenwerking 5. Organisatie 6. Bezetting en financiën Versie:
Nadere informatiePlan van aanpak social return. Gemeente Gouda
Plan van aanpak social return Gemeente Gouda Doelstelling: Het doel van het Plan van aanpak social return (SR) is om het aantal inwoners dat via SR aan het werk komt ten minstens te verdubbelen. Dat betekent
Nadere informatieOpening avond door: Hans van Alphen (stage coördinator) Presentatie door : Guus de Wolf (onderwijscoach)
VERSLAG THEMA-AVOND: PARTICIPATIEWET WERK EN INKOMEN (03-02-2015) Van school en dan? Veranderingen in onderwijs, zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind (&voor U). Opening avond door: Hans van
Nadere informatieIW4 vooruitblik op de jaren 2019, 2022 en 2028
IW4 vooruitblik op de jaren 2019, 2022 en 2028 Inleiding IW4 heeft om de gemeentelijke besluitvorming te ondersteunen in het onderstaande financiële overzicht met een korte toelichting verwoord wat de
Nadere informatieEMCO. m J tó. *~h^%g cc^c-ße'r ME! Fax(0591) EMCOBGROEP. Gemeente Ernrn«fi
EMCO DOOR NAAR WERK WERK Gemeente Ernrn«fi - 6 R MPI ME! 2009 WM ^P '
Nadere informatieBegroting Bedrijfsresultaat
Tabel: samenvattend overzicht begroting 2017 2021 Meer Jaren 2018-2021 (in 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale baten (excl netto omzet) 70.258 75.967 77.100 78.776 79.591 80.669 Totale directe
Nadere informatie2016 in cijfers FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS. bestuur EINDHOVEN HEEZE-LEENDE VALKENSWAARD VELDHOVEN WAALRE
FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS 2016 in cijfers Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant Gemeenschappelijke Regeling Werkgelegenheid Regio Eindhoven bestuur EINDHOVEN
Nadere informatieHerziene begroting Promen 2012
Herziene begroting Promen 2012 Inleiding Door gewijzigde inzichten in de bedrijfsvoering van Promen in 2012 is de opstelling van een herziene begroting opportuun. Doordat binnen Promen een herstructurering
Nadere informatieVoorstel raad en raadsbesluit
Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.19.0408 *B.19.0408* Landgraaf, 22 februari 2019 ONDERWERP: 1e begrotingswijziging 2019 GR WOZL en GR WSP PROGRAMMA 7. Sociaal
Nadere informatiet ^ nveq.íĩ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^- ^
R16.00060 B E Z O E K A D R E S î Raadhuisstraat 1 9301 AA Roden E M E E N T E P O S T A D R E S t Postbus 109 9300 AC Roden î N O O R D E N V E L D W E B S I T E / E - M A I L t www.gi ^ nl T E L E F
Nadere informatieVisiedocument van de ondernemingsraad van WVS
Visiedocument van de ondernemingsraad van WVS 2 7.000 mensen aan de zijlijn 7.000 mensen aan de zijlijn 3 De situatie in een notendop De inzet van WVS voor nieuwe doelgroepen Groeiende groep mensen door
Nadere informatieSturen op effectiviteit re-integratie Opzet:
Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: 1) Context 2) Drie niveaus van sturing: - bestuurlijk niveau - managementteam niveau - operationeel niveau 3) Vragen en verdiepen Context: maatschappelijke
Nadere informatieDit scenario biedt geen perspectief om de voorziene toename van het tekort op de WSW-subsidie te compenseren (pagina 37).
Matrix eindrapport A: o-scenario Overall beeld In dit scenario worden de huidige uitvoering en de gemaakte beleidsmatige en organisatorische keuzes de komende jaren voortgezet. Dit scenario wordt in feite
Nadere informatieRaadsinformatiebrief 1
2016/149608 Raadsinformatiebrief 1 Onderwerp Eindevaluatie n.a.v. motie 114 Maak werk van Max WW'ers Portefeuillehouder D. Straat B&W besluit d.d. 05-07-2016 Aan de leden van de gemeenteraad Zaanstad,
Nadere informatie1. Inleiding. Het gaat daarbij om de volgende wijzigingen:
1e begrotingswijziging 2015 1. Inleiding Voor u ligt de 1 e begrotingswijziging 2015 van de GGD Zaanstreek-Waterland. De begroting 2015 wordt in maart en april voorafgaand aan de nieuwe jaarschijf opgesteld.
Nadere informatieDe werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.
240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De
Nadere informatieRaadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 8. Lokale uitvoering Participatiewet. Datum: 13 mei Decosnummer: 192
Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 8 Onderwerp: Lokale uitvoering Participatiewet Datum: 13 mei 2014 Portefeuillehouder: R.J.W. van Leeuwen Decosnummer: 192 Informant: Ton Schrijver E.t.schrijver@dalfsen.nl
Nadere informatieBeschut werk in Aanleiding
Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht
Nadere informatiePagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040
Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan
Nadere informatieSociaal Jaarverslag 2013
Sociaal Jaarverslag Inhoudsopgave 1. Medewerkers in beeld 1.1. Personeelsbestand 1.2. Formatie en leeftijd 1.3. Leeftijdsopbouw 1.4. Verhouding mannen/vrouwen 2. Welzijn 3. Mobiliteit 4. Personeelsbeheer
Nadere informatieWERKLOZEN AAN HET WOORD
WERKLOZEN AAN HET WOORD EEN ONDERZOEK NAAR REÏNTEGRATIE IN LEIDEN LEIDEN Inleiding Zonder onderzoek geen recht van spreken. Dat is één van de lijfspreuken van de Socialistische Partij. Regelmatig gaat
Nadere informatieBijgaand ontvangt u de rapportage Werk en Inkomen over de maand januari 2006.
Directie Inwoners Werk & Inkomen Ingekomen stuk D6 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur aan de Gemeenteraad van Nijmegen Mariënburg 30 6511 PS Nijmegen Telefoon (024) 329 92 22 Telefax (024)
Nadere informatieRAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:
RAADSVOORSTEL 12.0019 Rv. nr.: 12.0019 B&W-besluit d.d.: 6-3-2012 B&W-besluit nr.: 12.0194 Naam programma +onderdeel: Werk en inkomen Onderwerp: Vernieuwde visie DZB en herstructureringsplan Wsw Aanleiding:
Nadere informatieFinancieel economisch verslag
OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens
Nadere informatieDatum Forum vergadering : 19 juni 2018 Zaaknummer : Datum Raadsvergadering : 2 juli 2018
O 2 JULI 2018 RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 19 juni 2018 Zaaknummer : 550188 Datum Raadsvergadering : 2 juli 2018 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum:
Nadere informatiePresentatie. en specifiek
Presentatie Ontwikkeling Werk & Inkomen en specifiek Wet Werken Naar Vermogen T.b.v. raadsthemabijeenkomst 2011 Wet Werken naar vermogen (Wwnv) Belangrijkste punten op gebied van werk en inkomen (vooral
Nadere informatie