Hoera! Ons jaarbeeld 2016 staat online. Het was een goed jaar met mooie resultaten en daar heeft u aan

Transcriptie

1 Hoera! Ons jaarbeeld 2016 staat online. Het was een goed jaar met mooie resultaten en daar heeft u aan

2 bijgedragen. Leest u even mee? We hebben 356 mensen naar werk geholpen. Met het LUMC en UWV hebben we een succesvol Participatieloket opgestart. Onze chocolatefabriek vierde haar 25jarig bestaan. Grand Café De Stal op het Bio Science Park maakte na een grondige verbouwing een vliegende start. En samen met Project JAS zijn we begonnen met de bemiddeling van statushouders. Kijk voor het volledige overzicht op jaarverslag.dzb.nl. Dank u voor uw bijdrage in 2016 en tot ziens! BEKIJK HET JAARBEELD

3 Sociaal verslag Sociaal verslag 2016 Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016.

4 Sociaal verslag PERSONELE ORGANISATIE Medewerkers Totaal Man Vrouw WSW WIW Pwet Ambtelijk Inhuur Algemeen Directeur Middelen & Control Mensontwikkeling Manager LWB Montage PVF Groendiensten Business Post Scannen Catering Onderhoud Reintegratie/Detacheringen Totaal In en uitstroom medewerkers (Leerwerkbedrijven en detacheringen) Instroom WSW Pwet Groen 1 8 Catering 0 5 PVF 1 3 Montage 1 3 Onderhoud 0 3 Business Post 0 2 Detacheringen 5 1 Totaal 8 25 Uitstroom naar reden van uitstroom Aantal WAO 20 Pensioen 17 Aflopen overeenkomst bepaalde tijd 9 Ontslag op eigen verzoek 8 Overleden 5 Naar begeleid werken 4 Einde contract 3 Aflopen proeftijd 1 Behoort niet langer tot doelgroep 1 Verhuizing andere gemeente 1 Ontslag met wederzijds goedvinden 12 Totaal 81 In en uitstroom medewerkers (Ambtelijk en inhuur) Instroom Uitstroom Ambtelijk Inhuur Totaal Verdeling man/vrouw Regeling Man Vrouw WSW Pwet 18 6 WIW 5 0 Ambtelijk Inhuur Totaal Verdeling fulltime/parttime Aantal Fulltime 547 Parttime 624 Totaal 1171

5 Sociaal verslag Leeftijdsopbouw Leeftijd WSW Ambtenaren Inhuur WIW Pwet < 25 jaar < 35 jaar < 45 jaar < 55 jaar < 65 jaar Inschaling WSW/WIW medewerkers Functiegroep WSW WIW A 67 B B C1 120 C2 98 D1 73 D2 65 E 49 F 20 G 16 H 3 I 2 O (WML) 180 Totaal Inschaling Ambtenaren Schaal Aantal A A Totaal 264 Gratificaties WSW Ambtenaren 12,5 jaar jaar jaar 8 0

6 Sociaal verslag MEDEWERKERSTEVREDENHEID Wat is het oordeel van medewerkers over het werken bij DZB? Hoe tevreden zijn zij over hun werk en werkplek, over hun leidinggevenden en de stijl van leidinggeven, over hun collega s en de omgangsvormen en over hun ontwikkelingsmogelijkheden? Onderstaand een samenvatting van de uitkomsten van het onderzoek naar de medewerkerstevredenheid. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau SAMR uit Leusden. De centrale vraag is: Wat is het oordeel van medewerkers over het werken bij DZB? Hoe tevreden zijn medewerkers over: hun werk en werkplek? hun leidinggevende(n) en de stijl van leidinggeven? hun collega s en de omgangsvormen? hun ontwikkelingsmogelijkheden? de begeleiding door DZB? de Ondernemingsraad? de doelstellingen, plannen en toekomst van DZB?

7 Sociaal verslag Aantal uitnodigingen tot deelname en response Totaal Staf & leiding Catering Magazijn Businesspost Gedetacheerden Groendiensten Onderhoud PVF Montage Uitgenodigd Respons Responspercentage 56% 67% 90% 58% 30% 63% 100% 54% 77% 63% Rapportcijfers naar jaar en naar afdeling Totaal Staf & leiding Catering Magazijn Businesspost Gedetacheerden Groendiensten Onderhoud PVF Montage Rapportcijfer ,5 7,8 7,6 7,3 7,6 6,6 <10 7,8 7,7 7,2 Rapportcijfer ,3 7,4 7,1 7,7 7,4 6,9 <10 7,7 7,4 6,5 Rapportcijfer ,1 7,0 7,1 7,5 7,3 7,1 <10 7,7 7,1 6,2 ONTWIKKELING MEDEWERKERS WSW Van binnen naar buiten Van Binnen naar Buiten staat voor het zetten van stappen in de ontwikkeling van WSWmedewerkers waardoor zij zo regulier mogelijk aan het werk kunnen zijn. Hierbinnen zijn drie werkgebieden: Binnen/Binnen Ofwel: werken binnen DZB op een beschutte werkplek. Deze medewerkers hebben op dit moment onvoldoende mogelijkheden om in direct contact met derden te werken. Zij zijn aangewezen op beschut werk bij bijvoorbeeld de afdeling Verpakkingen en Montage. Binnen/Buiten Ofwel: werken bij een bedrijfsonderdeel van DZB in direct contact met derden. Dit gebeurt bij de bedrijfsonderdelen Business Post, Onderhoud, Catering, Scannen, en bij de Hoveniers. Buiten Ofwel: werken bij een ander werkgever dan DZB. Dat gebeurt op basis van een detachering waarbij de werkgever een inleenvergoeding betaalt, of via Begeleid Werken, waarbij de werknemer op de loonlijst van de werkgever staat en de werkgever een loonkostensubsidie ontvangt. Binnen/Binnen Binnen/Buiten Buiten FTE % FTE % FTE % Ultimo Q ,9 31,2 283,0 31,4 336,5 37,4 Ultimo Q ,0 31,1 281,0 31,4 335,1 37,5 Ultimo Q ,2 30,9 290,5 33,1 316,4 36,0 Ultimo Q ,2 31,1 291,6 33,7 303,8 35,1 Ultimo Q ,7 30,9 285,2 33,4 305,7 35,8 De verschillen tussen 2015 en 2016 blijken marginaal te zijn. Door de afname van Binnen/Binnen met 17,2 FTE, een toename van Binnen/Buiten met 2,2 FTE en een aanzienlijke daling van Buiten met 30,8 FTE veranderen de percentage met respectievelijk +0,3%, +2,0%, en 1,6%. Instroom in de WSW is sinds 2015 niet meer mogelijk. Een deel van WSWmedewerkers heeft ontwikkelpotentieel, maar hun aantal is beperkt. Daardoor zullen de percentages vooral veranderen door toevallige uitstroom uit de drie groepen.

8 Sociaal verslag Individuele Ontwikkelingsplannen (IOP s) en functioneringsgesprekken De IOP s zijn erop gericht om de medewerkers te stimuleren zo regulier mogelijk te werken; een en ander binnen de mogelijkheden die de individuele medewerker daartoe heeft. Comeet is een systeem voor het meten van competenties, die medewerkers nodig hebben om hun werk goed te kunnen verrichten. Comeet meet zes competenties: discipline, flexibiliteit, leerbaarheid, samenwerken, zelfstandigheid en klantgerichtheid. Binnen deze algemene vaardigheden is een aantal niveaus aangebracht, op basis waarvan wordt vastgesteld op welke trede van de werkladder een medewerker staat. Comeet is er voor alle WSWmedewerkers van DZB Leiden en geeft inzicht hoe zij succesvol kunnen worden in hun werk en welke vervolgstappen kunnen worden gemaakt. Het is ons streven om jaarlijks en per medewerker een ontwikkelplan vast te stellen of het bestaande plan te actualiseren. Individuele Ontwikkelingsplan (IOP) Vastgelegde IOP (%) Leerwerkbedrijven 72,8 57,4 Reintegratie 59,7 57,3 Totaal 68,5 57,4 Functioneringsgesprekken ambtenaren Aantal medewerkers Aantal gevoerde gesprekken Score in % Directie Mensontwikkeling Middelen & Control Leerwerkbedrijven Reintegratie Totaal OPLEIDINGEN In 2016 is en besteed aan opleidingen voor respectievelijk WSW en WIWmedewerkers en ambtenaren.

9 Sociaal verslag ZIEKTEVERZUIM Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage (excl. zwangerschapsverlof) voor heel DZB Leiden over 2016 kwam uit op 12,6%. Het streefgetal voor 2016 was gesteld op maximaal 11,5%; een overschrijding derhalve van 1,1%. Verzuimpercentage (%) WSW 11,7 13,0 14,7 WIW 5,2 4,8 9,1 Pwet 1,8 4,4 Ambtelijk 7,7 4,6 4,2 Totaal 11,5 12,7 12,6 Het gemiddelde ziekteverzuim onder WSW medewerkers is landelijk gezien 12,8% (bron: Cedris). DZB Leiden laat met een gemiddeld ziekteveruim van 14,7% onder WSW medewerkers een soortgelijk beeld zien. Verzuimgegevens Verzuimduur in aantal dagen WSW Pwet Ambtelijk 1 t/m 7 dagen t/m 42 dagen t/m 365 dagen Meer dan 365 dagen Totaal Gemiddelde verzuimduur 17,9 5,1 8,6 Verzuimfrequentie WSW Pwet Ambtelijk 0 x ziek gemeld x ziek gemeld x ziek gemeld x ziek gemeld > 9 x ziek gemeld Verzuimpercentage naar leeftijd WSW Pwet Ambtelijk < 25 jaar 9,2 4,0 0,0 25 t/m 34 jaar 13,9 10,0 2,8 35 t/m 44 jaar 12,6 4,4 4,8 45/m 54 jaar 14,6 3,1 2,9 >54 jaar 16,8 2,8 4,0

10 Sociaal verslag BEDRIJFSMAATSCHAPPELIJK WERK De bedrijfsmaatschappelijk werker bij DZB Leiden levert vanuit een sociaalmaatschappelijke invalshoek en expertise een bijdrage aan de organisatiedoelstelling door het bevorderen van welbevinden van medewerkers. En helpt tevens bij het oplossen van arbeid gerelateerde problemen, die een goed functioneren in de werksituatie in de weg staan. In 2016 hebben 98 mensen van de bedrijfsmaatschappelijk werker gebruik gemaakt. BEDRIJFSPSYCHOLOOG De bedrijfspsycholoog levert vanuit een psychologische invalshoek en expertise een bijdrage bij plaatsing van medewerkers. De bedrijfspsycholoog adviseert over gedrag en begeleiding van medewerkers en verwijst indien relevant door naar bevoegde instanties. In 2016 heeft de bedrijfspsycholoog bij enkele onderdelen de begeleidingskaarten van SBCM geïmplementeerd. In 2016 hebben 60 mensen van de bedrijfspsycholoog gebruik gemaakt. KLACHTEN, MELDPUNTEN EN VERTROUWENSPERSONEN DZB beschikt over Vertrouwenspersonen, Meldpunten Problemen (een voor de WSW medewerkers, een voor werkzoekenden) en een onafhankelijke Geschillencommissie (voor rechtspositionele zaken WSW). Voor 2016 kan hierover het volgende gezegd worden: Vertrouwenspersonen: er zijn in totaal zestien meldingen onder de aandacht van de vertrouwenspersonen gebracht. Geschillencommissie: er zijn drie zaken behandeld, waarbij in alle drie de gevallen het advies door directie is opgevolgd. Meldpunt Problemen voor bijstandsgerechtigden: er zijn twee zaken gemeld die naar tevredenheid van de indiener zijn opgelost. Meldpunt Problemen voor WSW medewerkers: er zijn vijf zaken gemeld van uiteenlopende aard. Deze zijn naar tevredenheid van de indiener opgelost. Een zesde zaak is naar de Geschillencommissie door verwezen. In het najaar van 2016 is een vertrouwenspersoon Integriteit aangesteld. Bij deze vertrouwenspersoon kwamen in 2016 nul meldingen binnen. Daarnaast zijn in 2016 zes klachten binnen gekomen bij de klachtenambtenaar van DZB Leiden. Dit zijn klachten over de dienstverlening aan burgers, waaronder de dienstverlening aan werkzoekenden. Drie aan het adres van de Leerwerkbedrijven en eveneens drie aan het adres van afdeling Reintegratie. Twee klachten zijn ongegrond verklaard, één klacht is gedeeltelijk gegrond verklaard, één klacht is gegrond verklaard en de klager heeft een ander contactpersoon gekregen. In één geval kon geen oordeel worden gegeven over de klacht. En één klacht is buiten behandeling gesteld. Alle klachten waren aan het eind van 2016 afgehandeld.

11 FINANCIEEL RESULTAAT 2016 FINANCIËN DZB LEIDEN NAGENOEG CONFORM BEGROTING Per saldo heeft DZB Leiden in 2016 nagenoeg conform begroting gepresteerd. Ten aanzien van de Leerwerkbedrijven is er in 2016 aanzienlijk gekort op de subsidie voor de WSWmedewerkers. Het verschil tussen de loonkosten en de subsidie is hierdoor opgelopen tot ruim 3,7 miljoen euro. Deze teruggang in subsidie was begroot, waardoor er geen begrotingsresultaat is ontstaan. Halverwege het jaar is er een positief resultaat van 350k voorspeld, dit bleek aan het einde van het jaar toch iets te optimistisch. Dit was vooral het gevolg van een eenmalige dotatie aan de voorziening voor uit te keren transitievergoedingen. Het resultaat ten opzichte van de primitieve begroting is in k positief, vergeleken met de tussentijds aangepaste begroting is het resultaat 168k. Voor 2017 heeft DZB opnieuw een sluitende begroting voor de leer/werkbedrijven ingediend. Ten aanzien van de reintegratie activiteiten is in 2016 primair 6,2 miljoen euro begroot. Een aantal begrote vacatures zijn pas in de loop van het jaar ingevuld en de instroom van de nieuwe doelgroepen was lager dan begroot. Hierdoor is er op dit budget 797k minder uitgegeven. Hiervan is halverwege het jaar 560k bestemd voor voortzetting van het project Leidse Kracht en is 112k bestemd voor een project ter verbetering van de participatie van mensen zonder arbeidsverplichting. Het begrotingsresultaat van de reintegratie activiteiten komt hiermee op 125k positief ten opzichte van de aangepaste begroting. RESULTATEN WSW/LEERWERKBEDRIJVEN BEGROTINGSRESULTAAT WSW/LEERWERKBEDRIJVEN In tabel 1 is op hoofdlijnen de begrotingsrealisatie in 2016 ten opzichte van de begroting gepresenteerd. Het resultaat voor begeleid werken is in dit overzicht apart vermeld. Het begroot bedrijfsresultaat betreft de bijdrage van de gemeente Leiden aan de WSW activiteiten van DZB Leiden in Dit bedrag is ten opzichte van de 3e kwartaalrapportage gewijzigd als gevolg van een bij de 2e bestuursrapportage opgegeven verwacht positief resultaat ( 350k) en een verhoging van de algemene uitkering ( 312k) als gevolg van de stijging van de lonen van WSWmedewerkers. Per saldo een verschil van 38k. Ten opzichte van de gewijzigde begroting is een resultaat van 168k gerealiseerd. Pagina 1 van 8

12 FINANCIEEL RESULTAAT 2016 Begroting Realisatie Verschil Loonkosten WSW Loonkosten Pwet Bijdrage Ideel Bijdrage Pdeel Subsidie positief Subsidieresultaat A NTW B Resultaat begeleid werken C Exploitatiekosten D positief Exploitatieresultaat (A+B+C+D) E Diverse baten en lasten F positief Stelposten G positief Frictiekosten (onttrekking reserve) H Bedrijfsresultaat (E+F+G+H) Tabel 1: Begrotingsrealisatie 2016 SUBSIDIERESULTAAT Het subsidieresultaat is het verschil tussen de loonkosten van de bij DZB Leiden in dienst zijnde medewerkers vanuit de Wet Sociale Werkvoorziening en de daarvoor ontvangen Rijkssubsidie. Het gemiddelde aantal SE is over het jaar ,39 SE hoger dan de herleide taakstelling. De subsidie wordt pas een jaar later, in dit geval dus in 2017, en niet met terugwerkende kracht bijgesteld. Hierdoor ontstaat er in 2016 een subsidieresultaat (A). Er is in 2016 immers geen subsidiedekking voor de loonkosten van deze mensen. Er was nog een restant van de zogenaamde Irrgang gelden beschikbaar die voor deze problematiek ingezet mogen worden, hiervan is 70k ter dekking in het resultaat opgenomen. Pagina 2 van 8

13 FINANCIEEL RESULTAAT 2016 NETTO TOEGEVOEGDE WAARDE De Netto Toegevoegde Waarde (NTW) geeft de omzet minus de gerelateerde kosten van de Leerwerkbedrijven weer. Het overzicht van de NTW per afdeling ziet er voor het jaar 2016 als volgt uit: (x 1000) Begroot Realisatie Verschil Realisatie Verschil Afdelingen Montage Afdeling Catering Afdeling Business Post Afdeling Scanning Afdeling Groen Afdeling Onderhoud Afdeling Detacheringen Afdeling Verp. & Chocolaterie Diversen % 1% 4% 80% 4% 4% 6% 3% 58% positief Totaal % Tabel 2: NTW DZB Leiden 2016 per afdeling De NTW is in k lager dan begroot. Dit wordt voor een bedrag van 200k veroorzaakt door individuele detacheringen. Naast NTW verlies door uitstroom is ook de gemiddelde opbrengst met 5% gedaald. De uitstroom van individueel gedetacheerden vindt voornamelijk plaats op contracten met een hoger dan gemiddelde NTW, hetgeen de gemiddelde opbrengst van Detacheringen beïnvloedt. Het nadeel op de post Diversen WSW wordt veroorzaakt door een begrote, maar niet gerealiseerde inkomst met betrekking tot de beveiligingskosten ten behoeve van het JA project, die niet gefactureerd konden worden. De NTW van de afdeling Scanning blijft fors achter op de begroting omdat er werkzaamheden on hold zijn gezet en facturen voor werkzaamheden zijn teruggetrokken aangezien de werkzaamheden niet naar de volle tevredenheid van de klant zijn uitgevoerd. Er zal in 2017 een beslissing worden genomen over het voortbestaan van deze dienstverlening. Goede resultaten vinden we bij de afdeling Montage (als gevolg van ordervergroting), Post (als gevolg van meer verzonden stukken) en Groen (intensiever onderhoud als gevolg van weersomstandigheden). De afdelingen Verpakkingen/Chocolaterie en Onderhoud hebben iets onder begroting gepresteerd. De totale gerealiseerde NTW was in k lager dan de NTW in De grootste teruggang was zichtbaar bij detacheringen als gevolg van minder fte en lagere prijzen. EXPLOITATIEKOSTEN De exploitatiekosten zijn in k lager dan begroot. Dit betreft voor 52k salariskosten ambtenaren (3,87 fte niet ingevulde vacatures, deels opgevuld met uitzendkrachten). Daarnaast zijn de uitgaven voor overige personeelskosten 24k lager en vallen de kosten voor energie mee ( 36k). De kosten van brandstof zijn 18k lager dan begroot omdat er minder dieselauto s in gebruik zijn en er meer elektrisch wordt gereden. Pagina 3 van 8

14 FINANCIEEL RESULTAAT 2016 DIVERSE BATEN EN LASTEN Er is een bedrag van 365k gestort in de voorziening transitievergoedingen, hiermee is deze voorziening op sterkte. Personen die ontslagen worden als gevolg van WIA hebben sinds 2015 recht op een transitievergoeding. De storting veroorzaakt voor hetzelfde bedrag een kostenpost in de resultatenrekening van Aan de batenkant is de subsidie die het Rijk ten behoeve van de herstructurering van de bedrijven in de Sociale Werkvoorziening heeft ontvangen vermeldingswaardig. DZB Leiden heeft uit dit zogenaamde Kerstensbudget 297k ontvangen. DZB heeft dit budget onder andere ingezet om de productie efficiënter te maken en kwalitatief op een hoger peil te brengen (Lean Project) en noodzakelijke ICT investeringen te doen ten behoeve van de ontwikkeling van de organisatie. Daarnaast heeft DZB Leiden een ESF uitkering uit het O&O fonds ontvangen van 68k. In 2016 is in de subsidie een compensatie van 312k voor de stijging van de lonen van WSWmedewerkers opgenomen. STELPOSTEN In de primitieve begroting 2016 was een positieve stelpost opgenomen van 469k. Een deel van deze post is gebruikt om de financiële gevolgen van de aanpassing van de ambtenarensalarissen (3%) te dekken. Het restant valt in 2016 vrij ( 295k). BEGROTINGSRESULTAAT LEERWERKBEDRIJVEN Het begrotingsresultaat van 2016 t.o.v. de gewijzigde begroting is als volgt samengesteld: Subsidieresultaat NTW Begeleid werken Exploitatiekosten Diverse baten en lasten Stelposten Frictiekosten Begrotingsresultaat Er is in 2016 vanuit het resultaat 365k gestort in de Voorziening Transitievergoeding, het werkelijke begrotingsresultaat was in 2016 dus 197k positief. Pagina 4 van 8

15 FINANCIEEL RESULTAAT 2016 ONTWIKKELING VAN DE SUBSIDIERATIO De loonkosten van de bij DZB Leiden in dienst zijnde WSWmedewerkers zijn gemiddeld hoger dan de subsidie die daarvoor wordt ontvangen. Dit verschil wordt geïllustreerd door de loonkosten te delen op de subsidie, waarmee de subsidieratio wordt verkregen. Hoe hoger de subsidieratio, hoe meer kosten DZB Leiden vanuit de NTW moet dekken. Met de invoering van de participatiewet zal de subsidie met ingang van 2015 vijf jaar lang stapsgewijs met in totaal 13% worden verlaagd. Aangezien de loonkosten slechts in geringe mate zijn te beïnvloeden, zal de subsidieratio in deze jaren verslechteren. In 2020 zal deze ratio rond de 1,26 liggen. 1,20 Subsidieratio (Loonkosten WSW/subsidie WSW) 1,15 1,10 1,05 1,00 Subsidieratio 0, Subsidieratio 1,070 1,053 1,031 1,058 1,115 1,097 1,106 1,1033 1,103 1,17 Grafiek 1: Ontwikkeling subsidieratio DZB Leiden (exclusief Begeleid Werken) De subsidieratio is in 2016 naar 1,17 gestegen. De salariskosten van de in dienst zijnde WSWmedewerkers waren in 2016 ruim 3,6 miljoen euro hoger dan de hiervoor ontvangen subsidie. Pagina 5 van 8

16 FINANCIEEL RESULTAAT 2016 OVERZICHT SUBSIDIERESULTAAT EN ONTWIKKELING BIJDRAGE GEMEENTE Het is interessant om de ontwikkeling van de subsidieresultaat (Rijkssubsidie / loonkosten WSWmedewerkers), het exploitatieresultaat en de bijdrage van de gemeente Leiden naast elkaar te zetten. Het laat zien dat de verhouding tussen loonkosten en de Rijkssubsidie van belangrijke invloed is op de hoogte van het exploitatieresultaat. De divergentie tussen het subsidieresultaat en het exploitatieresultaat geeft aan dat de exploitatie van DZB Leiden vanaf 2011 steeds verder verbetert, waardoor ondanks de dalende subsidie de bijdrage van de gemeente aan de exploitatie van DZB Leiden is afgenomen. Ontwikkeling subsidieresultaat DZB Leiden in verhouding tot de bijdrage van de gemeente Leiden en het exploitatieresultaat van DZB Leiden ten WSW / Rijkssubsidie , , , , , , , , , ,00 Gemeente Leiden , , etekort DZB Loonkosten WSW/ Rijkssubsidie Exploitatiekosten Exploitatietekort DZB Leiden Bijdrage Gemeente Leiden Grafiek 2: Ontwikkeling subsidieresultaat en exploitatieresultaat DZB Leiden (exclusief Begeleid Werken) Nadat DZB Leiden in 2014 voor het eerst zwarte cijfers heeft geschreven is het jaar 2015 in dat opzicht nog succesvoller verlopen met een nettowinst van 940k. In 2016 zorgt een forse daling van de WSW subsidie voor een verslechtering van het subsidieresultaat resultaat met 1,2 miljoen euro. Ook de NTW is ten opzichte van 2015 lager ( 856k), waardoor het exploitatieresultaat ten opzichte van 2015 ruim 2 miljoen euro slechter is. Aangezien dit grotendeels ook was begroot, is er geen sprake van een substantieel budgetresultaat. De zwarte cijfers van 2014 en 2015 zullen als gevolg van de jaarlijks hoger wordende subsidiekorting en de krimp van het WSW bestand naar verwachting niet meer geëvenaard kunnen worden. Dit zal bij de kaderbrief van mei 2017 worden aangegeven. Pagina 6 van 8

17 FINANCIEEL RESULTAAT 2016 REALISATIE BUDGETTEN REINTEGRATIE EN NIEUWE INSTROOM Budgetrealisatie Reintegratie en nieuwe Instroom Begroting Realisatie Verschil Nieuw beschut Nieuw beschut, niet toegerekende kosten (stelpost) DZB Diensten Oude doelgroep Opstapbanen (80 plaatsingen) Medische adviezen / indicaties Norisk polissen Garantiebanen / Deta 2.0 begeleiding / contractbeheer Leidse Kracht externe kosten Leidse Kracht overige kosten Overheveling / projecten WI Overig, stelpost Totaal Tabel 3: Realisatie budgetten reintegratie en nieuwe instroom 2016 De totale begroting voor reintegratie bedroeg in euro. Bij de 2e bestuursrapportage is aangegeven dat circa 560k hiervan niet zal worden gebruikt omdat een aantal vacatures nog niet, of later waren ingevuld. De begroting is toen aangepast naar 5.677k en er is 560k gereserveerd ter bekostiging van het project Leidse Kracht tot en met het eerste kwartaal Daarnaast wordt een deel van het budget ( 220k) in 2016 gebruikt voor dekking van projecten die buiten de DZB Leiden organisatie worden gerealiseerd (VisieR, Jobhulpmaatje en het plan van de Raad om de participatie van mensen zonder arbeidsverplichting te verbeteren). Dit laatste project wordt deels gefinancierd met het budgetresultaat van Reintegratie, waardoor het eigenlijke budgetresultaat 112k lager ligt op 125k. OPBRENGSTEN UIT VOORGAANDE JAREN In de begroting is rekening gehouden met eventuele kostenverhogende BTW lasten op reintegratie diensten. In 2016 is hierover door de fiscalisten duidelijkheid verschaft, waardoor er 220k vrij is gevallen in het resultaat van Reintegratie Daarnaast is er 230k budget Opstapsubsidie uit 2015 naar 2016 overgeheveld. Dit budget bleek in 2016 niet geheel nodig, waardoor 150k voordeel in het in het resultaat is opgenomen. In totaal is er dus 370k budget uit voorgaande jaren aan het resultaat van 2016 toegevoegd. Pagina 7 van 8

18 FINANCIEEL RESULTAAT 2016 OVERZICHT VAN HET BEGROTINGSRESULTAAT VAN GEHEEL DZB LEIDEN RESULTAAT DZB LEIDEN Resultaat DZB Leiden Begroting Eindresultaat Verschil WSW/Leerwerkbedrijven kosten kosten Reintegratie Leiden kosten kosten positief Totaal kosten kosten positief Tabel 4: Begrotingsresultaat DZB Leiden t.o.v. de aangepaste begroting 2016 In het resultaat van de WSW/Leerwerkbedrijven is een toevoeging van 364k aan de voorziening transitievergoedingen opgenomen (verplichting). Zonder deze toevoeging was het resultaat op 196k positief uitgekomen in plaats van 168k. Van het begrotingsresultaat op de reintegratie activiteiten is 112k bestemd voor het project Pilot Participatiemedewerkers, het uiteindelijke budgetoverschot van Reintegratie komt hiermee op 125k in BEZOLDIGING DIRECTIE DZB Leiden is een onderdeel van de Gemeente Leiden. De directeur van DZB Leiden is ingeschaald in salarisschaal 16. Pagina 8 van 8