DZB Leiden Rapportage ( t/m )

Transcriptie

1 DZB Leiden Rapportage 2013 ( t/m )

2 Opbouw van de rapportage Deel 1:Ontwikkelingen Deel 2: Financiën Deel 3: Ziekteverzuim Samenvatting rapportage Mensontwikkeling a. De wachtlijst voor de WSW heeft het laagste volume sinds jaren. Slechts 35 personen wachten nog op een baan, waarvan er de laatste twee maanden 15 mensen zijn bijgekomen. Afgelopen jaar zijn van de wachtlijst na gesprekken 63 mensen geplaatst en in dienst genomen, en zijn 50 mensen gesproken die niet beschikbaar bleken voor werk en daarom van de wachtlijst af moesten. b. De realisatie van de taakstelling 2013 voor Leiden is uitgekomen op 706,4 SE. Ondanks hard werken komen wij voor 2013 op een eerder aangekondigde onderrealisatie van 16,79 SE uit. c. Het percentage plaatsingen van WSW-ers buiten bij reguliere bedrijven is uitgekomen op 36,9%; één procent meer dan eind 2012 (35,9%). 2. Leerwerkbedrijf (LWB) a. Door een extra gesprekkenreeks met medewerkers en zogenoemde road-shows over detacheringsplaatsen is meer zicht verkregen op mogelijkheden tot detachering. Doorontwikkeling van WSW-medewerkers krijgt blijvende aandacht. b. De NTW-doelstelling voor het hele Leerwerkbedrijf is voor 2013 gerealiseerd. Scanning behoeft nog meer werk, en dus aandacht. c. In het kader van het 3D-project is in samenwerking met partners uit de zorgsector een pilot dagbesteding gestart. d. DZB is bezig met een verkenning voor samenwerking in de bedrijfsvoering met de Maregroep en de SWA (Alphen), de andere twee bedrijven van onze arbeidsmarktregio Holland Rijnland. 3. Re-integratie Leiden (RL) a. In totaal werden in 2013 meer dan 300 werkzoekenden naar werk geleid; dit is conform doelstelling. b. De klanttevredenheid van de werkzoekenden in het Participatiecentrum is met een score van 7,5 goed te noemen. c. Het resultaat bij sociale winst op aanbesteden heeft veel verbetering laten zien; een gekwantificeerde stoplichtrapportage volgt samen met de jaarrekening. 4. Financiën a. Met het behalen van een positief bedrijfsresultaat van 515k in 2013 is de begroting meer dan gerealiseerd en kan DZB haar bedrijfsreserves tot 3 miljoen versterken. b. Op 1 januari 2014 is de reorganisatie ten behoeve van de ombuigingsoperatie ten uitvoer gebracht. De meeste ambtenaren zijn van werk naar werk gegaan. 5. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim in 2013 is uitgekomen op een gemiddelde van 13%; een verbetering met 1,8% ten opzichte van 2012 (14,8%). Daarmee komt DZB uit op het voor 2013 ten doel gestelde gemiddelde ziekteverzuimpercentage. DZB Leiden Pagina 2

3 Deel 1: Ontwikkelingen 1.1 Mensontwikkeling 1.1.a. Realisatie taakstelling Het gemiddeld aantal vanuit het Rijk toegestane formatieplaatsen in de WSW is voor 2013 voor Leiden vastgesteld op 723,19 SE. In 2013 werd begonnen met 700 SE. Er zijn 63 personen in dienst gekomen wat leidde tot een formatie van in totaal 41,3 SE. Hieraan is te zien dat vooral sprake is van deeltijdbanen meestal omdat de indicatie een volledig baan uitsluit. In 2013 zijn meer mensen in dienst genomen dan er zijn uitgestroomd, maar door het relatief lage aantal uren zijn minder SE gerealiseerd dan waarvoor het Rijk middelen ter beschikking kan stellen. Een en ander heeft overigens geen financiële gevolgen. De realisatie voor Leiden is in het vierde kwartaal uitgekomen op 706,6 SE. De omvang van de wachtlijst voor de gemeente Leiden is uitgekomen op 35 personen; sinds december 2012 een daling van 52 personen. De wachtlijst is de afgelopen jaren niet zo gering geweest. Vroegtijdig is aangegeven dat de wachtlijst tot een minimum zou worden beperkt (de personen die er nu langere tijd op staan zijn iets moeilijker te plaatsen). In de loop van het jaar zijn 50 personen van de wachtlijst gegaan, toen bleek dat zij niet tot werk in staat waren. De instroom op de wachtlijst is een continu proces; in de laatste twee maanden van 2013 kwamen er weer 15 personen op. De wachttijd op de wachtlijst bedroeg in 2013 gemiddeld 251 dagen; nagenoeg een halvering van de wachttijd in 2012 (501 dagen). 1.1.b. Stand van zaken van binnen naar buiten FTE % FTE % FTE % Binnen/Binnen Binnen/Buiten Buiten Ultimo ,1 28,20% 341,3 35,90% 340,9 35,90% Ultimo Q1 273,4 28,90% 329,8 34,85% 343,2 36,30% Ultimo Q2 281,4 29,80% 312,9 33,10% 352,0 37,20% Ultimo Q3 282,4 30,00% 309,9 32,90% 350,2 37,20% Ultimo Q4 285,0 29,90% 317,1 33,20% 351,6 36,90% Tabel 1: Verhouding beschut werken (Binnen/Binnen), Binnen/Buiten werken en Buiten werken Na de daling in 2012, is de opgaande lijn voor de categorie buiten in 2013 weer opgepakt. In de Programmabegroting 2013 was uitgegaan van een target van 42%. Deze target is, ondanks de toename van 3,1 % van het aantal FTE dat buiten werkt, niet gehaald. Het percentage is met 1% gestegen ten opzichte van ultimo 2012 en komt uit op 36,9%. DZB blijft zich inzetten om meer individuele en groepsdetacheringen van de grond te krijgen, maar de target van 45% voor 2014 zoals gepresenteerd in het laatste visiestuk kan niet worden gerealiseerd. DZB zal zich vooral richten op groepsdetacheringen en samenwerkingen door middel van joint ventures om met partners samen mensen aan zo regulier mogelijk werk te helpen. Dat zijn langdurige trajecten die, áls ze eenmaal tot succes leiden, direct tot een verandering van een aantal procentpunten kunnen leiden. Om de doelstelling ambitieus, maar tegelijkertijd ook realistisch te presenteren, streeft DZB naar 38% in 2014 en 39% de jaren daarna. DZB Leiden Pagina 3

4 1.1.c. Opleidingen Er loopt een AKA (arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent) opleiding via het ROC Leiden. Het betreft een groep van 12 WSW-medewerkers die hieraan deelnemen. De opleiding loopt tot en met juni De aanpak van laaggeletterdheid wordt ingezet in het kader van een convenant tegen laaggeletterdheid in Holland Rijnland, dat mede door DZB is ondertekend. Hierbij wordt door de afdeling Basiseducatie een masterclass gevolgd over laaggeletterdheid bij de Stichting Lezen en Schrijven. Hierna zullen plannen worden ontwikkeld hoe de problemen rond laaggeletterdheid binnen DZB te herkennen en hoe deze aangepakt kunnen worden. Begin december hebben 10 deelnemers de basiscursus Leidinggevende 1 afgesloten. In tien bijeenkomsten hebben de deelnemers vaardigheden kunnen oefenen die bij hun taken als leidinggevende van pas komen. Onderwerpen die aan de orde kwamen, waren onder andere: de plaats van voorlieden in de organisatie; sociale en communicatieve vaardigheden; instructie geven; introductie van nieuwe medewerkers; normen en waarden; samenwerken; omgaan met conflicten. 1.1.d. Bejegening Dit jaar wordt voor alle medewerkers tweemaal een bijeenkomst georganiseerd op afdelingsniveau, waarbij een thema, dat betrekking heeft op bejegening, wordt behandeld. In het derde kwartaal is gestart met de voorbereiding van het tweede thema: Het geven van complimenten. 1.1.e. Reorganisatie Door een te voorziene grote teruggang van de Rijkssubsidie, en bezuinigingen bij de gemeenten de komende jaren, moeten de financiële resultaten van de afdelingen verbeteren, ondanks het feit dat het aantal in de organisatie werkzame WSW-ers krimpt. Ook om die reden is het mogelijk dat afdelingen moeten sluiten, of juist worden opgestart. Een en ander is in een Integraal Reorganisatieplan beschreven. Hierin wordt ook beschreven dat ambtelijke functies zullen worden opgeheven, dan wel in formatie worden teruggebracht. De voorbereiding van deze reorganisatie heeft in het vierde kwartaal plaatsgevonden, zodat deze per 1 januari 2014 kon worden geïmplementeerd. 1.1.f. Arbo-dienstverlening DZB heeft meegedaan aan de aanbesteding voor Arbodiensten, onder auspiciën van de brancheorganisatie Cedris. In het vierde kwartaal heeft DZB besloten om met ingang van 1 januari 2014 met de arbodienst Remaz een contract af te sluiten. De verwachting is dat Remaz DZB verder kan helpen met het verlagen van het verzuim. DZB Leiden Pagina 4

5 1.2 Leerwerkbedrijf (LWB) 1.2.a. Algemeen Samenwerking Holland Rijnland DZB is bezig met een verkenning voor samenwerking in de bedrijfsvoering met de Maregroep en de SWA (Alphen), de andere twee bedrijven van onze arbeidsmarktregio Holland Rijnland. Doorstroom WSW naar buiten. De gezamenlijke focus van de afdelingen Leerwerkbedrijf, Re-integratie Leiden en Mensontwikkeling is om WSW-medewerkers vanuit beschut en binnen/buiten werk daadwerkelijk naar buiten te detacheren individueel dan wel in een groepsdetachering. Door gesprekken met medewerkers, en de zogenoemde road-shows, wordt een beter beeld verkregen over mogelijkheden tot detachering op korte dan wel iets langere termijn. Van deze medewerkers zijn competenties en leerpunten geïnventariseerd en kan gericht werk worden gezocht. Een andere groep medewerkers wordt begeleid in hun ontwikkelingen, zodat ook voor hen op termijn detachering mogelijk wordt. Binnen de LWB worden ook medewerkers uitgewisseld tussen afdelingen onderling om in het kader van flexibilisering eens een keer op een andere werkplek werkzaam te zijn. Vanzelfsprekend wordt daarbij met individuele beperkingen rekening gehouden. Dagbesteding In samenwerking met de gemeente en in het kader van de drie decentralisaties ( 3D project ) wordt aan dagbesteding verder vormgegeven. Met partners uit de zorg is gestart met een pilot, waarbij DZB zich concentreert op de arbeidsmatige dagbesteding. Dit sluit nauw aan op de huidige activiteiten en biedt toegevoegde waarde aan de zorg. Arbo De meeste acties zijn conform het Arbo-jaarplan uitgevoerd. Bedrijfshulpverlening (BHV) De voorbereidingen voor een in het eerste kwartaal 2014 te houden veiligheidsweek zijn voltooid. In deze week komen essentiële aspecten van bedrijfshulpverlening en veilig werken aan de orde. 1.2.b. Productie en dienstverlening PVF & Montage De PVF heeft voor het eerst in de geschiedenis een omzet gedraaid van meer dan 1 miljoen euro. Deze omzet is mede bereikt doordat op flexibele basis werkzaamheden door andere afdelingen zijn verricht. In samenwerking met twee klanten heeft de PVF nieuwe producten ontwikkeld. Deze producten zijn sinds het einde van 2013 op de markt. Ook bij de afdeling Montage is bijna 1 miljoen euro omzet gedraaid. Op de afdeling is een slag gemaakt ten aanzien van de organisatie van werkprocessen en de bijbehorende administratieve werkzaamheden. Business Post De samenwerking met Post.NL is uitgebreid. De activiteiten voor Post.NL vinden plaats naast de reguliere activiteiten van Business Post. Scanafdeling Het WOZ-archief (wet Onroerende Zaken) is afgerond. Er zijn gesprekken gaande in kader van het bouwarchief en er is een korte pilot gestart. Belangrijkst aandachtspunt voor 2014 is het daadwerkelijk verkrijgen van nieuwe scanopdrachten. Binnen de gemeente is een aantal mogelijkheden aangemerkt, waarbij echter blijkt dat het traject tot daadwerkelijk gunnen van het scanwerk vrij lang is. Samen met de pilot-partner worden nu ook andere markten voor scanopdrachten benaderd DZB Leiden Pagina 5

6 Groendiensten Naast de gebruikelijke bestekken zijn ook additionele groenwerkzaamheden binnengehaald. Deze werkzaamheden zijn verworven door het veelvuldig inschrijven op aangeboden werkzaamheden in de omgeving. Met SB (Stedelijk Beheer) is onderzocht welke mogelijkheden tot verdere samenwerking er zijn. In een gezamenlijk project hebben DZB en SB elkaars activiteiten doorgelicht en gekeken naar synergiemogelijkheden; in 2014 wordt hier verder vorm aan gegeven. Catering Op de diverse locaties, waar DZB binnen de gemeente contractwerkzaamheden verricht zijn de nodige aanpassingen gemaakt met betrekking tot uitstraling en assortiment. DZB werkt hier nauw tezamen met Servicepunt71 (SP71). Het idee rondom de Koffiekamer in het Stadhuis is in het vierde kwartaal verder uitgewerkt. In de tweede helft van december is de Koffiekamer officieel geopend. De pilot van DZB en Colour Kitchen op het Stationsplein is gestart. De geplande verbouwingen zijn uitgevoerd en de te volgen werkwijze is vastgesteld. Mogelijke concepten en ideeën naar aanleiding van klantbeleving krijgen in de pilot verdere vorm. Onderhoud Fietsenstallingen: samen met de gemeente Leiden wordt gewerkt aan verdere professionalisering van de fietsenstallingen. Op dit moment wordt in opdracht van de gemeente onderzocht of het (deels) betaald maken van de stallingen tot de mogelijkheden behoort. DZB maakt deel uit van het team dat dit onderzoek uitvoert. Vanaf Q gaat DZB ook een rol spelen in Stalling de Waag. DZB Leiden Pagina 6

7 1.3 Re-integratie Leiden (RL) Werkgeversbenadering Het laatste kwartaal van 2013 werden weer volop banen geworven. In totaal werden in 2013 meer dan 300 vacatures vervuld. Eureka Op 29 november vond de finale plaats van de ondernemerswedstrijd Eureka. Zo n 150 genodigden zagen hoe 5 finalisten hun ondernemersplan presenteerden. Met de finalisten maakt DZB afspraken hoe personeel ingezet gaat worden bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Promotie Op de coöperatie dag van de Rabobank presenteerde DZB zich in de Stadsgehoorzaal. Daarnaast is op de Leo Kannerschool een presentatie gegeven om te laten zien wat DZB kan betekenen na school. Infotheek Infotheek is eind 2013 verhuisd naar een groter pand op Roomburg. Het bedrijf, dat sinds een aantal jaren een goede relatie is van DZB, heeft groeiambities en wil DZB inzetten om daar invulling aan te geven. Momenteel zijn er 10 WSW-ers werkzaam. Samenwerking met uitzendbureaus Momenteel is Re-integratie Leiden in gesprek met uitzendbureaus om meer WWB-ers aan werk te helpen Participatiecentrum en trajecten naar werk 2.a.1. Aanmeldingen en trajecten Figuur 1: Aanmeldingen P-centrum 2013 DZB Leiden Pagina 7

8 Figuur 2: Resultaten afgesloten trajecten 2013 (deze trajecten kunnen ook in eerdere kwartalen zijn gestart) In 2013 zijn uit Leiden 706 aanmeldingen bij DZB/RL gedaan, waarvan: 194 meldingen niet in traject zijn genomen (aangewezen op zorg/activering); 37 personen hebben afgezien van uitkering; 475 personen dus een traject zijn gestart. Daarnaast liep nog een aantal in 2012 gestarte trajecten. In 2013 zijn 374 trajecten afgesloten, waarvan: 249 trajecten werden afgesloten met plaatsing in betaald werk; 34 nog doorlopende trajecten (deels aan het werk, deels nog in de uitkering en in afwachting van urenuitbreiding). 2.a.2. Scholing Scholing is een belangrijk onderdeel van een traject naar werk, zeker daar waar een startkwalificatie ontbreekt. Uit een recente bestandsanalyse bij RL blijkt overigens, dat 50% van de werkzoekenden al een startkwalificatie heeft. Ingezette scholing t/m december 2013 Opleiding met startkwalificatie 43 Cursus met certificaat 108 Vaardigheidstraining 80 Leerdoelen in de praktijk 55 Tabel 2: Ingezette scholing 2.a.3. Klanttevredenheid Sinds 2012 wordt aan werkzoekenden gevraagd naar hun mening over het aangeboden traject Participatiecentrum. Er wordt gevraagd om een oordeel op klantvriendelijkheid, deskundigheid, eigen inbreng, uitleg rechten en plichten, en natuurlijk het resultaat. De scores die kunnen worden gegeven zijn: weet niet, onvoldoende, voldoend of goed. Over 2013 lag het gemiddelde van de scores tussen voldoende en goed. Omgezet naar een schaal van 1 tot 10 is dit een score van 7,9. Aan de werkzoekenden is ook gevraagd een totaaloordeel te geven over de dienstverlening van RL. Het gemiddelde cijfer over 2013 is een 7,5. DZB Leiden Pagina 8

9 De klanttevredenheid wordt gemeten om te leren van de ervaringen van de werkzoekenden. Daarnaast worden werkzoekenden bij het uitreiken van deze vragenlijsten ook voorbereid op de klanttevredenheidmeting voor het keurmerk Blik op Werk. Vanaf 2014 wordt gewerkt met een nieuwe vragenlijst. Daarin wordt nadrukkelijker onderscheid gemaakt tussen de trainingen, de begeleiding door de consulent, en de werkleiding van de Startwerklocatie. 2.a.4. Sociale winst bij aanbesteding Sociale Winst bij Aanbesteding ook wel bekend als Social Return on Investment heeft als doel de uitstroom naar werk te bevorderen voor mensen die zonder re-integratieondersteuning niet aan het werk komen. Het is er op gericht voor bepaalde doelgroepen (WSW, WWB, jongeren) de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Daartoe worden bij het verstrekken van inkoopdrachten opdrachtnemers verplicht bij de uitvoer ook kwetsbaren groepen op de arbeidsmarkt te betrekken. In de gemeente Leiden is Sociale Winst bij Aanbesteding sinds 2012 structureel onderdeel van het inkoopbeleid. Bij alle aanbestedingen boven de ,- zijn opdrachtnemers verplicht om 5% van de aanneemsom te gebruiken voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van Sociale Winst bij Aanbesteding is ondergebracht bij DZB. Daarbij wordt opdrachtnemer ontzorgd bij werving- en selectiegesprekken en de begeleiding van kandidaten. Aan het einde van het vierde kwartaal zijn in totaal 41 mensen geplaatst waarvan 10 duurzaam zijn uitgestroomd naar betaald werk. Deze 41 plaatsingen zijn gerealiseerd op totaal 21 aanbestedingen die de uitvoering zijn ingegaan en betreffen diverse sectoren zoals bouw- en infrasector, sector orde & veiligheid, groenaanleg- en onderhoud, en de sector verzekeringen. In de sector personenvervoer is in goed overleg met de opdrachtnemer/werkgever het laatste kwartaal een start gemaakt voor 7 werkzoekenden. Zij nemen deel aan een leerwerktraject taxichauffeur bijzondere doelgroepen met baangarantie, waarmee invulling wordt gegeven aan de verplichting van de opdrachtnemer/werkgever in het kader van Sociale Winst bij Aanbesteding. Vanuit het convenant leerling bouwplaatsen Holland Rijnland zijn 4 jongeren geplaatst in de infrastructurele sector en/of de groenvoorziening, inclusief een opleidingstraject. Bij aanvang van het eerste kwartaal 2014 is de orderportefeuille voor inzet van het instrument Sociale Winst bij Aanbesteding zeer goed gevuld. Qua gekapitaliseerde waarde aan verplichtingen in het kader van Sociale Winst bij Aanbesteding staat in totaal een waarde van 2,6 miljoen open op totaal 26 aanbestedingen die nog niet in de uitvoeringsfase zijn of gedeeltelijk ingevuld zijn door de opdrachtnemer. 2.b.1. Club van 100 / Hoger opgeleiden In het vierde kwartaal is gewerkt met de in de afgelopen kwartalen ontwikkelde methode Op eigen kracht aan het werk. De methode is toegespitst op hoger opgeleiden en is door de werkzoekenden enthousiast ontvangen. Een in het vierde kwartaal gesignaleerde trend binnen de groep hoger opgeleiden, is de wens om een eigen onderneming te starten of als zzp-er (zelfstandige zonder personeel) of freelancer aan het werk te gaan. In dit kaderr zijn contacten gelegd met Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). In de bijeenkomsten wisselt men onderling hierover informatie en tips uit. DZB Leiden Pagina 9

10 2.b.2. Projecten met de Binnenvest en EKT Voor beide projecten kan het vierde kwartaal succesvol worden genoemd. De Binnenvest meldt mensen aan voor het traject Samen aan de Slag. Het gaat om dak- en thuislozen, die toe zijn aan activering. Het aantal aanmeldingen is 20 tot 25 mensen per jaar. Ultimo Q4 zijn 20 cliënten in traject. Gedurende het laatste kwartaal heeft de begeleiding geleid tot de volgende resultaten: o 12 deelnemers naar vrijwilligerswerk/dagbesteding (2 hiervan worden per succesvol beëindigd); o 1 deelnemer naar een reguliere baan (wordt per succesvol beëindigd); o 1 deelnemer naar gesubsidieerde arbeid (WSW met BW-indicatie); o 6 deelnemers in bemiddeling maar voorlopig zonder resultaat (1 traject hiervan is per niet succesvol beëindigd). EKT: In het laatste kwartaal zijn 3 werkzoekenden aangemeld voor een traject EKT. In dezelfde periode zijn 4 trajecten beëindigd: o 1 deelnemer is geplaatst in een reguliere baan; o 1 werkzoekende is geplaatst in een gesubsidieerde baan; o 2 werkzoekenden zijn uitgestroomd als gevolg van verhuizing naar een andere gemeente). 2.b.3. Trajecten UWV (Wajong-toeleiding en job coaching) Aanmeldingen voor UWV-trajecten Target 2013 Q Q Q Q Tabel 3: Aanmeldingen voor UWV-trajecten Succesvol afgesloten trajecten Target 2013 Q Q Q Q Tabel 4: Aantal succesvol afgesloten trajecten Aantal te verwachten trajecten 2013 was 25 (gerealiseerd) Aantal te verwachten succesvol afgesloten trajecten in 2013 bedraagt 10. Het aantal succesvol afgesloten trajecten blijft iets blijft iets achter Detacheringen & Begeleid Werken Plaatsingen (in FTE) Q Q Q Q Q Detacheringen 328,97 305,2 313,6 313,4 315,8 Begeleid Werken 41,57 38,0 38,4 36,8 36,8 Tabel 5: Aantallen FTE gedetacheerd en Begeleid Werken In het vierde kwartaal is het aantal FTE gedetacheerden en Begeleid Werken ten opzichte van het derde kwartaal licht gestegen. In 2013 is tot en met het vierde kwartaal totaal 22,14 FTE vanuit het LWB extern geplaatst. Het aantal mensen dat terugkomt van een externe plaats en intern geplaatst moet worden, omvat 15,4 FTE. Ultimo Q4 is 36,9% van de DZB-populatie (doelgroep) gedetacheerd. Samen met de Leidse kracht wordt intensiever gezocht naar passende WSW-plaatsen. Daarnaast vinden nog steeds mobiliteitsgesprekken plaats met medewerkers van de LWB, om gestructureerd in kaart te brengen welke medewerkers kunnen worden gedetacheerd en welke medewerkers zijn aangewezen op beschut werk. DZB Leiden Pagina 10

11 Deel 2: Financiën In tabel 6 is de begrotingsrealisatie voor het jaar 2013 op hoofdlijnen gepresenteerd. Het resultaat voor Begeleid Werken is in dit overzicht apart vermeld. In paragraaf 2.1. vindt u een analyse van het resultaat, in paragraaf 2.2. wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld en in paragraaf 2.3. staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE Analyse van het resultaat DZB Leiden WSW Begroting Realisatie Verschil begrotingsrealisatie 2013 Excl. Re-integratie Leiden (begroot - realisatie Loonkosten WSW V Subsidie V Subsidieresultaat A V NTW (netto toegevoegde waarde) B N Resultaat begeleid werken C N Exploitatiekosten D V Exploitatieresultaat (A+B+C+D) E V Diverse baten en lasten F V Stelposten G N Frictiekosten H V Eenmalige onttrekking uit reserve I N Bedrijfsresultaat (E+F+G) V Tabel 6: Begrotingsrealisatie DZB voor het gehele jaar Subsidieresultaat Het resultaat op loonkosten bedraagt in totaal 111k positief. Dit wordt veroorzaakt door een hoger dan begroot voordeel op de uitstroom van duurdere krachten en instroom goedkopere krachten. Daarnaast is sprake van niet begrote uitkeringen van de bedrijfsvereniging en een ongelijke verdeling van diverse loonkosteneffecten die gedurende het jaar optreden. In het derde kwartaal werd bekend dat de rijkssubsidie over 2013 wordt geïndexeerd ter compensatie van de gestegen loonkosten en werkgeverslasten. Gezien het feit dat deze kostenstijgingen al door ombuigingen zijn opgevangen, veroorzaakt dit een positief begrotingsresultaat van 164k.Tevens is de bezetting hoger dan begroot (de begroting was lager dan de taakstelling als gevolg van het onvoldoende meenemen van de ernstig geïndiceerden), hetgeen gedurende het jaar is gecorrigeerd. DZB Leiden Pagina 11

12 Netto toegevoegde waarde (NTW) 2013 Het overzicht van de NTW per afdeling ziet er als volgt uit: NTW 2013 Begroot Realisatie Budget Realisatie Verschil (x 1000) resultaat Afdelingen Montage % V Afdeling Catering % V Afdeling Post % N Afdeling Scanning % 23-7 V Afdeling Groen % N Afdeling Onderhoud % V Afdeling Detacheringen % V Afdeling Verp. & Chocolaterie % V Diversen WSW % N Totaal WSW-productie % V Tabel 7.: NTW resultaten DZB 2013 per afdeling Totaal NTW De NTW is in het laatste kwartaal aanzienlijk verbeterd. Aan het einde van het derde kwartaal liep DZB 184k achter op de begroting (1,6%). Het eindresultaat over 2013 is 80k negatief (0,7%) ten opzichte van de begroting. Ten opzichte van vorig boekjaar is de NTW met 313k gestegen, waarbij vooral de afdeling Verpakkingen en Chocolaterie er positief uitspringt Ontwikkeling NTW per jaar Gem.NTW per fte NTWx1.000 Grafiek 1:Ontwikkeling NTW per jaar Grafiek 1 maakt duidelijk dat, ondanks het feit dat het aantal medewerkers (SE) is gedaald, de Netto Toegevoegde Waarde (NTW) op een constant niveau is gebleven. De NTW per SE is tussen 2009 en 2014 met ruim 14% gestegen. DZB Leiden Pagina 12

13 Montage & Verpakkingen/Chocolaterie De NTW over 2013 is voor de afdeling Montage 87k (10,3%) hoger dan begroot en is gerealiseerd met 12,6 (11,7%) FTE meer dan begroot. Als gevolg van een stijging van de productie voor één van onze grotere klanten met 145% is een beter dan begroot resultaat gerealiseerd. De productie voor een andere grote klant is lager uitgekomen, maar per saldo lag de productie hoger dan begroot. De gerealiseerde NTW van de afdeling Verpakkingen/Chocolaterie ligt 102k (12%) boven de begroting en is inclusief een vergoeding van 28k aan de afdeling Groendiensten voor de werkzaamheden die tijdens de wintermaanden door hen zijn verricht voor de afdeling Verpakkingen. De gemiddelde bezetting ten opzichte van de begroting ligt 6% lager, en de NTW hoger. Met een lagere bezetting is een hogere NTW gerealiseerd. Dit is mogelijk doordat grotere opdrachtgevers hun volume hebben verruimd. De eisen die opdrachtgevers aan de productie stellen, worden steeds hoger; daar zal DZB bij toekomstige investeringen in de productiekennis en processen rekening mee moet houden Scannen Scannen, ofwel digitaliseren, is een in potentie rendabele activiteit, die goed past bij een deel van de doelgroep. Er dienen echter voldoende opdrachten te worden geacquireerd om te zorgen voor een continue stroom werk. Een aantal opdrachten is uitgevoerd, ook voor de gemeente Leiden. Onderhandelingen over een nieuwe opdracht zijn nagenoeg afgerond. Binnen de gemeente is veel digitaliseringswerk voorhanden, maar het komt helaas maar mondjesmaat naar DZB. Dat is jammer, want op deze manier is deze werksoort niet lang meer vol te houden en moet de capaciteit worden afgebouwd. Een aanzienlijk deel van de vaste lasten wordt vooralsnog niet gedekt. Dit veroorzaakt een negatief NTW resultaat van 116k (79%) Groendiensten In de begroting voor 2013 zijn voor 130k aan nieuwe opdrachten opgenomen; deze zijn niet geheel gerealiseerd. Het bestek voor Voorschoten is in mindere mate dan begroot gerealiseerd als gevolg van bezuinigingen van deze gemeente. De activiteiten van de Kwekerij zijn stilgelegd. Het resultaat is in het vierde kwartaal, ten opzichte van het tweede en derde kwartaal, verbeterd, mede door de inzet van medewerkers van Groen bij productiewerkzaamheden. Het begrotingsresultaat is in het vierde kwartaal verbeterd tot 39 negatief. Een onderzoek naar nauwere samenwerking tussen Stedelijk Beheer en de afdeling Groendiensten van DZB heeft onder andere opgeleverd dat meer werk bij DZB kan worden inbesteed. Dit is positief voor DZB, maar levert tevens voor de gehele gemeente een voordeel op Onderhoud Het begrotingsresultaat van de afdeling Onderhoud is aan het einde van het begrotingsjaar % beter dan begroot (+ 65k). Positief scoren de afdelingen Schoonmaak en Beveiliging (meer werk en meer inzet eigen mensen). Een neutrale positie wordt door de afdeling Fietsenstallingen ingenomen. Ook de schilders hebben een beter jaar gehad dan verwacht. De schilders die bij het Klussenteam zijn ondergebracht, leveren een constante NTW op. Dit geldt ook voor de schilders die zijn ondergebracht bij Stedelijk Beheer Detacheringen De afdeling Detacheringen heeft 260k lager gepresteerd dan begroot. Hiervan is 34k toe te rekenen aan individuele detacheringen en 216k aan de groepsdetachering Gaverland De NTW van individuele detacheringen is 34k nadelig. Dit is gerealiseerd met 277 FTE; 2,7 FTE meer dan begroot. De NTW is 33k positief beïnvloed door de uitleen van 1,5 FTE consulenten. De NTW van de groepsdetachering bij Gaverland is 216k lager dan begroot. De productie en de WSW-FTE zijn dit jaar verder gegroeid, maar minder snel dan gepland. De productie is toegenomen van stuks wasgoed per week in januari, tot eind december. Voor 2013 waren stuks per week begroot. DZB Leiden Pagina 13

14 Bij Gaverland is ongeveer de helft van de begrote 24,2 FTE gerealiseerd. Hierdoor moest meer worden ingehuurd. De inhuur van WWB-uitstroom met opstapbaan bleek minder lucratief dan de inhuur van reguliere uitzendkrachten. Hierdoor werden gaandeweg steeds minder opstapbanen ingezet. Vanaf september zijn nieuwe afspraken toegepast en is het aantal taken van DZB uitgebreid, waardoor sindsdien de opbrengsten en de kosten zijn toegenomen. Ondanks de lagere dan verwachte NTW is de groepsdetachering Gaverland voor DZB een activiteit, die goed past bij de ontwikkeling van de organisatie. Het financieel rendement, dat per SE wordt behaald, is vergelijkbaar met dat van de afdeling Montage. Aanvullend zijn eind december verdere afspraken gemaakt; de verwachting is dat hierdoor de NTW in 2014 verder zal verbeteren Business Post De omzet van Business Post is 139k hoger, maar dit wordt voor een groot deel teniet gedaan door een hogere uitbesteding van werk bij Post.NL (wegstempelen) ad 120k. Van dit laatste bedrag is 32k afkomstig uit januari en februari. De omzet is inclusief 14k voor de postbezorging die Business Post uitvoert voor Post.NL in Oegstgeest. De gemiddeld gerealiseerde FTE over 2013 komen uit op 35,9 en liggen daarmee onder de begrote 38,7 FTE. De gemiddelde realisatie is inclusief de per 2 juli ingezette 4 FTE voor de (post)lopen in Oegstgeest. Deze 4 FTE kunnen nog niet volledig hierop worden ingezet. Het onbenutte deel van de capaciteit wordt, voor zover dat mogelijk is, ingezet bij andere afdelingen binnen DZB Catering De gerealiseerde NTW van Catering is 57k beter dan begroot. De opbrengsten op de locatie Stadhuis zijn 47k hoger dan begroot (dienstverleningscontract). Dit ligt vooral aan het feit dat de plannen om deze locatie begin 2013 te sluiten, niet zijn doorgegaan. Daardoor heeft deze locatie voor heel 2013 opbrengsten gegenereerd, en niet alleen de begrote drie maanden. De kantineopbrengsten zijn 45k hoger dan begroot. De kantineverkopen van de locatie Le Pooleweg 11 zijn 27k hoger dan begroot. Dit positieve resultaat ontstaat doordat de opbrengsten van vergaderkoffiediensten (7K) en doorbelasting van kosten van de koffieautomaten (20K) niet in de begroting waren opgenomen. Naast deze positieve resultaten zijn ook de inkoopkosten lager dan begroot. Om de inkoopkosten te verlagen zijn in 2013 diverse acties ondernomen, zoals extra aandacht voor het verbruik van materialen, het aanhouden van kleinere voorraden, en scherper inkopen. Dit heeft geresulteerd in een voordeel van 16k ten opzichte van de begrote inkoopkosten. Eind 2013 is de samenwerkingspilot met The Colour Kitchen (TCK) op de locatie Stationsplein gestart. Deze pilot wordt geëvalueerd in Re-integratie Leiden (RL) De WWB is gaandeweg het jaar op basis van de begroting afgerekend met Werk en Inkomen. In de derde kwartaalrapportage was het voordeel 197k. In december is ingeschat dat het voordeel op het exploitatieresultaat ultimo k zou kunnen zijn. Nu is afgesloten op 219k voordeel; dit bedrag is in 2013 opgenomen als nog te crediteren aan Werk en Inkomen. Hiermee is de exploitatie voor DZB volledig neutraal ten opzichte van de begroting. Dit genoemde voordeel van 219k wordt veroorzaakt door een voordeel van 98k op de opleidingskosten en arrangementen. Daarnaast is meer in opdracht van derden gewerkt en gefactureerd dan in de begroting was voorzien. De toegevoegde waarde (verkoop minus materialen) van de SWL, de Stal en van het Klussenteam is respectievelijk 129k, 115k, en 73k Exploitatiekosten Per saldo zijn de exploitatiekosten in k lager dan begroot. De loon- en overige kosten voor ambtenaren komen 160k lager uit dan begroot. Hier staan extra kosten ( 76) voor uitzendkrachten tegenover. De overige personeelskosten en opleidingskosten voor de WSW-medewerkers vallen 27k lager uit dan begroot. De algemene kosten zijn 114k lager dan begroot. Aan het onderhoud van gebouwen en installaties is meer uitgegeven dan begroot. DZB Leiden Pagina 14

15 Totaal overige baten / lasten Het saldo van overige baten en lasten is ultimo k positief ten opzichte van de begroting. Dit betreft baten en lasten uit voorgaande jaren en WVA teruggaven Begrotingsresultaat Het begrotingsresultaat van 2013 is als volgt samengesteld: Begrotingsresultaat 2013 Subsidieresultaat Pos Indexering subsidie Pos NTW Neg Begeleid Werken Neg Exploitatiekosten Pos Overige baten en lasten Pos Stelpost Neg Begrotingsresultaat Pos Tabel 8:Begrotingsresultaat 2013 Het negatieve begrotingsresultaat op de NTW is beperkt gebleven tot 81k, waarbij aangetekend dat NTW voor 2013 taakstellend was begroot. Per saldo is de NTW over 2013 ruim 300k hoger dan de realisatie van Daarnaast zijn minder mensen dan begroot in een Begeleid Werken-constructie werkzaam, hetgeen een negatief resultaat van 80k veroorzaakt. Deze negatieve posten worden gecompenseerd door een positief subsidieresultaat en positieve resultaten op de exploitatiekosten en overige baten en lasten. De Rijkssubsidie is geïndexeerd ter compensatie van gestegen loonkosten en werkgeverslasten. Aangezien ook deze extra kosten in de begroting zijn geabsorbeerd, levert deze indexering een positief subsidieresultaat op. Het totale begrotingsresultaat over het jaar 2013 bedraagt positief. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de bedrijfsreserve van DZB. Na deze toevoeging bedraagt deze reserve 3 miljoen Ontwikkelingen van de subsidieratio 1,12 1,10 1,08 1,06 1,04 1,02 1,00 Subsidieratio 0, Grafiek 2: Ontwikkeling subsidieratio DZB (exclusief Begeleid Werken). DZB Leiden Pagina 15

16 Als gevolg van de korting op de subsidie van per SE met ingang van 2011, is de subsidieratio bij gelijkblijvende loonkosten WSW verslechterd tot 1,11. De subsidieratio voor 2012 zou naar verwachting nog iets hoger worden als gevolg van de stijging van het minimum loon en stijgende werkgeverslasten, maar als gevolg van de onverwachte indexering van de subsidie door het Rijk in 2012, komt de subsidieratio in dan uit op 1,097. In 2013 heeft een aanzienlijke stijging van de loonkosten en werkgeverslasten plaatsgevonden, maar is de subsidie eveneens opnieuw geïndexeerd. Dit gegeven, alsmede een strenger loonbeleid, zorgt ervoor dat de subsidieratio in 2013 uitkomt op 1, Overzicht ontwikkelingen bijdrage gemeente t/m 2014 Subsidieresultaat DZB in verhouding tot de bijdrage van de gemeente Leiden en het exploitatietekort van DZB Loonkosten WSW -/- Rijkssubsidie Bijdrage Gemeente Leiden Exploitatietekort DZB Grafiek 3: Gemeentelijke bijdrage in verhouding tot het subsidieresultaat en het exploitatietekort van DZB (de cijfers over 2014 zijn begroot, de cijfers van de andere jaren zijn gerealiseerd. In deze grafiek zijn de kosten van de subsidieratio (Rijkssubsidie -/- loonkosten), het exploitatietekort van DZB, en de jaarlijkse bijdrage van de Gemeente Leiden weergegeven. In 2013 verslechtert het subsidieresultaat als gevolg van stijging van de werkgeverslasten en WSW-loonkosten. In het laatste kwartaal van 2013 wordt echter dat de Rijkssubsidie wordt geïndexeerd ter gedeeltelijke compensatie van de gestegen loonkosten. De grafiek laat zien dat de verhouding tussen WSW-loonkosten en de Rijkssubsidie (blauwe lijn) van belangrijke invloed is op de hoogte van het exploitatieresultaat (gele lijn). Tussen 2007 en 2009 wordt de gemeentelijke bijdrage (roze lijn) aanzienlijk teruggebracht. In 2010 en 2011 blijft de gemeentelijke bijdrage nagenoeg stabiel, en vanaf 2011 wordt DZB voor de Gemeente Leiden weer goedkoper. In 2011 is de korting op de Rijkssubsidie al deels opgevangen in de bedrijfsvoering, en in 2012 is deze korting volledig geabsorbeerd, waarmee de gemeentelijke bijdrage in dat jaar op 1,2 miljoen komt en de reserves intact blijven. De divergentie tussen het subsidieresultaat en het exploitatieresultaat geeft aan dat de exploitatie van DZB verbetert. Met het behalen van een positief bedrijfsresultaat van 515k in 2013, loopt DZB met het structurele deel hiervan voor op de in 2014 te behalen extra ombuigingen van 400k. Daarnaast versterkt DZB hiermee haar bedrijfsreserves tot 3 miljoen. De cijfers van 2014 zijn gebaseerd op de begroting. DZB Leiden Pagina 16

17 Deel 3: Ziekteverzuim Ziekteverzuimperc Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q Grafiek 4: Ziekteverzuim 2010 tot en met Q Het ziekteverzuim is in het vierde kwartaal gestegen van 11,3% naar 13,3%, een stijging van 2%. In de meer voor de hand liggende vergelijking met dezelfde periode in 2012 was het verzuim 16,3%, een positief verschil derhalve van 3,0%. Waar het jaargemiddelde in 2012 uitkwam op 14,8%, is DZB over 2013 uitgekomen op een jaargemiddelde van exact 13%, wat ook voor dit jaar de doelstelling was. DZB Leiden Pagina 17

18 Appendix Realisatie Periode Ultimo Maart 2013 Ultimo Juni 2013 Ultimo Sept Ultimo Dec Taakstelling 2013 Leiden 702,2 705,7 708,0 706,6 723,19 Leiderdorp 109,8 107,4 107,7 107,5 109,66 Wachtlijst gemeente Leiden Prio 0 >3,5 jr. op WL Prio 1 + WWB Prio 2 WWB per 31 december 2013 Prio 3 Overig Prio 4 Begeleid Werken Prio 5 Overige Totaal Prio 0 >3,5 jr. op WL Prio 1 + WWB Prio 2 WWB per 30 september 2013 Prio 3 Overig Prio 4 Begeleid Werken Prio 5 Overige Totaal Prio 0 >3,5 jr. op WL Prio 1 + WWB Prio 2 WWB per 31 juni 2013 Prio 3 Overig Prio 4 Begeleid Werken Prio 5 Overige Totaal Prio 0 >3,5 jr. op WL Prio 1 + WWB Prio 2 WWB per 31 maart 2013 Prio 3 Overig Prio 4 Begeleid Werken Prio 5 Overige Totaal Wachtlijst gemeente Leiderdorp Prio 0 >3,5 jr. op WL Prio 1 + WWB Prio 2 WWB per 31 december 2013 Prio 3 Overig Prio 4 Begeleid Werken Prio 5 Overige Totaal Prioriteitcategorie Prioriteitcategorie Prioriteitcategorie Prioriteitcategorie Prioriteitcategorie Prioriteitcategorie Prioriteitcategorie Prioriteitcategorie Prio 0 >3,5 jr. op WL Prio 1 + WWB Prio 2 WWB per 30 september 2013 Prio 3 Overig Prio 4 Begeleid Werken Prio 5 Overige Totaal Prio 0 >3,5 jr. op WL Prio 1 + WWB Prio 2 WWB per 31 juni 2013 Prio 3 Overig Prio 4 Begeleid Werken Prio 5 Overige Totaal Prio 0 >3,5 jr. op WL Prio 1 + WWB Prio 2 WWB per 31 maart 2013 Prio 3 Overig Prio 4 Begeleid Werken Prio 5 Overige Totaal DZB Leiden Pagina 18