Tussentijdse rapportage voorjaar 2016
|
|
- Diana Smit
- 7 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Tussentijdse rapportage voorjaar 2016
2 Titel: Tussentijdse rapportage voorjaar 2016 Versie: 6 Datum: 18 mei 2016 Auteur(s): J. de Goede
3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Beleidsafwijkingen Financiën Bijlage... 15
4 1. Inleiding In de Financiële Verordening gemeente Asten 2014 is in artikel 3 vermeld dat de raad twee maal per jaar een tussentijdse rapportage ontvangt. Dit betreft een afwijkingenrapportage. Dat voorkomt onnodige herhaling van afspraken die met u zijn gemaakt. Op 19 april 2016 is de nieuwe Financiële Verordening 2016 vastgesteld. Op de begroting en jaarstukken 2016 en daarmee ook op de tussentijdse rapportage 2016, is de Financiële Verordening 2014 nog van toepassing. Deze tussentijdse rapportage geeft u inzicht in de voortgang van de door u vastgestelde programmabegroting De raad moet immers kunnen toetsen of de daarin gemaakte afspraken worden opgevolgd. Naast de beleidsafwijkingen gaat de tussentijdse rapportage ook in op de begrotingswijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2016 van januari tot en met april 2016 en wordt een prognose van het jaarrekeningresultaat gegeven. De uitvoering van de begroting 2016 verloopt grotendeels volgens plan. De opbouw van de tussentijdse rapportage is als volgt: Hoofdstuk 1. Inleiding Dit hoofdstuk bevat de algemene uitgangspunten en de opbouw van de tussentijdse rapportage. Hoofdstuk 2. Beleids- en andere afwijkingen januari tot en met april 2016 In de programmabegroting 2016 zijn per programma de doelen en activiteiten benoemd. Indien gedurende bovengenoemde periode wordt afgeweken van de gemaakte afspraken met betrekking tot deze doelen, is dit hier vermeld en verantwoord. Daarnaast kunnen hier specifieke onderwerpen die speciale aandacht vragen worden toegelicht. Hoofdstuk 3. Financiën In dit hoofdstuk verkrijgt u inzicht in de begrotingsafwijkingen van januari tot en met april 2016 ten opzichte van de programmabegroting 2016 en wordt het effect daarvan op de financiële positie en de grondexploitatie van de gemeente Asten inzichtelijk gemaakt. Hoofdstuk 4. Bijlage In dit hoofdstuk is een tabel opgenomen waarin de begrotingsafwijkingen per programma zijn gepresenteerd. Leeswijzer In de tabellen in deze rapportage betekent + een voordeel en - een nadeel, tenzij anders is vermeld.
5 2. Beleidsafwijkingen In de tussentijdse rapportages zijn alleen afwijkingen op de begroting gerapporteerd om onnodige herhaling te voorkomen. Hetgeen volgens planning verloopt is dus niet opgenomen. Hieronder zijn per programma uit de programmabegroting 2016 eventuele afwijkingen van januari tot en met april 2016 benoemd en verantwoord. Daarnaast worden hier specifieke onderwerpen toegelicht die speciale aandacht vragen. Samenwerking belastingen In maart is door de vier colleges van Asten, Someren, Gemert-Bakel en Laarbeek richting gegeven om de optie uit te werken voor een samenwerking tussen deze vier gemeenten op het gebied van het uitvoeren van de gemeentelijk belastingen en heffingen. Komende periode wordt een bestuursopdracht opgesteld en in de 2e helft van het jaar zal gewerkt worden aan de uitvoering van de bestuursopdracht. Voor de uitvoering van de bestuursopdracht wordt aan de raad een werkbudget gevraagd van ,=. Programma 1 Bestuur en dienstverlening 1. Dienstverlening- De gemeente biedt klantgerichte, resultaatgerichte dienstverlening die duidelijk, betrouwbaar, tijdig, snel en transparant is. Producten en diensten worden afgestemd op de klantvraag en zo snel mogelijk tegen zo laag mogelijke kosten geleverd. Waarborgen van continuïteit en structuur m.b.t. de beveiliging van waardedocumenten. Als het informatiebeveiligingsbeleid is vastgesteld. Het informatiebeveiligingsbeleid is binnen het programma Asten 2.0 vastgesteld. Het wordt in mei ter vaststelling aangeboden aan het college van B&W. Het beleid is in overeenstemming met de landelijke standaarden en past ook binnen de door het bestuur gevraagde aandacht voor bescherming van privacy-gevoelige informatie. Met het vaststellen van het beleid is de weg vrij om tot uitvoering over te gaan. Daarvoor is aanvullende urencapaciteit nodig in de vorm van een CISO (beveiligingsfunctionaris). In lijn met het vastgestelde beleid zullen jaarlijkse uitvoeringsplannen worden opgesteld waarin concreet te nemen beveiligingsmaatregelen worden opgenomen en waarin jaarlijks wordt aangegeven welke maatregelen geprioriteerd worden. Op grond daarvan zullen ook de budgettaire consequenties bepaald worden. Bestuurlijk verantwoordelijk H. Vos
6 2. Communicatie- In december 2014 is de Communicatienota aangenomen door de raad. Doelstellingen zijn: versterken (burger)participatie, verbeteren zichtbaarheid van het gemeentebestuur (Raad en college) en verbeteren informatievoorziening naar burgers. Het eerste kwartaal 2016 zijn we Het eerste kwartaal 2016 zijn we Voortgang is vertraagd door softwarematige problemen en door uitval van de gestart wij met een digitale gestart met de digitale webcoördinator. Probleem wordt in tweede kwartaal opgepakt. gemeentepagina. Deze sturen gemeentepagina. Invoeringsdatum nog niet bekend. wij per toe aan abonnees. Bestuurlijk verantwoordelijk H. Vos 4. Samenwerking- Gemeente Asten wil in 2016 een klant- en procesgerichte organisatie zijn met een flexibele structuur (e.v. zie PB). Daarvoor is het noodzakelijk om op thema's samen te werken met andere gemeenten. Samenwerking zoeken met: ODZOB Als we duidelijkheid hebben over de mogelijke en gewenste afbakening van taken binnen ODZOB in relatie tot de mogelijke Peelsamenwerking of een deel van de Peel en in relatie tot zelfstandige uitvoering van taken binnen Asten (nieuwe Omgevingswet). Nog niet opgepakt. Er ligt een relatie met de voorbereiding van de organisatie op de Omgevingswet. De projectopdracht hiervoor is in concept gereed. Andere relaties betreffen de Gemeenschappelijke Regeling waarover nog besluitvorming moet plaatsvinden en de Verordening die nog moet worden opgesteld en vastgesteld. Bestuurlijk verantwoordelijk H. Vos
7 Programma 2 Sociaal Domein 4b. Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)- 1. Het aanbod van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in de voor- en vroegschoolse voorzieningen in de gemeente Asten is van hoge en goede kwaliteit. 2. De kinderen in Asten gaan goed voorbereid naar de basisschool. In 2016 wordt een nieuwe notitie VVE opgesteld Eind 2016 is een nieuwe notitie VVE opgesteld Is afhankelijk van Rijksbeleid. Het Rijk dient eerst een besluit te nemen over het vervolg van de specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid voordat nieuw beleid ontwikkeld kan worden. Bestuurlijk verantwoordelijk J. Huijsmans 10b. Privatisering Sportgebouwen Gemeente Asten- Alle sportgebouwen dienen in eigendom overgedragen te worden aan de betrokken verenigingen. Voor zover dat nog niet is De sportgebouwen van ONDO, gerealiseerd in 2015, zullen in NWC en Olympia Boys zijn in de 2016 de sportaccommodaties afgelopen jaren geprivatiseerd. van HCAS en Klimop middels een recht van opstal aan beide verenigingen worden overgedragen. We zijn tevreden indien uiterlijk medio 2016 de 2 resterende sportgebouwen van HCAS en Klimop zijn geprivatiseerd. Daarmee is de privatiser vd sportgeb afgerond In het eerste kwartaal van 2016 is er verder overleg/discussie gevoerd met Klimop en HCAS over de renovatie van hun sportgebouwen. Op 30 maart jl. is met Klimop afgesproken dat op korte termijn een renovatieplan met bijpassende begroting wordt overgelegd. Deze documenten worden vervolgens beoordeeld en aan de hand van de uitgangspunten van de privatisering zal een budget worden bepaald ten behoeve van de renovatie. Vervolgens kan het gebouw in eigendom worden overgedragen (Recht van Opstal). Met HCAS heeft tot op heden alleen maar discussie plaats gevonden over de uitgangspunten van de privatisering. In de vergadering van de commissie Burgers van eveneens 30 maart is nogmaals bevestigd dat de van toepassing zijnde privatiseringsuitgangspunten ook gelden voor HCAS. Getracht wordt het overleg begin april te hervatten op basis van een door HCAS ingediend renovatieplan met bijbehorende begroting. Bestuurlijk verantwoordelijk J. van Bussel
8 Programma 3 Veilig en Schoon 7. Uitvoeren Wet Natuurbescherming- Voldoen aan de wet natuurbescherming bij het uitvoeren van het groenbeheer en het toetsen van ruimtelijke plannen en aanvragen voor vergunningen. In overleg met Peelgemeenten Als we op 1 juli 2016 een plan Vanwege prioriteitstelling wordt dit nog niet ingepland in Wet een plan van aanpak voor de van aanpak hebben voor vertraagd. uitvoering van de wet opstellen. uitvoering van de wet Natuurbescherming. Bestuurlijk verantwoordelijk T. Martens
9 Programma 4 Wonen, infrastructuur en ontwikkeling 1a. Verkeer en vervoer: herinrichting Burg. Wijnenstraat en omgeving- Een doelmatig, veilig en duurzaam functionerend verkeers- en vervoerssysteem d.m.v. het uitvoeren van het meerjarenprogramma van het GVVP. Tijdens de uitvoering van de Het werk is binnen de Volgens de PI zou het werk 1 juli gereed moeten zijn. Vanwege de werkzaamheden houden we beschikbare middelen voor 1 juli combinatie van de werkzaamheden met de renovatie van de waterleiding en toezicht op de voortgang en de uitgevoerd waarbij minimaal uitvoeringswijze van het werk. 80% van de woningen is afgekoppeld. met de archeologische werkzaamheden zal het werk enkele weken later gereed zijn, maar nog wel voor de bouwvakantie. Dit levert verder geen problemen op. Bestuurlijk verantwoordelijk T. Martens 5o. Volkshuisvesting: project Pastoor Arnoldstraat (locatie Unitas)- Behouden en versterken van de vitaliteit in drie kernen, bouwen naar behoefte, kwaliteitsslag, differentiatie en participatie, stimuleren lang zelfstandig wonen, afspraken met partners (zie volledige tekst PB). Opstellen woningbouwplan en ontwikkelaar hiervoor vinden. Als een ontwikkelaar is gevonden Er is nog geen ontwikkelaar gevonden. De werkgroep wonen van de en de locatie wordt ontwikkeld. dorpsraad heeft een plan ingediend voor het realiseren van een zorgvilla op deze locatie. De haalbaarheid van dit plan wordt momenteel onderzocht. Bestuurlijk verantwoordelijk J. Huijsmans 5q. Volkshuisvesting: project Kluisstraat naast 19 - Behouden en versterken van de vitaliteit in drie kernen, bouwen naar behoefte, kwaliteitsslag, differentiatie en participatie, stimuleren lang zelfstandig wonen, afspraken met partners (zie volledige tekst PB). n.n.t.b. Concretisering aan de hand van de projectrapportages. Verkopen 3 bouwkavels Geen geïnteresseerden voor kavels 1e kwartaal Ervaring andere plannen leert dat meer promotie niet tot meer interesse leidt. Dorpsraad inventariseert behoefte in Ommel. Marktpotentie kavels wordt opnieuw onderzocht. Bestuurlijk verantwoordelijk J. Huijsmans
10 7. Vrijetijdssector- De vrijetijdssector is een belangrijke economische pijler van Asten. Het stimuleren van de sector moet zorgen voor een economische impuls door onder meer een verbreding van het aanbod en door de verbetering van de synergie binnen de sector. Uitvoering geven aan een toeristisch-recreatief uitvoeringsprogramma samen met de toeristische sector. Het uitvoeringsprogramma benoemt en geeft uitvoering aan de doelen die de vrijetijdssector en de gemeente gezamenlijk gaan oppakken. Als in 2016 i.s.m. VVV Asten uitvoering wordt gegeven aan het uitvoeringsprogramma voor de periode Voortgang moeizaam. Wel voortgang m.b.t gemeenschappelijk gebruik logo en slogan door partijen (gemeente, museum, OVA, Centrummanagement Asten, VVV Asten) maar geen voortgang bij het opstellen van een uitvoeringsprogramma. Bestuurlijk verantwoordelijk J. van Bussel 9. Industrie, handel en dienstverlening- Een bedrijventerreinaanbod van een hoge kwaliteit met een modern, dynamisch en duurzaam imago. Bedrijventerreinen met voldoende ruimte en een gevarieerd aanbod van geschikte vestigingsmogelijkheden voor bedrijven in diverse ontwikkelingsstadia. We gaan het bedrijventerrein Als beroepsprocedures tegen het Door Raad van State is op 23 maart 2016 het raadsbesluit tot vaststelling Florapark verder bouwrijp maken bestemmingsplan Florapark niet van het bestemmingsplan geschorst. Derhalve kan niet begonnen worden zodat bedrijven er in het tweede leiden tot vertraging. met het bouwrijp maken. Nieuw raadsbesluit in 2e kwartaal kwartaal 2016 kunnen beginnen met de bouw van hun nieuwe pand. Bestuurlijk verantwoordelijk J. van Bussel
11 9. Industrie, handel en dienstverlening- Een bedrijventerreinaanbod van een hoge kwaliteit met een modern, dynamisch en duurzaam imago. Bedrijventerreinen met voldoende ruimte en een gevarieerd aanbod van geschikte vestigingsmogelijkheden voor bedrijven in diverse ontwikkelingsstadia. We gaan de gesloten reserveringsovereenkomsten met bedrijven die zich willen vestigen op Florapark omzetten in koopovereenkomsten; we gaan proberen kandidaten te vinden voor de nog beschikbare kavels conform het uitgiftebeleid. Wanneer tenminste 1/3 deel van het bedrijventerrein Florapark is verkocht (circa 2,3 ha.). Als gevolg van de beroepsprocedure en de opschorting van het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kunnen de reserveringsovereenkomsten niet worden omgezet in koopovereenkomsten Bestuurlijk verantwoordelijk J. van Bussel Programma 5 Financiën Geen afwijkingen.
12 3. Financiën Het behandelen van de tussentijdse rapportage is een typisch controle moment. In de begroting wordt het werk gepland, de organisatie start met de uitvoering van de begroting en de raad controleert of de uitvoering conform afspraken verloopt. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële begrotingsafwijkingen en het effect daarvan op de financiële positie van de gemeente Asten. In hoofdstuk 4 is een tabel opgenomen waarin de begrotingsafwijkingen per programma zijn gepresenteerd. Hierbij is direct inzichtelijk gemaakt op welke post de betreffende afwijking van invloed is. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende posten: Onvoorzien incidenteel; Onvoorzien structureel; Reserve eenmalige bestedingen; Algemene reserve; Voorzieningen; Reserves. De begrotingswijzigingen hebben uiteraard invloed op de financiële positie van de gemeente. De financiële positie wordt weergegeven door de post onvoorzien, de reserve eenmalige bestedingen en de algemene reserve. In onderstaande tabellen zijn de begrotingsafwijkingen verwerkt tot een totaaloverzicht. Post onvoorzien In de begroting zijn twee posten opgenomen, één voor onvoorziene structurele tegenvallers en één voor onvoorziene incidentele tegenvallers in de exploitatie. Onvoorzien 2016 Omschrijving Incidenteel Structureel Geraamd in begroting Toevoegen resultaat begroting aan onvoorzien incidenteel (zie pagina 3 begroting 2016). 1e wijziging: Verordening starterslening 3e wijziging: Revit.openbare ruimte Bloemenwijk 7e wijziging: Aankoop cultuurgronden Kruisbaan Restant na besluitvorming raad Tussentijdse rapportage voorjaar (zie hoofdstuk 4) Stand na tussentijdse rapportage voorjaar De post onvoorzien geeft een tussenstand van het resultaat 2016 weer. De stand van onvoorzien bedraagt na de mutaties in de tussentijdse rapportage voorjaar 2016 per saldo ,= (voordelig). Begrotingsafwijkingen die structureel doorwerken worden meegenomen in de meerjarenprognose van de voorjaarsnota De verslagperiode loopt van januari tot en met april Dit is een relatief korte periode. Daarom is het lastig om voor alle onderdelen een goede inschatting te maken van de totale kosten en opbrengsten over het hele jaar.
13 Bij de tussentijdse rapportage najaar 2016 kan een betere inschatting van het jaarrekeningresultaat worden gegeven. Realisatie taakstellingen In de begroting 2016 zijn taakstellingen uit onder andere Ambitie Taken en Geld en Speed Besparen die nog gerealiseerd moeten worden. Voor het later realiseren van diverse taakstellingen zijn frictiebudgetten beschikbaar. Over de voortgang van deze taakstellingen worden door middel van tussentijdse rapportage en voorjaarsnota 2016 gerapporteerd. Maatschappelijke voorzieningen en accommodaties In de begroting 2016 resteert nog een taakstelling Maatschappelijke Voorzieningen en Accommodaties van ,=. Via deze tussentijdse rapportage wordt een bedrag van ,= gerealiseerd door het opnemen van een bijdrage van sportverenigingen in het gemeentelijk onderhoud en een voordeel bij de aanleg van het kunstgrasveld door ONDO. Hierna resteert nog een taakstelling van ,= voor De taakstelling zal in 2018 verder gerealiseerd worden. Samenvoeging werf Asten - Someren Voor de samenvoeging van de werf en efficiencybesparing is een bezuiniging geraamd van ,=. Hiervan resteert op dit moment ,=. In 2015 heeft onderzoek plaatsgevonden naar mogelijke efficiencybesparingen (op huidige bestekken) maar hierop zijn geen besparingen te realiseren. In 2016 zal nader onderzocht worden of deze taakstelling in 2017 en volgende jaren te concretiseren is. De taakstelling wordt in 2016 niet gerealiseerd, het nadeel wordt onttrokken uit de frictiereserve samenwerking werf. Samenwerking Peel 6.1 De begrote besparing als gevolg van samenwerking Peel is ,=. Door het uittreden van Helmond is de Peelsamenwerking gewijzigd. De 5 Peelgemeenten hebben besloten de samenwerking op het gebied van WMO, Jeugd en BMS voort te zetten en later te kijken naar mogelijke verbreding naar andere werkterreinen. Deze opgenomen besparing wordt in 2016 niet gerealiseerd. Het nadeel van ,= wordt onttrokken uit de frictiereserve speed besparen. Reserve eenmalige bestedingen Doel van deze reserve is om eenmalige uitgaven af te dekken. Prognose stand reserve eenmalige bestedingen Stand 1 januari Mutaties 2016 (nog uit te geven kredieten) Eerder vastgesteld beleid: - toevoeging rente geprognoticeerd batig exploitatiesaldo grondbedrijf Restant na besluitvorming raad Jaarrekening 2015 terugstorten onttrekking t.b.v. Turap najaar winstbestemming Resultaat jaarrekening 2015 na winstbestemming Restant incl. nog te besluiten raad Mutaties tussentijdse rapportage voorjaar Stand na tussentijdse rapportage
14 Algemene reserve De algemene reserve bestaat uit een niet vrij aanwendbaar deel en een vrij aanwendbaar deel. De hoogte van het vrij aanwendbare deel wordt berekend aan de hand van de provinciale norm (gewenst weerstandsvermogen). Het resterende deel van de algemene reserve is niet vrij aanwendbaar omdat de rente als structureel dekkingsmiddel is ingezet. De algemene reserve van het grondbedrijf is gevormd om toekomstige risico s binnen het grondbedrijf af te dekken. Omschrijving Algemene reserve (vrij aanwendbaar) Algemene reserve (niet vrij aanwendbaar) Algemene reserve grondbedrijf Stand per 1 januari Rentetoevoeging Nadelig saldo grondbedrijf e wijziging: Revit.openbare ruimte Bloemenwijk Prognose stand per Bijstelling grondexploitaties De calculaties van de projecten zijn geactualiseerd bij de jaarrekening Bij de vaststelling van de jaarrekening 2015 wordt ook besloten om de bijgestelde calculaties in de begroting 2016 te verwerken. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de jaarrekening 2015, paragraaf Grondbeleid. Resultaten grondbedrijf 2016 en prognose In onderstaand overzicht zijn de prognoses van het grondbedrijf opgenomen, deze zijn gebaseerd op de cijfers van de jaarrekening 2015 (zie paragraaf Grondbeleid programmaverslag 2015). Het resultaat van Loverbosch Oost fase 1A is naar beneden bijgesteld van ,= naar ,=. De resultaten per project zien er als volgt uit: Bijgestelde prognose Project Begroting Meerjarenraming ( + = positief resultaat = negatief resultaat ) Loverbosch Oostzijde fase 1A Florapark (De Stegen) Strategische grondaankopen Ontwikkelingskrediet Totaal project resultaat Resultaat tlv algemene reserve grondbedrijf Resultaat meegenomen ten gunste van reserve eenmalige bestedingen 70% De verwachte resultaten van het grondbedrijf worden meegenomen in de prognoses van de reserve eenmalige bestedingen. Voorzichtigheidshalve wordt 70% van het verwachte positieve resultaat meegenomen. Wanneer bovenstaande resultaten niet worden gerealiseerd of op een later tijdstip, dan is herprioritering van de investeringen nodig. Het nadelig resultaat wordt voor 100% meegenomen in de prognose algemene reserve grondbedrijf.
15 4. Bijlage Overzicht begrotingsafwijkingen januari tot en met april 2016
16 Bijlage 1: Overzicht begrotingsafwijkingen januari tot en met april 2016 Leeswijzer: voordeel = + nadeel = - Naam programma in programmabegroting 2016 Omschrijving mutatie B&W besluit Onvoorzien incidenteel Onvoorzien structureel Reserve eenmalige bestedingen Algemene reserve (incl. grondbedrijf) Voorzieningen Overige reserves Toelichting 1. Bestuur en Dienstverlening Overhevelen dekking van kredieten I&A uit reserve eenmalige bestedingen naar reserve I&A. De claims op de reserves (onttrekking) gaan ook over waardoor dit budgettair neutraal is. n.v.t. stand voor tussentijdse rapportage stand voor tussentijdse rapportage Bijstelling bezoldiging politieke ambtsdragers. n.v.t In de begroting 2016 is een bezuinigingstaakstelling opgenomen van ,= voor samenwerking Peel. Deze bezuiniging wordt in 2016 niet gehaald, het nadeel wordt gedekt uit de frictie reserve speed besparen. Uitvoeren bestuursopdracht samenwerking belastingen. n.v.t prognose stand voor tussentijdse rapportage stand per stand per (cf jaarrekening 2015) stand per (cf jaarrekening 2015) n.v.t Subtotaal programma Sociaal Domein Aanpassing budget Rijk Buig aan voorlopige toekenning 2016 door Ministerie Sociale Zaken (verlaging t.o.v. begroting). n.v.t Het begrote budget van het Rijk was in de begroting 2016 gebaseerd op het nader voorlopig budget Aanpassing (verlaging) uitgaven Buig voor bijstandsuitkeringen conform voorlopige toekenning en budgetneutrale doorbetaling aan Werkbedrijf. Het voordeel (per saldo) van de hierboven vermelde aanpassingen van het budget Rijk en uitgaven Buig komt ten gunste van de stelpost in verband met verhoging beheerskostenvergoeding werkbedrijf. Toekenning aanvullende budgetsubsidie aan Onis Welzijnsdiensten voor opvang en begeleiding vluchtelingen van 1 maart t/m 31 december Per saldo budget neutraal. Privatisering scouting is afgerond. Er is een eenmalige bijdrage uitbetaald, waarna een saldo op de onderhoudsvoorziening resteert. Dit saldo wordt ten gunste van het resultaat 2016 gebracht. Kunstgrasveld ONDO: ombouw natuurgras hoofdveld naar kunstgras en afstoten trainingsveld. Per saldo budget neutraal. De taakstelling maatschappelijke voorzieningen en accommodaties wordt verlaagd met 5.358,=. Claim (onttrekking) uit de reserve eenmalige bestedingen voor bijdrage ONDO Correctie saldo onderhoudsvoorziening peuterspeelzalen. n.v.t Door bijdragen van sportverenigingen in het gemeentelijk onderhoud wordt verlaging van de taakstelling maatschappelijke voorzieningen en accommodaties gerealiseerd. De taakstelling wordt in 2016 met 8.334,= verlaagd. Gebouwenbeheer: Bij de berekening van de onderhoudsvoorziening wordt met ingang van 2016 uitgegaan van een onderhoudstermijn van 40 jaar in plaats van 10 jaar. Om de voorziening op niveau te brengen worden de stortingen in de voorzieningen de komende 5 jaar jaarlijks met ,= verhoogd. Bijstelling uitkering sociaal domein voor Wmo "oude" en nieuwe taken, jeugdzorg en participatiebudget re-integratie conform september- en decembercirculaire n.v.t De bijdrage aan Werkbedrijf Atlant-De Peel voor bijstandsuitkeringen is gelijk aan de ontvangsten vanuit het Rijk. In de begroting 2016 zijn de uitkeringslasten begroot op basis van verwachte klantaantallen. Deze wijziging van systematiek levert een voordeel op. n.v.t De hogere uitvoeringskosten Werkbedrijf Atlant-De Peel worden gedeeltelijk gedekt uit het participatiebudget. Voor de resterende extra kosten is een stelpost opgenomen ( ,=). Hierbij is aangegeven dat de extra uitvoeringskosten gedekt moeten worden uit incidentele voordelen binnen het sociaal domein. Voorgesteld wordt om de stelpost af te ramen met het voordeel op uitkeringslasten BUIG De hogere subsidie van 7.080,= wordt gedekt uit de hogere vergoeding van het Rijk voor maatschappelijke begeleiding van statushouders. Door het budget neutrale karakter wordt dit niet zichtbaar in dit overzicht Uit de onderhoudsvoorziening sportvelden Heusden wordt ,= onttrokken. Hiervan wordt ,= als bijdrage aan ONDO verstrekt voor de vervanging van het veld en ,= gereserveerd voor vervanging van de toplaag over 12 jaar. De verlaging van de taakstelling wordt gerealiseerd door het inzetten van het structurele voordeel door het vervallen van de stortingen in de onderhoudsvoorziening. Door het budget neutrale karakter wordt dit niet zichtbaar in dit overzicht Door het budget neutrale karakter wordt dit niet zichtbaar in dit overzicht. n.v.t n.v.t Verlagen budgetten sociaal domein door lagere uitkering Rijk (budget neutraal). n.v.t Subtotaal programma Veilig en Schoon Budget voor projectleiding en ondersteuning voor project Integrale aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit Peelland Budget is voor Budget voor 2017 en 2018 wordt in de voorjaarsnota 2016 opgenomen. Verbeteren rioolstelsels Appelbuurt en Nobisweg (aanleg extra leiding, zodat gemaal Boskoop kan komen te vervallen). n.v.t Dekking uit voorziening riolering 4. Wonen, Infrastructuur en Ontwikkeling Subtotaal programma Kermis: De taakstelling van 5.097,= uit het project ATG kan niet worden gerealiseerd en vervalt (nadeel). Het aantal ambtelijke uren is in 2015 ten opzicht van 2014 al sterk gereduceerd, verdere vermindering van uren is niet mogelijk. De geraamde promotiekosten van 500,= voor de kermis van Ommel vervallen (voordeel). Aanschaf van de app 'BuitenBeter' voor meldingen openbare ruimte door burgers. n.v.t De eenmalige kosten voor aanschaf van de app 'BuitenBeter' komen ten laste van reserve I&A. Subtotaal programma Financiën Voordeel door opzeggen en omzetten lidmaatschappen. n.v.t. 535 Nadeel door lagere dividenduitkering BNG. n.v.t Algemene uitkering septembercirculaire n.v.t Bijstellen budget verzekeringen in verband met hogere verzekeringspremie voor brand en aansprakelijkheid. n.v.t Aanschaf bedrijfsvoertuigen voor UDAS. De structurele lasten van ,= worden gedekt uit DVO Door het budget neutrale karakter wordt dit niet zichtbaar in dit overzicht. Restant taakstelling samenvoeging Werf Asten- Someren wordt niet gerealiseerd in Nadeel wordt onttrokken uit frictiebudget samenwerking werf. Omdat hiervoor al krediet beschikbaar is gesteld is het effect per saldo 0. Op wordt het individueel keuzebudget (vakantiegeld, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage) ingevoerd. Door deze regeling komt éénmalig (vanuit het jaar voorafgaand aan de invoering van het IKB) 7 maanden vakantiegeld ten laste van n.v.t. n.v.t Subtotaal programma Totaal mutaties programma 1 t/m 5 Standen na verwerking Tussentijdse rapportage voorjaar
Tussentijdse rapportage Najaar 2014
Tussentijdse rapportage Najaar 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Beleids- en andere afwijkingen...6 3. Begrotingsafwijkingen & financiële positie...9 4. Bijstelling begrotingen grondexploitaties...12
Nadere informatieTussentijdse rapportage Voorjaar 2012
Tussentijdse rapportage Voorjaar 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Beleidsafwijkingen... 6 3. Begrotingsafwijkingen & financiële positie... 9 4. Bijstelling begrotingen grondexploitaties... 12
Nadere informatieM E M O. VAN : College van B&W namens deze Team Financieel Beleid & Advies
M E M O AAN : Gemeenteraad Asten VAN : College van B&W namens deze Team Financieel Beleid & Advies DATUM : 9 juni 2017 BETREFT : Aanpassing jaarverslag Beste raadsleden, Bij de technische toelichting van
Nadere informatieTussentijdse rapportage najaar 2016
Tussentijdse rapportage najaar 2016 Titel: Tussentijdse rapportage najaar 2016 Versie: 4 Datum: 8 september 2016 Auteur(s): J. de Goede Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Beleidsafwijkingen...
Nadere informatieTussentijdse rapportage Voorjaar 2019
Tussentijdse rapportage Voorjaar 2019 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Beleidsafwijkingen... 4 3. Financiën... 7 4. Bijlage... 11 2 1. Inleiding In de Financiële Verordening 2016 van
Nadere informatieTussentijdse rapportage Voorjaar 2014
Tussentijdse rapportage Voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Beleids- en andere afwijkingen...6 3. Begrotingsafwijkingen & financiële positie...10 4. Bijstelling begrotingen grondexploitaties...13
Nadere informatieBijlage 1: Financieel overzicht voorjaarsnota 2011
Bijlage 1: Financieel overzicht voorjaarsnota 211 Financieel overzicht Saldo begroting 211 inclusief dekkingsplan 44.322-72.625-97.5-455.57-455.57 Decembercirculaire -97.938-75.789 158.92-111.618 Meerjarenraming
Nadere informatie1. Mutaties Themabegroting 2017
1. Mutaties Themabegroting 2017 Totaal per thema Mutaties Omschrijving thema Bedrag afwijking 1 Financiën en Bedrijfsvoering 17.200 2 Sociaal Domein 0 3 Onderwijs en Sport (accommodaties) -92.000 4 Eigen
Nadere informatieAgendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.
RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen
Nadere informatieOntwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016
College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER
Nadere informatieRaadsstuk. Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen
Raadsstuk Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/802709 Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Afdeling Concerncontrol Auteur Geffen, M. van Telefoonnummer
Nadere informatieTussentijdse rapportage Najaar 2013
Tussentijdse rapportage Najaar 2013 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Beleidsafwijkingen... 6 3. Begrotingsafwijkingen & financiële positie... 12 4. Bijstelling begrotingen grondexploitaties... 15 5.
Nadere informatieRaadsvoorstel agendapunt
Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 489473 Datum : 10 oktober 2017 Programma : Alle Blad : 1 van 6 Commissie : Bestuur Portefeuillehouder: mr. P.J.M. van Domburg
Nadere informatieZuidplas. Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Zuidplas
Raadsvoorstel raadsvergadering 04/07/2017 portefeuillehouder J. Hordijk L. Evers behandelend ambtenaar datum 24/05/2017 bijlagen Openbaar Geheim 8 ja nee Aan de raad van de gemeente Toelichting op de beslispunten
Nadere informatieWat zijn de argumenten? De financiële rechtmatigheid is een belangrijk criterium bij de beoordeling van de jaarrekening door de accountant.
Raadsvoorstel Registratienummer: CONCEPT Onderwerp: 2e Managementrapportage 2017 Portefeuillehouder: wethouder W.A.R. Visser Te nemen besluit: - De begroting 2017 te wijzigen volgens de in de 2e managementrapportage
Nadere informatieraadsvoorstel Aan de raad,
raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien
Nadere informatieEen aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.
Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:
Nadere informatieBestuursrapportage 2016
Bestuursrapportage 2016 Programma (bedragen in ) Omschrijving 2016 Structureel 2017 Structureel 2018 Structureel 2019 Structureel 2020 Structureel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel
Nadere informatie: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007
Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de
Nadere informatieBestuurswisseling Financiën
Bestuurswisseling 2018 Financiën Agenda 1. Budgettair beeld Huidige begroting 2. Budgettair beeld Structurele ruimte Ontwikkelingen Algemene uitkering Rentekosten grondbedrijf Tarievenbeleid 3. Budgettair
Nadere informatieVoorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.
GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /
Nadere informatieBijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus
Postregistratienummer: 2009i01003 Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 Onderwerp: discussiememo p&c cyclus Naam auteur: Yvonne van Halem Memo Postregistratienummer: 2009i00628
Nadere informatieVoorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013
Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten
Nadere informatieAdvies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.
VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:
Nadere informatie8 februari Begrotingswijziging
Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 8 februari 2018 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren. Aan de gemeenteraad
Nadere informatieOnderwerp VRU: zienswijze jaarstukken 2016, zienswijze programmabegroting 2018 inclusief 1e begrotingswijziging 2017
Raadsvoorstel Gemeente IJsselstein agendapunt ' L] Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer 446994 Datum: 23 mei 2017 Programma Openbare Orde en Veiligheid Blad : 1 van 5 Commissie : Bestuur
Nadere informatieRaadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030
Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.
Nadere informatie*1518441* Statenvoorstel
Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;
Nadere informatieInformatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen
Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari
Nadere informatieIJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Datum: 1 mei 2018 Blad : 1 van 5
Raadsvoorstel Gemeente IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 549215 Programma : Wonen & Ruimte Commissie : Ruimte Portefeuillehouder: Wethouder mr. N.P.L.M. Doesburg
Nadere informatieRaadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015
Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële
Nadere informatieBegrotingswijziging. Saldo primitieve begroting (2016 is incl. onvoorzien)
Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 30 juni 2016 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren; 2. De wijzigingen
Nadere informatieRaadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink
Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen
Nadere informatieInhoudsopgave. Aanbieding 3. Programma 1. Burger en Bestuur 4. Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 5. Programma 6. Sport recreatie en landschap 6
Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Burger en Bestuur 4 Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 5 Programma 6. Sport recreatie en landschap 6 Programma 7. Maatschappelijke ondersteuning 7 Programma
Nadere informatieGemeente Langedijk. 2e Kwartaalrapportage Verzonden aan de raad 23 juli e Kwartaalrapportage Gemeente Langedijk - 1 -
Gemeente Langedijk 2e Kwartaalrapportage 2014 Verzonden aan de raad 23 juli 2014. - 1 - - 2 - Inleiding Hierbij ontvangt u de 2 e Kwartaalrapportage 2014. In de nu voorliggende kwartaalrapportage wordt
Nadere informatieVOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD
VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage
Nadere informatieEen aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen.
Raadsvoorstel Agenda nr.7 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2014 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2014/013591 Documentnummer:
Nadere informatieBeslisdocument college van Peel en Maas
Beslisdocument college van Peel en Maas Zaaknummer: 1894/2019/1449840 Documentnummer: 1894/2019/1456433 Besluitnummer: 28 8.7 Onderwerp: Nota reserves en voorzieningen 2019 Openbaarheid Het collegevoorstel
Nadere informatieAlgemene uitkering
Onderwerp Decembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds. Beslispunten 1. De Decembercirculaire 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2010 de begroting
Nadere informatieOnderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord.
GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 6 juni 2017 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming
Nadere informatieRAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER:
RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: 2017035312 Onderwerp: Begroting 2018-1- Bijlage(n): Vergadering van: 7 november 2017 Agendanummer: p.h.: 17.11.04 JvB de raad van de gemeente Asten Samenvatting Hierbij treft
Nadere informatieRaadsvoorstel. Aan de raad, De heer J. Franx, wethouder Vaststellen Voortgangsverslag Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel
Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 122913 De heer J. Franx, wethouder Vaststellen Voortgangsverslag 2016-2 Aan de raad, 1. Beslispunten Wij stellen u voor: Het Voortgangsverslag 2016-2
Nadere informatieOmschrijving
Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van
Nadere informatieOnderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling
Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling
Nadere informatieFinancieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014
Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in
Nadere informatieGemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen. Goirle Noord-Brabant 2012 3
Begrotingswijziging Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten op: aantal exemplaren: nummer: aantal bijlagen: Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen Goirle Noord-Brabant 2012
Nadere informatieIIIIIIIIIIIIIIIIIIII INI
Raadsvoorstel IIIIIIIIIIIIIIIIIIII INI Onderwerp Najaarsnota 2017 Registratienumm er R17.000080 Raadsvergadering 07/11/2017 Portefeuillehouder J. Hordijk Behandelend ambtenaar L. Evers Datum Bijlagen Openbaar
Nadere informatieHJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen
Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder
Nadere informatieRAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER:
RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: 2017037682 COMMISSIE Burgers op 27 november 2017 Onderwerp: Beschikbaar stellen subsidie voor renovatie bestaand en aanleg nieuw kunstgras voetbalveld NWC
Nadere informatieOnderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015
Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting
Nadere informatieDoorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP
Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar
Nadere informatieDatum raadsvergadering 19 december 2016
Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 15 november 2016 Datum raadsvergadering 19 december 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-359 Bijbehorend veld van de programmabegroting Ruimte, cultuurhistorie,
Nadere informatieERRATA II OP PROGRAMMAREKENING 2015
ERRATA II OP PROGRAMMAREKENING 2015 Datum: 23 september 2016 1 Dit betreft het overzicht van de errata die zijn verwerkt in de programmarekening nadat deze door de gemeenteraad voorlopig is vastgesteld.
Nadere informatieSociale Dienst Oost Achterhoek Nota Algemeen Bestuur
Sociale Dienst Oost Achterhoek Nota Algemeen Bestuur Nr(s) geregistreerde stuk(ken): 3 AB / 30-06-2017 Datum nota: 12 juni 2017 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2016 Sociale Dienst Oost Achterhoek
Nadere informatieSimpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:
Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:
Nadere informatieCollege van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerpbesluit pag. 5. Toelichting pag. 6
2018BEM55 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 12 juni 2018 NUMMER PS AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Arjan Vermeeren DOORKIESNUMMER 3321 DOCUMENTUMNUMMER 81D3E4D8 PORTEFEUILLEHOUDER
Nadere informatieBijlage 4. Financieel Overzicht Sociaal Domein
Bijlage 4 Financieel Overzicht Sociaal Domein In dit hoofdstuk treft u de financiële gegevens over het jaar 2016 aan voor wat betreft de sociaal domein taken waar we als gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk
Nadere informatieVoortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN
Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart 2015 P. Scholtens De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 52 459116 2 5712360 - Geachte heer, mevrouw, Met
Nadere informatieGEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013
GEME 2013.15824 2 0 NOV. 2013 VeiligheidsRegio Zeeland AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp 4 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Onlangs heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met
Nadere informatieRaadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. 3.1 Aanleiding, achtergrond. Agenda nr. 4
Raadsvoorstel Agenda nr. 4 Onderwerp: Instemmen met het vormen van een bestemmingsreserve voor de 3 transities (Wmo,Jeugd en Participatiewet) Soort: Besluitvormend Opsteller: M.J.A. Lammers Portefeuillehouder:
Nadere informatieGESPREKSNOTITIE VOORJAARSGESPREK 23 JUNI 2017 VS
GESPREKSNOTITIE VOORJAARSGESPREK 23 JUNI 2017 VS 20170512 1. INLEIDING In 2016 hebben we met u en met de samenleving intensief gesproken over de toekomst van Zutphen. Gezamenlijk hebben we vastgesteld
Nadere informatieRAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:
RAADSVOORSTEL 09.0097 Rv. nr.: 09.0097 B&W-besluit d.d.: 6-10-2009 B&W-besluit nr.: 09.1079 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Rapportage 2009 als onderdeel van de planning en controlcyclus Aanleiding:
Nadere informatieRaadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.
Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen
Nadere informatieNajaarsnota. Najaarsnota
Voortgangsrapportage 2017 - Najaarsnota 2017 Najaarsnota Najaarsnota VOORWOORD Wij bieden u hierbij de Najaarsnota 2017 aan. De Najaarsnota heeft als doel u tussentijds te rapporteren over de realisatie
Nadere informatieHoofdstuk 1 - Inleiding en leeswijzer Hoofdstuk 2 Financiële mutaties Hoofdstuk 3 Reserves en voorzieningen... 8
Najaarsnota 2017 Inhoud Hoofdstuk 1 - Inleiding en leeswijzer... 3 Hoofdstuk 2 Financiële mutaties... 4 Hoofdstuk 3 Reserves en voorzieningen... 8 Hoofdstuk 4 Investeringen... 10 Hoofdstuk 5 Besluitvorming...
Nadere informatieRaadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 18 december 2012
Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering datum 18 december 2012 agendapunt Onderwerp 3e raadsrapportage 2012 Portefeuillehouder(s) ir. J.L.M. Smolenaars Inhoudelijk voorstel - 3e raadsrapportage 2012 voor
Nadere informatieen te betrekken bij de verdere uitwerking. Wij dienen hiervoor een motie in.
8 november 2016 Voorzitter, Onze algemene beschouwingen begroting 2016 kreeg de titel mee Samen op weg en ontdekken, in onzekere tijden. Om onze huidige actuele situatie te kenmerken grijp ik terug op
Nadere informatieBestuursrapportage 2015-I. actief en betrokken. dewolden.nl
actief en betrokken dewolden.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Financiële uitkomsten op hoofdlijnen... 2 3. Uiteenzetting financiële positie... 4 3.1 Begrotingssaldo... 4 3.2 Reserve investeringsprojecten...
Nadere informatieRaadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 26 juni 2012 agendapunt 7
Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering datum 26 juni 2012 agendapunt 7 Onderwerp 1 e raadsrapportage 2012 Portefeuillehouder(s) ir. J.L.M. Smolenaars Inhoudelijk voorstel - 1e raadsrapportage 2012 voor
Nadere informatie*16.0004079* Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30. Welzijn, Onderwijs, Cultuur. Datum voorstel 17 mei 2016
Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30 Corsa kenmerk Portefeuillehouder Ambtenaar Afdeling 16.0004079 / 2015Z00147 *16.0004079* wethouder R. Bergsma de raad G. Vonk Datum voorstel
Nadere informatieFarid Chikar / juni 2017
Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder
Nadere informatieBegroting Aanbieding Gemeenteraad 20 september 2013
Begroting 2014 Aanbieding Gemeenteraad ember Laatste begroting deze raadsperiode Sluitende begroting 2014 Meerjarenperspectief moeilijk Bezuinigingsplan Strategische investeringen Ambities Stadsvisie Belastingen
Nadere informatieWerkorganisatie DEAL-gemeenten
IKB INTEGRALE KOSTPRIJSBEREKENING Werkorganisatie DEAL-gemeenten Mei 2015 1 P a g i n a Aanleiding De aanleiding voor deze notitie is het besluit van het bestuur op 22 april 2015 om de Integrale Kostprijsberekening
Nadere informatieGemeente Oudewater Gemeente Woerden
RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 15R.00417 Gemeente Oudewater Gemeente Woerden 15R.00417 Van : college van burgemeester en wethouders 23 juni 2015 Datum 23 juni 2015 Portefeuillehouder(s) : Wethouder A.M.
Nadere informatieAan de raad van de gemeente Lingewaard
Aan de raad van de gemeente Lingewaard Onderwerp Portefeuillehouder Gevolgen septembercirculaire 2018 voor de gemeente Lingewaard H.W.M. Witjes Beslispunten Kennis te nemen van de gevolgen van de septembercirculaire
Nadere informatieRaadsvoordracht. Onderwerp: Jaarrekening 2016
Raadsvoordracht Onderwerp: Jaarrekening 2016 Datum: 9 juni 2017 Steller: K. Deutekom Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. De jaarrekening 2016 vaststellen; 2. Het rekeningresultaat
Nadere informatieBesluit Raad Nr. Datum 0 5 JUL 2016
Besluit Raad Nr. Datum 0 5 JUL 2016 RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum: : 13 juni 2016
Nadere informatieB&W Informatieavond 11 oktober Gericht investeren in de toekomst
B&W Informatieavond 11 oktober 2017 Gericht investeren in de toekomst Programma B&W infoavond Opening Toelichting Grondexploitatie & Vastgoedexploitatie 2017 Toelichting Begroting 2018 Slotwoord Einde
Nadere informatieReactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting
Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting 1. Algemene reserve (gelabeld deel) Het gelabelde deel van de algemene reserve neemt toe van 3.3 miljoen naar 5,2
Nadere informatieSamenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire
Memo meicirculaire 2016 De laatste bijstelling van de algemene uitkering heeft plaatsgevonden in de Voorjaarsnota 2016 op basis van de decembercirculaire 2015 en de meest actuele gegevens eenheden verdeelmaatstaven
Nadere informatieTechnische Vragen. Fractie: LO. Vragensteller: Simon Vogel. Onderwerp: Begroting Zaaknummer: Z
Technische Vragen Fractie: LO Vragensteller: Simon Vogel Onderwerp: Begroting 2017-2020 Zaaknummer: Z 16-18077 # Pagina nummer Vraag 1 8 Schuldreductie Kan de tekst onder Schuldpositie schuld in 2025 vooralsnog
Nadere informatieAfdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands
Advies aan gemeenteraad Datum advies: 23 mei 2017 Financiële consequenties: Zie beslispunt Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: 80328 Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens Afdelingsmanager: G.H.J.
Nadere informatieNotitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog
Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven
Nadere informatieVOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013
VOORBLAD RAADSVOORSTEL 13RV0032# Ronde Tafel : Debat : 28 mei 2013 Raadsvergadering : 11 juni 2013 Gewijzigd voorstel : Presentatie aan de raad 16 mei 2013 Portefeuillehouder : Johan Varkevisser Organisatieonderdeel
Nadere informatieRaadsinformatiebrief 81
Aan de leden van de gemeenteraad. Raadsinformatiebrief 81 Financiën Helmond, 21 oktober 2016 Zaaknummer: 1223942 Telefoon.: 0492-587117 Onderwerp: Septembercirculaire 2016 Uw kenmerk: Uw brief d.d.: Onlangs
Nadere informatie1] Bestuur en Dienstverlening
Bijlage 5: NIEUWE WENSEN VOORJAARSNOTA 2011 Hieronder zijn per programma de nieuwe wensen en wijzigingen op bestaande wensen opgenomen. Per onderdeel komen de 6 W s aan de orde. De financiële consequenties
Nadere informatie22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE
22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting
Nadere informatieRaadsvergadering. 6 november
RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 6 november 2014 14-105 Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Aan de raad, Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Gevraagde
Nadere informatieBouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010
Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 1 Inleiding Naar aanleiding van de bespreking van het rapport van bevindingen van de accountant over de controle van de jaarrekening 2009 heeft het audit
Nadere informatie1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013.
RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Instemmen met reactie provincie op programmabegroting 2013. Agenda nr.6 1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende
Nadere informatieFinanciële Samenvatting totaal
Voorjaarsnota 2018 Uitgangspunten Stand van zaken per 31 maart 2018. Voor zover van toepassing tekstueel aangevuld met meest recente informatie en laatste inzichten. Deze voorjaarsnota bevat afwijkingen
Nadere informatie1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2017
1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2017 Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in de openbare vergadering van 10 juli 2017 De griffier, De voorzitter, Drs. E. Apeldoorn-Feijts dr. P. Dassen-Housen Verseon 201707478
Nadere informatieFinanciële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting
Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e
Nadere informatieRAADSVOORSTEL Onderwerp: Zienswijze tweede begrotingswijziging 2017 Orionis Walcheren
RAADSVOORSTEL Onderwerp: Zienswijze tweede begrotingswijziging 2017 Orionis Walcheren Voorstel Raad te besluiten: 1. de raad voor te stellen als zienswijze aan het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren
Nadere informatieVeiligheidsregio Noord-Holland Noord
1 180706 AB 5 B7 Toetsingsformulier jaarstukken 2017 en begroting 2019.pdf JAARREKENING 2017 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Ja, jaarrekening en aanbiedingsbrief zijn op
Nadere informatieRaadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Onderwerp Eindrapportage risicovoller ramen ('Keuzes maken')
Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2012/14240 Datum : 29 mei 2012 Programma : Diverse programma s Blad : 1 van 5 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr.
Nadere informatie[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht
[V Heerhugowaard Stad van kansen ļ Raadvergadering 7 Besluip p í-íii-źfl Agendanr.: 10 Voorstelnr.: RB2013079 Onderwerp: Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht Aan de Raad,
Nadere informatieToetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen
Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen JAARREKENING 2012 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort
Nadere informatieBegroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014
Begroting 2015 Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Helmond is een ondernemende stad een volwaardige speler binnen toptechnologieregio Brainport centrumstad van de Peel Deze positie is en blijft het
Nadere informatieGemeente Delft. Raadsvoorstel Aan de gemeenteraad
Gemeente Delft Raadsvoorstel 2013 Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. e-mail Doelstelling Registratie nr. Stuk college van B&W 27-11-2012 Lucas Vokurka Gerard Koornneef 015-2602693 gkoornneef@delft.nl
Nadere informatie