Tussentijdse rapportage Najaar 2013

Transcriptie

1 Tussentijdse rapportage Najaar 2013

2 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Beleidsafwijkingen Begrotingsafwijkingen & financiële positie Bijstelling begrotingen grondexploitaties Actualisatie onderhoudsvoorzieningen Bijlage Overzicht begrotingsafwijkingen januari tot en met augustus

4 4

5 1. Inleiding In de Financiële Verordening gemeente Asten 2010 (artikel 3) die in de raadsvergadering van 5 juli 2010 is vastgesteld, is vermeld dat de raad twee maal per jaar een tussentijdse rapportage ontvangt. Er is gekozen voor een afwijkingenrapportage. Dat voorkomt onnodige herhaling van afspraken die met u zijn gemaakt. Deze tussentijdse rapportage geeft u inzicht in de voortgang van de door u vastgestelde programmabegroting De raad moet immers kunnen toetsen of de daarin gemaakte afspraken worden opgevolgd. In deze rapportage worden alleen afwijkingen in beeld gebracht. De tussentijdse rapportage najaar 2013 gaat in op begrotingswijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2013 van januari tot en met augustus De uitvoering van de begroting 2013 verloopt grotendeels volgens plan. De tussentijdse rapportage is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 1. Inleiding Algemene uitgangspunten van de tussentijdse rapportage. Hoofdstuk 2. Beleidsafwijkingen januari tot en met augustus 2013 In de programmabegroting 2013 zijn per programma de doelen en activiteiten benoemd. Indien er gedurende genoemde periode wordt afgeweken van de gemaakte afspraken met betrekking tot deze doelen, is dit hier vermeld en verantwoord. Hoofdstuk 3. Begrotingsafwijkingen & financiële positie In dit hoofdstuk verkrijgt u inzicht in de begrotingsafwijkingen van januari tot en met augustus 2013 ten opzichte van de programmabegroting 2013 en wordt het effect daarvan op de financiële positie van de gemeente Asten inzichtelijk gemaakt. Hoofdstuk 4. Bijstelling begrotingen grondexploitaties Uitvoering van het actieve grondbeleid en de projecten uit de Woningbouwmonitor Gemeente Asten periode , kan leiden tot aanpassingen in de begroting van de grondexploitaties (kredieten). De bijstelling van kredieten gebeurt via de tussentijdse rapportages en bij de jaarrekening. Hoofdstuk 5. Actualisatie onderhoudsvoorzieningen Om het onderhoud te bekostigen van de gemeentelijke gebouwen, wegen, riolering en velden zijn voorzieningen gevormd. Deze voorzieningen worden jaarlijks geactualiseerd. U vindt hier informatie over de voorzieningen waarvoor dit jaar geen actualisatie plaatsvindt. Leeswijzer In de tabellen in deze rapportage betekent + een voordeel en - een nadeel, tenzij anders is vermeld. 5

6 2. Beleidsafwijkingen In de tussentijdse rapportages zijn alleen afwijkingen op de begroting gerapporteerd om onnodige herhaling te voorkomen. Hetgeen volgens planning verloopt is dus niet opgenomen. Hieronder zijn per programma uit de programmabegroting 2013 eventuele afwijkingen van januari tot en met augustus 2013 benoemd en verantwoord. Programma 1: Bestuur en Dienstverlening Doelstelling Prestatieindicator(en) Afwijking & verantwoording Dienstverlening. Op 1 juni 2013 draait We hebben veel tijd en energie gestoken De gemeente Asten biedt klantgerichte dienstverlening die duidelijk, betrouwbaar, het KCC volledig op niveau 3 Front Office heeft antwoord. Er zijn duidelijke in het op gelijk niveau brengen van het KCC Someren met ons KCC waarna we verder zouden bouwen zodat we gezamenlijk fase 3 zouden bereiken. De tijdig, snel en transparant stappen gezet naar planning is niet haalbaar omdat de is (visie op dienstverlening). Er wordt met de klant meegedacht waarbij geldt "ja, tenzij" in plaats van "nee, mits". Elke klant gaat altijd weg met een duidelijk resultaat (een antwoord, een product, een afspraak of een gerichte doorverwijzing), ook als het voor de klant een negatief resultaat is. Alle informatie die de gemeente geeft is betrouwbaar en afspraken worden nagekomen. Ongeacht het kanaal waar een vraag binnenkomt, krijgen inwoners op elke vraag dezelfde klantgerichte, vraaggerichte dienstverlening. niveau 4 Gemeente heeft antwoord. samenwerking met Someren op dit onderdeel is gestopt. Gemeente Asten zet nu in om op eigen kracht verder te gaan. Het doel blijft hetzelfde. Door de invoering van zaakgericht werken gaan we ernaar toe dat vragen en verzoeken procesmatig, digitaal afgehandeld worden. Er is een programma zaakgericht werken opgestart en daaronder valt ook de verdere ontwikkeling van de dienstverlening. Het DMS systeem wordt begin 2014 ingevoerd. Verder zal er een klanttevredenheidonderzoek worden opgestart om te zien waar we vanuit de burger gezien nog kunnen verbeteren. In de interne organisatie wordt een bewustwordingsproces ingezet om zaakgericht te gaan werken. Zaakgericht werken is immers 80% cultuur en 20% instrumenten. Bedrijfsvoering: Effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. (Het handelt hier om uitvoering van het bedrijfsplan , waaronder de samenwerking Asten- Someren.) In 2013 verloopt het programma Samenwerking en E- overheid volgens planning. Duidelijk is dat de samenwerking tussen Asten en Someren geenszins volgens planning is verlopen. De samenwerkingsovereenkomst is inmiddels geëindigd en een nieuwe raamovereenkomst over de resterende samenwerking tussen Asten en Someren is aangegaan. Dit heeft grote financiële consequenties, die pas einde van het jaar volledig duidelijk zullen zijn i.v.m. bijvoorbeeld lopende contracten. Daarnaast heeft de raad een besluit genomen over de toekomst van onze organisatie als themaorganisatie (Asten 6

7 koerst op eigen kracht in netwerken). Desalniettemin ligt de uitvoering van het bedrijfsplan op de andere onderdelen, bijv. het in control zijn van de organisatie, goed op koers. Programma 2: Openbare orde en Veiligheid Geen afwijkingen. Programma 3: Verkeer en Vervoer Doelstelling Prestatieindicator(en) Verkeer en vervoer. De voorbereiding Een doelmatig, veilig en (opstartfase en duurzaam functionerend onderzoeksfase) van verkeers- en de herinrichting vervoerssysteem door Logtenstraat (vanaf middel van het uitvoeren rotonde Tuinstraat van het meerjaren tot Asterstraat) start uitvoeringsprogramma medio van het GVVP. De ontwerpfase vangt aan in het 4 e Wegen, straten en pleinen. Zorgen voor een goede, veilige inrichting van de openbare ruimte door middel van instandhouding en verbetering van de kwaliteit van de wegen, straten en pleinen. kwartaal De voorbereiding (opstartfase en onderzoeksfase) van de herinrichting Emmastraat/ Wolfsberg start medio De ontwerpfase vangt aan in het 4 e kwartaal Het onderhoud aan de Heerbaan is eind 4 e kwartaal 2013 uitgevoerd. Afwijking & verantwoording In verband met een nieuw project (fietspad Meijelseweg) en herprioritering staat dit project voorlopig niet op de planning. In de voorjaarsnota 2013 is dit project opgenomen voor 2016 (voorbereiding) en 2017 (uitvoering). In verband met een nieuw project (fietspad Meijelseweg) en herprioritering staat dit project voorlopig niet op de planning. In de voorjaarsnota 2013 is dit project opgenomen voor 2015 (voorbereiding) en 2016 (uitvoering). Onderhoud Heerbaan is door herprioritering verplaatst. In de voorjaarsnota 2013 is dit project, onder de noemer Schoolstraat-Heerbaan- Beatrixlaan, opgenomen voor

8 Programma 4: Economie en Recreatie Doelstelling Prestatieindicator(en) Afwijking & verantwoording Economisch beleid: bedrijventerreinen. Een bedrijventerreinenaanbod van een hoge kwaliteit met een modern, dynamisch en duurzaam imago. Bedrijventerreinen met voldoende ruimte en een gevarieerd aanbod van geschikte vestigings mogelijkheden voor bedrijven in diverse ontwikkelingsstadia. Als in 2013 de fysieke werkzaamheden om te komen tot herstructurering van de openbare ruimte op de bedrijventerreinen Molenakkers en 't Hoogvelt afgerond of in een afrondende fase zijn. De werkzaamheden op bedrijventerrein Molenakkers zijn afgerond. Oplevering bedrijventerrein 't Hoogvelt wordt verwacht in het 2e kwartaal Dit is uitgesteld door het opknippen van de opdracht wegens te verwachten aanbestedingsvoordelen. Programma 5: Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Doelstelling Prestatieindicator(en) Afwijking & verantwoording Plattelandsontwikkeling: BP buitengebied. Een gedigitaliseerd en daarnaast geactualiseerd bestemmingsplan buitengebied waarin maximaal gebruik kan worden gemaakt van het nieuwe provinciale beleid op het gebied van ruimtelijke ordening. De (partiële) herziening is in 2013 vastgesteld door de gemeenteraad. De vaststelling van de (partiële) herziening vindt niet in 2013 plaats: pas in het 3 e kwartaal 2013 is er duidelijkheid over het provinciaal beleid in de Verordening ruimte In de begoting 2014 is extra budget gevraagd. Programma 6: Jeugd en Onderwijs Doelstelling Prestatieindicator(en) Integraal jeugdbeleid. De Nota herijking huidige nota integraal integraal jeugdbeleid jeugdbeleid is van is eind 2013 gereed. Als gevolg van allerlei ontwikkelingen in het jeugddomein, zoals de transitie jeugdzorg, stelselwijziging passend onderwijs en loonontwikkeling CJG, is herijking integraal jeugdbeleid aan de orde. Deze herijking zal samen met de gemeente Someren vorm worden gegeven. Afwijking & verantwoording De nota integraal jeugdbeleid zal uiterlijk februari 2014 door de gemeenteraad worden behandeld. Eind 2013 is niet haalbaar omdat het adequaat raadplegen van het maatschappelijk middenveld en de kernpartners meer tijd vergt dan gepland. 8

9 Vervolg tabel Programma 6: Jeugd en Onderwijs Doelstelling Prestatieindicator(en) De beleidsuitspraken en de hieruit voortvloeiende uitvoeringsprogramma s op het gebied van Maatschappelijke voorzieningen en accommodaties zijn vastgesteld door de raad in december Een bezuiniging op de middelen voor onderwijshuisvesting realiseren door in overleg met de betrokken schoolbesturen en op grond van leerlingenprognoses met de daaraan gekoppelde ruimtebehoefteberekenin gen te komen tot vermindering van het aantal basisschoolgebouwen in Asten met 2 in de periode van 2012 tot en met Samen met de schoolbesturen voor primair onderwijs komen tot een heldere afweging of en zo ja, onder welke randvoorwaarden overheveling van taken en financiële middelen voor huisvesting (doordecentralisatie) voor beide partijen interessant is. In 2013 zijn de uitvoeringsprogramma s gestart, mede op basis van de financiële taakstelling uit de scenario-ontwikkeling Optimalisatie gebruik gemeentelijke gebouwen / accommodaties, in casu structureel ,= ingaande Hiervoor wordt verwezen naar programma 9 Maatschappelijke voorzieningen en accommodaties. De pilot doordecentralisatie middelen Varendonck college heeft geleid tot een keuze voor de variant voor vervangende nieuwbouw. Samen met de schoolbesturen primair onderwijs is een masterplan onderwijshuisvesting opgesteld en worden adequate maatregelen getroffen als reactie op de krimp van de leerlingenaantallen en de substantiële daling van de huisvestingsbehoefte. Conform kerntakendiscussie is vanaf 2015 een bezuiniging op huisvesting basisonderwijs opgenomen van ,=. Afwijking & verantwoording Wordt december 2013, uitgesteld onder invloed van ontwikkelingen Bloemenwijk / Deken van Houtschool. Wordt aansluitend aan vorige prestatie-indicator Rapportage wordt verwacht in september 2013; de keuze wordt zo mogelijk meegenomen met raadsvoorstel december De doelstelling onderwijshuisvesting wordt aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. De aanpassingen worden verwerkt in de nota Maatschappelijke voorzieningen en accommodaties die besluitvormend wordt voorgelegd aan de raad in december

10 Programma 7: Sport en Cultuur Geen afwijkingen. Vervolg tabel Programma 6: Jeugd en Onderwijs Doelstelling Prestatieindicator(en) Afwijking & verantwoording Transitie jeugdzorg. Noodzakelijke inkoop Het inkoop/aanbestedingstraject moet zijn Het bij elkaar brengen / aanbestedings- of afgerond op Bij het opstellen van de verschillende onderdelen van de subsidietrajecten, die van de doelstellingen is ervan uitgegaan betrekking hebben op dat de transitie jeugdzorg in fases met jeugdzorg (zoals preventief jeugdbeleid, jeugd geestelijke gezondheidszorg, zorg voor jeugd met een licht verstandelijke beperking, gesloten jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering voor jeugd van 0 tot 23 jaar) de begeleiding van jeugd, zijn afgerond per De (juridische) samenwerkingsvorm voor samenwerking op peelregionaal niveau (relaties met begeleiding AWBZ) is een start in 2014 plaats zou vinden. Met de transitie jeugdzorg per is het niet nodig om per het inkooptraject afgerond te hebben. op en rond plaatsen waar in december 2013 jeugdigen en gezinnen vaak komen en onder verantwoordelijkheid van vastgesteld door de colleges van Asten en Someren. de gemeenten Asten en Someren, zodat integrale ondersteuning en zorg dicht bij huis tot stand komt. Eind 2016 moet de decentralisatie jeugdzorg gerealiseerd zijn. Programma 8: Milieu en Reiniging Doelstelling Prestatieindicator(en) Projectopdracht Herinrichting Palmstraat en omgeving is 3 e kwartaal 2013 vastgesteld. Riolering en water. Optimaliseren en het treffen van maatregelen voor het verbeteren en in stand houden van de goede werking van het rioleringsstelsel tegen zo laag mogelijke kosten. Het ontwerp van de Herinrichting Burg. Wijnenstraat (vanaf Koningsplein tot en met kruispunt Langstraat) is eind 4 e kwartaal 2013 vastgesteld. Afwijking & verantwoording In verband met een nieuw project (fietspad Meijelseweg) en herprioritering staat dit project voorlopig niet op de planning. Uit nader onderzoek moet blijken hoe dit project wordt opgepakt. In verband met herprioritering (Markt en fietspad Meijelseweg) is dit project tijdelijk stil gelegd. D.m.v. de voorjaarsnota 2013 is budget aangevraagd voor herinrichting Langstraat (Burg. Wijnenstr. - Mgr. Den Dubbeldenstr.). Herinrichting Burg. Wijnenstraat en herinrichting Langstraat worden gezamenlijk opgepakt. 10

11 Programma 9: Maatschappelijke voorzieningen Geen afwijkingen. Programma 10: Financiën Geen afwijkingen. 11

12 3. Begrotingsafwijkingen & financiële positie Het behandelen van de tussentijdse rapportage is een typisch controle moment. In de begroting wordt het werk gepland, de organisatie start met de uitvoering van de begroting en de raad controleert of de uitvoering conform afspraken verloopt. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële begrotingsafwijkingen en het effect daarvan op de financiële positie van de gemeente Asten. In de bijlage is een tabel opgenomen waarin de begrotingsafwijkingen per programma zijn gepresenteerd. Hierbij is direct inzichtelijk gemaakt op welke post de betreffende afwijking van invloed is. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende posten: Onvoorzien incidenteel; Onvoorzien structureel; Reserve eenmalige bestedingen; Algemene reserve; Voorzieningen; Reserves. De begrotingswijzigingen hebben uiteraard invloed op de financiële positie van de gemeente. De financiële positie wordt weergegeven door de post onvoorzien, de reserve eenmalige bestedingen en de algemene reserve. In onderstaande tabellen zijn de begrotingsafwijkingen verwerkt tot een totaaloverzicht. Post onvoorzien In de begroting zijn twee posten opgenomen, één voor onvoorziene structurele tegenvallers en één voor onvoorziene incidentele tegenvallers in de exploitatie Omschrijving Incidenteel Structureel Geraamd in begroting Vastgesteld in de raad: - Gemeentelijk Rioleringsplan Tussentijdse rapportage voorjaar Aanvulling onvoorzien incidenteel uit voordeel begroting Fietsvoorziening Meijelseweg Werkprogramma Omgevingsdienst Administratieve wijzigingen: - Kunstgras korfbalvelden Klimop - Correctie rente algemene reserve vrij aanwendbaar 1) Verlagen budget openbare verlichting Restant na besluitvorming raad Mutaties turap najaar 2013 (zie bijlage 1) Prognose restant na mutaties turap najaar Aanvullen onvoorzien incidenteel na turap najaar 2013 uit reserve eenmalige bestedingen Stand na dekking turap najaar Ad 1) Niet aanvullen reserve eenmalige bestedingen uit algemene reserve betekent rentevoordeel 2013 (conform voorjaarsnota 2013). 12

13 De post onvoorzien geeft een tussenstand van het resultaat 2013 weer. De stand van onvoorzien bedraagt na de mutaties in de tussentijdse rapportage najaar 2013 per saldo ,= nadelig per einde rapportageperiode. Omdat de verslagperiode loopt van januarai tot en met augustus kan pas bij de jaarrekening 2013 definitief uitsluitsel worden gegeven over het resultaat. Voor- en nadelen die pas bekend worden bij het maken van de jaarrekening zoals: kapitaallasten, salariskosten, uitkeringen, WMO, algemene uitkering etc. beïnvloeden deze tussenstand van het resultaat. Voorgesteld wordt het tekort uit de reserve eenmalige bestedingen te onttrekken en toe te voegen aan de post onvoorzien. Zo is het negatieve (prognose) resultaat afgedekt. De structurele consequenties voor 2014 en verder zijn meegenomen bij de begroting Samenwerking Asten - Someren In de begroting 2013 is voor samenwerking een bezuiniging opgenomen van ,=. Deze besparing zou volgens planning worden gerealiseerd door samenvoeging van de bedrijfsvoerende onderdelen (Financiën, P&O, ICT, Facilitair, Div, Belastingen, P&C) en samenwerking op andere terreinen (beheer en uitvoering) zoals beheer openbare ruimte /openbare werken, gebouwenbeheer, externe subsidies, handhaving BOA/GOA, uitvoering handhaving bijzondere wetten en leerlingenvervoer. De bezuiniging van ,= is gedeeltelijk gerealiseerd door uitwerking van de projectplannen samenvoeging bedrijfsvoering Asten-Someren. De concretisering van de bezuinigingen op de andere terreinen wordt nog uitgewerkt. Voor de frictiekosten binnen de samenwerking (bijvoorbeeld voor sociaal beleid ten behoeve van onze medewerkers, voor aanpassing van systemen e.d.) is een bedrag van ,= beschikbaar gesteld, dit bedrag is nog beschikbaar voor 2013 en wordt ingezet voor resterende samenwerking. Samenwerking recapitulatie 2013 Bezuiniging samenwerking Totale taakstelling samenwerking Gerealiseerde bezuinigingen door projectplannen bedrijfsvoering Asten - Someren Nog te concretiseren bezuinigingen Totaal Op 24 juni 2013 is besloten om de huidige samenwerkingsovereenkomst met Someren te beëindigen en voor de resterende samenwerking een nieuwe privaatrechterlijke overeenkomst te sluiten. Dit besluit heeft gevolgen voor de bezuinigingen die in de begroting 2013 zijn verwerkt. Aangenomen wordt dat van de gerealiseerde bezuinigingen ( ,=) de helft wordt gerealiseerd (tot 1 juli 2013). Het gevolg is dat van de totale taakstelling van ,= een bedrag van ,= als bezuiniging is gerealiseerd. Het nadeel voor 2013 van ,= is in deze tussentijdse rapportage verwerkt. Het definitieve bezuinigingsbedrag is bekend bij de jaarrekening 2013 wanneer de totale verrekening tussen Asten en Someren heeft plaatsgevonden. De financiële consequenties voor 2014 en volgende jaren zijn in de voorjaarsnota 2013 toegelicht (zie pagina 6 van de voorjaarsnota 2013). 13

14 Reserve eenmalige bestedingen Doel van deze reserve is om eenmalige uitgaven af te dekken. Stand reserve eenmalige bestedingen Stand 1 januari Mutaties 2013 (nog uit te geven kredieten) Prognose restant Eerder vastgesteld beleid Resultaat jaarrekening 2012 na winstbestemming Aanpassing stroomvoorziening evenementen Restant na besluitvorming raad Mutaties tussentijdse rapportage najaar Aanvulling post onvoorzien Prognose stand na tussentijdse rapportage Algemene reserve De algemene reserve bestaat uit een niet vrij aanwendbaar deel en een vrij aanwendbaar deel. Voor de berekening van de hoogte van het vrij aanwendbare deel hanteert de gemeente Asten een norm van 5% van de omzet. Het resterende deel van de algemene reserve is niet vrij aanwendbaar omdat de rente als structureel dekkingsmiddel is ingezet. De algemene reserve van het grondbedrijf is gevormd om toekomstige risico s binnen het grondbedrijf af te dekken. Omschrijving Algemene reserve (vrij aanwendbaar) Algemene reserve (niet vrij aanwendbaar) Algemene reserve grondbedrijf Stand per 1 januari Rentetoevoeging Nadelig saldo grondbedrijf Onttrekking t.b.v. toevoeging aan reserve EB (fietsvoorziening Meijelseweg en werkprogramma Omgevingsdienst) Prognose stand per

15 4. Bijstelling begrotingen grondexploitaties Uitvoering van het actieve grondbeleid en de projecten uit de Woningbouw monitor Gemeente Asten periode 2012 tot 2021 leidt tot opstelling van en aanpassingen in de begrotingen van de grondexploitaties (kredieten). De calculaties van de projecten zijn bijgesteld bij de jaarrekening Bij de vaststelling van de jaarrekening 2012 werd ook besloten om de bijgestelde calculaties in de begroting 2013 te verwerken. Voor deze tussentijdse rapportage zijn er geen nieuwe aanpassingen. Resultaten grondbedrijf 2013 en prognose In onderstaand overzicht zijn de prognoses van het grondbedrijf opgenomen. Deze zijn gebaseerd op de cijfers van de jaarrekening 2012 (zie paragraaf grondbeleid programmaverslag 2012). In het 4e kwartaal 2013 worden de grondexploitaties geactualiseerd. De consequenties hiervan zullen bij de jaarrekening 2013 worden gepresenteerd. De geprognosticeerde resultaten per project zien er als volgt uit: (+ = positief resultaat, - = negatief resultaat) Project Begroot Begroot Begroot Begroot Loverbosh oostzijde fase 1a Strategische grondaankopen Ontwikkelingskrediet Totaal project resultaat Resultaat meegenomen tbv reserve eenmalige bestedingen De verwachte resultaten van het grondbedrijf worden meegenomen in de prognoses van de reserve eenmalige bestedingen. Voorzichtigheidshalve wordt 70% van het verwachte positieve resultaat meegenomen en van het nadelig resultaat 100%. Wanneer bovenstaande resultaten niet worden gerealiseerd of op een later tijdstip, dan is herprioritering van de investeringen nodig. 15

16 5. Actualisatie onderhoudsvoorzieningen Op basis van onderhoudsplanningen zijn voorzieningen gevormd om het onderhoud te bekostigen van de gemeentelijke gebouwen, wegen, riolering en sportvelden. Door jaarlijks een bedrag in de voorzieningen te storten ter grootte van de gemiddelde uitname, worden schommelingen in onderhoudskosten op de exploitatie geminimaliseerd en blijft de voorziening van voldoende niveau. In de begroting zijn de onderhoudsvoorzieningen vermeld in paragraaf 5. Wijzigingen ten opzichte van de daarin vermelde bedragen worden in de tussentijdse rapportage opgenomen. De onderhoudsplanningen die ten grondslag liggen aan de onderhoudsvoorzieningen dienen regelmatig te worden geactualiseerd. De storting wordt jaarlijks herberekend en de financiële consequenties worden in de tussentijdse rapportage verwerkt. De raad heeft zich bij gelegenheid van de voorjaarsnota 2012 uitgesproken de wegen te onderhouden op kwaliteitsniveau C. Vanaf 2016 is hiervoor structureel ,= extra ter beschikking gesteld. Tot en met 2015 wordt incidenteel ,= per jaar uit de reserve onderhoud wegen onttrokken om ook in deze jaren aan dit kwaliteitsniveau te voldoen. Het streven is om het nieuwe beleidsplan wegbeheer nog in 2013 op te stellen. In de raadsvergadering van 18 december 2012 heeft de gemeenteraad kennis genomen van het Ontwerp-GRP en ingestemd met variant 2. Hiermee heeft de gemeenteraad ingestemd met het ombuigen van het huidige afschrijvingsbeleid, zodat de meerjarige kostendekking mede gericht is op verantwoorde lasten voor toekomstige generaties. Inmiddels hebben de provincie en het waterschap hun reactie gegeven op het Ontwerp-GRP. Mede gelet op deze reacties heeft de gemeenteraad op 9 april 2013 het definitieve GRP vastgesteld. In augustus 2012 is een inhaalslag van de actualisatie van de onderhoudsplanningen voor de gemeentelijke gebouwen afgerond. Deze geactualiseerde planningen zijn niet financieel in de primitieve begroting 2013 vertaald in afwachting van de uitkomst van de businesscase samenwerking gebouwenbeheer Asten-Someren, welke het kwaliteitsniveau van het onderhoud en de hoogte van de onderhoudsvoorzieningen bepaalt. Inmiddels heeft in het voorjaar van 2013 de jaarlijkse actualisatie van de onderhoudsplanningen weer plaatsgevonden. Nu de samenwerking Asten-Someren van de baan is, worden in deze tussentijdse rapportage de stortingen in de onderhoudsvoorzieningen gebouwen verwerkt, gebaseerd op de bestaande uitgangspunten. De uitgangspunten voor het opstellen van de onderhoudsplanningen gemeentelijke gebouwen en het daarin op te nemen kwaliteitsniveau dienen nog wel te worden bezien. 16

17 Bijlage 1. Overzicht begrotingsafwijkingen januari tot en met augustus

18 Bijlage 1: Overzicht begrotingsafwijkingen januari tot en met augustus 2013 Leeswijzer: voordeel = + nadeel = - Naam programma in programmabegroting 2013 Omschrijving mutatie B&W besluit Onvoorzien incidenteel Onvoorzien structureel Reserve eenmalige bestedingen Algemene reserve Voorzieningen Reserves Toelichting 1. Bestuur en Dienstverlening stand voor tussentijdse rapportage stand voor tussentijdse rapportage prognose stand voor tussentijdse rapportage stand per stand per (cf jaarrekening 2012) stand per (cf jaarrekening 2012) zie pagina Niet realiseren bezuiniging samenwerking in n.v.t Evaluatie en vervolg samenwerking Asten-Someren, besluitvorming raad Structurele consequenties zijn verwerkt in begroting Voorbereidingskrediet gebouwelijke aanpassing samenvoeging Werf Asten - Someren. n.v.t Krediet wordt voorlopig gedekt uit onvoorzien incidenteel, wanneer totaal krediet gebouwelijke aanpassing bekend is volgt aangepast dekkingsvoorstel. 2. Openbare orde en Veiligheid Subtotaal programma Geen mutaties. Subtotaal programma Verkeer en Vervoer Nadeel als gevolg van het ontbinden van de overeenkomst met de OVA inzake de parkeerwachter en het daarmee vervallen van de bijdrage van de OVA. n.v.t Structurele consequenties zijn verwerkt in de begroting De Stichting Stadswacht Helmond voor 2013 (als proef) inhuren voor het parkeertoezicht in de gemeente Asten Structurele consequenties zijn verwerkt in de begroting Subtotaal programma Economie en Recreatie Geen mutaties. 5. Ruimtelijk Ordening en Volkshuisvesting Subtotaal programma Verlagen raming legesontvangst omgevingsvergunning als gevolg van het doorschuiven van projecten zoals Ondergrond Smits en n.v.t Bloemenwijk van 2013 naar 2014 en Subtotaal programma Jeugd en onderwijs Asbestsanering basisscholen Aanvullen reserve voortgezet onderwijs 2013 met maximale jaarlijkse dotatie na uitname. n.v.t Subtotaal programma Sport en Cultuur Geen mutaties. Subtotaal programma Milieu en Reiniging Budget bijramen voor onderzoek geurhinder Heusden en Voordeldonk Update telemetriesysteem drukriolering. n.v.t Dekking uit reserve riolering vanaf ,= structureel. 9. Maatschappelijke Voorzieningen Subtotaal programma Aanpassing budget gebundelde uitkering 2013 door ministerie SZW, voordeel. n.v.t In juli 2013 zijn de nadere voorlopige budgetten voor de gebundelde uitkering bekend gemaakt. Het (landelijke) macro budget waarvan Asten een bij de voorlopige toekenning vastgesteld gedeelte ontvangt, is omhoog bijgesteld. Dit komt voornamelijk door de minder gunstige conjuncturele ontwikkelingen dan voorzien door het Centraal Panbureau (CPB) en de toekenning van een compensatie aan gemeenten voor de gevolgen van de Wet uniformering loonbegrip waardoor gemeenten over uitkeringen meer belasting moeten afdragen. In september/oktober 2013 worden de definitieve budgetten bekend gemaakt, op basis van de dan actuele werkloosheidsraming van het CPB. Aan Dienstencentrum De Beiaard beschikbaar stellen: aanvullende subsidie voor exploitatietekort 2012 en voor continuering garantieregeling exploitatietekort tot 1 juli Subtotaal programma Financiën Kosten externe advisering voor het maken van een analyse van de kostentoerekening van leges en bestemmingsheffingen Nadeel algemene uitkering mei-circulaire 2013 n.v.t Structurele consequenties mei-circulaire zijn verwerkt in de begroting Aanschaf tablets voor raad, college, directie en MT. n.v.t. Budgettair neutraal door aframen budgetten voor oa druk- en bindwerk en porto. Het budget Rechtskundige en andere adviezen is momenteel niet toereikend. Het tekort wordt veroorzaakt doordat momenteel in twee juridische complexe zaken externe juridische advisering wordt ingewonnen. Tegenwoordig drukken ook de advieskosten m.b.t. milieurecht op het budget. Voorheen werd hiervoor de SRE ingeschakeld. n.v.t Bijramen budget representatie personeel. n.v.t Eenmalig voordeel als gevolg van terugontvangen omzetbelasting sportaccommodaties van de Belastingdienst periode 2007 tm Actualisatie onderhoudsvoorzieningen 2013 sportvelden en gemeentelijke gebouwen. n.v.t Eenmalig vrijval structureel budget nieuw beleid. n.v.t Bedrag is in 2013 niet ingezet en kan daardoor vrijvallen ten gunste van onvoorzien. Mutatie rente reserve eenmalige bestedingen. n.v.t Saldo post onvoorzien structureel overhevelen naar onvoorzien incidenteel. n.v.t Post onvoorzien aanvullen vanuit reserve eenmalige bestedingen n.v.t Subtotaal programma Totaal mutaties programma 1 t/m 10 Standen na verwerking Tussentijdse rapportage najaar zie pagina