Kengetallen activiteiten

Transcriptie

1 Kengetallen activiteiten 1. Organisatieprogramma Efficiënte en Effectieve overheid 1.1. Personeelsbeheer (Gemeenschappelijk Dienstencentrum Vlimpers GVDC) 1.2. Adviesverlening P&O op maat 2. Organisatieprogramma Open en Innovatieve overheid 2.1. Bevragingsinstrumenten voor belanghebbendenmanagement 2.2. Specifieke netwerken organiseren 3. Organisatieprogramma Duurzame en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemende overheid 3.1. Leren/vorming 3.2. Instrumentendozen, train-de-trainer, toolkits, tweedelijnsondersteuning Anders Werken en Integriteit 3.3. Vakantieopvang voor kinderen van personeelsleden 3.4. Bemiddeling voor stage en leerwerkplaatsen voor schoolgaande doelgroepjongeren 3.5. Beheer gemeenschappelijke contracten Welzijn 4. Strategische organisatiedoelstellingen 4.1. Groei naar Gemeenschappelijk Dienstencentrum P&O 4.2. Realisatie van P&O Synergie 5. Generieke organisatiedoelstellingen: maturiteits-, efficiëntie-, en diversiteitsontwikkeling van onze AgO-organisatie 6. Rapportering personeel 7. Rapportering financiën

2 I. Organisatieprogramma Efficiënte en Effectieve overheid 1.1 Personeelsbeheer (Gemeenschappelijk Dientencentrum Vlimpers GVDC) Het mikpunt dat volgens de beheersovereenkomst in 2014 moet bereikt worden, zal nog erg moeilijk te halen zijn. De weg naar de dekkingsgraad van 16 van de 31 betrokken rechtspersonen of personeelsleden van de is nog lang. In totaal zijn op 1 november (meestal kleinere) entiteiten met rechtspersoonlijkheid aangesloten en worden op 1 november 2012 de gegevens van personeelsleden beheerd. De VRM, de VREG, Toerisme Vlaanderen en het Gemeenschapsonderwijs (en de meeste Strategische Adviesraden) kwamen er recentst bij. In het ondernemingsplan 2013 wordt een verdere concrete aanpak uitgezet, in het bijzonder ook m.b.t. het verhogen van de kwaliteit van het aanbod en het verminderen van de kostprijs met oog op verdere optimalisatie van de rendabiliteit. In 2013 wordt een verder meerjarenprogramma opgezet Kengetallen Vlimpers Dienstencentrum 60 departementen, Iva s, Eva s, strategische adviesraden en andere Vlaamse overheidsorganisaties maakten gebruik van het basis Vlimperssysteem en de Vlimpers basisdienstverlening (verloning, fiscale en sociale verplichtingen, CAPELO, en het ter beschikking stellen en onderhouden van een ehr systeem). Meer dan personeelsdossiers. 4 releases waarbij enkele belangrijke functionaliteiten toegevoegd werden: self service voor delegaties vanwege de lijnmanager; functionaliteiten om telewerken te beheren en om bedrijfseigendommen in gebruik bij de medewerkers (gsm etc..) te beheren vragen en verzoeken behandeld via de Vlimpershelpdesk. DMFA, FOP en bedrijfsvoorheffing verzorgd voor de ministeries van de Vlaamse overheid en 14 Vlaamse overheidsorganisaties met een eigen rechtspersoon. 31 entiteiten van de Vlaamse overheid stappen met AgO in een cocreatie traject voor de zachte HR geïntegreerd met Vlimpers (Vlimpers Talent) Voor personeelsleden van de ministeries van de Vlaamse overheid werden historische loopbaanoverzichten doorgestuurd naar de pensioendienst Mijlpalen Het cocreatie traject voor eploeg en evto (nadien herdoopt tot Vlimpers Talent) geeft op 23 februari groen licht voor de ontwikkeling op basis van de functionele analyse op hoofdlijnen, de productkeuze en een sluitende cofinanciering door 31 entiteiten aangevuld met een bijdrage uit het centraal Vlimperskrediet. De eerste 21 ambtenaren gaan in juli met pensioen waarvoor een elektronisch pensioendossier werd aangeleverd. Begin november gaat Vlimpers Talent live en de ingebruikname wordt aangevat met o.m. intensieve opleidingsinspanningen. Een eerste bijkomende gebruikersorganisatie meldt zich aan voor Vlimpers Talent (Gemeenschapsonderwijs) en neemt meteen de modules in gebruik. 2

3 Toerisme Vlaanderen neemt Vlimpers Planning (op beperkte schaal) en Vlimpers Tijd in gebruik. Doorheen het jaar wordt duidelijke vooruitgang geboekt in de uitrol van profielbeheer en arbeidsplaatsbeheer (nodig om Vlimpers Talent goed te kunnen in gebruik nemen) en vacaturemarkt. 1.2 Adviesverlening P&O op maat Het team adviesverlening legde in 2012 de focus op projectmatige adviesverlening. 87,5% van de klanten was hieromtrent tevreden tot uiterst tevreden. Dit percentage ligt ongeveer even hoog als in In 2012 werden 29 nieuwe projecten opgestart die verspreid waren over bijna alle beleidsdomeinen, behalve CJSM (Voor dit domein liepen wel nog trajecten opgestart in 2011). Inhoudelijk waren deze projecten gelijkaardig aan 2011, opvallend is wel de toename van projecten i.v.m. belanghebbendenmanagement en de afname van projecten i.v.m. personeelsplanning. Naast het projectmatig advies ontplooide het team advies ook verdere activiteiten die entiteiten ondersteunen bij hun organisatieontwikkeling. In het bijzonder de aanmaak van toolboxen. Het team werkt ook aan de ontwikkeling van een effectindicator om te peilen in welke mate de geboden advies/dienstverlening effectief ook werkte. Daartoe wordt het gehele aanbod van AgO bekeken. De bedoeling is om hier in 2013 vooruitgang in te maken Toolboxen Om onze klanten op een efficiënte wijze te kunnen bedienen, ontwikkelt AgO toolboxen rond bepaalde veelgevraagde organisatiethema s. De toolboxen laten entiteiten toe om zo zelfstandig mogelijk aan de slag te gaan rond het thema. AgO beschikt immers niet over de menskracht om het overal zelf op te nemen op alle werkvloeren; wil zoveel mogelijk trainen, stimuleren, en kennis delen opdat men in de organisaties voorbereid aan de slag kan. De toolboxen bundelen expertise van het team adviesverlening die werd opgedaan in voorgaande projecten. Aan de hand daarvan worden verschillende doelstellingen gerealiseerd. Ten eerste werken we op die wijze als kennisdraaischijf, waarbij kennis wordt geconsolideerd en op toegankelijke wijze verspreid naar de entiteiten. Ten tweede verhogen we de competenties van entiteiten om zelfstandig aan de slag te gaan rond een thema van organisatieontwikkeling. Daarenboven wordt de inzet van het team zo effectiever georganiseerd. In 2012 finaliseerden we de toolboxen HR-beleidsplan en strategie. Daarnaast werden toolboxen rond belanghebbendenmanagement, organisatiecultuur en innovatieve arbeidsorganisatie ontwikkeld. Deze worden gelanceerd in Toolboxen stellen we beschikbaar via het AgO-atelier (toegang met login). De bedoeling is dat men er in de entiteiten zoveel mogelijk zelf mee aan de slag kan. Desgewenst kunnen entiteiten beroep doen op het team advies voor begeleiding bij de implementatie. Deze begeleiding valt onder ad hoc advies. Dit is een advies dat maximum vijf werkdagen in beslag neemt. 3

4 Projectmatige ondersteuning In 2012 startte het team adviesverlening 29 consultancyprojecten op in de Vlaamse overheid. Daarnaast liepen nog verschillende projecten door die in voorgaande jaren werden opgestart. De uitvoering gebeurde door eigen AgO-adviseurs of in een partnerschap van AgO met externe specialisten. De diensten van de AgO-adviseurs zijn gratis. Externe adviseurs worden ingeschakeld tegen marktprijzen. Hiervoor sluit AgO contracten af. Spreidingsgraad projectadvies AgO in de Vlaamse overheid: Aantal projecten Beleidsdomein BZ 6 Beleidsdomein CJSM Beleidsdomein DAR 3 Beleidsdomein EWI 4 Beleidsdomein FB 1 Beleidsdomein IV 1 Beleidsdomein LNE 2 Beleidsdomein LV 1 Beleidsdomein MOW 5 Beleidsdomein OND 1 Beleidsdomein RWO 3 Beleidsdomein WVG 1 Beleidsdomein WSE 1 Totaal 29 4

5 Verdeling projectvragen over de domeinen van Organisatieontwikkeling Doelstellingen en risicomanagement Missie/visie/waarden 1 Processen uittekenen/optimaliseren 3 Risicomanagement 1 Opmaak businessplan 1 Project-/programmamanagement 3 Belanghebbendenmanagement 8 Organisatiestructuur 3 Human Resources Management Leiderschap 1 HR-beleidsplan 1 Personeelsplanning 2 Loopbaanbegeleiding 1 Verandermanagement 2 Innovatieve Arbeidsorganisatie 1 Anders Werken 1 Totaal 29 Aantal projecten Opvallend is dat er in 2012 acht projecten werden opgestart in verband met belanghebbendenmanagement. Daarnaast kwamen volgende vragen voor ondersteuning veel voor: processen uittekenen en optimaliseren (3), project- en/of programmamanagement (3) en organisatiestructuur (3). In vergelijking met 2011 werden beduidend minder projecten i.v.m. personeelsplanning opgestart. Ter vergelijking, in 2011 waren de meest gevraagde zaken voor ondersteuning: Personeelsplanning (7) Belanghebbendenmanagement (6) Processen uittekenen/ optimaliseren (5) Verandermanagement (3) Reorganisatie (3) Naast het projectmatig advies worden adviseurs ook regelmatig gevraagd om ad hoc advies te leveren aan klanten. Het gaat daarbij om laagdrempelig advies, waarbij de adviseur op basis van verworven expertise de klant praktisch ondersteunt. Klantentevredenheid over projectadvies organisatieontwikkeling: Voor 2012 werden 16 projecten geëvalueerd. 18,75% uiterst tevreden 50% zeer tevreden 18,75% tevreden 12,5% niet echt tevreden 87,5% van de klanten was dus tevreden tot uiterst tevreden; dit blijft vergelijkbaar met de voorbije jaren. 5

6 1.2.3 Netwerk Organisatiebeheersing Er vonden in Netwerken Organisatiebeheersing plaats. De deelnemersfeedback was positief. De thema s in 2012 waren: Personeelspeiling als instrument voor organisatiebeheersing (13 december 2012) Veranderingsmanagement en transitie in de overheid (7 juni 2012) Ankerpunten (23 april 2012) specifiek georganiseerd door IAVA Sociale media (13 maart 2012) II. Organisatieprogramma Open en Innovatieve overheid 2.1 Bevragingsinstrumenten voor belanghebbendenmanagement AgO biedt eigen expertise voor het opzetten van consultaties. Via raamcontracten met externe firma s zijn verder instrumenten en ondersteuning beschikbaar voor het consulteren van interne en externe belanghebbenden Instrumentarium voor bevraging van externe belanghebbenden Voor wat betreft het consulteren van externe belanghebbenden waren in 2012 zeventien onderzoeken in uitvoering. In 9 gevallen ging het daarbij om nieuw opgestarte projecten. Grotendeels ging het hier over de samenwerking met de externe partner TNS Dimarso op het vlak van gebruikerstevredenheid, waarbij we trachten de eigen beschikbare capaciteit zo efficiënt en doelbewust mogelijk in te zetten. Eén onderzoek gebruikerstevredenheid voerde het team BHM zelf volledig uit. AgO begeleidde daarnaast ook 1 entiteit bij het gebruik van een interactieve online tool (Synthetron) voor een discussie met strategische belanghebbenden. Het aantal onderzoeken lag lager dan in 2011, toen er dertien nieuwe onderzoeken weden opgestart. In 2011 beleefden we wel een inhaalbeweging: na een onderbreking van bijna 2 jaar was er opnieuw een raamcontract klantentevredenheidsonderzoeken beschikbaar. Dit effect viel weg in 2012 we vermoeden hier duidelijk ook een effect van bezuinigingen waarbij klantenonderzoeken met een lagere frequentie worden herhaald. Anderzijds was in 2012 het globale bestede bedrag aan klantenonderzoeken in de Vlaamse overheid plusminus hetzelfde als in 2011 (te verklaren door groter onderzoek dat ertussen zat) Instrumentarium voor bevraging van personeel Vlaamse overheid Naar het bevragen van het personeel van de Vlaamse overheid toe gebeurde in 2012 het volgende: De 2-jaarlijkse Personeelspeiling werd afgenomen. 57 entiteiten van de Vlaamse overheid namen deel. In totaal beantwoordden bijna medewerkers de vragenlijst voor Personeel (64% respons) en 300 managers (80%) de vragenlijst voor Management. Deze deelnamepercentages zijn vergelijkbaar met in absolute aantallen lag het aantal deelnemers hoger dan vorige edities. 6

7 o o o Om de Personeelspeiling maximaal in te zetten als instrument voor Organisatieontwikkeling werd een gratis workshop voor medewerkers P&O aangeboden. Deze bereikte ongeveer 60 deelnemers. Via een samenwerking met IAVA linkten we de Personeelspeiling ook aan de leidraad Organisatiebeheersing. Zie ook het netwerk Organisatiebeheersing. De evaluatie PP12 is voorzien in Uit de eerste informele contacten leiden we af dat de vernieuwde rapportering in de smaak valt omdat ze meer actiegericht is en meer analyse biedt, waardoor entiteiten er ook meer mee kunnen aanvangen. Aan de BUE over het werkjaar 2012 namen in totaal 40 entiteiten deel aan de collectieve BUE-ronde (2 entiteiten nemen momenteel nog apart deel, waardoor het totale aantal op 42 zal eindigen). Er werden in de collectieve ronde in totaal medewerkers bevraagd voor 853 leidinggevenden. Gemiddelde responscijfers 70% (hoogst voor lager kader met 76%). Deelname aan de zelfevaluatie ligt op 78% (hoogst voor middenkader met 81%). o In 2012 lanceerden we een aanbod naar operationeel leidinggevenden (OLG). Hiervan maakte een grote groep onmiddellijk gebruik. o Verder werd systematisch per leidinggevend niveau een samenvattend organisatierapport met extra analyses bezorgd. o BUE is een mooi voorbeeld van de samenwerking en verdere synergie tussen verschillende AgO dienstenpakketten. Aan het bevragingsinstrument wordt ondersteuning naar P&O gekoppeld om in hun organisatie aan de slag te gaan. Verder bouwt het ondersteuningsaanbod naar leidinggevenden hierop verder met ook een opstap naar het interne aanbod coaching. De ondersteunende workshop voor P&O ers om leidinggevenden te ondersteunen in deze BUE-ronde telde 16 deelnemers. o De vernieuwde rapporten uit 2011 werden wegens positief geëvalueerd behouden, en verder licht aangepast vanuit feedback. Overzicht collectieve BUE 2012 Evaluatie door feedbackgevers Zelfevaluatie Uitgenodigd Geantwoord Respons Uitgenodigd Geantwoord Respons Totaal % % MK Totaal % % LK Totaal % % OLG % % MK = middenkader * LK = lager kader * OLG = operationeel leidinggevenden 2.2. Specifieke netwerken organiseren In 2011 werd het netwerk klachtenmanagement heropgestart in samenwerking met de Vlaamse Ombudsdienst. Er vonden in 2012 drie sessies plaats. 28 maart deelnemers 1 juni deelnemers 7

8 20 november deelnemers AgO nam in 2012 ook de administratieve en logistieke ondersteuning voor het HRnetwerk voor zijn rekening. De thema s waren: Netwerksessie HR-beleidsplannen - 28 september 2012 Netwerken over netwerken - 22 juni 2012 Netwerksessie 'Werken aan een positief arbeidsklimaat...in tijden van verandering' - 27 april 2012 Loopbaandenken - 30 maart 2012 Sleutelproject Modern HR-beleid - 27 januari 2012 III. Organisatieprogramma Duurzame en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemende overheid 3.1 Leren/vorming Participatief traject opzetten voor een meer efficiënte organisatie van leren en ontwikkelen binnen de Vlaamse overheid Binnen de context van meer doen met minder, efficiënter de middelen gaan inzetten (dit sluit dus ook aan bij stimuleren van een efficiënte overheid: zie programma I.) schoof AgO in 2012 de heroriëntering m.b.t. zijn dienstverlening rond Leren en Ontwikkelen naar voor. Er werd een project opgezet om in participatief overleg binnen de Vlaamse overheid te kijken naar een mogelijke aangepaste organisatie. AgO stuurde hierbij zelf sterk aan op een andere organisatie. Vanuit onze ervaring blijkt dat klassikaal leren zoals dit in het huidige open aanbod meestal gebeurt, niet altijd de meest aangewezen leervorm is. Door de vermindering van de werkingsmiddelen en menskracht worden er in de entiteiten zelf ook scherpere keuzes gemaakt en gaat men minder naar traditionele cursussen. AgO schoof naar voor om het open vormingsaanbod dat nu bestaat en waar de deelnamecijfers jaar na jaar achteruitgaan af te bouwen. Het stelde ook voor om niet meer primordiaal te focussen op de praktische organisatie, maar meer te gaan fungeren als organisatieadviseur rond Leren en Ontwikkelen. Investeren in het ontwikkelen van mensen betekent ook keuzes maken rond welke leervorm het beste past als antwoord op welke leervraag, wat het beste leermoment is en welke te besteden tijd er is er voor de mensen. Op een in mei 2012 door AgO georganiseerd seminarie bogen we ons samen met diverse stakeholders (beleid, klanten) over de vraag hoe de dienstverlening rond Leren en Ontwikkelen in de toekomst binnen de VO kan georganiseerd worden. Bij het organiseren van de dienstverlening bekeken we hoe we best kunnen inspelen op de verwachtingen, rekening houdende met de beschikbare middelen. Met 2014 als korte termijn tijdshorizon bespraken we binnen het Klantenforum AgO (KAgO) en nadien binnen het CAG hoe deze dienstverlening er het beste uitziet en welke de rol van AgO hier dan in is. Er kwam uiteindelijk een uitdrukkelijke vraag om een gericht centraal, open vormingsaanbod te behouden. AgO zal in 2013 het in 2012 ingezette participatief traject met haar stakeholders verderzetten en verfijnen hoe de toekomstige 8

9 dienstverlening er zal uitzien, met aandacht voor een gericht open vormingsaanbod, tijdshorizon Evolutie kengetallen Gezien de focus op het anders gaan organiseren van leren en ontwikkelen in 2012, gaan we in deze rapportering graag ook wat dieper in op de evolutie van de kengetallen. Het totaal aantal deelnemers voor het open vormingsaanbod bedroeg in 2012: 3.557, een daling met 225 deelnemers ten aanzien van Detailanalyse vertelt ons dat de categorieën professionaliseren P&O functie, informatica en EHBO stijgers zijn in 2012 t.o.v. 2011, dat het aantal deelnemers rond leidinggeven ongeveer status quo is, en een heel sterke daling te zien is in de categorie overheidsspecifieke expertise -open aanbod en een lichte daling bij gedragscompetenties. Evoluatief overzicht deelnemers open aanbod, verdeeld over de grote clusters van het aanbod t.o.v t.o.v t.o.v Leidinggeven Professionalisering P&Ofunctie Gedragscompetenties Informatica Overheidsspecifieke expertise EHBO Aantal uren klassikaal leren in open aanbod in 2012: , vergeleken met aantal uren klassikaal leren in open aanbod in Aantal uren andere leervormen in open aanbod in 2012: 5.637,5 of 16,59 % van het totaal aantal leervormen in open aanbod. Dit betekent een stijging met 6 % t.o.v. de situatie in (Dit is wel een grote onderwaardering van aantal uren aangezien door de aard van de zelfsturende andere leervorm het aantal leeruren van de deelnemers in andere leervormen onbekend en onbecijferbaar is!) Aantal deelnemers in klassikaal leren in 2012: 3.000, vergeleken met in Aantal deelnemers in andere leervormen in 2012: 1.288, wat overeenkomt met ongeveer 30 % van het totaal aantal deelnemers. Ten opzichte van 2011, met deelnemers in andere leervormen betekent dit een daling met maar liefst 36 % (66 % in 2011), geheel te verklaren door wegvallen van anders leren rond generieke proeven. Totaal aantal innovatiegestuurde producten in open aanbod: 11 of 9 % t.o.v. 15 of 12% in

10 Totaal aantal vraaggestuurde producten in open aanbod: 110 of 91 % t.o.v. 110 en toen 88 % in We vertrekken vanuit het idee dat de meeste opleidingen die we aanbieden vraaggestuurd zijn. Dat wat innovatiegestuurd is, gaat over beleidsgestuurde en innovatie-stimulerende opleidingen door AgO gekozen. Ook wat uit het sectoraal akkoord voortvloeit, wordt gezien als beleidsgestuurd en zal zo worden aangeduid. Totaal aantal producten (opleidingen) in open aanbod: 121 t.o.v. 125 in op de 34 initiatieven aangeboden door expert-entiteiten aan hun doelgroep werden gegeven door interne trainers, d.i. 62%. Er worden ook tevredenheidsscores bijgehouden en opgevolgd over de opleidingen en de lesgevers; deze monitoring leidt ook tot bijsturingen. De globale tevredenheid van deelnemers ten aanzien van de gevolgde opleidingen/ervaren leervormen is hoog met een gemiddelde score van 4,13 op 5 en een gemiddelde inschatting van de toepasbaarheid op het werk van 3,75 op Instrumentendozen, train-de-trainer, toolkits tweedelijnsondersteuning Anders Werken en Integriteit Voor onze tweedelijnsondersteuning inzake Anders Werken en Telewerken en inzake Integriteit gebruiken we deze instrumenten. Ook zo trachten we verdere synergie op gang te brengen binnen de Vlaamse overheid. Meer bepaald trainen we trainers binnen de Vlaamse overheid die in hun eigen organisatie ook aan de slag kunnen; de instrumentendozen worden ook gemaakt met inbreng van deze P&O ers die een bepaalde ervaring delen. In het bijzonder was er in 2012 focus op de organisatie train-de-trainer dilemmatraining ; die we drie keer organiseerden, met het opzet dat deze getrainden dan effectief ook opnamen in hun eigen organisatie. Focus op Train-de-trainer Dilemmatraining, met oog op effectieve inzet in de eigen organisatie 8 februari deelnemers 21 mei deelnemers 2 oktober deelnemers Tweedelijnsondersteuning integriteit De vertegenwoordiger van AgO nam deel aan het virtueel bureau en aan het Vlaams netwerk integriteit. Er diende geen verder instrumentarium ondersteuning ontwikkeld te worden. In de train-de-trainers-dilemmatraining (zie hierboven) konden de deelnemers kennismaken met het instrumentarium in de instrumentendoos Integriteit en ze werden ondersteund bij het op maat maken in de eigen organisatie. AgO heeft 4 pilootprojecten zelf mee begeleid en aan 3 organisaties ad hoc advies verleend i.v.m. het uitrollen van integriteitsbeleid. Twee overheidsorganisaties van buiten de Vlaamse overheid kregen toelichting bij m.b.t. de uitrol van een integriteitsbeleid. 10

11 Tweedelijnsondersteuning Anders Werken De vertegenwoordiger van AgO heeft deelgenomen aan de stuurgroepen van VAC Gent, Brugge en Antwerpen, de werkgroep P&O begeleid van VAC Brugge, en een pilootproject begeleid (traject leidinggevenden) voor VAC Antwerpen. Twee organisaties van VAC Gent kregen ad hoc advies. Twee andere AW trajecten werden opgesteld. Negen organisaties van buiten de Vlaamse overheid kregen een toelichting over de AW-aanpak. We gaven op 2 congressen en bij 2 federale overheidsorganisaties uitleg over de AW-aanpak en de link met het nieuwe werken /innovatieve arbeidsorganisatie. Intern legden we verbanden met het project innovatieve arbeidsorganisatie van het Modern HR-beleid. Binnen AgO zelf werkten we aan Beter Anders Werken en 2 andere organisaties kregen hier advies over. AgO maakt ook deel uit van het team dat VAC Brussel voorbereidt, en de staatshervorming. We stemden verder af over de rol van de verschillende partners in het AW-verhaal. Eén organisatie begeleidden we bij het opmaken van een business plan telewerken en 2 organisaties kregen ad hoc advies i.v.m. telewerken. 3.3 Vakantieopvang voor kinderen van personeelsleden Vakantieopvang voor kinderen van personeelsleden kadert in duurzaam werkgeverschap Verandertraject De vijf doelstellingen die we in 2012 vooropzetten, zijn gerealiseerd. 1. De opvang is financieel gezond: de ouderbijdrage bedraagt 7 euro en is fiscaal aftrekbaar De opvang is financieel onder controle. De inbreng van middelen vanuit het Sectoraal Akkoord ( euro), de verhoging van de ouderbijdrage tot 7 euro en de financiële responsabilisering van de andere rechtspersonen zorgt ervoor dat de groei in 2012 en 2013 niet inteert op de eigen middelen van AgO. 2. De opvang groeit tot 15,000 opvangplaatsen in 2013 (+30 %) In 2012 realiseerden we opvangdagen, wat betekent dat we de groeidoelstelling die voorzien was voor 2013 nu reeds bereikt hebben. 3. De opvang is kwaliteitsvol en voldoet aan de eisen die de VO oplegt aan de sector Het feit dat de opvang kwaliteitsvol is, is af te leiden uit het klantentevredenheidsonderzoek waaruit bleek dat de klanten uitgesproken tevreden zijn (66,5% geeft een antwoord van zeer en uiterst tevreden). Door de uitbesteding aan een externe partner die erkend is door het Jeugdwerk, voldoet de Vlaamse overheid aan de eisen die het zelf oplegt aan de sector van de vakantieopvang. 4. Om groei en kwaliteit mogelijk te maken werken we samen met een gespecialiseerde partner De uitbesteding die, in 2011 ingezet werd met een proefproject in het VAC Leuven, zetten we in 2012 gefaseerd verder. Vanaf 2013 werken we overal samen met een externe gespecialiseerde partner. Dit houdt in dat er voor- en naopvang nog 11

12 mogelijk is in onze gebouwen (VAC, Boudewijn, Ellips, ), maar de eigenlijke opvang steeds doorgaat in een gebouw van de partner (school, sporthal). 5. Om aan de RSZ-verplichting te voldoen, begrenzen we de opvang tot maximaal 28 dagen per kind per jaar De Vlaamse overheid voldoet aan de RSZ-verplichting. De werkgeversbijdrage per kind, per jaar mag maximaal 600 euro bedragen. In tegenstelling tot de omschrijving in de doelstelling wordt de begrenzing uitgedrukt in euro i.p.v. in dagen Aantal kinderopvangdagen In 2012 telde de vakantieopvang in totaal kindopvangdagen. Het Boudewijngebouw was de locatie met het hoogste aantal kindopvangdagen (23,49%). Op de tweede plaats kwam Leuven, een locatie die pas in de zomervakantie 2011 opende. Antwerpen staat op plaats drie. Hier startten we vanaf de zomervakantie 2012 de samenwerking met Top Vakantie. Opvallend is dat Woluwe op de vierde plaats staat wat betreft aantal kindopvangdagen. Deze locatie is pas open sedert zomer Het Conscience-, het Ellips- en Arenberggebouw staan laatste in de rij, hier werd na de Paasvakantie 2012 geen opvang meer voorzien Evolutie kinderopvangdagen Wanneer we het aantal kindopvangdagen in 2012 vergelijken met het aantal kindopvangdagen in 2011 kunnen we eerst en vooral besluiten dat de vakantieopvang gegroeid is. In 2011 haalden we kindopvangdagen, in 2012 waren dat er We zijn in 2012 dus gegroeid met kindopvangdagen ten opzichte van Dit betekent dat we in 2012 een stijging kenden met 10,3 %. Deze stijging situeerde zich vooral in opvanglocaties waar we in 2012 samenwerkten met een externe partner. Zo is het aantal kindopvangdagen gestegen in Antwerpen, Brugge en Leuven. In de cijfers van Leuven werd in 2011 enkel de zomervakantie en de herfstvakantie opgenomen (locatie opende pas in zomervakantie 2011). In de cijfers van 2012 zijn alle vakantieperiodes opgenomen. Bij de interne opvanglocaties konden we een daling van het aantal kindopvangdagen waarnemen. Zo daalden het aantal kindopvangdagen in het Boudewijngebouw, Gent en Hasselt. De cijfers van het Conscience-, Ellips- en Pantalonegebouw zijn niet representatief omdat hier in 2012 na de paasvakantie geen opvang meer werd voorzien. 3.4 Bemiddeling voor stage en leerwerkplaatsen voor schoolgaande doelgroepjongeren Dit vloeit voort uit maatschappelijk engagement die de Vlaamse overheid wil bieden, om moeilijk plaatsbare leerlingen toch aan een stage te helpen en zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. AgO bemiddelde in 2012 voor 31 leerwerkers (jongeren die 3 dagen werken en 2 dagen school lopen), binnen de Vlaamse overheid. AgO streeft ernaar om het beschikbare centrale budget voor de leerwerkers maximaal te gebruiken. Aangezien niet alle leerwerkers een heel jaar door werken, is het mogelijk om meer dan 20 leerwerkers (het aantal waarvoor een budget beschikbaar is mocht men een heel jaar door werken) een kans te bieden. Ongeveer de helft van de leerwerkjongeren had een migratieachtergrond. 12

13 AgO bemiddelde ook voor 67 onbezoldigde schoolstagiairs, die zo een stageplaats vonden binnen de Vlaams Overheid. In deze groep waren er 14 jongeren met een arbeidshandicap en 44 jongeren met een migratieachtergrond: alle jongeren waarvoor is bemiddeld zijn kortgeschoold. 3.5 Beheer gemeenschappelijke contracten Welzijn AgO beheert in het kader van duurzaam werkgeverschap ook de gemeenschappelijke contracten hospitalisatieverzekering, ziektecontrole en traumazorg. Contract ziektecontrole Het nieuwe contract ziektecontrole werd gegund aan Medconsult en ging van start op 1/1/2013. Naast de ministeries stapten 17 agentschappen met rechtspersoonlijkheid in het nieuwe contract in. Contract traumazorg Sinds de start van het contract juli 2011 hebben de psychologen van externe partner Pobos 362 gesprekken (gemiddeld 5 gesprekken per cliënt) gevoerd met personeelsleden van de Vlaamse Overheid. 22 entiteiten hebben van de diensten van Pobos gebruik gemaakt. Mogelijke trauma s waarover het gaat zijn: ongelukken, conflicten met 'cliënten', ondersteuning bij overlijden van collega's, zware conflicten op de werkvloer Deze dienstverlening wordt via centraal budget betaald. Contract hospitalisatieverzekering Er is een permanente opvolging van het lopende contract zowel van de inhoudelijke toepassing van de polis, de schadeanalyse door de verzekeraar, als de premieafrekeningen (facturatie). Concrete problemen worden door de contractbeheerder binnen AgO opgenomen met de manager bij AG Insurance. IV. Strategische organisatiedoelstellingen 4.1. Groei naar Gemeenschappelijk Dienstencentrum P&O In 2012 werkte AgO in het bijzonder aan de verdere verhoging van de betrokkenheid van het Klantenforum van AgO op de hoofdlijnen van de dienstverlening. Het klantenforum werd meegenomen in het traject rond het open aanbod Leren. In 2012 zette AgO in de eigen organisatie ook een project klantenrelatiemanagement op, met de bedoeling in 2013 tot verder doorgedreven klantenmanagement te komen. Zo zal in het eerste semester 2013 een uitgebreid klantenonderzoek plaatsvinden, met oog op het in de periode nog beter aan te sluiten op de noden van de diverse entiteiten Realisatie van P&O Synergie inclusief ondersteuning Modern HR-beleid Er werden diverse synergietrajecten opgestart in 2012, met de bedoeling in de Vlaamse overheid capaciteit te capteren en in te zetten voor het geheel. Het meest ver gevorderde synergietraject is geïnitieerd vanuit het N-project Coaching, in samenwerking met de cluster Leren van AgO. 13

14 Synergietraject coaching In april 2012 werd vanuit het N-project Coaching in samenwerking met AgO een oproep gelanceerd bij alle 240 collega s die de vierdaagse basistraining coachende vaardigheden hebben gevolgd, om een deel te nemen aan een vervolgtraining die leidt tot het verwerven van een certificaat als volwaardige coach. Er werden eerder strenge selectievoorwaarden geformuleerd. Naast de motivatie van de deelnemer is ook het mandaat van de leidinggevende centraal gesteld. Dit mandaat houdt in dat de deelnemer van zijn leidinggevende niet alleen tijd krijgt voor de opleiding en tussentijdse oefensessies, maar ook om nadien 20% van de tijd vrij te maken voor coaching. Het heeft immers weinig zin om te investeren in opleidingen als het geleerde nadien niet tot nut van de organisatie kan zijn. Daarenboven willen we zeker zijn dat er echt meer coaches worden ingezet. Waarom 20%? Dit is geïnspireerd op het google-principe dat ook op het recentste seminarie van de top de op, enkele uitzonderingen na, de sympathie wegdroeg van alle de leidend ambtenaren. Dit principe verdeelt de werktijd in: 70% voor kerntaken, 20% voor projecten die ook voor de dienst van nut zijn, 10% vrije projecten ter persoonlijke verrijking. De opleiding en 20%-dienstverlening die gevraagd is aan de deelnemers van de training coaching wordt hiermee het eerste project dat concreet vorm geeft aan de voornemens die op het seminarie werden geuit. In de praktijk bleek dat dit 20%- criterium voor velen een ernstig obstakel is. Waar we een groot aantal aanvragen hadden verwacht zijn er slechts 15 ernstige kandidaturen binnengekomen. Meerdere geïnteresseerden dienden geen kandidatuur in omdat ze zelf de inschatting maakten dat ze geen mandaat zouden krijgen, of er effectief ook geen kregen. Bij diegenen die wel het mandaat kregen was het soms een moeilijk proces. Zeker voor kleinere organisaties is het niet evident om midden in een besparingsronde een fiat te geven voor 20% onbezoldigde dienstverlening. Het is duidelijk dat de mate waarin de leidinggevende het belang van coaching onderschrijft op zo n moment een cruciale factor is in de beslissing. Het vraagt daarenboven dat de leidinggevende ook voeling heeft met een middellange termijnvisie. Het is een verrijking dat de deelnemers uit 12 verschillende organisaties komen. De training loopt tot februari De certificeringen zijn voorzien voor april-mei Al in de opleidingsperiode zullen de deelnemers ingeschakeld worden om coachingtrajecten op te nemen Synergietraject netwerk facilitatoren Er wordt een pool van facilitatoren binnen de Vlaamse Overheid samengesteld. De pool wordt bevolkt door collega s die de opleiding faciliteren van groepen volgden. De concrete uitwerking van de tool wordt nog verder uitgewerkt. 14

15 Synergietraject organisatie leren en ontwikkelen Ter uitvoering van het transitietraject Leren en Ontwikkelen zijn eerste stappen gezet om in de komende jaren ook verder een virtueel netwerk uit te bouwen met vormingsverantwoordelijken. Om op die manier het aanbod van de diverse opleidingsaanbieders binnen de Vlaamse overheid op mekaar af stemmen, een trendwatchingrol op te nemen en het aanbod digitaal op één plaats toegankelijk te gaan maken Synergie Modern HR-beleid ondersteunen Diverse adviseurs waren betrokken op deelprojecten van Modern HR beleid. Een belangrijke inzet bestond ook uit de deelname van een adviseur aan het programmabureau van Modern HR-Beleid. Daarnaast ondersteunt AgO de ontwikkeling van een modern HR-beleid doorheen het geheel van activiteiten en de accenten die we leggen, in 2013 ook in het bijzonder m.b.t. leiderschapsontwikkeling, innovatieve arbeidsorganisatie, mobiliteit loopbaanbeleid en retentiebeleid. V. Generieke organisatiedoelstellingen: maturiteits-, efficiëntie-, en diversiteitsontwikkeling van onze AgO-organisatie Maturiteit AgO werkte in 2012 prioritair verder aan de thema's waar het bij validatie-audit in 2011 maturiteit 2 haalde (cultuur, communicatie, hrm, facility en ict-inclusief bcm). Ook in 2013 zetten we daar op in, met de bedoeling voor de globale organisatie verder naar een 'stabiele' maturiteit 3 te kunnen evolueren. We willen graag in 2013 een nog meer doorgedreven en gestructureerde cyclus van plannen-doencontroleren en bijsturen, zodat we zeker kunnen zijn van globale organisatiebrede 'maturiteit 3'. In het najaar 2013 voorziet het Directiecomité AgO een zelfevaluatie m.b.t. de maturiteit van de organisatie op dat moment, voor alle thema s van de Leidraad Organisatiebeheersing. We zien organisatiebeheersing als een meerjarentraject, waar we steeds verdere stappen op de werkvloer willen zetten en vooral ook verankeren. Met oog op halen van verdere maturiteit 4 in de toekomst is dit overigens een ontwikkelwerk dat continu zal blijven doorlopen Efficiëntie AgO streeft ernaar mee te werken aan een meer efficiënte Vlaamse overheid (zie bij de organisatieprogramma s en doelstellingen waar we ondersteunen en vanuit welke synergiestimulerende gedachte we proberen te initiëren). Op die manier willen we ook meewerken aan beleidseffecten Daarnaast trachten we de efficiëntie in de eigen organisatie steeds verder te verhogen door globale organisatiebeheersing en een doorgedreven maturiteitsstreven te ontwikkelen op de eigen werkvloer (zie hiervoor). Het personeelsaantal van AgO en de financiën worden respectievelijk elk kwartaal en maandelijks ook gemonitord en besproken in het directiecomité. Dat is eveneens het geval voor de acties in het ondernemingsplan. 15

16 5.3. Diversiteit AgO maakt jaarlijks een diversiteitsplan op; de acties 2012 zijn uitgevoerd. We stelden twee startbaners te werk. Vooral via schoolstagiaires proberen we kansen te grijpen om diversiteit waar te maken binnen AgO. Wervingen zijn zeker in een context van besparingen niet altijd evident. Ook omdat de meeste doelgroepjongeren in de lagere niveaus D en C werken. In 2012 was er bij de Sociale dienst een volledig schooljaar een dag in de week een stagiaire uit het beroepssecundair richting kantoor (van allochtone afkomst) aan het werk. Dit jaar voorzien we dit bij kern AgO. Op vraag van school gaven we ook een uiteenzetting telewerken aan klas van allochtone leerlingen. Voor het begeleiden en reïntegreren van langdurig zieken leveren we bijzondere inspanningen. We moedigen medewerkers aan om zich vrijwillig te registreren, maar niet iedereen is daar happig op - we zijn niet altijd zeker dat registratie gebeurde. Bij ontvangst van de diversiteitscijfers kunnen we dit definitief nagaan. De officiële diversiteitscijfers 2012 worden in februari 2013 aangeleverd door het rapporteringsteam BZ. Indicatief de geregistreerde cijfers van eind 2011: Medewerkers van allochtone afkomst : 3,81% (streefcijfer 2015: 4%) Personen met een handicap: 1,9% (streefcijfer 2015: 3%) 2% van de betrekkingen van AgO zijn als voorbehouden betrekking aanduid en ingevuld. Vrouwen in n-1 functies: 33% (streefcijfer 2015: minstens 33%) AgO stimuleert sterk diversiteit binnen de Vlaamse overheid als geheel (en als maatschappelijke dienstverlening) via zijn bemiddelingsactiviteiten voor schoolstagiaires en leerwerkplaatsen (doelgroepjongeren die moeilijk aan een stageplaats geraken). Zie hiervoor bij stage-leerwerkplaatsen. VI. Rapportering personeel 6.1. Personeelsbestand (toestand 31 december 2012) Het AgO telt 99 personeelsleden. Deze 99 koppen vertegenwoordigen 87,2 VTE. 68 personeelsleden werken voor de kernopdrachten van AgO, 26 personeelsleden voor de vzw Sociale Dienst voor het Overheidspersoneel en 5 personeelsleden voor de Gemeenschappelijke Sociale Dienst voor de Lokale besturen. Dit zijn 6 mensen minder als eind 2011 toen we nog 105 personeelsleden hadden. De daling situeert zich enkel bij mensen die voor de kernopdrachten van AgO werken. Volgens een beslissing van de Vlaamse regering mag AgO tegen juni 2014 over 97 personeelsleden ( koppen ) en 93,5 VTE beschikken. Met de huidige bezetting voldoen we aan de norm voor de VTE maar nog niet aan de norm voor de koppen. Van de globale 87,2 VTE eind 2012 voor gans AgO, waren er 5,2 VTE MOF-functies; of 6% van het totaal. Dit zit dus onder de vooropgezette grens van 8%. 16

17 Bij de personeelsleden zijn er 63 vrouwen en 36 mannen. De meeste personeelsleden zijn in niveau A (34 personeelsleden) en niveau B (31 personeelsleden). 23 personeelsleden werken in niveau C en 11 in niveau D. De vermindering in personeelsleden situeert zich in niveau A (-4) en niveau B (-2). 83,8 % van de personeelsleden zijn statutair (83 mensen). De spreiding over de leeftijdscategorieën zit goed. De personeelsgroepen jonger dan 35 jaar en tussen de 35 en 44 jaar tellen elk 27 mensen (27,3 %). De personeelsgroep tussen de 45 en 54 telt 25 personeelsleden (25,3 %) en de +55- jarigen zijn de kleinste groep (20 mensen of 20,2%) Personeelsbestand per afdeling 68 personeelsleden of 58,65 VTE werken voor de kerntaken van AgO. 31 personeelsleden of 28,55 VTE werken voor de Sociale Diensten ( Vlaamse overheid en de Lokale besturen). De meeste personeelsleden werken voor de afdeling Advies- en Dienstverlening (34 personeelsleden voor 29,45 VTE). Voor GVDC werken 17 personeelsleden (14,2 VTE). De 17 personeelsleden van de staf en BAO vertegenwoordigen 14,2 VTE ; zij werken zowel op de kerntaken van AgO als voor de ondersteuning van AgO en de gevolmachtigd onderhandelaar en sociaal bemiddelaar. Ten opzichte van 2011 zien we de sterkste daling bij staf en BAO (- 4 personeelsleden, -4,1 VTE). Overzicht personeelsaantallen VTE aantal VTE Afdeling Advies- en Dienstverlening 34 29,45 Afdeling GVDC Staf en BAO 17 14,2 Sociale Dienst Overheidspersoneel 26 23,95 Sociale Dienst Lokale Besturen 5 4,6 Totaal 99 87,2 In 2011 werd een project van proces- en personeelsplanning opgestart dat eind 2012 door het Directiecomité werd afgerond en begin februari 2013 ter advies aan het EOC zal worden voorgelegd. Deze oefening moet de basis bieden om ook toekomstgericht een betere focus te kunnen zetten op een steeds efficiëntere inzet van personeel. VII. Rapportering financiën In de begroting van AgO van 2012 werden de ordonnanceringskredieten begroot op Keur. In dit bedrag zijn de subsidies (aan de DAB en de Sociale Dienst) en de Fondsen met personeelskredieten (detacheringen en GSD-V) niet inbegrepen. Het bedrag ligt hoger dan 2011 toen er een budget was van Keur, omdat er meer omzet gerealiseerd wordt op de DAB en omdat er door de invoering van het nieuwe rekendecreet éénmalig hogere kredieten toegewezen werden. 17

18 De begrotingsuitvoering toont aan dat voor deze kredieten Keur aan betalingen gebeurden in Dit betekent dat 92,2 % van de voorziene kredieten omgezet werden in effectieve betaling. Zowel de omvang van de betalingen als het % van het krediet dat omgezet werd in betalingen lag hoger dan 2011, toen dit respectievelijk Keur en 88,4 % was. 40,1% van de betalingengebeurde voor personeelsuitgaven (lonen personeelsleden, monitoren vakantieopvang). In 2011 was dit nog 48,0%. AgO wil uitgroeien naar een gemeenschappelijk dienstencentrum en financiële responsabilisering en financiële transparantie is hierin een belangrijk punt. AgO realiseerde in 2012 voor Keur euro aan inkomsten voor betalende dienstverlening. De betalende dienstverlening situeert zich op de domeinen Vlimpers, Adviesverlening, Belanghebbendenmanagement, Leren en Vakantieopvang. Het bedrag ligt veel hoger dan in 2011 (1.946 Keur), maar ligt iets lager dan het in de begroting geraamde bedrag aan inkomsten (3.935 Keur). Als we de effectieve inkomsten tegenover de effectieve betalingen plaatsen, dan kunnen we stellen dat reeds een kwart (25,7 %) van de uitgaven van AgO gedekt wordt door eigen inkomsten. Dit percentagen ligt hoger dan 2011 toen dit nog 18,3 % bedroeg. AgO heeft een analytische boekhouding op de domeinen waarin betalende dienstverlening aangeboden wordt. Eind maart zal hier het detailrapport 2012 met overzicht per dienstencluster klaar zijn. De maandelijkse rapportering over de financiële situatie laat het Directiecomité toe om op te volgen en bij te sturen. Hierna volgt de uitvoeringstabel m.b.t. begroting 2012 zoals besproken op het Directiecomité van 28 januari

19 Uitvoeringstabel van de begroting 2012 Financiële Rapportering AgO (DCA 28/01/2012) Begrotingsartikel Ent. Progr. Progr. Omschrijving ESR. BM VAK % BM VEK '12 % BM VEK '13* % opmerkingen lonen BE0-1BAC2Z-LO BE0-1BAC4Z-LO BE0 1BA400 Agentschap voor overheidspersoneel - Lonen en sociale lasten - Niet verdeeld ,73 6,2% ,57 5,2% 0,00 0,0% BE0 1BA409 I.V.M. DE ONDERSTEUNING EN VERVANGING VAN DE GEVOLMACHTIGDE ,49-23,7% ,49-23,7% 0,00 0,0% ONDERHANDELAAR BE0 1BA401 VOOR VERVANGERS VAN GEDETACHEERDEN (FONDS) ,84 100,5% - - BE0 1BA410 personeelsleden GSD-V ,52 0,2% - - BEH-3BKC2Z-LO BEH 3BK004 BZ DAB Overheidspersoneel - Lonen en ,41 31,5% ,41 31,5% 0,00 0,0% sociale lasten - Niet verdeeld BE0 1BA403 werkingskosten (excl informatica) ,31 5,7% ,78 4,8% 0,00 0,0% Overschot (van 315 k euro en +/- recurrent naar 2013 toe): belangrijk deel van deze ruimte is bestemd voor uitvoering van PEP-personeelsbewegingen door te voeren. Deel overschot door vertraging in de aanwervingen. Overschot vooral te wijten aan het feit dat voorziene werving GVDC pas in 2013 werd gerealiseerd (begin 2012 voorzien) werking & ICT BE0-1BAC2Z-WT BE0 1BA406 investeringsgoederen (excl informatica) ,00 100,0% ,00 100,0% 0,00 0,0% BE0 1BA402 werkingskosten informatica ,60-14,4% ,01-16,9% ,29 11,2% Kredieten op dit artikel quasi volledig benut (VEK: volledig, VAK: restant van 12 k euro). Marge op gewone werkingsmiddelen (BA403) benut voor ICT-uitgaven. Zie tevens aparte nota DCA m.b.t. toelichting werkingsmidden op b.a. BA403 dotatie BE0 1BA405 investeringen informatica ,94 92,6% ,31 92,6% 0,00 0,0% BE0-1BKC2Z-IS BE0 1BK405 dotatie aan de dienst met afzonderlijk beheer voor overheidspersoneel 41 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% BE0-1BKC2C-WT BE0 1BK407 subsidie aan vzw sociale dienst voor het Vlaams overheidspersoneel ,00 17,7% ,00 17,7% 0,00 0,0% BE0-1BAC4Z-WT BE0 1BA407 VLIMPERS (FONDS) ,62 100,0% - - Sociale Dienst heeft laatste stuk dotatie niet aangevraagd 19

20 beleidskredieten Begrotingsartikel Ent. Progr. Progr. Omschrijving ESR. BM VAK % BM VEK '12 % BM VEK '13* % opmerkingen BE0-1BKC2Z-PR BE0 1BK400 BE0-1BKC2Z-LO BE0 1BK402 BE0-1BKC2D-WT BE0 1BK404 TER AANMOEDIGING VAN DE INTERNE ARBEIDSMOBILITEIT AAN PERSONEN TEWERKGESTELD IN HET KADER VAN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN IN VERBAND MET HUMAN RESOURCES MANAGEMENT EN ORGANISATIE ONTWIKKELING EN REORGANISATIESTUDIES Financiële Rapportering AgO (DCA 28/01/2012) ,49 78,8% ,04 14,8% ,55 40,5% 11 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% ,17 0,9% 4.299,62 0,7% ,85 52,4% VEK: grotendeels benut VAK slechts gedeeltelijk benut (cf afspraken DCA 5/11: herverdelingsproblematiek, onvoldoende vastleggingsklare dossiers). Geen vastleggingen genomen om VEK-problemen in de toekomst te vermijden + verschuiving projecten naar 2013 (modern HR-beleid) Kredieten waren in september opgebruikt; verdere aanrekening op AgO-weddekredieten. Maatregelen werden genomen om problemen in 2013 te vermijden (einde 2012 zijn verschillende leerwerkers uit dienst getreden) Kredieten quasi volledig benut (zowel in VEK als VAK). Zoals afgesproken werden maatregelen genomen om de VEK-12 kredieten zoveel mogelijk te benutten (door o.a. aanrekening 1ste factuur voor evaluatie topambtenaren + aansluitingskost POBOS met oog op onevenwicht VEK/VAK op deze B.A zoveel mogelijk te corrigeren. DAB BEH-3BKC2Z-WT BEH 3BK002 ORGANISATIE VAN P&O-ACTIVITEITEN EN KINDEROPVANG - globaal budget ,55 2,9% ,94 0,7% ,29 6,8% VEK quasi volledig benut. VAK niet volledig benut ; ligt in lijn met het feit dat we de vooropgestelde ontvangsten niet volledig bereikt hebben. openstaande vorderingen DAB < 50 dagen verstuurd interne verrichtingen extern bij ARP's totaal , , ,87 opmerkingen > 50 dagen verstuurd totaal 0, , , , , ,37 Bedrag interne verrichtingen omvat zowel >50 als < 50 dagen (orafin-technische reden): worden in 2013 terug opgestart. 20

21 BEGROTING UITGESTUURD ONTVANGEN ONTVANGSTEN DAB , , ,93 % 92,52 90,17 De geraamde ontvangsten (obv nota BC 12, zonder Overflow) werden quasi volledig gerealiseerd (met dien verstande dat er tussen de clusters onderling een aantal grote wijzigingen zijn; nl. t.o.v. raming bij BC12 zien we dat de inkomsten voor de cluster Leren dubbel zo hoog is als geraamd terwijl inkomsten voor Advies een derde lager liggen dan verwacht. Beide bedragen (ongeveer 500 k eur) compenseren mekaar. vervallen nog niet betaalde facturen op 4/10/2011 omschrijving BEO en BEH aantal facturen te laat 5 gemiddeld aantal dagen te laat 32 totaal raming verwijlintresten 0,29 opmerkingen Vraag om oplossing vr deze dossiers is gesteld aan BH-cel (met tevens bemerking dat 3 van de 5 dossiers betrekking hebben op een CN ipv factuur) BE0= gewone AgO - kredieten BEH = DAB Overheidspersoneel VAK= vastleggingskrediet VEK = ordannanceringskrediet BM = nog beschikbare middelen om engagementen aan te gaan BM VEK13 VEK met toekomstige betaalkalender BM VEK13 % Toekomstig VEK/ VEK Huidig jaar 21