Bijlage 3 Voortgangsrapportage IUP-projecten (openbaar) tbv Jaarverslag

Transcriptie

1 Bijlage 3 Voortgangsrapportage IUP-projecten (openbaar) tbv Jaarverslag Voorstel Voordelig resultaat ,- op de IUP-projecten als volgt te verantwoorden: ,- ten laste te brengen van Rioleringsbeheer; ,- gefinancierd door Beheergelden, te storten in de Reserve IUP en in 2015 in te zetten voor asfaltonderhoud. Aanleiding e uitvoering van projecten en zeker van complexe projecten is en blijft een dynamisch proces. oor het constant blijven volgen van de projecten tijdens de voorbereiding en uitvoering wordt een goed inzicht verkregen in het uiteindelijke resultaat, de kosten en de inzet van subsidies. eze rapportage geeft de voortgang weer van de IUP-projecten van de afdeling GIBOR. Alle projecten zijn beoordeeld naar de situatie per aarbij is ook een doorkijk gemaakt naar de totale doorlooptijd van het betreffende project. e financiële afwijkingen worden vertrouwelijk aan het college voorgelegd. Technische voortgang van de projecten ( alle IUP-projecten) In het onderstaande overzicht wordt weergegeven welke technische mutaties er de afgelopen perioden hebben plaatsgevonden. Status Totaal IBOR VG RO/SO EREN Startmoment uitvoering volgens planning Startmoment uitvoering wijzigt mogelijk Startmoment uitvoering is bijgesteld Nieuw project Vervallen project Project is gereed Totaal Als nieuw IUP project zijn opgenomen de volgende projecten: In het onderstaande overzicht worden de nieuwe IUP projecten benoemd en tevens wordt een korte toelichting gegeven van de inhoud van deze projecten. - OV Remplace LE: Binnen de beschikbare beheergelden van Openbare Verlichting is een nieuw project gevormd voor het aanbrengen van LE-verlichting in bestaande armaturen. - Kastanjebloedingsziekte : In de Voorjaarsnota 2014 ( blz. 44) zijn extra middelen beschikbaar gesteld i.v.m. de kastanjebloedingsziekte. Hiervoor is per gebied een project gevormd. - Renovatie div. rioolstrengen: Binnen de beschikbare beheergelden van Riolering is een nieuw project gevormd ten behoeve van renovatie van rioolstrengen op diverse plekken in Oss en de kernen. - Joannes Zwijsenlaan VOP: Binnen de beschikbare beheergelden van VRI (Verkeersregelinstallaties) is een nieuw project gevormd ten behoeve van de vervanging van de met verkeerslichten geregelde voetgangersoversteekplaats. Vervanging was noodzakelijk i.v.m. blikseminslag. 1

2 - Geffen Optimalisatie watersysteem: Gemeente Maasdonk heeft dit budget overgedragen. In het onderstaande overzicht zijn alle projecten weergegeven waar een verandering heeft plaatsgevonden. In de kolom toelichting wordt de verandering aangegeven. Beheerprojecten Ontwikkelingsprojecten Projecten van derden Objectenlijst Proj. ase Toelichting op de IUP mutaties A = Programmafase B = Ontwerpfase C = Besteksfase = Uitvoeringsfase E = Technisch gereed = inancieel gereed 2

3 OV Remplace retrofit LE Binnen de beschikbare beheergelden van Openbare Verlichting is een nieuw project gevormd ten behoeve van het aanbrengen van LE-verlichting in bestaande armaturen. Kastanjebomen - herstel bomenstructuur 2014 gebied 1 In de Voorjaarsnota ( blz. 44) zijn extra middelen beschikbaar gesteld ivm de kastanjebloedingsziekte. Hiervoor is per gebied een project gevormd. Kastanjebomen - herstel bomenstructuur 2014 gebied 2 Idem. Kastanjebomen - herstel bomenstructuur 2014 gebied 3 Idem. Renovatie diverse rioolstrengen Binnen de beschikbare beheergelden van Riolering is een nieuw project gevormd ten behoeve van renovatie van rioolstrengen op diverse plekken in Oss en de kernen. Speeltoestellen inhaalslag tbv gebied 1 en 2 Afsluiten; veiligheidsmaatreglen hebben iets meer gekost. Asfalt op voetpaden 2013 Bergoss kantoorvilla Condorstraat / Havikstraat Afsluiten; de VAT-kosten ( Voorbereiding-Advies -Toezicht) zijn lager uitgevallen. Groenplan Maanstraat e.o. Herbestrating gebied 1 Berghem 2014 Afsluiten Herbestrating gebied 1 CKM 2014 Herbestrating gebied 1 Schadewijk 2014 Kleine renovaties 2013 gebied 1 Kleine renovaties 2014 gebied 1 Kromstraat kruispunt rioolvervanging agv calamiteit Tekort wordt afgedekt uit bijdragen van Herbestratingsprogramma van gebied 2. Betreft aanvullende werkzaamheden tbv Hertogin Johannasingel. Landbouwlaan herinrichting ( naar VG) Afsluiten; budget overgedragen aan Vastgoed Raadhuishof 2e fase eel van budget kan vrijvallen. Het oorspronkelijke herinrichtingsplan is bijgesteld. e extra parkeerplaatsen zijn gefinancierd door het parkeerbedrijf. Restant is nodig voor afrondende werkzaamheden. Schadewijkstraat e.o. Afsluiten; minder aanpassingen doorgevoerd dan vooraf was ingepland. Speelvoorzieningen N-oost 2014 VAT Inhuur/ Uitbesteding gebied Afsluiten; minder inhuur. Omleggen waterleiding MS Afsluiten; in overleg met Vastgoed Cereslaan VRI's Afsluiten; een deel van de kosten is verrekend met Bernheze en Rijkswaterstaat. Elzenhoekpark fase 1 Gasstraat Een deel van het aanbestedingsvoordeel kan worden ingezet. Project is nog niet afgerond ; restant voorlopig reserveren voor afrondende werkzaamheden. Herbestrating gebied 2 Zuid 2013 Afgesloten sept Herbestrating gebied 2 N-west 2014 Afsluiten; restbudget inzetten tbv project Kruispunt Kromstraat. Betreft aanvullende werkzaamheden tbv Hertogin Johannasingel. Herbestratingsprogramma N-west 2012 eel van het budget inzetten tbv project Kruispunt Kromstraat. Betreft aanvullende werkzaamheden tbv Hertogin Johannasingel. Joannes Zwijsenlaan VOP Binnen de beschikbare beheergelden van VRI ( Verkeersregelinstallaties) is een nieuw project gevormd ten behoeve van de vervanging van de met verkeerslichten geregelde voetgangersoversteekplaats. Vervanging was noodzakelijk ivm blikseminslag. Kleine renovaties 2014 gebied 2 Project financieel afsluiten in 2014; in 2015 nieuw budget. Speelvoorzieningen N-west 2012 Speelvoorzieningen Zuid 2012 VAT Inhuur/ Uitbesteding gebied Project financieel afsluiten in 2014; in 2015 nieuw budget. Verdistraat ( fietsstraat) Verdistraat ( hofjes) Vlashoek zuidwest Bij de vorige rapportage is voorlopig een deel van het budget afgeroomd. e kosten van nazorg zijn meegevallen waardoor iets meer kan vrijvallen. Vorstengrafdonk Algemeen Vorstengrafdonk Bouwrijp fase 3 Vorstengrafdonk Cultuurtechnisch werk Vorstengrafdonk Openbare Verlichting Vorstengrafdonk Woonrijp Budget is opgehoogd door Vastgoed ivm herschikking/afsluiting van kredieten.. Wijkplan Oss Zuid 3

4 Beheerprojecten Ontwikkelingsprojecten Projecten van derden Objectenlijst Proj. ase Toelichting op de IUP mutaties A = Programmafase B = Ontwerpfase C = Besteksfase = Uitvoeringsfase E = Technisch gereed = inancieel gereed Witte Hoef E Werk is anders uitgevoerd. Bij de jaarrekening 2013 is al een deel van het budget vrijgevallen. Probleem met afwatering is nu opgelost met beperkte middelen waardoor opnieuw een deel kan worden afgeroomd. Restbudget is nodig voor afrondende werkzaamheden. e Bulk fase 2+3 Afsluiten; in overleg met Vastgoed e Pas Lith Afsluiten; extra werkzaamheden tbv rioleringsbeheer. Mooiland heeft de rest van het project betaald. Erfdijk 1e fase Geffen Optimalisatie watersysteem Restbudget Geffen. Groendorp Haren 2e fase Koolwijksestr / Berghemsewg Meerkosten ivm aanpassing fietspad. Lith JOP Afsluiten; project gaat niet door. Uitkijktoren Paalgraven Van Lennepstraat e.o, 2e fase VAT Inhuur/ Uitbesteding gebied Act. houden beheergegevens IBOR ( 2014) Project financieel afsluiten in 2014; in 2015 nieuw budget. Beheercontracten Kabels en Leidingen Overschrijding ivm juridische adviezen. Regiewerken GEO voor IBOR (2014 ) Project financieel afsluiten in 2014; in 2015 nieuw budget. Kanttekeningen Onder de nieuwe projecten zijn 2 projecten opgenomen die niet vallen binnen de uitgangspunten van de huidige beheerplannen, t.w.: Kastanjebloedingsziekte en Geffen Optimalisatie watersysteem. In de Voorjaarsnota 2014 zijn daarom voor de bestrijding van de kastanjebloedingsziekte extra middelen vrijgemaakt. Voor het project Geffen Optimalisatie watersysteem heeft de gemeente Maasdonk een budget beschikbaar gesteld. inanciën ( alleen de GIBOR-projecten) Voor de financiële voortgang op projectniveau wordt verwezen bijlage 1. Het resultaat is geanalyseerd naar de financieringsbron. Een project kan gevoed worden uit het rioleringsfonds, fonds bodemsanering, grondbedrijf en beheergelden. Om een zuiver beeld te schetsen wordt het resultaat terug herleid naar deze groepen. Per project wordt de financiële afwijking aangegeven, de fase waarin het project zich bevindt en de oorzaak van de afwijking. Het jaar 2014 is afgerond met een positief resultaat van ,-. it is het voordelige saldo van alle GIBOR-projecten. Het overschot wordt bepaald door een nadelig resultaat op Rioleringsbeheer van ,- en een voordelig resultaat van ,- op Beheergelden. Het nadelig resultaat op Rioleringsbeheer wordt veroorzaakt door aanvullende rioleringswerken op het project e Pas te Lith. aarom worden deze kosten ten laste van Rioleringsbeheer gebracht. it project is in samenwerking met Woonmaatschappij Mooiland gerealiseerd. Het merendeel van de kosten kwam voor rekening van Mooiland. Er resteert per saldo op de beheergelden een bedrag van ,-. Zie voor een nadere toelichting bijlage 1. Het voorstel is om dit bedrag te storten in de Reserve IUP en in te zetten voor asfaltonderhoud Er zijn enige projecten gepland in 2015 waarvoor meer budget nodig is dan in eerdere berekeningen was voorzien. 4

5 Met name de orpenweg en de Heesterseweg vallen veel duurder uit. Het beschikbare bedrag vanuit het frictiebudget Maasdonk voor de Heesterseweg is bij lange na niet toereikend. Ook is uit nader onderzoek naar voren gekomen dat de staat van onderhoud van de orpenweg zodanig is dat veel meer kosten voor technisch noodzakelijk onderhoud gemaakt moeten worden dan eerder was berekend. e projecten krijgen een herzien beschikbaar budget ( bijraming of aframing). Voor een adequaat budgetbeheer is het noodzakelijk dat de projectenbudgetten opnieuw worden vastgesteld. it schept duidelijkheid naar de projectleiders en budgethouders. 5