Appels en Peren. Benchmark bedrijfsvoering Muziekcentrum 10 februari 2009

Transcriptie

1 Appels en Peren Benchmark bedrijfsvoering Muziekcentrum 10 februari 2009

2 Programma 1. Benchmark, wat mot je ermee? 2. Appels met peren vergelijken 3. Uitkomsten TAS analyse 4. Verdieping naar..horeca 5. En nu verder?

3 Benchmark, wat mot je ermee? Opgaven van gegevens kloppen meestal niet Gegevens zijn nooit actueel Iedereen gebruikt andere definities En natuurlijk, vooral

4 Benchmark, wat mot je ermee? Je kunt geen appels met peren vergelijken!!!!

5 Appels met Peren vergelijken Of toch..? Vrucht Groeit aan een boom Vaak in de Betuwe te vinden Rijk aan vitamine C Gezond en Voedzaam Bij de groenteboer te koop Ligt vaak op een fruitschaal

6 Appels met Peren vergelijken (2) Productie 400 miljoen kilo per jaar Consumptie 18 kilo per persoon per jaar In sap 12 kilo per persoon per jaar Productie 240 miljoen kilo Consumptie 2,5 kilo per persoon per jaar In sap 0,25 kilo per persoon per jaar Moeten we dan allemaal appels gaan telen?

7 Appels met Peren vergelijken Waarom is de peer niet tof? Kwetsbare structuur De schil is stug en niet smakelijk Te sappig Niet geschikt om mee te nemen als tussendoortje Oplossing?

8 Appels met Peren vergelijken De Pappel Zoet en smakelijk als de peer Stevig en kneust niet snel Schil is eetbaar Lekt niet Eenvoudig te vervoeren Past in elke schooltas, koffer of broodtrommel

9 Benchmark VSCD Vergelijking benchmark Muziekcentrum Controlegroep: vijf vergelijkbare podia Rest van het land Jaren 2005, 2006 en 2007 Gegevens TAS (VSCD)

10 Controlegroep Controlegroep: Concertgebouw Amsterdam De Oosterpoort en Stadsschouwburg, Groningen Muziekcentrum Frits Philips, Eindhoven De Harmonie Leeuwarden Stadsschouwburg en Philharmonie, Haarlem Vergelijkbaar op constante factoren: Aantal zalen Aantal zitplaatsen Afzetgebied Eigendomssituatie horeca Programmering (gemiddeld)

11 Zoek de Verschillen Gemeentelijke bijdrage in de begroting 2007 % Absoluut mln. Totale begroting Muziekcentrum 73% 9,5 12,9 Controlegroep 31% 3,3 10,6 Nederland 37% 1,4 3,8 Gemeentelijke bijdrage = onrendabel = verlies Bij een dalende landelijke trend stijgt het tekort van in 2008 naar 80%

12 Voorstellingen en bezoekers Cultureel Cultureel Voorstellingen Bezoekers * Muziekcentrum % -20% +2% -29% Controlegroep % +11% +4% +6% Nederland % +10% -2% +3%

13 Voorstellingen en bezoekers Commercieel Commercieel Voorstellingen Bezoekers * Muziekcentrum % -52% +26% -29% Controlegroep % -17% % Nederland % +11% +2% +10%

14 Voorstellingen en Bezoekers De concurrentie: Programma: meer focus op klassiek Hogere bezettingsgraad bij klassiek Meer voostellingen en evenementen Vaker uitverkochte zalen Conclusie: Beeld niet verrassend Trend al ingezet vóór de verhuizing Vooral dalend aantal voorstellingen en evenementen Bezien in relatie tot advies van de wijze mannen

15 Bedrijfsvoering Uitgaven 2007 Muziekcentrum Controlegroep Nederland % % % Huisvesting Personeel Organisatie Voorstelling Publiciteit Overig Totaal

16 Personeel Uitgaven 2007 Muziekcentrum Controlegroep fte % fte % Techniek Staf Programma, marketing Ondersteunende Horeca Anders Totaal Per voorstelling ligt de personele bezetting 25% hoger Personele kosten per fte euro hoger

17 Bedrijfsvoering Samenvatting: Kosten huisvesting MC normaal Organisatiekosten hoog Ondanks lager aantal voorstellingen: Relatief meer personeel Hogere voorstellingskosten Kosten per fte hoog

18 Verdieping: Horeca Horecabesteding per concertbezoeker bij de concurrent twee maal zo hoog Minder voorstellingen, meer personeel Per voorstelling: kosten gelijk aan opbrengsten

19 Horeca Bestedingen Raming per concertzaal 2007 Besteding Frits Philips Eindhoven > 11,50 Philharmonie Haarlem 9,00 De Harmonie, Leeuwarden 7,50 Concertgebouw, Amsterdam 5,00 Stadsschouwburg Groningen 4,25 Muziekcentrum 3,65

20 Horeca en Programmering Programma 2007 MC Controle groep Klassiek 53% 65% Populair (incl. pop) 29% 15% Overig 18% 20% Meer populair geeft hogere omzetten Behalve bij Muziekcentrum

21 Horeca personeel Inzet 2007 Gemiddelde besteding Fte per 100 voorstellingen Fte per bezoekers Lage besteding 5,25 4,0 6,6 Hoge besteding 11,50 4,8 11,5 MC 3,65 7,5 14,2

22 Horeca marge Resultaat 2007 Marge % Resultaat Controlegroep 0,64 10% Nederland 0,72 19% Muziekcentrum 0,01 0% 1.000

23 En nu verder In relatie brengen met advies wijze mannen Deelvragen per afdeling bespreken Betrekken bij plan van aanpak reorganisatie

24