Werkgroep Café: Café 2.0 Lunch (ma t/m vr) November 2015

Transcriptie

1 Werkgroep Café: Café 2.0 Lunch (ma t/m vr) November 2015 Doel Een grotere diversiteit aan groepen binnen halen in het COC Café (jongeren, zakenmensen, expats, studenten, multi-culti, vrouwen) Het bieden van een veilige haven voor de LHBT s Toegankelijkheid van het COC Café vergroten Integratie met en Sociale acceptatie bevorderen bij niet-lhbt groepen Hoe Maandag t/m vrijdag zal er van 11:30u -13:30u lunch geserveerd worden Exploitatiefocus: op kostenbeheersing, communicatie en aantal bezoekers o Kosten, focus op: Personele bezetting z.s.m. door (vaste) vrijwilligers/stagiaires, maar 2 maanden uitzendkrachten zit in de begroting (flexibel in te delen). Initiële kosten zo laag mogelijk houden (in 2016 op euro geschat) Inkoopwaarde van de omzet lager krijgen dan de gemiddelden van het huidige COC Café (target -10% in 2017), meer drankverkopen (ook koffie & thee). o Communicatie: veelvuldig gebruik websites, social media, acties, flyers, etc. o Aantal bezoekers, gemiddelde besteding van 7,50 euro p/p: 2016 aanloopverlies van euro met bezoekers/9mnd = 6 bezoekers per dag) 2017 verwacht resultaat van euro met bezoekers/jaar = 10 bezoekers per dag) Focus op drankverkopen, meer koffie & thee (hogere marge dan huidig inkoop% op dranken ). Doelgroep Iedereen is welkom, bewust geen hokjesgeest en/of kadering. Hoe diverser het publiek, hoe beter. Mengen met hetero s is een grote pré. Aanleiding De missie van het COC Haaglanden is dé vereniging te zijn die opkomt voor de belangen, emancipatie, sociale acceptatie, empowerment en integratie van álle lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT s). Dit doet zij door het initiëren en organiseren van maatschappelijk relevante activiteiten en acties, het bieden van een veilige ontmoetingsplek en een actieve lobby in en in samenwerking met - een breed netwerk van politiek, maatschappelijke en culturele organisaties en andere belangenbehartigers.

2 Met name de uitganspunten emancipatie, sociale acceptatie, empowerment en integratie worden gediend met het starten van de lunch bij het COC Café. De impact van het starten van de lunch bij het COC Café sluit ook naadloos aan bij de visie van het COC Haaglanden: COC Haaglanden handelt vanuit de overtuiging dat emancipatie, empowerment, sociale acceptie en integratie van LHBT s - ondanks de vele positieve resultaten van de afgelopen 70 jaar nog steeds een actieve belangenbehartiging behoeft. Onder de soms dunne laag van tolerantie worden LHBT s nog dagelijks geconfronteerd met onbegrip, discriminatie en geweld; op straat, op school, op het werk, in instellingen. Ook hier sluiten emancipatie, empowerment, sociale acceptatie en integratie, tolerantie prima aan op het voorgestelde initiatief van lunch bij het COC Haaglanden. Het COC Haaglanden streeft ernaar zoveel mogelijk zichtbaar te zijn in de samenleving, uiteraard via pers, sociale media en voorlichting, maar zeker ook met andere activiteiten. Activiteiten in het COC Café bieden een uitgelezen kans om onder het genot van een hapje en drankje (doel)groepen bij elkaar te brengen, de dialoog te starten, emancipatie en zichtbaarheid van de LHBT s te bevorderen en ons netwerk te vergroten. Onderzoek van COC Nederland geeft aan dat er een aantal maatschappelijke trends zichtbaar zijn geworden en van invloed zijn op het werk van de diverse COC s. Specifieker onderzoek binnen COC Haaglanden geeft aan dat wij daar geen (grote) uitzondering op vormen. Maatschappelijk trends waar wij met openstellen van het COC Café voor de lunch specifiek de aandacht op willen vestigen, zijn: Het zijn van Internationale stad; studenten, expats, etc. zijn zeker welkom voor de lunch bij ons (focus doelgroep) Schijntolerantie; het moet algemeen goed worden dat hetero s bij het COC Haaglanden komen lunchen Digitalisering; het digitale tijdperk is een feit, maar is geen vervanging voor een ontmoetingsplek voor de lunch Gendernormativiteit; lunchen bij het COC Haaglanden is ook normaal gedrag voor hetero s; mix & mingle moet gestimuleerd worden voor acceptatie van LHBT s.. Looptijd project Start datum: Q e Evaluatie: Oktober 2016/na een half jaar draaien. Target = gemiddeld 6 bezoekers per dag week met goede aanknopingspunten voor gemiddeld 50 bezoekers per week in Goede aanknopingspunten betekent potentie tot behalen break even aantal in 2017: gemiddeld 7,4 bezoekers per dag. 2 e Evaluatie: April 2017/na een jaar draaien = beslismoment doorgaan ja/nee. Target gemiddeld 7,4 bezoekers per dag met 7,50 gemiddelde besteding (= break even). Einde datum: Doorlopend (indien de targets worden behaald).

3 Projectleider Nader te bepalen SWOT analyse Werkwijze: Wij willen de komende 4 maanden gebruiken om een goede basis te leggen voor het openen van het COC Café voor de lunch op werkdagen, ingaande april Kort samengevat komt dit neer op onderstaand Plan van Aanpak: Aanstellen Projectleider Checken do s en don ts, field research COC Haaglanden compliant aan (Horeca) wet- en regelgeving: checken en indien nodig zorgen dat we compliant worden

4 Mogelijke samenwerkingspartners vinden Inrichting aanpassen COC Café naar lunchroom achtige toko (indien van toepassing) Personele bezetting regelen o Vrijwilligers o Studenten o Uitzendkrachten Lunchkaart opstellen Leverancier(s) zoeken Promotionele activiteiten starten (vb bedrijven specifiek benaderen, kortingsacties). Samenwerkingspartners: Nader te bepalen Uitvoerende organisatie: COC Haaglanden Scheveningseveer HB Den Haag Tel: hodo@cochaaglanden.nl of annemarie@cochaaglanden.nl Websites Nader te bepalen Begroting De begroting 2016 is vrij defensief ingeschoten: stevige kosten, qua opbrengst vrij voorzichtig. 2 man in de bediening voor feitelijk 6 bezoekers per dag; dit biedt potentie tot andere (promotionele) activiteiten en/of aanpassen bezetting (lagere kosten). 6 bezoekers per dag zou geen onmogelijkheid moeten zijn. Uitgangspunt is dat de opstartperiode (2016) een verlies zal opleveren, voornamelijk door: Initiële kosten: aanpassing inventaris (vb tafels/ apparatuur/meer koelkastruimte etc.), opleiding/training (vb HACCP); euro. Hogere aanloopkosten door het starten met (ook) uitzendkrachten. Hoe sneller deze kosten vervangen kunnen worden door vrijwilligers en/of stagiairs, hoe beter dit is voor het financiële resultaat Vrijwillligersvergoeding is nu maximaal, dat wil zeggen: gebaseerd op dat er steeds andere vrijwilligers diensten draaien en daarmee elk uur tegen 4,50 euro dient te worden afgerekend. De vergoeding zal naar alle waarschijnlijkheid ca. 500 euro lager uitvallen omdat meer dezelfde vrijwilligers diensten zullen draaien. Lager bezoekersaantal per dag dan break even situatie (7,4 bezoekers/dag). Het tweede jaar (2017) zal winst gedraaid worden, waarbij we op gemiddeld 10 bezoekers per dag zitten. Het break even gemiddeld aantal bezoekers per dag (7,4) lijkt dusdanig laag dat dit haalbare kaart moet zijn om dit project te starten. Potentiële winst: euro met gemiddeld 10 bezoekers per dag.

5 Uitdagingen liggen in de inkoopwaarde van omzet en de promotie. De inkoopwaarde zal naar verwachting lager zijn dan nu in het reguliere Café, omdat er meer koffie & thee verkocht zal worden. Op het serveren van drankjes moet focus liggen (omzet & hogere marge). In 2017 is ook een prijsdaling van 10% op de inkopen begroot (leverancierskeuze checken). De promotie zal gestructureerd moeten worden opgepakt: communiceren binnen de LHBT groep, maar zeker ook daar buiten. Bedrijven en studenten benaderen is een absolute must om het plan te laten slagen.

6