Workshop. Jaarstukken Werkplein Fivelingo. Versie : 0.2 (CONCEPT) Datum : 20 mei 2019

Transcriptie

1 2014 Workshop 2018 Jaarstukken Werkplein Fivelingo Versie : 0.2 (CONCEPT) Datum : 20 mei 2019

2 Inhoudsopgave 1 Algemeen Inleiding Organisatie Doelen en activiteiten Bestuur en directie Gevolgen Participatiewet Bedrijfsvoering Organisatieschema Personeel Inkoop en aanbesteding Verbonden partijen Jaarverslag Taakveld inkomensvoorzieningen Doel en Resultaten Financiële resultaten Taakveld Bijzondere bijstand & overige regelingen Doelen en resultaten Financiële resultaten Taakveld Arbeidsparticipatie Doelen en resultaten Overzicht activiteiten en projecten Financieel overzicht Arbeidsparticipatie Taakveld Begeleide participatie Doelen en resultaten Financieel overzicht Opbrengsten productie en dienstverlening Ondersteuning organisatie Doelen en resultaten Uitvoeringskosten Weerstandsvermogen Algemeen Weerstandsvermogen Inventarisatie van de weerstandscapaciteit Risicoparagraaf Risico s en beheersing Risico s die van materiële betekenis zijn in relatie tot de financiële positie

3 3.8 Financiering Kasgeldlimiet Rente risiconorm Schatkistbankieren Onderhoud kapitaalgoederen Wet normering topinkomens (WNT) Toezichthoudende topfunctionarissen (Directie) Toezichthoudende topfunctionarissen (Dagelijks bestuur) Toezichthoudende topfunctionarissen (Algemeen bestuur) Jaarrekening Balans per Staat van baten en lasten over het begrotingsjaar Overzicht bijdragen per taakveld per gemeente Toelichtingen Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Staat van baten en lasten Toelichting op de balans per 31 december Vlottende activa Vaste passiva Vlottende passiva Niet uit de balans blijkende verplichtingen Financiële verplichtingen Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Bijlagen Sisa bijlage

4 1 Algemeen 1.1 Inleiding Voor u ligt de jaarrekening van Werkplein Fivelingo over het jaar 2018, met financiële verantwoording en verantwoording van de uitvoering van de DVO 2018 met de drie gemeenten Appingedam, Delfzijl, Loppersum. We kijken terug op wat we hebben bereikt, wat we daarvoor hebben moeten doen en wat het heeft gekost. Het is het tweede jaar na de fusie tussen ISD Noordoost en Werkvoorzieningsschap Fivelingo, en gaande weg zijn de processen van de twee organisaties in elkaar gevlochten en wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de efficiency en de effectiviteit. De aandacht ging daarbij vooral uit om de basis op orde te krijgen. We weten dat we er nog niet zijn en dat in 2019 nog veel werk te doen is om de kwaliteit van de dienstverlening te versterken en om in te spelen op toekomstige herindeling. Mede dankzij de aantrekkende economie zien we een dat de uitstroom van het aantal klanten groter is dan de instroom. waardoor ons bestand (dossiers) met 137 is gedaald van naar Het tekort op het BUIG-budget is daarmee afgenomen en alleen Appingedam hoeft nog slechts beperkt gebruik te maken van het vangnet. Uit het BUIG-budget wordt ook de loonkostensubsidie voor Nieuw Beschut Werk en de Afspraakbanen verstrekt. De gemeenten worden hiervoor gecompenseerd door het Rijk. Werkplein Fivelingo heeft de doelstelling om minimaal 250 huishoudens te laten uitstromen naar een betaalde baan ruimschoots behaald. Het aantal huishoudens in de Participatiewet daalt hiermee tot onder het niveau van januari De aantrekkende arbeidsmarkt biedt een gunstig klimaat voor onze bemiddeling naar werk. Een project als het 1000-banenplan biedt kansen voor ontwikkeling voor een deel van onze klanten. De kosten voor re-integratie zijn binnen ons budget gebleven. Door de toename van de doelgroepen (voormalig Wajongers, Nieuw Beschut, Afspraakbanen, Statushouders), neemt de werkdruk geleidelijk steeds wel meer toe. In het Werkbedrijf zien we in 2018 een gestage daling van het aantal SW-ers (18 fte). Deze uitstroom is tot nu geleidelijke aangevuld met instroom van Nieuw beschut Werk en Afspraakbanen. De loonkosten van de SW worden 100% door de gemeenten gedekt. Conform 'Scenario 3' van de oprichtingsbegroting wordt bij de gemeenten het tekort van 1,2 mln op het WSW-budget volledig gedekt door een besparing op het door het Rijk beschikbaar gestelde re-integratiebudget. De kosten van Nieuw Beschut Werk zijn echter nieuw. Deze waren niet begroot en zijn opgenomen in de gewijzigde begroting 2019 en die van Conform de begroting is naast de bijdragen van de gemeenten uit de reserve van Werkplein Fivelingo en van Jobber onttrokken, ter dekking van de uitvoeringskosten. Als gevolg van niet begrote maatregelen en wet- en regelgeving is het resultaat over 2018 nog negatief

5 2 Organisatie 2.1 Doelen en activiteiten De Gemeenschappelijke regeling Werkplein Fivelingo heeft tot doel om de inkomensondersteuning voor inwoners die geen of onvoldoende inkomen hebben te verzorgen en deze inwoners te stimuleren en te ondersteunen bij het vinden van passend werk. Werkplein Fivelingo is, namens de colleges en Raden van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum, belast met de uitvoering van de Participatiewet, het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004, de Wet Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers, de Wet Inkomensvoorziening oudere en Arbeidsongeschikte Zelfstandigen, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, het minimabeleid, de Wet kinderopvang, de Wet inburgering en de Wet educatie beroepsonderwijs en de op deze wetten gebaseerde regelgeving. De raden stellen het beleid voor het sociaal domein vast. Op basis van dit beleid sluiten de colleges en het bestuur van de organisatie een dienstverleningsovereenkomst (DVO) af. In deze DVO wordt in ieder geval beschreven welk gezamenlijk beleid de deelnemende gemeenten hanteren; welk beleid voor de afzonderlijke gemeenten van toepassing is; een verdere specificatie van de taakverdeling tussen organisatie en gemeenten; welke resultaten worden afgesproken; welke informatie wordt verstrekt en hoe verantwoording wordt afgelegd. Op basis van het DVO wordt door de directie van de uitvoeringsorganisatie viermaandelijks een rapportage uitgebracht gericht aan het bestuur. Op basis hiervan zal in overleg met het Dagelijks Bestuur een beknopte rapportage worden gemaakt die ter kennisname wordt voorgelegd aan de colleges en de raden van de deelnemende gemeenten. 2.2 Bestuur en directie Het bestuur van Werkplein Fivelingo bestaat uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter. Het algemeen bestuur staat aan het hoofd van het openbaar lichaam. De voorzitter is zowel voorzitter van het algemeen bestuur als van het dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit leden afkomstig uit de colleges van de deelnemende gemeenten. In 2018 bestaat de directie uit de volgende personen: - Mevrouw E. ten Brink-de Vries, directeur - De heer R. Kuipers, plaatsvervangend directeur/ afdelingshoofd - 5 -

6 2.3 Gevolgen Participatiewet Per 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Het doel van de Participatiewet is tweeledig: 1 het stimuleren en ondersteunen bij arbeidsinschakeling van personen die bijstand ontvangen, waarbij de eigen verantwoordelijkheid van de klant voorop staat. Indien nodig het aanbieden van een voorziening, waaronder begrepen sociale activering gericht op arbeidsinschakeling. 2 het verlenen van bijstand aan personen die in zodanige omstandigheden verkeren of dreigen te raken dat zij niet over middelen beschikken om in de noodzakelijke kosten van het bestaan kunnen voorzien. De bijstand is erop gericht de belanghebbenden in staat te stellen zelfstandig in het bestaan te voorzien. De Participatiewet gaat uit van het vertrekpunt dat van iedere uitkeringsgerechtigde mag worden verwacht: dat hij / zij zich inspant om economische zelfstandigheid te bereiken en dat hierbij zo nodig hulp wordt gegeven. Pas als mensen niet in staat zijn in hun eigen inkomen te voorzien kunnen zij aanspraak maken op een Participatiewet uitkering van de gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben om aan het werk te komen. Voor mensen die niet in staat zijn om met een voltijdbaan ten minste het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen, kunnen gemeenten loonkostensubsidie inzetten. Werkgevers worden zo gecompenseerd voor de lagere productiviteit van werknemers met een arbeidsbeperking. En mensen die, bijvoorbeeld door een arbeidsbeperking, een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, kunnen zoveel mogelijk worden ingeschakeld. - Oude en nieuwe doelgroepen We hebben in de Participatiewet met een vijftal doelgroepen te maken, welke in onderstaand schema zijn weergegeven. - Afbeelding 1 doelgroepen Participatiewet Voormalig Wajong Nieuwe doelgroep Regulier Wsw-zittend bestand Nieuwe doelgroep Beschut Werk Wwb-bestand De ontwikkeling van de doelgroep Participatiewet ziet er als volgt uit: - De Participatiewet bestaat in de eerste plaats uit de bestaande Wwb-ers (groene vlak). - Daarbovenop zijn gemeenten via de Participatiewet verantwoordelijk voor het zittend bestand Wsw (blauwe vlak). Dat aantal gaat omlaag (er is geen nieuwe instroom meer) en daalt tot uiteindelijk nul

7 - De gemeenten creëren nieuwe beschutte banen, volgens de landelijke taakstelling. (gele vlak). - De gemeenten plaatsen mensen plaatsen uit de voormalige SW-doelgroep als afspraakbanen bij reguliere werkgevers (oranje vlak). Op die manier zijn jaarlijks een gelijk aantal mensen met een beperking, aan de slag. - Daarbovenop zijn gemeenten verantwoordelijk voor de mensen die voorheen in aanmerking kwamen voor Wajong (rode vlak). Deze groep wordt steeds groter. Deze mensen gaan door gemeenten ondersteund (afspraakbanen) aan de slag bij reguliere werkgevers. 2.4 Bedrijfsvoering Deze paragraaf geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens rond de bedrijfsvoering van Werkplein Fivelingo. Met bedrijfsvoering worden de bedrijfsprocessen bedoeld die nodig zijn om de beleidsdoelstellingen uit de programma's/taakvelden te realiseren. Het betreft beleidsmatige (primaire) processen, ondersteunende (secundaire) processen en de sturing en beheersing ervan Organisatieschema - Afbeelding 3: organisatieschema Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Fivelingo Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Directeur MT Secretariaat HRM, F inanciën Inkomen en Werk&Opleiding Werk&Opleiding Ondersteunende financieel advies Extern Intern diensten - Klantmanagers - Werckcoaches: - adviseurs onderzoek & - Arbo inkomen - jongeren ontwikkeling - Huisvesting - Bezwaar & Beroep - doelgroepen - Productie - Inkoop & aanbesteding - Terugvord. en verhaal - bemiddeling - Facilitair - Interne Controle - Sociale recherche - statushouders - Bedrijfsbureau - Communicatie - Uitkeringsadm. - Werkgeversadviseurs - Back office - Financiën - Detachering - HR-adviseurs - Personeelsadministratie - Salarisadministratie - Archief - Systeembeheerder Toelichting: De organisatie is ingericht op basis van haar 3 primaire processen "Inkomensvoorziening", "Werk en opleiding extern" en "Werk en opleiding intern". De 4 de afdeling "Ondersteunende diensten", vormt de overhead voor de andere 3 afdelingen

8 2.4.2 Personeel Personeelsbeleid en uitvoering Personeelssterkte vaste medewerkers met SW-dienstverband op Gem. aantal werknemers 387 Gem. aantal voltijd werknemers 223 Gem. aantal deeltijd werknemers 164 Gem. FTE 341,96 Personeelssterkte vaste medewerkers in ambtelijk dienstverband op Gem. aantal werknemers 73 Gem. aantal voltijd werknemers 46 Gem. aantal deeltijd werknemers 27 Gem. FTE 66, Flexibel personeel Wat betreft personeel zien we een verdere verschuiving van vast naar flexibel personeel. Als vast personeel vertrekt of met pensioen gaat wordt het altijd tijdelijk ingevuld. Nu het economisch beter gaat, geldt dat voor het aantrekken van nieuw personeel. Het is lastiger om goed personeel te vinden. Dit is als risico te benoemd in de risicoparagraaf van deze jaarrekening Ziekteverzuim Ziekteverzuim SW Verzuimpercentage Werkplein Fivelingo SW Benchmark SW ,3% 15,3% ,7% 14,6% Toelichting: Euro Management Consultants Nederland N.V. (EMC), presenteert in opdracht van SBCM en de Commissie Gezamenlijke Inkoop van Cedris, het overzicht van de verzuimgegevens binnen de SW-sector. In de rapportage zijn de verzuimgegevens opgenomen van de meetperiode (1 januari 2018 tot en met 31 december 2018) en zijn de verschillende verzuimparameters afgezet tegen de cijfers van de SW-branche (Benchmark) in dezelfde meetperiode. De verzuimcijfers worden afgezet tegen de gemiddelde verzuimcijfers binnen de grootteklasse van het SW-bedrijf. Uit deze benchmark komt naar voren dat het verzuimpercentage bij Werkplein Fivelingo lager ligt ten opzichte van andere SW- bedrijven met dezelfde organisatiegrootte. Opmerkelijk is de gemiddelde verzuimduur ten opzichte van de benchmark. De gemiddelde verzuimduur is ook ten opzichte van 2017 gedaald. Uit de vergelijking tussen 2017 en 2018 blijkt wel dat het verzuim binnen Werkplein Fivelingo stijgt. Een verklaring voor de stijging kan zijn dat men langdurig repeterend werk verricht, de gemiddelde leeftijd stijgt en de gehele groep SW- medewerkers ouder wordt en langer door moet werken. In 2018 is de Arbodienstverlening meervoudig onderhands aanbesteed. Uit de aanbesteding kwam naar voren dat alleen Arbo TripleOne de dienstverlening kon bieden, andere partijen konden uiteindelijk geen bedrijfsarts leveren. Arbo TripleOne heeft de gunning gekregen tot 1 januari Vanaf 1 januari 2019 is - 8 -

9 de begeleiding vanuit de Arbodienst geïntensiveerd: ook na 6 weken zal de Arbodienst medewerkers begeleiden. Wellicht zal dit terug te zien zijn in een lager verzuimcijfer. Verzuimgegevens ambtelijk Verzuimpercentage Werkplein Fivelingo SW ,1% ,2% Toelichting: Het verzuimpercentage onder ambtelijke medewerkers is in 2018 hoger dan in 2017 als gevolg van een achttal medewerkers met langdurige ziekte. Eén medewerkster is helaas aan haar ziekte overleden en één medewerker is in juli 2018 volledig afgekeurd. De oorzaak van verzuim is privé gerelateerd, er zijn geen werk gerelateerde ziekten geconstateerd. Door verzuimregistratie in verschillende personeelsmanagementsystemen lukt het niet een eenduidige verzuimrapportage te presenteren. Na het herinrichten van Compas volgens de huidige organisatiestructuur worden ook de ambtelijke medewerkers geregistreerd in Compas en meegenomen in de Arbodienstverlening van Arbo TripleOne. De verwachting is dat medio maart de omzetting is afgerond Inkoop en aanbesteding Werkplein Fivelingo volgt het beleid van de gemeenten ten aanzien van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. 2.5 Verbonden partijen Jobber Arbeidsre-integratie is per meegegaan in de fusie van ISD Noordoost en Fivelingo. Daarmee is Werkplein Fivelingo 100% eigenaar van Jobber Arbeidsre-integratie B.V. te Appingedam. Na de fusie wordt Jobber alleen nog ingezet als instrument om de uitvoering van de Participatiewet te ondersteunen, zoals volledig past binnen de doelstellingen van de BV. Zo biedt zij de mogelijkheid aan (kleine) bedrijven, die niet zelf de kandidaten op een afspraakbaan in dienst kunnen nemen, een mogelijkheid tot payrolling. Tevens worden nog twee kleine contracten voor detachering van Wajongeren met het UWV uitgediend. Het BBV verbiedt Werkplein Fivelingo om haar 100% dochter Jobber Re-integratie BV te consolideren met de andere activiteiten van Werkplein Fivelingo. Financiële gegevens Jobber Arbeidsreintegratie B.V. Ultimo 2016 Ultimo 2017 Vreemd vermogen Eigen vermogen Resultaat

10 3 Jaarverslag 3.1 Taakveld inkomensvoorzieningen Tot Inkomensvoorzieningen (taakveld 6.3) behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen: - Inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet; - Geneeskundige en andere adviezen in verband met de bijstandsverlening; - IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers); - IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen); - Kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ 2004); - Kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit BBZ 2004; - Sociale zekerheidsregelingen van het rijk zoals bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor minima; - Gemeentelijk armoedebeleid: bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen, korting op musea, sportclubs etc., meerkosten bij werk in geval van handicap of chronische ziekte, etc Doel en Resultaten Doel: Proberen het tekort op I-deel, P-deel en SW zo laag mogelijk te houden. Stabilisatie kandidatenbestand P-wet, ondanks nieuwe doelgroepen en nieuwe wetgeving Verwachte klantenaantallen Participatiewet: (zie jaarplan Werkplein Fivelingo 2018) 100% van de aanvragen, bezwaar en beroep binnen de wettelijke termijnen afwikkelen. Onze ambitie is de aanvragen binnen een termijn van vier weken af te handelen Klantenbestand per gemeente Gemeente Mutatie in % Delfzijl ,60% Appingedam ,45% Loppersum ,77% Totaal ,12% Toelichting: Het klantenaantal is ten opzichte van 1 januari 2018 gedaald met 137 personen. In Appingedam is sprake van een daling van 20 personen en in Delfzijl en Loppersum is sprake van een daling van respectievelijk 97 en 20 personen

11 Afhandelen aanvragen Aanvragen P-wet/IOAW/IOAZ Appingedam Delfzijl Loppersum Totaal Gemiddelde doorlooptijd in weken Totaal ,3 Toelichting: De gemiddelde doorlooptijden voor de aanvragen WWB, IOAW en IOAZ kunnen over 2018 worden vastgesteld op 1,3 weken(in 2017 was dit nog 1, 6 weken). Deze doorlooptijd is laag te noemen. De wettelijke termijn waarbinnen een besluit moet worden genomen over de aanvraag is 8 weken Besparingen als gevolg van deeltijdwerk Periode Deeltijd werk Bespaarde uitkering deeltijdwerk (in ) Totaal Totaal Totaal Totaal Toelichting: Het aantal deeltijdwerkers bij Werkplein Fivelingo blijft hoog. Voor sommige klanten is dit het maximaal haalbare. Voor anderen is het een opstap naar meer uren. Voor weer anderen ligt het accent op het actueel houden van hun werkervaring. Als Werkplein Fivelingo maken we het zeer eenvoudig om tijdelijk werk te accepteren. Eenvoudige terugkeer in de uitkering is mogelijk als het tijdelijk werk eindigt. Ook bij dagjeswerk Fraudeonderzoek Fraudeonderzoeken huisbezoeken percentage fraudebedrag Aantal Oplossings- Opgespoord Fraudeonderzoek 1 e tertaal % e tertaal % e tertaal % Totaal % Toelichting: Vanuit het handhavingsoverleg wordt naast het verwerken van de tipmeldingen ook gewerkt met themacontroles. Voor 2018 zijn dat de meldingen: diesel/ lpg-rijders en afgewezen BBZ aanvragen. Niet elke melding leidt tot een fraudeonderzoek. In het 6-wekelijks handhavingsoverleg wordt het soort onderzoek bepaald. Geen enkele fraudemelding blijft liggen. Elk signaal wordt direct opgepakt en in het handhavingsoverleg besproken

12 Vorderingen Vorderingen Saldo per Buiten Saldo per Aantal Opboekingen Ontvangsten In invordering Aantal Totaal WWB Totaal IOAW Totaal BBZ Totaal vorderingen Toelichting: Per 1 januari 2019 is het debiteurensaldo gedaald met een bedrag van Het aantal vorderingen is met 56 toegenomen Financiële resultaten Totaal Taakveld inkomensvoorzieningen Begroting Realisatie Realisatie totaal Bijstandsverlening (WWB) Kosten BBZ Kosten WIJ Kosten IOAW Kosten IOAZ Kosten overig Bijstandsverlening 65- en Totaal lasten Baten uitkeringen Saldo uitkeringslasten Saldo uitkeringsbaten Tekort Delfzijl Taakveld inkomensvoorzieningen Begroting Realisatie Realisatie gemeente Delfzijl Bijstandsverlening (WWB) Kosten BBZ Kosten WIJ Kosten IOAW Kosten IOAZ Kosten overig Bijstandsverlening 65- en Totaal lasten Baten uitkeringen Saldo uitkeringslasten

13 Appingedam Taakveld inkomensvoorzieningen Begroting Realisatie Realisatie gemeente Appingedam Bijstandsverlening (WWB) Kosten BBZ Kosten WIJ Kosten IOAW Kosten IOAZ Kosten overig Bijstandsverlening 65- en Totaal lasten Baten uitkeringen Saldo uitkeringslasten Loppersum Taakveld inkomensvoorzieningen Begroting Realisatie Realisatie gemeente Loppersum Bijstandsverlening (WWB) Kosten BBZ Kosten WIJ Kosten IOAW Kosten IOAZ Kosten overig Bijstandsverlening 65- en Totaal lasten Baten uitkeringen Saldo uitkeringslasten Toelichting Vergelijking met de begroting Ten opzichte van de begroting 2018 hebben de gemeenten, als gevolg van het aantal uitgestroomde klanten, in gezamenlijkheid een positief resultaat in plaats van het begrote tekort. De individuele resultaten verschillen per gemeente. De kosten voor inkomensvoorziening worden, conform GR, afgerekend per gemeente op basis van werkelijk gemaakte kosten. Het resultaat wordt hier daarom niet inzichtelijk gemaakt, maar ligt bij de gemeenten. Vergelijking met 2017 Ten opzichte van 2017 hoeft nu alleen Appingedam nog een beroep te doen op de vangnetregeling. In 2017 was dit ook voor Delfzijl noodzakelijk

14 3.2 Taakveld Bijzondere bijstand & overige regelingen Omschrijving taakveld Dit hoofdstuk betreft de kosten van het in opdracht van de gemeenten uitgevoerde armoedebeleid: bijzondere bijstand, meerkosten bij werk in geval van handicap of chronische ziekte, etc Doelen en resultaten Doel: Budgetten binnen financiële kaders gemeenten houden. Bij gelijk blijvend kandidatenaantal budgetresultaat 100% op minimabeleid en uitvoeringskosten. We besteden vooral aandacht aan preventieve schuldhulpverlening. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor onze medewerkers. Zij zijn alert op signalen en (dreigende) schulden en spreken klanten aan op het tijdig doorgeven van veranderende situaties aan de belastingdienst en ons. Het minima beleid wordt door de drie gemeenten vastgesteld en door Werkplein Fivelingo uitgevoerd Aantal aanvragen minimabeleid Aanvragen % toegekende Aantal Klanten met Overig Doorlooptijd 2018 aanvragen klanten uitkering in weken Appingedam % ,15 Delfzijl % ,03 Loppersum % ,82 Totaal DAL ,03 Het aantal aanvragen bedroeg in en is in 2018 met 160 gedaald. De doorlooptijd van de aanvragen is gedaald van 2,88 weken naar 2,03 weken Webshop en kindpakket Actueel t/m 3e tertaal 2018 Webshop kans voor uw kind Aantal huishoudens met een account in de webshop 702 Aantal huishoudens met een geactiveerd account in de webshop Aantal Leveranciers in de webshop 161 Aantal producten in Webshop Toelichting: Het aantal huishoudens dat de Webshop actief gebruikt in 2018 is 649 ten opzichte van 590 in

15 Gemeente Ouders met P- wet Ouders overig inkomen Kinderen jonger dan 4 jaar Kinderen 4-12 jaar Kinderen jaar Appingedam Delfzijl Loppersum Totaal Toelichting: Het totaal aantal kinderen dat bereikt wordt door de webshop bedraagt ten opzichte van 1233 in Collectieve zorgverzekering Collectieve zorgverzekering Stand Stand Mutatie Appingedam 130% Delfzijl 130% Loppersum 130% Totaal Toelichting: Het totale aantal deelnemers aan de collectieve zorgverzekering is gestegen met 261 personen. Alleen in Loppersum blijft het aantal deelnemers gelijk ten opzichte van het voorgaande jaar

16 Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden Doel: op 12 juli is er een landelijke regeling in werking getreden die mensen in de bijstand de kans geeft om in aanmerking te komen voor kwijtschelding van de schuld bij de zorgverzekeraar en de bestuursrechtelijke premie die na 6 maanden wordt opgelegd. De 3 gemeenten verzoeken Werkplein Fivelingo in mei 2018 om een pilot te starten. Hiervoor stellen ze gezamenlijk een bedrag van beschikbaar voor de voorbereidende werkzaamheden en de inrichting van het werkproces voor een periode van anderhalf jaar. Realisatie: In onderstaande tabel maken we de deelname per gemeente en de gemiddelde schuld per deelnemer inzichtelijk. Appingedam Delfzijl Loppersum Totaal RUB Deelname Beschermingsbewind Peildatum Onder bewind Zonder P wet Met P wet gestelden (NUO) 1-jan jan Financiële resultaten Taakveld bijzonder bijstand en ov. regelingen Begroting Realisatie Realisatie Totaal Verstrekkingen Individuele inkomenstoeslag Kindpakket Participatiefonds Computergebruik ouders met schoolgaande kinderen Stapelingsfonds Collectieve zorgverzekering Totale lasten

17 Delfzijl Taakveld bijzonder bijstand en ov. regelingen Begroting Realisatie Realisatie Delfzijl Verstrekkingen Individuele inkomenstoeslag Kindpakket Participatiefonds Computergebruik ouders met schoolgaande kinderen Stapelingsfonds Collectieve zorgverzekering Totale lasten Ontvangsten Te betalen bijdrage Vergelijking met begroting Ten opzichte van de begroting een overschrijding van , in percentage een overschrijding van 19,4%. De overschrijding is met name ontstaan door een hoger volume van aanvragen Bewindvoering en kindpakket en daarmee hogere lasten Bewindvoering en Kindpakket. Vergelijking met 2017 De totale kosten zijn in lager dan in In geld een afname van 1.69 %. Het aantal aanvragen is in 2018 met 113 gedaald ten opzichte van Gemeente Appingedam Taakveld bijzonder bijstand en ov. regelingen Begroting Realisatie Realisatie Appingedam Verstrekkingen Individuele inkomenstoeslag Kindpakket Participatiefonds Computergebruik ouders met schoolgaande kinderen Stapelingsfonds Collectieve zorgverzekering Totale lasten Ontvangsten Te betalen bijdrage Vergelijking met begroting 2018 Ten opzichte van de begroting een overschrijding van , in percentage een overschrijding van 19,47%

18 De overschrijding is met name ontstaan door een hoger volume van aanvragen Bewindvoering en kindpakket en daarmee hogere lasten Bewindvoering en Kindpakket.. Vergelijking met 2017 De totale kosten zijn in lager dan in In geld een afname van 7.11%. Het aantal aanvragen is in 2018 met 51 gedaald ten opzichte van Gemeente Loppersum Taakveld bijzonder bijstand en ov. regelingen Begroting Realisatie Realisatie Loppersum Verstrekkingen Individuele inkomenstoeslag Kindpakket Participatiefonds Computergebruik ouders 0 met schoolgaande kinderen Stapelingsfonds Collectieve zorgverzekering Totale lasten Ontvangsten Te betalen bijdrage Vergelijking met begroting 2018 Ten opzichte van de begroting een overschrijding van 1.623, in percentage een overschrijding van 0,65%. De overschrijding is met name ontstaan door een hoger volume van aanvragen Bewindvoering en kindpakket en daarmee hogere lasten Bewindvoering en Kindpakket. Vergelijking met 2017 De totale kosten zijn in lager dan in In geld een afname van 10,47% Het aantal aanvragen is in 2018 met 4 toegenomen ten opzichte van

19 3.3 Taakveld Arbeidsparticipatie Tot Arbeidsparticipatie behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen Doelen en resultaten Doel: In de DVO 2018 staat als opdracht geformuleerd, dat Werkplein Fivelingo mensen met enig perspectief op betaald werk actief begeleidt naar de arbeidsmarkt. De totale uitstroom naar betaald werk in 2018 bedraagt 250 mensen op basis van het uitkeringsbestand per Stabilisatie kandidatenbestand P-wet, ondanks nieuwe doelgroepen (ex. Wajong, Statushouders) en nieuwe wetgeving (verkorte WW-duur en latere pensioenleeftijd). 400 klanten in deeltijd aan het werk en 50 klanten op afspraakbanen. Beweging is belangrijk voor door- en uitstroom Resultaten: In 2018 zijn in totaal 665 dossiers uitgestroomd. Hiervan zijn er 328 uitgestroomd naar werk (arbeidsmatige dienstbetrekking, afspraakbaan, beschut werk, regulier werk en zelfstandig beroep). De aantrekkende arbeidsmarkt heeft een positieve invloed gehad op onze bemiddelingsactiviteiten, waardoor de doelstelling ruim wordt gehaald. Daarnaast zijn er in totaal 368 dossiers die in 2018 deeltijdwerk verricht hebben met een aanvullende uitkering. Van deze 368 dossiers zijn er 142 gestart met een deeltijdbaan in Geformuleerd resultaat Doel Resultaat Verschil t.o.v. Doel Totaal dossiers Aantal klanten in de dienstverlening Jongeren Ioaw/ Ioaz/ Bbz Totaalaantal dossiers alle regelingen verdeeld in: Maatschappelijke Participatie Kans op werk Bemiddeling Uitstroom kandidaten naar: Regulier werk Deeltijdwerk Afspraakbanen en proefplaatsing

20 3.3.2 Overzicht activiteiten en projecten Er is voor 2018 een onderverdeling gemaakt in doelgroepen en categorieën. In het jaar 2018 zijn 1010 personen gestart met een instrument of een project. In dezelfde periode is het instrument of project bij 1102 personen beëindigd. De instrumenten of projecten hebben betrekking op trainingen, keuringen, opleidingen, stageplaatsen of werkervaringsplaatsen. Met deze instrumenten of projecten is voor een grote groep personen een belangrijke stap gezet richting (betaalde) arbeid. Activiteiten Werkplein Fivelingo Stand op Instroom Uitstroom Stand op Screening en diagnose voor en na de poort - Alle doelgroepen Dagbesteding Lentis/VNN en in wijk en buurt - Doelgroep Participatie Activeren incl. inburgering - Doelgroep Activering Voorbereiding om uit te kunnen stromen naar werk - Doelgroep Activering Regeling voor Werkgevers en Vouchers - Tijdelijke LKS en Vouchers Leren en werkervaring opdoen d.m.v. interne trajecten van Werkplein Fivelingo gericht op uitstroom - Werkervaring bij bedrijven Workshops - Geld, gezondheid en werk Scholing VCA en Heftruck Voorbereiding afspraakbanen, incl. LKS afspraakbaan en Praktijkroute Ondersteunende middelen gericht op terugkeer naar werk - Jongeren < 27 jaar. Alle doelgroepen Totaal

21 Afspraakbanen Per 1 januari 2019 werken 74 mensen in een afspraakbaan met loonkostensubsidie. Doelgroepregister Kandidaten met indicatie Niet plaatsbaar * Afspraakbanen en proefplaatsing Nog te plaatsen 1 e tertaal e tertaal e tertaal Toelichting: *1) door o.a. ziekte, elders wonen of ander inkomen of (inmiddels) indicatie beschut werk *2) het aantal van 2 e tertaal is gelijk aan aantal 3 e tertaal, wat niet betekent dat het dezelfde personen zijn. In het 3 e tertaal 2018 zijn 20 mensen uitgestroomd en 20 nieuwe mensen ingestroomd Statushouders De gemeente Delfzijl en Appingedam stellen gezamenlijk ter beschikking voor de uitvoering van een pilot statushouders met als doel 40 statushouders versneld te laten participeren in de samenleving door hen te bemiddelen naar werk. Werkplein Fivelingo heeft in 2018 een werkwijze ontwikkeld voor een gerichte aanpak waarmee statushouders naar werk bemiddeld kunnen worden. 44 statushouders zijn als gevolg van deze aanpak uit de uitkering uitgestroomd. 16 hiervan zijn naar een betaalde baan bemiddeld en 9 volgen een opleiding banenplan Werkplein Fivelingo heeft in 2018 in het kader van het 1000-banenplan 44 mensen duurzaam kunnen bemiddelen in de sectoren bouw en techniek

22 3.3.3 Financieel overzicht Arbeidsparticipatie Baten Arbeidsparticipatie Begroting Realisatie Realisatie P- budget reintegratie Appingedam P- budget reintegratie Delfzijl P- budget reintegratie Loppersum Incidentele subsidies Totaal budget re-integratie Projecten Bemiddeling statushouders Uitstroom bijstandsgerechtigden Totaal budget projecten Kinderopvang Baten kinderopvang Appingedam Baten kinderopvang Delfzijl Baten kinderopvang Loppersum Totaal baten kinderopvang Baten Arbeidsparticipatie Lasten Arbeidsparticipatie Begroting Realisatie Realisatie Personele kosten Materiële kosten Ingezette middelen reintegratieactiviteiten Bijdrage Onderwijs arbeidsmarkt Bijdrage WIZ Totaal lasten re-integratie Projecten Bemiddeling statushouders Uitstroom bijstandsgerechtigden Totaal lasten projecten Kinderopvang Kosten kinderopvang Appingedam Kosten kinderopvang Delfzijl Kosten kinderopvang Loppersum Totaal lasten kinderopvang Ingezette re-integratiemiddelen Saldo

23 Toelichting De uitvoering van de reguliere re-integratieactiviteiten vallen binnen de vastgestelde begroting van WPF. Conform scenario 3 wordt er ten opzichte van de Rijksbijdrage aan het Participatiebudget voor reintegratiemiddelen voor de gemeenten (cf. sept. circulaire 2018) een besparing gerealiseerd van 1,2 mln. Deze besparing komt voor de gemeenten ten goede aan het tekort op de Rijksbijdrage WSW van 1,2 mln. ten opzichte van de loonkosten van de SW-medewerkers

24 3.4 Taakveld Begeleide participatie Tot Begeleide participatie (taakveld 6.4) behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid: - Bestaande werkverbanden sociale werkvoorziening, bestaande Wsw en begeleid werken dienstbetrekkingen; - Nieuw Beschut Werken Doelen en resultaten Personeel SW Doel: Standcijfers SW per naar 400 medewerkers Uitstroom SW-medewerkers via natuurlijk verloop >6% per jaar Maand 1-jan 31-dec Beschut Binnen Werken op locatie Detachering Begeleid Werken Totaal SW Toelichting: Het verloop van het aantal personen SW over het jaar 2018 bedraagt 30 personen, 6,7% Nieuw Beschut Doel: De doelgroep voor beschut werk bestaat uit mensen die uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. Het gaat bij beschut werk om mensen die vanwege hun beperking een hoge mate van begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben. De voorziening is juist bedoeld voor mensen die met deze ondersteuning wel in staat zijn om loonvormende arbeid te verrichten. De totale uitstroom naar beschut werk bedraagt 19 op Resultaten: In augustus 2017 maakten we een start met het plaatsen van de groep Nieuw Beschut Werk. We zijn inmiddels een jaar verder en er zijn inmiddels 19 mensen zijn geplaatst waarbij er maatwerk werd geleverd. Zowel intern als extern en in nagenoeg alle afdelingen van Werkplein Fivelingo zijn de mensen aan het werk. Een diverse groep: van jong tot oud, vanuit de dagbesteding, bijstand, Wajong en/of SWgeïndiceerd, met en zonder werkervaring

25 3.4.2 Financieel overzicht Het aantal Wsw medewerkers neemt minder snel af dan de afbouw van de Wsw subsidie. Hierdoor wordt het verschil tussen de loonkosten Wsw en de subsidie ieder jaar groter. Dit betekent dat het op termijn onmogelijk is deze tekorten op de normale bedrijfsvoering te dekken. Baten begeleide participatie Begroting Realisatie Realisatie Bijdragen DAL Subs. Buitengemeenten Bijdrage Ten Boer Opbr. prod. en dienstverl Overige opbrengsten Loonkostensubsidie nieuw beschut Tegemoetkoming LIV 0 Totaal baten Kosten begeleide participatie Begroting Realisatie Realisatie Loonkosten Wsw Loonkostensuppletie BW Overige SW kosten Loonkosten nieuw beschut Loonkosten afspraakbanen 0 Tegemoetkoming LIV Totaal kosten Saldo Toelichting: De loonkosten van Nieuw Beschut werk (NBW) en afspraakbanen waren niet begroot, maar zijn een voortvloeisel van de Participatiewet

26 Loonkosten SW per gemeente Wsw kosten ( ) Begroting Realisatie Verschil Loonkosten t.l.v. Appingedam Loonkosten t.l.v. Delfzijl Loonkosten t.l.v. Loppersum Wsw kosten Toelichting: Waar voorheen de woongemeente centraal stond bij de verdeling van de Wsw-middelen is dat vanaf 2017 de gemeente waar de medewerker zijn dienstverband heeft. Het voordeel hiervan is dat er nauwelijks meer verrekening tussen gemeenten hoeft plaats te vinden. Het nadeel is dat de gemeente Appingedam relatief veel van de subsidietekort van de buitengemeenten voor haar rekening krijgt Opbrengsten productie en dienstverlening Begroting Realisatie Realisatie Opbrengsten productie en dienstverlening Schoonmaak Wasserij Dienstverlening Verpakken Atelier Metaal Montage / stoffeer Electronica / assemblage Beschut Werk Groen Detachering Opbrengsten productie en dienstverlening Begroting Realisatie Realisatie Overige opbrengsten Huuropbrengsten Fivelpoort Magazijn Kantine Overig Overige opbrengsten

27 Dienstverlening Ten opzichte van de begroting zijn de opbrengsten ruim hoger uitgekomen dan begroot. De groei ten opzichte van 2017 is ruim 8%. Zowel de schoonmaak als de wasserij hebben bijgedragen aan dit positieve resultaat. Beide afdelingen laten ook een groei t.o.v zien. Beschut werk Binnen de sector beschut werk is er generiek gezien sprake van daling van het resultaat van ruim ,- ten opzichte van Gezien de druk op de tarieven van de diverse werkzaamheden was in de begroting 2018 al rekening gehouden met een afnam e van de opbrengsten. Groen / detachering De sector groen zijn de opbrengsten van incidentele klussen afgenomen, terwijl de in contracten vastgelegde werkzaamheden voor de gemeenten vanaf 2018 in de vorm van detacheringsopbrengsten worden verantwoord. De gezamenlijk opbrengst liep in achter bij de begroting, voornaamste oorzaak zijn de afgenomen incidentele groen werkzaamheden. Overige opbrengsten Als gevolg van het afgenomen aantal verhuurde m2 magazijnruimte is de opbrengst hiervan lager dan begroot. Daar staat tegenover dat ook de magazijnkosten bijna lager zijn in Zie Bij de kantine was rekening gehouden met een terugval van opbrengsten van het CVW. Deze ontwikkeling heeft zich in 2018 ook voorgedaan, echter in minder e mate dan voorzien. De overige opbrengsten zijn lager dan in In de realisatie 2017 waren echter twee posten ondergebracht welke in 2018 niet aan de orde waren, dan wel op andere wijze zijn gerubriceerd. - De uitkering LIV (Lage Inkomens Voordeel) over Deze post is in 2018 in mindeling gebracht op de kosten begeleide participatie. Zie overzicht in paragraaf De vrijval van een ESF subsidie Deze post is in 2018 niet meer aan de orde

28 3.5 Ondersteuning organisatie Doelen en resultaten Doel: het verhogen van de efficiency en effectiviteit; het verhogen van de output- en proceskwaliteit; het versterken van de kwaliteit van de dienstverlening; het versterken van de potentie van de organisaties om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen en het verminderen van de uitvoeringskosten. Werkplein Fivelingo en Jobber dragen conform de oprichtingsbegroting resp en bij uit de reserves Uitvoeringskosten personeel Uitvoeringskosten (personeel) Begroting Realisatie Realisatie Salariskosten vast personeel Salariskosten tijdelijk personeel Inhuur personeel Overige personeelskosten Bijdrage uit reserve Jobber Uitvoeringskosten personeel Toelichting De totale personeelskosten zijn in hoger dan begroot. De salariskosten van het vast personeel vallen lager uit dan begroot. In dit bedrag is ook de afkoopsom voor de voormalig directeur opgenomen á De salariskosten van tijdelijk personeel zijn hoger dan begroot. Voor een deel valt dit verschil te verklaren, doordat ontstane vacatureruimte van vast personeel ingevuld is met tijdelijk personeel. Als gevolg van "verbetermaatregelen naar aanleiding van de managementletter 2017" zoals afgestemd met het Dagelijks bestuur op 3 mei 2018 zijn een tweetal collega's aangetrokken ter versterking van de financiële afdeling. De loonkosten van het tijdelijke personeel zijn per 1 oktober 2018 met 8,5% gestegen, als gevolg van een wijziging in de Car UWO. Vergelijking met 2017 De totale personeelskosten zijn in 2018 ten opzichte van 2017 gestegen met Een deel van deze verhoging is het gevolg van de loonsverhoging als gevolg van de nieuwe cao ( ). Tevens hebben we te maken met de regulier cao-afspraken van anciënniteit. Daarnaast zijn kosten van twee medewerkers (totaal ) opgenomen. Deze medewerkers vervangen SW-medewerkers welke gebruik maken van de seniorenregeling. Dit is conform afspraken in de financiële kaders van Tot slot zijn de kosten van een drietal medewerkers begroot, welke voorheen binnen de exploitatie van Jobber Arbeidsre-integratie B.V. vielen. Per zijn zij medewerkers van Werkplein Fivelingo. Dit betreft een bedrag van Deze kosten worden in 2018 gedekt uit de reserve van Jobber Arbeidsre-integratie B.V

29 Uitvoeringskosten materieel Uitvoeringskosten (materieel) Begroting Realisatie Realisatie Kosten personeelsbeleid (DVO) Werkplekinrichting (GEM-CC) Huisvesting personeel (DVO) Kosten archiefbeheer (DVO) Facilitaire Diensten (DVO) Fusiekosten Afschrijvingen Rentekosten Huren/lease Onderhoudskosten Energiekosten Belastingen/verzekeringen Telefoon/internet Kantinekosten Contributies/ abonnement/ kantoorart Accountant Magazijn Drukwerk en portokosten Gereedschappen Verkoopkosten Salarisverwerking ADP Externe dienstverlening Overig Overgang Citrix Ten laste van P-budget Uitvoeringskosten (materieel) Toelichting materiële uitvoeringskosten. De materiële uitvoeringskosten komen in hoger uit dan begroot. Dat komt onder andere door de 1 ) Hogere kosten werkplekinrichting dan voorzien begin 2017: ) Aanvullende accountantskosten tijdens de controle jaarrekening 2017: ) Migratiekosten als gevolg van de overgang naar Citrix-omgeving en de telefooncentrale:

30 3.6 Weerstandsvermogen Algemeen Bij het weerstandsvermogen is van belang de mate waarin Werkplein Fivelingo in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers (niet begrote kosten en risico s) op te vangen, zonder dat dit betekent dat het beleid veranderd moet worden. De hoogte van het weerstandsvermogen is voor het bestuur van belang voor inzicht in de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling. Hoe groot de buffer moet zijn, hangt mede af van de risico s die de gemeenschappelijke regeling loopt. Deze moeten van jaar tot jaar in beeld worden gebracht Weerstandsvermogen In het Besluit begroting en verantwoording (BBV) wordt aangegeven dat het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen enerzijds: - de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover Werkplein Fivelingo beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; en anderzijds: - alle risico s waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie. Eventuele nadelige saldi worden op basis van de gemeenschappelijke regeling volledig doorberekend aan de deelnemende gemeenten. In het weerstandsvermogen wordt daarom voorzien door de deelnemende gemeenten zelf. Een eventueel nadelig rekeningresultaat brengen de gemeenten ten laste van de door hen opgebouwde weerstandscapaciteit. Hiermee is de weerstandscapaciteit van Werkplein Fivelingo als zodanig gewaarborgd. Dat ontslaat Werkplein Fivelingo er echter niet van om zich bewust te zijn van mogelijke risico s. Deze moeten worden benoemd, evenals kansen om te komen tot verbetering van de (weerstands)positie. Daarnaast dienen de risico s te worden ingeperkt en maatregelen getroffen, zodat voor de deelnemende gemeenten het risico van onverwachte tegenvallers zo klein mogelijk blijkt Inventarisatie van de weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de gemeenschappelijke regeling beschikt om de niet begrote kosten te dekken. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt naar een incidentele en een structurele weerstandscapaciteit. Met de incidentele weerstandscapaciteit wordt het vermogen bedoeld om calamiteiten en eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op het bestaande voorzieningenniveau. Met de structurele weerstandscapaciteit worden middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de programma s. Conclusie is dat Werkplein Fivelingo als organisatie een beperkt eigen weerstandscapaciteit bezit. Gezien de (latente) risico's en de ingeschatte financiële effecten hiervan kan worden gesteld dat het weerstandvermogen van Werkplein Fivelingo ontoereikend is. Werkplein Fivelingo is, als uitvoerende instantie voor de deelnemende gemeenten, grotendeels afhankelijk van de weerstandscapaciteit van die gemeenten. De gemeenten zullen met dit ontoereikende weerstandvermogen van de GR Werkplein Fivelingo rekening moeten houden in hun begroting