Gemeenteraad Zitting van 18 juni 2019 Uittreksel

Transcriptie

1 Gemeenteraad Zitting van 18 juni 2019 Uittreksel Jean-Pierre Deven: voorzitter; Kurt Windels: burgemeester; Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, Jan Rosseel: schepenen; Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, Bart Buyse, Lucas Staes, Ann Vandevelde, Steven De Maesschalck, Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, Evy Becquart, Rudi Debruyne: raadsleden; Dominik Ronse: algemeen directeur Vaststellen van de eerste budgetwijziging voor boekjaar 2019 De GEMEENTERAAD, Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald hoofdstuk 4 Overgangsbepalingen inzake de beleids- en beheerscyclus, afdeling 2 de meerjarenplanning ; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op de omzendbrief van 20 juli 2018 betreffende de budgetten en de éénjarige meerjarenplannen 2019; Overwegende dat het budget 2019 en de bijhorende budgetwijzigingen niet noodzakelijk moeten passen in het lopende meerjarenplan ; BESLUIT: Gelet op het voorontwerp van de eerste budgetwijziging 2019; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; Met 6 onthoudingen (Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, Bart Buyse, Kurt Soenens) en 12 stemmen voor (Jean-Pierre Deven, Kurt Windels, Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, Lucas Staes, Ann Vandevelde, Steven De Maesschalck, Diederik Vanderheeren, Evy Becquart, Rudi Debruyne) Artikel 1 De eerste budgetwijziging van het boekjaar 2019 wordt goedgekeurd. Artikel 2 Er wordt akte genomen van de toelichting bij het budget Namens de gemeenteraad, In opdracht, De algemeen directeur, (get.) ir. Dominik Ronse Voor eensluidend afschrift, na delegatie, Ingelmunster, 19 juni 2019 De voorzitter, (get.) Jean-Pierre Deven ir. Dominik Ronse

2 Provincie WEST-VLAANDEREN GEMEENTE INGELMUNSTER BUDGET Boekjaar 2019 BW I Algemeen directeur: ir. Dominik Ronse Financieel directeur: Tine Dhont

3 De financiële toestand van het budget. Volgens artikel 20 van het BBC-besluit bevat de financiële toestand minstens: Een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan; Een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan. Het budget 2019 en de bijhorende budgetwijzigingen staan op zichzelf. Er is geen verplichting om een aanpassing van het meerjarenplan vast te stellen alvorens het budget 2019 en de bijhorende budgetwijzigingen vast te stellen. Het budget 2019 en een budgetwijziging moeten dus niet noodzakelijk passen in het huidig meerjarenplan. De nieuwe beleidsploeg moet de nodige tijd krijgen om nieuwe beleidsdoelstellingen te bepalen en nieuw beleid uit te stippelen. Voor de opmaak van het budget 2019 zijn we gestart van budget Nadien zijn er een aantal noodzakelijke aanpassingen gebeurd zowel in exploitatie als in investeringen, die er voor zorgen dat het budget 2019 de financiële situatie van boekjaar 2019 zo goed mogelijk weergeeft. In de budgetwijziging zijn de cijfers van de jaarrekening 2018 verwerkt en zijn een aantal noodzakelijke aanpassingen gebeurd in zowel het exploitatie- als investeringsbudget. Voornaamste aanpassingen in het exploitatiebudget: (i) er zijn extra middelen voorzien voor de verhoging maaltijdcheques vanaf 1 juli 2019 en de invoering van de tweede pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden, (ii) de dotatie aan de CVBA is opgetrokken, (iii) de raming van het gemeentefonds is aangepast, (iv) de kosten software zijn opgetrokken in functie van de verdere digitalisering, Voornaamste aanpassingen in het investeringsbudget: (i) er is geld voorzien voor de studiekosten/erelonen voor het huis van de vrije tijd, (ii) er is geld voorzien voor een bijkomende groene parking voor het sportcentrum, (iii) er is extra geld voorzien voor fase 2 van de vernieuwing van het schrijnwerk van de school, (iv) er is geld voorzien voor de wegen voor het afbakenen van een veilige schoolomgeving, (v) er zijn middelen voorzien voor de brandcentrale en lift van het gemeentehuis, Na budgetwijziging bedraagt het resultaat op kasbasis euro en de autofinancieringsmarge euro.

4 DOELSTELLINGENNOTA 2019 BW I 8770 Ingelmunster Secretaris: ir. Dominik Ronse Financieel beheerder: Tine Dhont Ruimte om te ondernemen! Een moderne gemeente laat ruimte om te ondernemen. Ruimte in de stedenbouwkundige betekenis maar eveneens in de ondersteunende zin. Een goed werkende economische raad waarin alle soorten ondernemers zetelen (kleinhandel, horeca, landbouw en kmo s) moet de motor zijn van het gemeentelijk economisch beleid. Het nauwer verweven van de ondernemerswereld met de vrijetijdsbesteding komt beiden ten goede en de gemeente kan voor de bedrijven een partner zijn bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Beleidsdoelstelling Plaats om te ondernemen: Ondersteunen van de ruimtelijke ontwikkelingen gericht op ondernemen Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, , , , ,60 0,00 0,00 0,00 Actieplan Lokaal economisch ruimtelijk beleid (1ROO_1.4.1) Een lokaal economisch beleid met aandacht voor de ruimtelijke vraagstukken Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, , , , ,60 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst Opmaak RUP: De opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) - erelonen, subsidies en kosten publicaties en openbaar onderzoek (Exploitatie) 2.000,00 0,00 Opmaak RUP: De opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) - erelonen, subsidies en kosten publicaties en openbaar onderzoek (Investeringen) , ,00 Doelstellingennota Secretaris: ir Dominik Ronse Prioritair beleid Financieel Beheerder: Tine Dhont 8770 Ingelmunster

5 Aanbod voor schoolgaande kinderen Ingelmunster heeft een brede waaier van scholen, inclusief een gemeenteschool die zelfbedruipend wordt. Een goede verstandhouding tussen de verschillende scholen en onderwijsnetten bevorderen versterkt ontegensprekelijk het belang van het kind. Daarenboven voorziet een moderne gemeente dat jonge gezinnen kunnen rekenen op een flexibele kinderopvang, hetzij georganiseerd door de privé, hetzij aangeboden door de gemeente. Een grondige studie van de noden, mogelijkheden en varianten moet leiden tot een globale en duurzame oplossing voor de kinderopvangproblematiek voor de schoolgaande jeugd tot 12 jaar. Het huidige aanbod aan sportkampen, speelpleinwerking en Stekelbees moet mee in dat licht bekeken worden. Beleidsdoelstelling Kiezen locatie en bouwen van voorziening: Een gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang op een goed gekozen locatie Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, ,29 0, ,29 0,00 0,00 0,00 Actieplan Bouwen van de kinderopvang (2ASK_2.1.2) Werkzaamheden voor het plannen en het bouwen van de kinderopvang Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, ,29 0, ,29 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst Bouwen kinderopvang: ontwerp, bouw en financiering van de nieuwe ,29 0,00 kinderopvang (Investeringen) Beleidsdoelstelling Inrichten van de buitenschoolse kinderopvang: Een gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang voor iedereen Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan Exploitatie (2ASK_2.2.2) Effectieve exploitatie van de kinderopvang Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Doelstellingennota Secretaris: ir Dominik Ronse Prioritair beleid Financieel Beheerder: Tine Dhont 8770 Ingelmunster

6 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst Exploitatie: de exploitatie van de nieuwe kinderopvang (Exploitatie) , ,20 Beleidsdoelstelling Overleg en creëren van draagvlak: Een aanbod voor schoolgaande kinderen in overleg met de scholen, de betrokken doelgroep en andere maatschappelijke actoren Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan Samenwerking (2ASK_2.3.1) Het onderzoeken van de mogelijheden inzake samenwerking met de onderwijsinstellingen van Ingelmunster, de lokale actoren en, eventueel, geïnteresseerde private partners, al dan niet, uit het bedrijfsleven Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan Communicatie (2ASK_2.3.2) Opzetten van een communicatiecampagne om het draagvlak te consolideren en de kinderopvang te promoten Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Doelstellingennota Secretaris: ir Dominik Ronse Prioritair beleid Financieel Beheerder: Tine Dhont 8770 Ingelmunster

7 Een veilig en net Ingelmunster Een mens voelt zich thuis waar hij zich veilig in een nette omgeving kan bewegen. Bedreigingen van die veiligheid en netheid moeten worden aangepakt. Daarenboven moeten bepaalde verkeerstechnische ingrepen er voor zorgen dat fietsers en voetgangers, jongeren, ouderen en mensen met een beperking zich zorgeloos kunnen verplaatsen. Beleidsdoelstelling Verkeersveiligheid: Samenwerken aan en voor een verkeersveilige gemeente Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00-300, , , ,20 0,00 0,00 0,00 Actieplan Veilig centrum (3VNI_3.2.1) Maatregelen om de verkeersveiligheid in het centrum van de gemeente te verhogen Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst Mobiliteitsplan: Opmaak mobiliteitsplan (Investeringen) , ,00 Actieplan Veilige wijken (3VNI_3.2.2) Maatregelen om de verkeersveiligheid in de wijken en buurten te verhogen Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, ,69 0, ,69 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst Herinrichting wijken: Herinrichting oudere woonwijken (Investeringen) ,69 0,00 Actieplan Veiligheid voor zwakke weggebruikers (3VNI_3.2.3) Maatregelen om de verkeersveiligheid voor zwakke weggebruikers, specifiek voor kinderen, te verbeteren Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Doelstellingennota Secretaris: ir Dominik Ronse Prioritair beleid Financieel Beheerder: Tine Dhont 8770 Ingelmunster

8 Actieplan Veiligheid landelijk gebied (3VNI_3.2.4) Maatregelen om de verkeersveiligheid op de landelijke wegen te verhogen Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00-300, ,51 0, ,51 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst Trage wegen: Herstel trage wegen (Investeringen) ,51 0,00 Fiets en -wandelkaart: (Exploitatie) 300,00 0,00 Beleidsdoelstelling Algemene veiligheid: Samenwerken met politie- en brandweerdiensten Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan Jaarlijkse veiligheidsactie (3VNI_3.3.3) Organisatie van één jaarlijkse campagne rond een specifiek veiligheidsthema Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst Veiligheidsacties: (Exploitatie) 4.000,00 0,00 Doelstellingennota Secretaris: ir Dominik Ronse Prioritair beleid Financieel Beheerder: Tine Dhont 8770 Ingelmunster

9 Geen natte voeten in huis Ingelmunster werd in het verleden regelmatig geteisterd door wateroverlast. In de vorige legislatuur werden reeds verschillende inspanningen gedaan. Het uitwerken van een algemeen waterbeheersingsplan moet de afwateringsproblemen verder aanpakken, onder meer door een oplossing te geven aan het erosieprobleem. Beleidsdoelstelling Een gemeentelijk waterbeheersplan: Een gemeentelijke waterbeheersplan gericht op het oplossen van bestaande knelpunten en op het voorkomen van nieuwe knelpunten Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, ,81 0, ,81 0,00 0,00 0,00 Actieplan Bestrijden wateroverlast (4GNV_4.1.1) Bestrijden wateroverlast Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, ,81 0, ,81 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst Bestrijden wateroverlast: Erelonen waterbeheersingswerken, aankoop gronden in functie van waterbeheersingswerken en uitvoering waterbeheersingswerken (Investeringen) ,81 0,00 Doelstellingennota Secretaris: ir Dominik Ronse Prioritair beleid Financieel Beheerder: Tine Dhont 8770 Ingelmunster

10 Ingelmunster digitaal Een moderne gemeente is een digitale gemeente. Anno 2016 moeten we onze burgers een digitale dienstverlening aanbieden en met hen communiceren via moderne digitale kanalen. (Lokale) overheden lopen hier ver achter op de private sector. Vergelijken we bijvoorbeeld een gemeente met een bank, dan staat de gemeente op het gebied van digitale dienstverlening nog mijlenver achter. Daar waar hogere overheden of de zogenaamd vrije markt ons niet afremmen, moeten we volop inzetten op digitalisering. Dat zijn we verplicht aan onze inwoners, bedrijven, verenigingen en bezoekers! Een digitale workflow zal ongetwijfeld ook positieve effecten hebben op de interne werking. Wat de informatica voor ons kan doen, hoeven we zelf niet meer te doen. Beleidsdoelstelling Gebruiksvriendelijke backoffice: Creatie van een gebruiksvriendelijke backoffice in een solide IT-architectuur Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan Informatiemanagement (6DIG_6.1.3) Een eigentijdse administratie steunt niet zozeer op de beschikbare technologie maar wel op de wijze waarop met deze nieuwe technologie wordt omgegaan en hoe deze nieuwe technologie is geïntegreerd in de werkprocessen. Nieuwe samenwerkingsmodellen en technieken zijn hier aan de orde. Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst Dossierbeheersysteem: (Exploitatie) ,00 0,00 Dossierbeheersysteem: (Investeringen) ,00 0,00 Beleidsdoelstelling Digitale interactie met de burger: Digitale interactie met de burger Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, , ,29 0, ,29 0,00 0,00 0,00 Actieplan Digitale dienstverlening (6DIG_6.2.1) Digitale dienstverlening Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, , ,29 0, ,29 0,00 0,00 0,00 Doelstellingennota Secretaris: ir Dominik Ronse Prioritair beleid Financieel Beheerder: Tine Dhont 8770 Ingelmunster

11 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst Inschrijvingspakket: Online inschrijven voor de dienst vrije tijd (Exploitatie) ,00 0,00 Reservatiepakket: (Exploitatie) 8.000,00 0,00 Reservatiepakket: (Investeringen) 2.307,29 0,00 Actieplan Communicatie (6DIG_6.2.2) Communicatie Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst Hedendaagse website: (Exploitatie) ,00 0,00 Beleidsdoelstelling Dichten van de digitale kloof: Dichten van de digitale kloof Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan Dichten van de digitale kloof (6DIG_6.3.1) Dichten van de digitale kloof Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst Opleiding: Voorzien van laagdrempelige opleidingen en basisopleidingen ,00 0,00 (Exploitatie) Doelstellingennota Secretaris: ir Dominik Ronse Prioritair beleid Financieel Beheerder: Tine Dhont 8770 Ingelmunster

12 B1: Het doelstellingenbudget Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1 Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Nieuw Beleidsdomein ALGBES Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein ALGFIN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein GEBWER Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein INFRAS Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere

13 B1: Het doelstellingenbudget Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1 Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Nieuw Beleidsdomein ONDERW Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein VRIJTIJD Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere

14 BW1: Wijziging van het exploitatiebudget Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1 Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig saldo Nieuw saldo Beleidsdomein ALGBES Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein GEBWER Beleidsdomein INFRAS Beleidsdomein ONDERW Beleidsdomein VRIJTIJD Totalen

15 Enveloppe 2014/001 : Jaarlijks terugkerende investeringen DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe ontstaan in 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Waarvan overgedragen tussen jaren Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Roerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im Waarvan overgedragen tussen jaren IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

16 Enveloppe 2014/001 : Jaarlijks terugkerende investeringen DEEL 2: ONTVANGSTEN Enveloppe ontstaan in 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 3. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Budgetwijziging TOTAAL ONTVANGSTEN

17 Enveloppe 2014/002 : Premies en investeringssubsidies DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe ontstaan in 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in 3. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging TOTAAL UITGAVEN

18 Enveloppe 2014/002 : Premies en investeringssubsidies DEEL 2: ONTVANGSTEN Enveloppe ontstaan in 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 3. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Waarvan overgedragen tussen jaren TOTAAL ONTVANGSTEN

19 Enveloppe 2014/003 : Investeringen patrimonium DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe ontstaan in 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Waarvan overgedragen tussen jaren Roerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

20 Enveloppe 2014/003 : Investeringen patrimonium DEEL 2: ONTVANGSTEN Enveloppe ontstaan in 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 3. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Waarvan overgedragen tussen jaren TOTAAL ONTVANGSTEN

21 Enveloppe 2014/004 : Aankoop materieel en rollend materieel DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe ontstaan in 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Roerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

22 Enveloppe 2014/004 : Aankoop materieel en rollend materieel DEEL 2: ONTVANGSTEN Enveloppe ontstaan in 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van Roerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

23 Enveloppe 2014/005 : Infrastructuurwerken Enveloppe ontstaan in 2014 DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging IV. Toegestane investeringssubsidies Waarvan overgedragen tussen jaren TOTAAL UITGAVEN

24 Enveloppe 2014/005 : Infrastructuurwerken Enveloppe ontstaan in 2014 DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 3. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging -2-2 TOTAAL ONTVANGSTEN

25 Enveloppe 2014/006 : Investeringen vrije tijd (materiaal, toestellen,. DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe ontstaan in 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Waarvan overgedragen tussen jaren Roerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

26 Enveloppe 2014/006 : Investeringen vrije tijd (materiaal, toestellen,. DEEL 2: ONTVANGSTEN Enveloppe ontstaan in 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 3. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

27 Enveloppe 2014/007 : Losse investeringen Enveloppe ontstaan in 2014 DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Roerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

28 Enveloppe 2014/007 : Losse investeringen Enveloppe ontstaan in 2014 DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

29 Enveloppe 2014/011 : Jaarlijks terugkerende investeringen IT en meubel DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe ontstaan in 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Roerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

30 Enveloppe 2014/011 : Jaarlijks terugkerende investeringen IT en meubel DEEL 2: ONTVANGSTEN Enveloppe ontstaan in 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 3. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Waarvan overgedragen tussen jaren TOTAAL ONTVANGSTEN

31 Enveloppe 2014/ROO_1.4. : Een plaats om te ondernemen DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe ontstaan in 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in 3. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

32 Enveloppe 2014/ROO_1.4. : Een plaats om te ondernemen DEEL 2: ONTVANGSTEN Enveloppe ontstaan in 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 3. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging TOTAAL ONTVANGSTEN

33 Enveloppe 2014/ASK_2.1. : Bouwen van een kinderopvang DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe ontstaan in 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Waarvan overgedragen tussen jaren Roerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

34 Enveloppe 2014/ASK_2.1. : Bouwen van een kinderopvang DEEL 2: ONTVANGSTEN Enveloppe ontstaan in 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 3. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

35 Enveloppe 2014/VNI_3.2. : Verkeersveiligheid DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe ontstaan in 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im Waarvan overgedragen tussen jaren IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

36 Enveloppe 2014/VNI_3.2. : Verkeersveiligheid DEEL 2: ONTVANGSTEN Enveloppe ontstaan in 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 3. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Waarvan overgedragen tussen jaren TOTAAL ONTVANGSTEN

37 Enveloppe 2014/GNV_4.1. : Opmaak waterbeheersplan DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe ontstaan in 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Waarvan overgedragen tussen jaren Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im Waarvan overgedragen tussen jaren IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

38 Enveloppe 2014/GNV_4.1. : Opmaak waterbeheersplan DEEL 2: ONTVANGSTEN Enveloppe ontstaan in 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 3. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

39 Enveloppe 2014/013 : Aankoop IT middelen - projecten DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe ontstaan in 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Roerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

40 Enveloppe 2014/013 : Aankoop IT middelen - projecten DEEL 2: ONTVANGSTEN Enveloppe ontstaan in 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 3. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Budgetwijziging TOTAAL ONTVANGSTEN

41 Enveloppe 2016/001 : Aanpassingswerken en inrichting cultuurfabriek DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe ontstaan in 2016 I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

42 Enveloppe 2016/001 : Aanpassingswerken en inrichting cultuurfabriek DEEL 2: ONTVANGSTEN Enveloppe ontstaan in 2016 I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 3. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

43 Enveloppe 2016/002 : Burgemeesterconvenant DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe ontstaan in 2016 I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Roerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im Waarvan overgedragen tussen jaren IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

44 Enveloppe 2016/002 : Burgemeesterconvenant DEEL 2: ONTVANGSTEN Enveloppe ontstaan in 2016 I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 3. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

45 Enveloppe 2016/003 : Site oude pastorie Enveloppe ontstaan in 2016 DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

46 Enveloppe 2016/003 : Site oude pastorie Enveloppe ontstaan in 2016 DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

47 Enveloppe 2017/DIG_6.1 : Informatiemanagement DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe ontstaan in 2017 I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in 3. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im Waarvan overgedragen tussen jaren IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

48 Enveloppe 2017/DIG_6.1 : Informatiemanagement DEEL 2: ONTVANGSTEN Enveloppe ontstaan in 2017 I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 3. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

49 Enveloppe 2017/DIG_6.2 : Digitale dienstverlening DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe ontstaan in 2017 I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in 3. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im Waarvan overgedragen tussen jaren IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

50 Enveloppe 2017/DIG_6.2 : Digitale dienstverlening DEEL 2: ONTVANGSTEN Enveloppe ontstaan in 2017 I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 3. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

51 Enveloppe 2018/01 : Camerabewaking Enveloppe ontstaan in 2018 DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Roerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

52 Enveloppe 2018/01 : Camerabewaking Enveloppe ontstaan in 2018 DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 3. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

53 Enveloppe 2018/02 : Algemene financiering Enveloppe ontstaan in 2018 DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in 3. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

54 Enveloppe 2018/02 : Algemene financiering Enveloppe ontstaan in 2018 DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 3. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

55 Enveloppe 2019/02 : RUP's Enveloppe ontstaan in 2019 DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in 3. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im Budgetwijziging IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

56 Enveloppe 2019/02 : RUP's Enveloppe ontstaan in 2019 DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 3. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Budgetwijziging TOTAAL ONTVANGSTEN

57 Enveloppe 2019/03 : Huis van de vrije tijd Enveloppe ontstaan in 2019 DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in 3. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im Budgetwijziging IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

58 Enveloppe 2019/03 : Huis van de vrije tijd Enveloppe ontstaan in 2019 DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 3. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

59 Geconsolideerd DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Roerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging IV. Toegestane investeringssubsidies Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging TOTAAL UITGAVEN

60 Geconsolideerd DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Roerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging TOTAAL ONTVANGSTEN

61 BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1 Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig krediet Ovedracht van vorig boekjaar Budgetwijziging Nieuw krediet Vorig krediet Ovedracht van vorig boekjaar Budgetwijziging Nieuw krediet Vorig Nieuw Beleidsdomein ALGBES Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein GEBWER Beleidsdomein INFRAS Beleidsdomein ONDERW Beleidsdomein VRIJTIJD Totalen

62 BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1 Geconsolideerd Nieuw Vorig bedrag/ RESULTAAT OP KASBASIS Wijziging bedrag/ krediet krediet I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) I. Exploitatie Vorig bedrag Wijziging Nieuw bedrag pensioenfonds II. Investeringen III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12