De Bibliotheek Deventer

Transcriptie

1 De Bibliotheek Deventer bezuinigingen scenario s januari 2013 Bestuurlijk overleg politieke markt 16/01/2013

2 inhoud 1. De bibliotheek introductie Jaren van groei en krimp 2. Beleid Bezuinigingen cumulatie en scenario s 4. Keuzes maken Scenario s Bestuur bibliotheek 2

3 De bibliotheek Deventer 2012 Omzet Subsidie Formatie 41 fte Leden Uitleningen per inwoner 32 per lid 3

4 Transport 0% Administratie 3% Media 13% Automatisering 8% Specifiek 2% Bestuur / organisatie 2% Huisvesting 20% Personeel 52% 4

5 Gespreide voorziening 2012 schillenmodel 2006 Schil 1 Centrum stedelijk Schil 2 Colmschate Alle doelgroepen Schil 3 Keizerslanden Bathmen Diepenveen Schalkhaar Wijken dorpgericht Specifieke Doelgroepen Kinderen Ouderen Schil 4 Okkenbroek Lettele Woonzorgcentra (8) (Brede) scholen (2) Huiskamer Bibliotheken Servicepunten Bij anderen in huis 5

6 Leeszaal Deventer januari

7 Jaren van groei 60, 70, 80 Vestigingen Gebruik Collecties Leden Uitleningen De uitleenbibliotheek 18 januari

8 vestigingen collectie Leden Uitleningen Bron: SCP 8

9 De wereld verandert januari 2013 Lezen van gedrukte media, bevolking van 12 jaar en ouder, (in uren per week) 9

10 Gevolgen: - oude media - distributie (winkelen) 10

11 Gevolgen voor de bibliotheek? 2005 in 10 jaar - groei van 20 jaar kwijt Leden Uitleningen Bron: SCP 11

12 terwijl bereik en frequentie hoog blijft 12

13 Werken aan de nieuwe bibliotheek (2007) 18 januari

14 Marketing Strategie Marktaandeel Hoog Laag Marktgroei 25 => 50% Hoog Stars Questionmarks digitaal diensten educatief maatschappelijk Laag Cashcows Dogs beleefbibliotheek Uitleen bibliotheek

15 Strategische klant- en doelgroepen 18 januari 2013 Bibliotheek winkels website Chris Anderson: The long tail 15

16 STAP 1 aanpakken uitleenbibliotheek retail toepassen 18 januari collectie, inrichting en presentatie - 100% zelfbediening - multifunctionele gebouwen - openingstijden 16

17 18 januari

18 18

19 STAP 2 Beleefbibliotheek ontwikkelen: ontplooiing (willen) 18 januari 2013 Activiteiten als bron Kennis, cultuur & lezen Ontmoeten en verblijven 19

20 Huiskamerbioscoop De Kleine Keizerin Tientallen Leeskringen Juniordictee, voorleeswedstijden etc Themaweken met workshops en presentaties zondagmiddag voorleesvoorstellingen Maandelijks dichterscafé Huis van Zwarte Piet Vertelfestival Computerles Klik&Tik 20

21 Coproductie Cocreatie

22 Corrie Folkersma 2 de plaats beste bibliothecaris

23 Stap 3 Digitale bibliotheek als eerste naar de landelijke website(infrastructuur) 23

24 Catalogus collectie Nederland bestellen (long tail) 15% uitleningen zijn bestellingen via internet 24

25 En ondertussen Informatie duiden en bruikbaar maken 25

26 26

27 27

28 Een SCHATKAMER met betaalbare toegang tot collectie /content voor een breed publiek Relevante selecties 28

29 STAP 4 Diensten op maat: zelfredzaamheid (moeten) educatieve maatschappelijke doelgroepen Wijkwinkel Laaggeletterdheid BoSchool 29

30 STAP 4 Diensten op maat: zelfredzaamheid (moeten) educatieve maatschappelijke doelgroepen Wijkwinkel Keizerslanden Colmschate Centrum Bathmen Schalkhaar Diepenveen Lettele Okkenbroek Rivierenwijk Informatie Spreekuren Activiteiten Partner Organisaties Wonen Zorg Welzijn Gemeente

31 Bibliotheek in ontwikkeling hard werken op 4 sporen Maar Goede resultaten?

32 Uitleningen leden Bezoekers Wv CB Bezoekers website

33 Wijkwinkel - resultaten 33

34 Nederland bibliotheken uitleningen / leden 34

35 De toekomst in 2011 Deventer Bezinnigt UitgeDOCterd 35

36 De toekomst in 2011 Consolideren Groei in bereik en gebruik Spreiding Krimpen Bibliobus Formatie: meer open minder mensen; 100% zelfbediening, multifunctionele accommodaties; Provinciale en landelijke formules en backoffice Natuurlijk verloop - leeftijd Ontwikkelen Educatief, maatschappelijk, digitaal Vernieuwen Centrum, Bathmen, Diepenveen 36

37 De toekomst in 2011 Gekwal. Vrijwilliger Sallcon Rapport Berenschot Kleine Keizerin Voorlezen VoorleesExpress Programma s beleefbibliotheek Cocreatie Participerende burger 37 Formatie X SROI

38 De toekomst in

39 De toekomst in januari

40 De toekomst in 2012 cumulatie bezuinigingen ID - subs SROI Index X 40

41 Voorjaarsnota + Inspraak bibliotheek: Motie Cumulatie vraagt om overleg en inhoudelijke keuzes 41

42 Zomer

43 Scenario extra maatregelen Opbrengst hoofdkeuze 1. Sterke centrale / geen filialen Zwakke centrale / Sterke filialen (geen nieuwbouw) Sterke centrale / minder filialen nieuwb Bathm 4. Sterke centrale / Sterke vestigingen Meer tijd 2018 maatwerk formatie (42- >32fte) - Lettele Okkenbroek Colmschate Bathmen etc Frictie nieuwb Bathm 43

44 Tot november 2012 Nulversie begroting 2013 ingediend Tekort in afwachting van keuzes Ambtelijk overleg Bestuurlijk overleg Margriet de Jager Ambtelijk overleg frictiemiddelen 44

45 November 2012 Bestuurlijk overleg Robin Hartogh Heys van de Lier Informatie en argumenten uitgewisseld; tijd nodig om gezamenlijk goede beslissingen te nemen Afspraak om nog nader te bezien: Terugbrengen vestigingen 3 de schil 4 de schil Herhuisvesten in Scholen en Woonzorgcentra Nieuwbouw centrum Haalbaarheid nieuwbouw Kosten alternatief verbouw Brink 70 45

46 December /2 Ondertussen Nieuwbouw Stromarkt staat onder druk Financiering NV Bergkwartier vraagt langere gegarandeerde huurperiode + bezuiniging investering van ca. 2,5 miljoen Bathmen en Diepenveen vragen om keuzes Huiswerk Verbouw Brink 70 van bestaand 2435 m2 naar 3416 m2; (PvE m2) Verbouw inrichting tijd huisv Totaal ca Opbrengst vestigingen 3 de schil (huisvesting en huisvesting gebonden kosten) Schalkhaar, Diepenveen Bathmen: Schalkhaar, Diepenveen Bathmen, Keizerslanden:

47 December /2 B&W- bericht wethouder Nodig om te komen tot integrale afweging Daarbij ook rekening houden met nieuwe bezuinigingen in 2013 Overbrugging tekort begroting 2013 met eenmalige middelen Tijd nodig voor afstemmen keuzes binnen College en met Raad 47

48 januari 2013 Keuzescenario s nogmaals bezien: - Huidige bezuinigingsopdracht - Bedrag: (minimaal) Evt. nieuwe bezuinigingen - per 2014: - De hoofdkeuzes (los van wenselijkheid) - Inhoud en bedragen 48

49 Scenario 1: Beperken Spreiding en Formatie A. Bezuiniging / opbrengsten Terugbrengen formatie leeftijdsverloop fte Alle nevenvestigingen sluiten (Nieuwbouw centrum) B. Bezuiniging / opbrengsten Terugbrengen formatie leeftijdsverloop fte 3 de schil wordt 4 de schil Muv Colmschate / Keizerlanden (Lettele, Okkenbroek, Schalkhaar, Diepenveen, Bathmen) (3 de schil vestigingen worden 4 de schil dwz onderdeel scholen / WZC zonder huisvestingskosten) Aanvullend: besparing kosten nieuwbouw Bathmen (investering en exploitatie) 49

50 Scenario 2: Geen Nieuwbouw Centrum / Bathmen A. Bezuinigingen / opbrengsten Geen nieuwbouw Centrum Gemeente (extra huursubs , huurderving ) Bibliotheek hogere huur Excl besparing eenmalig budget Terugbrengen formatie leeftijdsverloop fte B. Bezuinigingen / opbrengsten Centrum + Bathmen Geen nieuwbouw Centrum Gemeente (extra huursubs , huurderving ) Bibliotheek hogere huur Terugbrengen formatie leeftijdsverloop fte Geen nieuwbouw Bathmen - huursubsidie Excl besparing eenmalig budget

51 Scenario 3: Nieuwbouw Centrum en Bathmen handhaven spreiding (Sprokkelen) Bezuinigingen / opbrengsten Fors Terugbrengen formatie fte Leeftijdsverloop + Gedwongen ontslagen Beperken kosten spreiding Colmschate verkleinen bij herontwikkeling Flora Contributie verhoging Beperken collectie Stoppen bibliobus (per 2012)

52 Hoofd-Keuzes gaan om Formatie, Spreiding en Nieuwbouw Centrum Nieuwbouw (2015/2016) (Raadsbesluit) Niets doen Verbouwen Brink 70 / geen nieuwbouw (eenmalig bedrag ca. 7,5 milj hogere huur) VS Oppimpen Brink 70 / uitstel nieuwbouw na 2018 (eenmalig bedrag) (bedrag beschikbaar voor tijdelijke dekking bezuiniging) Bathmen Nieuwbouw (Raadsbesluit) Niets doen Onderbrengen bij Braakhekke Diepenveen Hof van Salland (Raadsbesluit in voorbereiding) Niets doen Formatie Leeftijdsverloop 12,5% + gedwongen ontslagen 25% 52

53 Bestuur bibliotheek Verantwoorde keuze maken in slechte tijden Rekening houden met mogelijke slechtere tijden die komen Rekening houden met risico s Formatie te ver afbouwen, terwijl Alle vestigingen open blijven Geen SROI-formatie terug komt (via verplichting) Rekenen op extra contributie-inkomsten (die tegen kunnen vallen) Autonome kostenstijging inkomstendaling Uitgaan van consolideren Consolideren groei in bereik en gebruik Handhaven spreiding 53

54 Argumentatie handhaven spreiding Vestigingen boeken samen merendeel resultaat bibliotheek uitleningen en bezoekers. CENTR BAT COL KEI SCH DIE OKK LET 40% 7% 30% 10% 6% 6% 0,4% 0,4% Bij sluiting komt consolideren resultaat zwaar onder druk Met name 50% gebruikers zijn kinderen die niet zelfstandig afstand zullen overbruggen. Vestigingen 3 e en 4 e schil vormen integraal onderdeel infrastructuur wijk, dorp. Bij sluiting komt voorziening waarvan bibliotheek onderdeel uit maakt zwaar onder druk Er is onlangs geïnvesteerd in Lettele, Okkenbroek, Schalkhaar en Keizerslanden; Bathmen en Diepenveen zijn na een lang traject bijna toe aan realisatie. Snelle desinvestering levert frictiekosten op tav inventaris (gebouw gebonden kosten waarop over 10 jaar wordt afgeschreven) Spreiding bibliotheek sluit aan bij spreiding woonservicezones 54

55 55

56 Maar wat doen de kinderen? 50% van onze leden 56

57 Bibliotheekbestuur keuzerichting 1 (realisatie nieuwbouw is onzeker) Formatie terugbrengen leeftijdsverloop Geen nieuwbouw centrum wel verbouw Brink Totaal Aanvullende Opties bij volgende bezuiniging) Colmschate verkleinen bij herontwikkeling winkelcentrum Bathmen (niks doen) (huur nieuw gebouw) (Eenmalig:.) Centrum (niks doen) (geen hogere huur) (eenmalig 7,5 opbrengst Brink 70) Contributies

58 Nieuwbouw Stromarkt Stromarkt biedt een optimaler gebouw voor toekomstige invulling functie bibliotheek ontplooiing in combinatie met ontmoeten en verblijven Mogelijkheid voor samenwerking mediahuis Drtv Stentor, RtvOost Levert bijdrage stedenbouwkundige visie Maar dan: Kosten moeten terug / externe middelen? Bereidheid bibliotheek om m2 te minderen naar ca netto ipv netto (10% in investering) / zou ook lagere exploitatie moeten opleveren ook lagere huur) 58

59 Quote: Bij doorgaan nieuwbouw Centrum én handhaven spreiding is een bezuiniging van max ca verantwoord 59

60 Bibliotheekbestuur keuzerichting 2 (Ardwin Lantain) conform bezuinigingsplan SROI Kleinere nieuwbouw Stromarkt Verkleinen Colmschate Komende bezuinigingsronde agenda - Optie beperken spreiding ( ) - Kansen Woonservicezones - meedoen 60

61 Overzicht kosten vestigingen (2011) HUISVESTINGSKOSTEN2011PERFILIAAL: BO DEV BAT COL KEI SCH DIE OKK LET TOTAAL 4100 Huurgebouwen Afschrijvinginventaris Onderhoudgebouwen Schoonmaakkosten Energiekosten Belastingen Verzekeringen Beveiligingskosten Kleineaanschaffingen Dotatieonderhoudsvoorziening TOTAAL kostenautomenkopieer totaal %uitleningenvantotaal ,4 0,4 100 uitleningen kostenperuitl 1,40 0,36 0,69 1,37 0,68 0,83 8,94 3,40 incl auten huisvestingautomatenkopieer huisv kop cumulatief automatisering letteleenokkenbroek kopieerapp schalkhaar,diepenveen,bathmen colmschateenkeizerslanden deschilschdiebatkei

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68