P R O G R A M M A R E K E N I N G en J A A R V E R S L A G

Transcriptie

1 P R O G R A M M A R E K E N I N G en J A A R V E R S L A G

2 INHOUDSOPGAVE PROGRAMMAREKENING Pagina 1 VOORWOORD 1 2 LEESWIJZER 5 3 KERNGEGEVENS 9 4 RESULTAAT 13 5 UITVOERING BELEIDSVELDEN 1 TOT EN MET MATRIXBELEIDSVELDEN MET BIJBEHORENDE PRODUCTEN 65 7 SOCIAAL JAARVERSLAG 69 8 RISICOPARAGRAAF 77 9 TREASURYPARAGRAAF PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN PARAGRAAF GRONDBELEID 95

3 VOORWOORD

4 Hoofdstuk 1 Voorwoord Met dit verslag legt het college van de gemeente Heusden verantwoording af aan de gemeenteraad over het bereiken van de doelstellingen en de wijze waarop dit is gebeurd. Dit jaar is een overgangsjaar naar de programmarekening nieuwe stijl. Daarbij hebben we al een aantal paragrafen opgenomen, die pas volgend jaar bij de jaarrekening verplicht zijn. De programmarekening 2003 sluit aan op de begroting De systematiek van de toelichtingen per beleidsveld houdt in dat afwijkingen ten opzichte van de begroting worden toegelicht. Door ons vooral op de afwijkingen te richten willen we ervoor zorgen dat de planning en realisatie steeds dichter bij elkaar komen te liggen. Het jaar 2003 Op veel verschillende terreinen zijn in 2003 resultaten bereikt. Zonder volledig te willen zijn volgt hierna een korte weergave. Op het gebied van de openbare ruimte kunnen we diverse resultaten zien. De omvorming van de plantsoenen wordt op steeds meer plaatsen zichtbaar. Hierdoor wordt de onderhoudsgevoeligheid minder. Vanaf september is vanuit de aanpak zwerfafval gestart met opruimwerkzaamheden. Ook op het terrein van duurzaam veilig zijn in de loop van 2003 diverse voorzieningen gerealiseerd. In de gemeente vinden op diverse plaatsen bouwactiviteiten plaats. Voor het nieuwe bedrijventerrein Het Hoog is het bouwrijpmaken inmiddels duidelijk zichtbaar, terwijl de onderhandelingen met de eerste kopers zijn afgerond. De voorbereidingen voor het Centrumpan van Drunen zijn in 2003 afgerond en de werkzaamheden zijn volop aan de gang. Ook wat betreft woningbouw zijn of worden verschillende projecten afgerond. Minder zichtbaar, zijn de bestemmingsplannen Haarsteeg en Duinweg-oost gerealiseerd. Handhaving had in 2003 hoge prioriteit. Op 6 mei is het handhavingsteam ingesteld, zodat de vergunningverlening en controle/handhaving gescheiden is. Handhaving heeft inmiddels op verschillende terreinen plaatsgevonden. In totaal is in % meer gehandhaafd op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening, bouwvergunningen, containers en klachten. In het kader van de algemene veiligheid is in 2003 het rampenplan vastgesteld en heeft er een bestuurlijke oefening plaatsgevonden. In 2003 zijn verschillende sportvelden gerenoveerd, zoals het kunstgrasveld van MHCD, de tennisvelden bij LTC en de Hoge Heide en het voetbalveld bij de vereniging Herpt. De voorbereidingen voor de upgrading van het sportcentrum Die Heygrave zijn voorspoedig verlopen en inmiddels heeft een startbijeenkomst plaatsgevonden. In de programmarekening is per beleidsveld aangegeven welke zaken in 2003 gerealiseerd zijn. Voor een volledig beeld wordt hiernaar verwezen. Op het gebied van de bedrijfsvoering is ook een aantal belangrijke resultaten behaald. Zo is de nieuwe Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) samen met Waalwijk en Loon op Zand opgezet. De ISD is per 1 januari 2004 al van start gegaan. Een belangrijk resultaat van de bedrijfsvoering is de realisatie van het digitaal loket. De eerste processen kunnen van thuis uit opgestart worden, evenals de betaling hiervoor. Verder is een toekomstvisie voorbereid waar we over enkele jaren als organisatie moeten staan. Het speerpunt hierbij is de klantgerichtheid.

5 Resultaat Het resultaat van de jaarrekening 2003 is ,- negatief. Dit resultaat is sterk beïvloed door incidentele voor- en nadelen. Een aantal incidentele effecten heeft nog betrekking op vorige jaren. Zo is er sprake van een meevaller als afrekening van de WOZ-kosten vorige jaren die meer dan teniet wordt gedaan door een tegenvaller in de afrekening van de algemene uitkering over Ook de extra storting in de voorziening voormalig personeel als gevolg van een rechtelijke uitspraak is een incidentele tegenvaller. Er zijn echter ook meevallers in 2003 geweest, zoals de opbrengsten uit de verkoop van melkquotum en de opbrengst leges bouwvergunningen. In hoeverre de hogere legesopbrengst bouwvergunningen structureel is moet de toekomst uitwijzen, maar het ramen van een hogere opbrengst lijkt realistisch. Echter er is ook sprake van een aantal forse tegenvallers met een structureel karakter. De WVG laat nog steeds een hoog uitgavenniveau zien ten opzichte van de ramingen (zie 2 e bestuursrapportage van 2003) en de algemene uitkering laat steeds nieuwe structurele tegenvallers zien. Hoewel de negatieve effecten van de afgelopen maart-circulaire over 2003 nog in de jaarrekening zijn verwerkt werken ze wel door naar volgende jaren. Voorgesteld wordt het bedrag van te dekken vanuit de algemene reserve. Procedure Op 3 juni is een opiniërende raadsvergadering belegd. Deze vergadering is vooral gericht op de voorjaarsnota met de ombuigingsmaatregelen. Ook de jaarrekening 2003 en de eerste bestuursrapportage 2004 kunnen in deze vergadering ter sprake komen. De definitieve vaststelling van de jaarrekening 2003 staat voor 8 juli 2004 op de agenda. Het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven de burgemeester, drs. H.P.T.M. Willems

6 LEESWIJZER

7 Hoofdstuk 2 Leeswijzer Door de nieuwe wetgeving van het dualisme is er een duidelijker onderscheid gemaakt tussen informatie aan de raad en het college. Bij de voorjaarsnota 2002 zijn voor het eerst 15 beleidsvelden geïntroduceerd. Deze beleidsvelden zijn gerelateerd aan het raadsprogramma, waarbij alle actiepunten die in dit programma zijn vastgesteld, terugkomen in één van deze beleidsvelden. Vanaf dat moment zijn deze beleidsvelden (programma s) gebruikt voor de samenstelling van de programmabegroting en programmajaarrekening. De informatie voor het college wordt gestructureerd via de producten, dit is een gedetailleerd niveau onder de beleidsvelden. Deze producten vinden we terug in de productenraming en productenrekening. De jaarrekening 2003 is de eerste jaarrekening, waarbij de rapportage plaatsvindt op basis van een begroting volgens het duale stelsel. Naast de beleidsvelden, is ook een aantal paragrafen geïntroduceerd. Ook de indeling van de 3 boekwerken is gewijzigd, zodat de jaarrekening de lijn van de begroting volgt. De informatie voor de raad, kunt u terugvinden in de programmarekening, de verdere toelichting in de andere 2 boekwerken. Indeling programmarekening/ jaarverslag Na het voorwoord (hoofdstuk 1) en deze leeswijzer (hoofdstuk 2) volgt: Hoofdstuk 3 de kerngegevens. Dit is een cijfermatige vergelijking van algemene gegevens over de sociale, fysieke en financiële structuur. Hier vindt u onder andere het aantal inwoners per leeftijdscategorie en de oppervlaktegegevens van de gemeente. Hoofdstuk 4 - Het resultaat. Hier vindt u een nadere beschouwing van het resultaat over Verdere verklaringen van verschillen zijn opgenomen bij de beleidsvelden (hoofdstuk 7) in de productenrekening. Hoofdstuk 5 Het verloop van de reserves en voorzieningen. In dit hoofdstuk is het verloop van de reserves en voorzieningen op hoofdlijnen opgenomen. Verdere specificaties en toelichtingen zijn te vinden in de overige boekwerken. Hoofdstuk 6 - het sociaal jaarverslag. Dit verslag laat een groot aantal ontwikkelingen op personeelsvlak zien, van bezetting tot en met ziekteverzuim. Hoofdstuk 7 - de beleidsvelden. In de 15 beleidsvelden (programma s) vindt de kern van de verantwoording met betrekking tot de jaarrekening plaats. Hier vindt namelijk de vergelijking plaats tussen de voorgenomen beleidsvoornemens uit het raadsprogramma (vanuit de begroting 2003) en de realisatie. Voor de gehele raadsperiode zijn de beleidsvoornemens inclusief de planning opgenomen. Afwijkingen zijn toegelicht. Per beleidsveld vindt ook een financiële vergelijking plaats, inclusief een verklaring van de verschillen. Kengetallen en prestatie-gegevens zijn níet opgenomen bij de beleidsvelden, maar zijn terug te vinden in het boekwerk productenrekening. Deze gegevens zijn per product opgenomen. Hoofdstuk 8 - een matrix met de beleidsvelden en de bijhorende producten. In deze matrix is terug te vinden welke producten er bij een bepaalde beleidstaak horen.

8 Hoofdstuk 9 t/m 12 - de paragrafen In deze hoofdstukken zijn de paragrafen opgenomen die ook al in de begroting 2003 voorkwamen. Achtereenvolgens volgt informatie over de risicoparagraaf, de treasuryparagraaf, de paragraaf weerstandsvermogen en de paragraaf grondbeleid.

9 KERNGEGEVENS

10 Hoofdstuk 3 Kerngegevens K E R N G E G E V E N S 31 december 31 december 31 december Sociale structuur Aantal inwoners waarvan: van 0-19 jaar van jaar van 65 jaar en ouder Uitkeringsontvangers waarvan periodieke bijstandsgerechtigden: NABW beneden 65 jaar IOAW uitkeringen IOAZ uitkeringen Wet inkomensvoorzieningen werkzoekenden Fysieke structuur Oppervlakte gemeente (ha) waarvan: bossen duingebied binnenwater Historische stads- of dorpskern (aantal) Woonruimten (aantal) waarvan: recreatiewoningen capaciteit bijzondere woongebouwen Lengte van de wegen (km) waarvan: wegen buiten de bebouwde kom wegen binnen de bebouwde kom Lengte van de (recreatieve) fiets-, ruiter- en wandelpaden (km) Openbaar groen (ha)

11 K E R N G E G E V E N S 31 december 31 december 31 december Financiële structuur Per inwoner Per inwoner Per inwoner Gewone lasten (excl bouwgrond exploitatie = budgettair neutraal) Opbrengst belastingen Algemene Uitkering Gemeentefonds Vaste Schuld Reserves en voorzieningen Geactiveerde kapitaaluitgaven

12 RESULTAAT

13 Hoofdstuk 4 Resultaat Algemeen Het jaarrekeningsaldo 2003 bedraagt negatief Dit resultaat is sterk beïnvloed door incidentele voor- en nadelen. Maar ook een aantal forse structurele tegenvallers speelt een belangrijke rol. Een aantal incidentele effecten heeft nog betrekking op vorige jaren. Zo is er sprake van een meevaller als afrekening van de WOZ-kosten vorige jaren die meer dan teniet wordt gedaan door een tegenvaller in de afrekening van de algemene uitkering over Ook de extra storting in de voorziening voormalig personeel als gevolg van een rechtelijke uitspraak is een incidentele tegenvaller. Er zijn echter ook meevallers in 2003 geweest, zoals de opbrengsten uit de verkoop van melkquotum en de opbrengst leges bouwvergunningen. In hoeverre de hogere legesopbrengst bouwvergunningen structureel is moet de toekomst uitwijzen, maar het ramen van een hogere opbrengst lijkt realistisch. Echter er is ook sprake van een aantal forse tegenvallers met een structureel karakter. De WVG laat nog steeds een hoog uitgavenniveau zien ten opzichte van de ramingen (zie 2 e bestuursrapportage van 2003) en de algemene uitkering laat steeds nieuwe structurele tegenvallers zien. Hoewel de negatieve effecten van de afgelopen maart-circulaire over 2003 nog in de jaarrekening zijn verwerkt werken ze wel door naar volgende jaren. Effecten naar de toekomst De structurele tegenvallers overtreffen helaas de structurele meevallers en beïnvloeden dus het toekomstig financiële beeld negatief. Dit geeft nogmaals aan hoe hard ombuigingen nodig zijn om ook in de toekomst een verantwoord financieel beleid te kunnen voeren. Nadere beschouwing van het resultaat Het rekeningresultaat laat een negatief beeld zien. Op basis van een consistente gedragslijn in onze gemeente zijn ook in 2003 een aantal mutaties rechtstreeks via reserves gelopen. Voor nog in te vorderen bedragen op het terrein van bijstandsvorderingen is een reserve gevormd en een storting gedaan. Door invoering van de Wet werk en bijstand per 1 januari 2004 komen geïnde bedragen met betrekking tot bijstandsvorderingen volledig ten gunste van de gemeente. Dit geldt ook voor vorderingen van voor 1 januari Het voordeel uit deze oude vorderingen dat geschat is op ,- is echter voorzichtigheidshalve geheel gereserveerd omdat de kosten van invordering en de invorderende instantie niet bekend zijn. Mogelijk zullen de kosten de opbrengst benaderen of zelfs overtreffen. De werkwijze moet nog nader bekeken worden. Hierbij zal met name ook de ISD geconsulteerd worden en wellicht zal de uitvoering daar terecht komen.

14 Bovengenoemde effecten komen dus niet tot uitdrukking in het jaarresultaat Vanaf 2004 zullen alle toevoegingen aan en onttrekkingen van reserves in de loop van het jaar (dus voor winstbepaling) via een apart product zichtbaar worden. Vanaf 2004 loopt ook het gehele renteresultaat via de exploitatie. De beïnvloeding door rechtstreekse mutaties in reserves in 2003 zijn (x 1.000,-): Algemene reserve Renteresultaat (netto storting) Overboeking naar de voorziening dubieuze debiteuren *) Overboeking naar de reserve automatisering Bijdrage aan de kostenplaats P+O Egalisatiereserves Afvalstoffenheffing Sportaccommodaties Riolering Rentetoevoeging riolering Bestemmingsreserves Rentetoevoeging centrumplan Drunen Reserve debiteuren sociale zaken (zie pagina 15) Reserve instandhouding gemeentehuis Idem rentetoevoeging Cultuurgronden ivm verkopen (bijv. Giersbergen/ Margriet) Groenstructuurplan Stads- en dorpsvernieuwing (rijksbijdrage) BTW-compensatiefonds vrijval over 2003 **) Vanuit bouwgrondexploitaties Algemene reserve bouwgrond afrekeningen en vergoedingen Reserve riolering - bijdragen voor rioolbeheersplannen Bovenwijkse voorzieningen bedrag per m2 verkochte grond Reserve planschadevergoeding De negatieve complexen Nieuwkuijk Noord en Industrieterrein Nieuwkuijk zijn ook in 2003 afgewikkeld. Voor deze complexen was er een voorziening aanwezig. Overige reserves In het overzicht reserves en voorzieningen bevinden zich onder de reserves een aantal onderwerpen, die meer het karakter van een voorziening hebben. Te denken valt hierbij aan: instrumenten muziekschool, automatisering (zie ook algemene reserve), interregionaal project toerisme, jumelage Idstein, onderhoud vesting Heusden, GBKN/ inmeten en de frictie tijdelijk personeel. De mutaties in deze reserves worden gezien het karakter van de reserves niet nader beschouwd.

15 *) Vanuit de algemene reserve heeft een rechtstreekse toevoeging plaatsgevonden aan de voorziening dubieuze debiteuren. Door economische ontwikkelingen wordt het risico op oninbare vorderingen groter geschat. Daarom is afgerond ,- toegevoegd. **) In 2003 is de reserve BTW-compensatiefonds gevormd. Deze reserve is gevuld door het BTW-gedeelte uit diverse reserves en voorzieningen te halen. Daarnaast is de eenmalige extra/ hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds over 2003 van afgerond ,- ook in deze reserve gestort. Deze reserve valt in 15 jaar via een aflopend bedrag vrij ten gunste van de exploitatie. Budgetoverhevelingen Dit jaar is bij de jaarovergang voor het eerst een onderscheid gemaakt tussen verplichtingen en budgetoverhevelingen. Bij verplichtingen is er een contract met of verstrekte opdracht verstrekt aan leverancier, maar is er nog geen betaling verricht. Bij budgetoverhevelingen is sprake van een overschot op een budget, waarbij de taak nog niet is afgerond. Er zijn echter geen concrete opdrachten verstrekt. Door het opnemen van een budgetoverheveling zijn de lasten nog in het jaar 2003 verantwoord, terwijl de feitelijke realisatie en betaling in 2004 plaatsvindt. Het totaal van de budgetoverhevelingen is (x 1.000,-) De grootste budgetoverhevelingen zijn voor: wegen; Mommersteeg en fietspad Heusden, de uitkeringen; restant klantmanagement, organisatie; afwikkeling project managementontwikkeling milieu; subsidie kogelvangers schuttersgilden. Nadere informatie over reserves en voorzieningen staan in hoofdstuk 5 en in de andere boekwerken. Een totaal overzicht van de budgetoverhevelingen is terug te vinden in de productenrekening.

16 UITVOERING RAADS- PROGRAMMA

17 Beleidsveld 1: Bestuur en Communicatie Beschrijving Ontwikkelingen Bestuur betreft het functioneren van de bestuursorganen. Deze bestuursorganen krijgen ambtelijke ondersteuning, advies over algemeen bestuurlijke aangelegenheden en over juridische zaken. Communicatie met de inwoners, publieksgroepen, instellingen en bedrijven is een belangrijke taak van het bestuur. Zodoende behoren deze twee onderwerpen tot één beleidsveld. Een ontwikkeling op dit terrein is dualisme. De wet is 7 maart 2002 in gegaan. Daarnaast betekent de ontwikkeling rondom interactieve beleidsvorming een andere rol voor raad en college: meer initiatieven, het benoemen van randvoorwaarden bij de beleidsvorming en meer sturen op te behalen resultaten. Op bestuurlijk vlak heeft de gemeente Heusden ook contacten buiten Nederland. In 2000 zijn op grond van een project van de Verenigde Naties deze contacten gelegd met gemeenten in Zambia. Dit project is inmiddels afgelopen. En er is een vervolg want inmiddels heeft de raad in december 2003 ingestemd met deelname aan een project in Otjiwarongo in Namibië. Dit project staat in het teken van de bestrijding van HIV/Aids. Inzake de jumelage Idstein was er na de hectiek van het jubileumjaar 2002 in 2003 meer rust. Er is gewerkt aan de doorstart van het Idsteincomité. Dit (burger)comité is op volle sterkte gebracht en zal zich in 2004 meer gaan manifesteren. Het wil een aanspreekpunt binnen de gemeente zijn en gaat uitwisselingen initiëren en coördineren. Het comité wordt ondersteund door de gemeente. De intergemeentelijke samenwerking in de Regio s-hertogenbosch is geëvalueerd en wordt voortgezet. Daarnaast blijven er daarvan afwijkende specifieke intergemeentelijke samenwerkingsvormen. Beleidsvoornemens Relatie burger-bestuur Het frequent en intensief overleggen met vertegenwoordigers van bewoners uit kernen, wijken en buurtcomités omtrent te ontwikkelen en uit te voeren beleid is en blijft belangrijk. Het contact met de bevolking is een belangrijke peiler in het dualisme. Ontwikkeling Informatie en Communicatiebeleid, dit wordt in 2003 ontwikkeld. Burgerparticipatie Er komt een beleidsnotitie over burgerparticipatie waarin de volgende onderwerpen worden betrokken: o contacten met inwoners o betrekken van burgers bij beleidsvorming o voorlichting o kernenbezoek en wijkavonden o contact met jongeren en scholen Aan de hand van de besluitvorming over deze beleidsnotitie zal verdere invulling worden gegeven aan burgerparticipatie in onze gemeente. Projectplan invoering dualisme: Dit project wordt in uitgevoerd. Projectplan verbetering informatie voorziening aan raad en college Dit project wordt in uitgevoerd. o informatie naar raad o informatie college o benaderbaarheid ambtelijke organisatie en bestuur o openbaarheid van vergaderen Projectplan 2 e fase Heusdense Manier van Werken Dit project wordt in uitgevoerd.

18 Visie ontwikkelen met betrekking tot de rekenkamerfunctie Mede door de invoering van het duaal stelsel zal de accountant op andere wijze de controle en de verslaglegging gaan uitvoeren. Ook de accountantsverklaring zal nieuwe elementen moeten bevatten. Een ander gevolg van het duaal stelsel is de invoering van een rekenkamerfunctie. De visie wordt in 2003 ontwikkeld en in 2004 vindt de uitvoering plaats. Bereikt in 2003, nog niet gehaald Het gemeentelijk communicatiebeleid zal in een speciale projectgroep, op initiatief van de gemeenteraad, op een duale manier ontwikkeld worden in Burgerparticipatie. De griffier neemt in de eerste helft van 2004 het initiatief voor een kaderstellende discussie inzake de vormgeving van burgerparticipatie; dit is door de hoeveelheid werkzaamheden in 2003 nog niet gelukt. Dit onderwerp heeft een sterke relatie met het gemeentelijk communicatiebeleid. Projectplan invoering dualisme loopt t/m De financiële verordening inzake de artikelen 212, 213, 213a Gemeentewet is door de raad vastgesteld. Het wetsvoorstel Dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden is in voorbereiding. Voorlopig wordt verwacht dat dit wetsvoorstel in de tweede helft van 2004 wordt aangenomen. De raad zal tijdig worden geïnformeerd over consequenties van dit wetsvoorstel voor onze gemeente. In 2003 is een eerste oplevering van het raadsinformatiesysteem gerealiseerd. In 2004 vindt verdere ontwikkeling plaats in overleg met de raad en ook rekening houdend met de noodzakelijke middelen. Het Projectplan 2 e fase Heusdense Manier van Werken (Digitaal loket/wfm) is in uitvoering en verloopt volgens planning. Visie rekenkamer. Zie hieronder bij de status planning Status planning 2003 Onderwerp Voorbereiding Behandeling commissie Raad Oriëntatie Januari mei 03 burgerparticipatie Verklaring afwijking Geplande realisatie Gerealiseerd? Nee 2 11 nov. 03 Burgerparticipatie is een onderdeel van het op te stellen communicatieplan. Er vindt hierover binnenkort een kaderstellende discussie plaats in werkgroep uit presidium. Vervolgplanning is hiervan afhankelijk. Invoering dualisme - 27 februari april nov. 03 Verklaring afwijking Informatievoorziening raad (fase 1) Verklaring afwijking Rekenkamerfunctie 1 juni januari 2004 Verklaring afwijking Dec Ja, t/m tweede fase Financiële verordening artikelen 212, 213, 213a Gemeentewet is vastgesteld in de raad. Wetsvoorstel Dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden is in voorbereiding. Voorlopig wordt verwacht dat dit wetsvoorstel in tweede helft 2004 wordt vastgesteld. Raad zal tijdig worden geïnformeerd over consequenties van dit wetsvoorstel voor onze gemeente. Invoering gevolgen dualisme loopt t/m april okt. 03 Nov Ja Fase 1 van dit project is afgerond. Fase 2 houdt in: a) er is een werkgroep ingesteld die in dec./jan suggesties doet voor de informatie in het raadsinformatiesysteem; b) n.a.v. deze suggesties het raadsinformatiesysteem verder ontwikkelen nov nov dec dec. 04 Januari 2006 Nee Dit onderwerp komt voort uit de wet dualisme. In 2006 moet er een rekenkamerfunctie zijn. Dit onderwerp heeft een relatie met de verordening 212 Gemeentewet. Eind 2004 zal hiervoor een plan van aanpak worden voorgelegd aan de raad.

19 Financiën ( x 1.000) Nr. Omschrijving product Rekening Primaire begroting Begroting incl. wijzigingen Jaarrekening Bestuursorganen Bestuursondersteuning Communicatie, representatie en voorlichting Totaal der lasten Bestuursorganen Bestuursondersteuning Communicatie, representatie en voorlichting Totaal der baten Saldo Verklaring verschillen 001 Bestuursorganen Aan dit product zijn voor een bedrag van minder uren besteed. Dit verklaart voor het grootste deel heet verschil. 002 Bestuursondersteuning het belangrijkste verschil bij dit product is een hogere urenbesteding voor een bedrag van Communicatie, representatie en voorlichting Aan dit product zijn voor een bedrag van meer uren besteed dan geraamd. Voor een groot deel is dit toe te schrijven aan de webmaster, waarvan de salariskosten weliswaar conform de voorjaarsnota 2003 alsnog in de begroting zijn opgenomen, maar waarvan de kostentoerekening conform de gebruikelijke systematiek niet op het product maar op de post saldi kostenplaatsen is geraamd.

20 Beleidsveld 2: Burgerdiensten Beschrijving De gemeente Heusden brengt de dienstverlening dichter bij de inwoners d.m.v. dienstverlening op diverse servicepunten. Daar zijn onder andere rij- en reisdocumenten te verkrijgen. In de backoffice van burgerdiensten gaat het om zaken zoals het uitvoeren van de gemeentelijke basisadministratie (G.B.A.); het beheren van de basisregistraties objecten, natuurlijke en niet natuurlijke personen, burgerlijke stand, naturalisaties, de organisatie van de verkiezingen voor bestuursorganen en de uitvoering van autonome taken (opstellen statistieken, verzorgen huisnummering en straatnaamgeving). Ontwikkelingen Bereikt in 2003, nog niet gehaald Status planning 2003 Onderwerp Voorbereiding Behandeling commissie Raad Geplande realisatie Financiën ( x 1.000) Nr. Omschrijving product Rekening Primaire begroting Begroting incl. wijzigingen Beleidsvoornemens Gerealiseerd? Jaarrekening Burgerdiensten Begraven Totaal der lasten Burgerdiensten Begraven Totaal der baten Saldo Verklaring verschillen 003. Burgerdiensten. Met name als gevolg van een hogere afgifte van rij- en reisdocumenten zijn de afdrachten aan het Rijk met toegenomen. De hogere afgifte leidde tot meer legesinkomsten van De apparaatskosten stegen met , met name als gevolg van de inzet voor de twee verkiezingen in Begraven. De baten worden gunstig beïnvloed door een hoger aantal verlengingen van het recht op een eigen graf.

21 Beleidsveld 3: Openbare orde en Veiligheid Beschrijving Ontwikkelingen Openbare orde en veiligheid is gericht op het voorbereiden en uitvoeren van het beleid op het gebied van: de brandbestrijding, hulp- en dienstverlening, rampenbestrijding en preventieadvisering. Daarnaast subsidieert de gemeente het regionale Halt-project voor jeugdigen en voert zij de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de bijzondere wetten uit. Het project Vliedberg is beëindigd en het platform leefbaarheid Heusden is ingesteld. Dit platform heeft de taak gekregen het gemeentebestuur (on)gevraagd te adviseren over ontwikkelingen en maatregelen m.b.t. de leefbaarheid in de gemeente Heusden in het algemeen. Daarnaast gaat de bijzondere aandacht naar de wijken Vliedberg en Oudheusden. Een andere ontwikkeling is het gebiedsgebonden politiewerk (GGPW). Dit betekent dat vanuit een toegenomen aandacht binnen de politie voor integrale gebiedsgerichte veiligheidszorg de wens voort komt om meer gebiedsgericht te gaan werken. Gebiedsgericht werken is gericht op drie peilers: partnerschap, probleemgericht werken, kennen en gekend worden. Maatschappelijk gezien worden hogere eisen gesteld aan handhaving, veiligheid en rampenbestrijding. Dit zal tot hogere kosten leiden. Beleidsvoornemens In overleg en samenwerking met betrokken partners (Welzijnswerk, politie, brandweer, GGD, woningstichting) vindt een onderzoek plaats om in beeld te brengen welke gebieden in de gemeente Heusden aandacht behoeven in het kader van integrale veiligheid. Bij het project Oudheusden zal met de opgedane ervaring in de wijk Vliedberg rekening worden gehouden. Er wordt onderzocht of en in hoeverre initiatieven (preventief, infrastructureel, handhavend, gerichte verkeerscontroles) een bijdrage kunnen leveren aan veiligheidsgevoelens. Regelmatig zal met de betreffende raadscommissie van gedachten gewisseld worden over (integrale) veiligheid en leefbaarheid. Meer betrokkenheid c.q. inbreng bij politiebeleidscyclus is wenselijk. Een goedgekeurd en geoefend rampenplan. Dit project loopt van 2002 tot Nieuw aanvullend beleid: Projectplan integrale veiligheid/ leefbaarheid o speciale aandacht Vliedberg en Oudheusden Dit project wordt uitgevoerd in Projectplan integraal handhaven o gericht op pro-actief beleid, handhaven en minder gedogen. Dit project wordt uitgevoerd in Bereikt in 2003, nog niet gehaald Projectplan integrale veiligheid/leefbaarheid: zie tekst hierna onder Status planning In de lokale driehoek worden o.a. veiligheidsproblemen besproken. In 2003 is de problematiek op het woonwagencentrum in Haarsteeg indringend aan de orde geweest. Uiteindelijk gevolgd door een noodbevel en de tijdelijke plaatsing van woonwagens aan de Venbroekstraat in Nieuwkuijk. Dit heeft forse capaciteit van onze organisatie gevergd en extra kosten met zich meegebracht. Ook de overlastproblematiek van horeca-inrichting De Ster kreeg de nodige aandacht. Daarnaast zijn de onderwerpen Huiselijk Geweld en Politie Keurmerk Veilig Wonen tijdens de lokale driehoek besproken. In 2004 krijgt dit een vervolg. Het ondersteunen van initiatieven krijgt tot nu toe nog geen structurele aanpak binnen de gemeente Heusden. Hiervoor zijn onvoldoende middelen. In 2003 werd op ad-hoc basis gereageerd. Er zijn door burgers verschillende veiligheidsproblemen aangegeven die o.a. betrekking hadden op verkeersveiligheid. Vervolgens is contact opgenomen met de

22 desbetreffende persoon om samen het probleem op te lossen. Het is natuurlijk van iedere situatie afhankelijk of er ook daadwerkelijk een oplossing was. Daarnaast werd in 2003 geprobeerd om met de wijkwinkels in Oudheusden en Vlijmen initiatieven van burgers verder te ontplooien. Tot concrete initiatieven is het nog niet gekomen. Een initiatief dat in 2004 wordt opgepakt is het wereldkinderfeest. Op 30 juni 2003 heeft er een presentatie plaatsgevonden op het politiebureau voor de gemeenteraad. Tijdens en na deze presentatie werd met elkaar gesproken over de aanpak van de veiligheidsproblematiek. Het korpsjaarplan werd in 2003 ter kennisneming aangeboden aan de raadscommissie Algemene en Bestuurlijke zaken. Dit korpsjaarplan geeft o.a. de beleidscyclus weer. In mei 2003 is het rampenplan van de gemeente Heusden door de gemeenteraad vastgesteld. Vervolgens hebben de uitvoeringsverantwoordelijken de draaiboeken geactualiseerd en zijn deze in februari 2004 vastgesteld door het college. Op 25 april 2003 heeft een bestuurlijke oefening plaats gevonden waar de meeste aandacht naar het proces voorlichting uitging. Voor wat betreft het projectplan integraal handhaven wordt verwezen naar de toelichting bij beleidsveld 13: Milieu en afval. Status planning 2003 Onderwerp Voorbereiding Behandeling commissie Raad Geplande realisatie Gerealiseerd? Integrale veiligheid / Januari sept sept Ja t/m college leefbaarheid Verklaring afwijking Dit onderwerp is niet in de raad van 30 september 2003 behandeld. Er lijkt immers niet zoveel nieuws onder de zon. Het is belangrijker om in de komende tijd daadwerkelijk met de geprioriteerde zaken aan de slag te gaan en hierover de raad tussentijds te informeren. Dat kan door een jaarlijks verslag van de uitgevoerde activiteiten en zo mogelijk ook de effecten daarvan. Financiën ( x 1.000) Nr. Omschrijving product Rekening Primaire begroting Begroting incl. wijzigingen Jaarrekening Openbare Orde en veiligheid Brandweer en rampenbestrijding Overige beschermende maatregelen Uitvoering APV en bijzondere wetten Totaal der lasten Openbare Orde en veiligheid Brandweer en rampenbestrijding Overige beschermende maatregelen Uitvoering APV en bijzondere wetten Totaal der baten Saldo Verklaring verschillen 110 Openbare orde en veiligheid Aan dit product zijn voor een bedrag van meer uren besteed dan geraamd voornamelijk in het kader van de uitvoering van een noodbevel tot verplaatsing van woonwagens van de Kavelingweg naar de Venbroekstraat. 120 Brandweer en rampenbestrijding

23 Aan dit product zijn voor een bedrag van minder uren besteed dan geraamd. De kapitaallasten zijn lager, omdat nog geen volledige kapitaallasten aan de nieuwbouw van de brandweerkazerne Vlijmen worden toegerekend. In verband met de verwachte stijging van het aantal te vergoeden uren aan de vrijwilligers werd bij de 2 e Berap nog een bedrag van bijgeraamd. Uiteindelijk bleek de verhoging te bedragen, zodat minder behoefde te worden besteed. De overige personeelskosten waren overigens hoger, o.a. veroorzaakt door de hogere kosten van keuringen ( 8.000). De kosten van deelname aan de gemeenschappelijke regeling regionale brandweer zijn als gevolg van de toepassing van het BTW-compensatiefonds, waarmee in de begroting voor deze post nog geen rekening was gehouden, met lager uitgevallen. De post diverse kleine vervangingen is met overschreden. De onderhoudskosten van de brandweerkazernes zijn lager, wat tot gevolg heeft dat de ontvangen bijdrage van de onderhoudsvoorziening ook lager is uitgevallen. 141 Uitvoering APV en bijzondere wetten Aan dit product zijn voor een bedrag van minder uren besteed, voornamelijk in het kader van de toezichthoudende taak door de afdeling milieu en handhaving.

24 Beleidsveld 4: Verkeer en Vervoer Beschrijving Ontwikkelingen De gemeentelijke organisatie draagt zorg voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte (onder andere de wegen en pleinen) binnen de gemeente. De zorg voor de verkeersafwikkeling, de afwikkeling van het parkeren in het openbaar gebied is ook een taak van de gemeentelijke organisatie. Hierbij staan ordelijkheid en veiligheid voorop. Er worden ook voorwaarden geschapen voor goed openbaar vervoer in de gemeente Heusden. Vanwege de ontwikkelingen op het gebied van te treffen verkeersmaatregelen bij de uitvoering van werkzaamheden in de openbare ruimte dient er de komende jaren rekening gehouden te worden met een toename van de bijkomende kosten. De gemeente heeft een groot aantal civieltechnische kunstwerken, zoals bruggen, duikers en sluizen, in eigendom en beheer. Omdat op dit moment niet duidelijk is om welke hoeveelheid kunstwerken het gaat en welke kwaliteit deze kunstwerken hebben, is het noodzakelijk de aanwezige kunstwerken te inventariseren en een kwaliteitsinspectie uit te voeren. Met behulp van de hieruit voortvloeiende resultaten kan een beleidsplan worden opgesteld en kunnen beheerplannen worden opgemaakt. Ten aanzien van het verkeersveiligheidsbeleid kan gewezen worden op de implementatie van Duurzaam Veilig. Ook voor onze gemeente wordt een wegenstructuur beoogd in de vorm van gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. Vanaf 1 januari 2001 is het mogelijk om gebruik te maken van de subsidieregeling geluidsreducerend asfalt, van het ministerie van VROM. Bij onderhoudswerken aan asfaltwegen is er onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor deze subsidie. Beleidsvoornemens In 2002 zal er een projectplan openbare verlichting worden opgesteld. Er zal een beleidsplan overige voorzieningen worden opgesteld. Er zal een beleidsplan civieltechnische kunstwerken worden opgesteld. Nieuw aanvullend beleid: Beleidsplan openbaar vervoer. Dit plan zal in 2004 worden opgesteld. Parkeerbeleidsplan o vesting Heusden o Giersbergen o centra kernen Dit plan wordt uitgevoerd in Actualisering GVVP waarbij de aanleg van de Parklaan apart zal worden behandeld o sluipverkeer o structurele oplossingen aansluitingen A59 o schoolrouteplan De actualisering zal worden uitgevoerd in Het doortrekken van de Parklaan in

25 Bereikt in 2003, nog niet gehaald In 2003 is er een beleidsnotitie openbare verlichting 2003 t/m 2005 vastgesteld. Deze notitie dient als onderlegger voor het beleidsplan openbare verlichting. In 2003 is het beleids en beheerplan verkeer- en straatmeubilair 2004 t/m 2009 vastgesteld. Het beleidsplan civiele kunstwerken is opgenomen in de planning voor Het aanvullende openbaar vervoer in de vorm van CVV dient effectief te zijn in De voorbereidingen zijn daarvoor uitgevoerd in De planning is gehaald. Voor het parkeren hebben eind 2003/begin 2004 overleggen over de parkeersituatie met verschillende delegaties vanuit de vesting plaatsgevonden. Voor de centra in Vlijmen en Drunen is er een directe relatie met de centrumplannen voor de kernen. Voor Drunen geldt, dat in 2003 enkele voorbereidende stappen op een praktische wijze hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld tijdelijke opvang van parkeren in het centrum. Dit wordt nader uitgewerkt in Status planning 2003 Onderwerp Voorbereiding Behandeling commissie Raad Geplande realisatie Gerealiseerd? Beleidsplan openbare Januari juni juli Nee verlichting Verklaring afwijking In de raadsvergadering van 30 september 2003 is de beleidsnotitie over openbare verlichting vastgesteld. Op basis van deze notitie wordt het beleidsplan openbare verlichting in 2004 opgesteld. Parkeerbeleidsplannen Oktober Nee Verklaring afwijking Beleidsplan Civieltechnische kunstwerken Verklaring afwijking Doortrekken parallelstructuur Verklaring afwijking - Beleidsplan aanvullend openbaar vervoer in de vorm van CVV Verklaring afwijking Beleids- en beheerplan verkeers- en straatmeubilair 2004 t/m 2009 (= beleidsplan overige voorzieningen). Verklaring afwijking - In 2002 zijn principe uitspraken gedaan door het college over de Vesting Heusden. Als vervolg hierop heeft in december 2003 overleg plaatsgevonden met de ondernemersvereniging vesting Heusden en in maart 2004 met de bewonersvereniging vesting Heusden. De verdere planning van dit onderwerp wordt bekeken vanuit het GVVP. Sept nov dec Nee Het opstellen van dit beleidsplan bevindt zich in de voorbereidingsfase. Januari april mei 2003 Dec Ja, t/m raad April febr nov april 2003 Januari 2004 Ja De commissie IZ is op 18 november 2004 geïnformeerd over de actuele stand van zaken m.b.t. invoering van Collectief Vraagafhankelijk Vervoer. Mei nov dec Ja Actualisatie GVVP Januari Nee Verklaring afwijking Momenteel vindt het uitvoeringsproces van het vastgestelde GVVP plaats.

26 Financiën ( x 1.000) Nr. Omschrijving product Rekening Primaire begroting Begroting incl. wijzigingen Jaarrekening Wegen, straten en pleinen Verkeer en vervoer Totaal der lasten Wegen, straten en pleinen Verkeer en vervoer Totaal der baten Saldo Verklaring verschillen 210 Wegen, straten en pleinen In totaal is er minder uitgegeven dan begroot. Een aantal projecten zijn nog niet uitgevoerd. Hierdoor is minder uitgegeven. Ook zijn de daarmee samenhangende kapitaallasten lager. Aan dit product is voor een bedrag van ,-- minder uren besteed dan geraamd. Het reguliere onderhoud wegen geeft een forse overschrijding van te zien, door een nagekomen nota over Mede hierdoor is een extra bedrag van aan de voorziening wegen onttrokken. Het bedrag voor rehabilitatie wegen is fors lager door een gunstigere aanbesteding van Mede in verband daarmee is in de voorziening wegen een bedrag gestort van Bij reinigen en gladheidsbestrijding zijn de werkzaamheden opgestart in het laatste kwartaal van De verdere uitvoering in uren en de daarmee samenhangende kosten schuiven voor een deel door naar Verkeer en vervoer In de uitvoering is minder uitgegeven.voor parkeren in de vesting geldt, dat Stadstoezicht minder uren heeft geleverd dan beoogd. Dit wordt bijvoorbeeld zichtbaar in het aantal naheffingen. Dit aantal is achtergebleven bij de begroting. Dit wordt evenwel ook zichtbaar in een vermindering van de uitvoeringskosten.

27 Beleidsveld 5: Gebouwenbeheer en eigendommen Beschrijving Op het gebied van beheer en onderhoud van gemeentelijke panden en gronden/ landerijen heeft de gemeente als taak de juridische en administratieve transacties af te wikkelen. Ontwikkelingen Ten aanzien van gronden en landerijen (niet vallende onder de bouwgrondexploitatie) wordt uitvoering gegeven aan de in januari 2001 geëvalueerde Nota Grondbeleid, deel 1. Er is een nadere ontwikkeling op gang gekomen ten aanzien van het behoud van het eigendom van gemeentelijke cultuurgronden. Beleidsvoornemens In het kader van de meerjarenplanning onderhoud gebouwen zullen de mogelijkheden worden onderzocht om tot kostenbesparing te komen door middel van (meerjarige) onderhoudscontracten voor clusters van gebouwen. De ondersteuning van initiatieven uit het Landbouwontwikkelingsplan (LOP) op het gebied van kavelruil en grondbank zal worden gecontinueerd. Met name in het kader van de voorgestane reconstructie van de glastuinbouw zal niet langer volstaan worden met voorwaarden scheppend beleid. Het aan de markt overlaten van particuliere grondtransacties zal moeten worden vervangen door meer actief verwervingsbeleid in deze sector. Cultuurgronden worden voor zover nodig aangewend voor compensatie en uitruil ten behoeve van de ontwikkeling van bestemmingsplannen. In beperkte mate zullen gronden vrij van pacht worden verkocht. Nieuw aanvullend beleid: Integraal beleidsplan gemeentelijke eigendommen o voorwaarden verkoop pachtgronden o gebruik streekarchief/gouverneurshuis o inzet gronden voor natuurontwikkelingen Notitie kavelruil inclusief glastuinbouw In samenwerking met de ZLTO komen tot een reconstructieplan voor de glastuinbouw De gemeente zal tot een meer strategisch wervingsbeleid moeten komen. Dit wordt uitgevoerd in Bereikt in 2003, nog niet gehaald In het jaar 2003 is ruim 3 hectare cultuurgrond door de gemeente verkocht. In het jaar 2003 is een evaluatie van het beleidsplan beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen gereed gekomen. In deze evaluatie zijn reeds diverse clusteringen van werkzaamheden (bijv. onderhoudscontracten CV) genoemd, die tot kostenbesparingen hebben geleid. Status planning 2003 Onderwerp Voorbereiding Behandeling commissie Ontwikkelingsvisie Herstructurering glastuinbouw Verklaring afwijking mei 2003 Raad 1 29 okt juni 2003 Geplande realisatie Januari 2007 Gerealiseerd? Nee

28 Financiën ( x 1.000) Nr. Omschrijving product Rekening Primaire begroting Begroting incl. wijzigingen Jaarrekening Beheer gemeentelijke eigendommen Totaal der lasten Beheer gemeentelijke eigendommen Totaal der baten Saldo Verklaring verschillen 300 Beheer gemeentelijke eigendommen De baten zijn hoger vanwege een hogere huuropbrengst en een hogere vergoeding voor reclame-objecten aan lichtmasten e.d.

29 Beleidsveld 6: Economische Zaken Beschrijving Ontwikkelingen De gemeente voert overleg met het bedrijfsleven om zodoende maatregelen te treffen ter verbetering van de economische situatie in de gemeente. Hieronder valt ook de organisatie van markten en kermissen. Waalboss is een project dat geïnitieerd is door de provincie. In dit project wordt het gebied van Waalwijk-Den Bosch-Oss nader bekeken. Doordat de uitgifte van bedrijfsgrond de afgelopen jaren gestagneerd heeft, bestaat een grote behoefte aan bedrijventerrein. In de kern Vlijmen is sprake van een leegstand van winkels. Een opwaardering van het huidige Plein en directe omgeving is noodzakelijk. Hiervoor is al een proces, gebaseerd op een integrale aanpak, in gang gezet. Voortvarend wordt gewerkt aan plannen om een doorstart te maken in het centrum van Drunen, aangezien een goede invulling van het nu braakliggende terrein midden in dit centrum van groot belang is. Door de aanleg van een parallelweg ten zuiden van de rijksweg zal de bereikbaarheid van de bestaande bedrijventerreinen worden verbeterd. Ook zal dit leiden tot een vermindering van het (vracht) verkeer in de woongebieden. Uitvoering van het GVVP zal tot verdere vermindering van het verkeer in de dorpscentra leiden. Er wordt gestart met het bouwrijpmaken van het bedrijvenpark Het Hoog, zodat de eerste bedrijven zo snel mogelijk hun bouwplannen ten uitvoer kunnen brengen. Parkmanagement wordt meegenomen als onderdeel van het bedrijvenpark. Dit project wordt uitgevoerd in Nieuw aanvullend beleid: Project integraal Horecabeleid Centrumplannen, zie beleidsveld nummer 14 Bouwen en Wonen. Bereikt in 2003, nog niet gehaald Met de aanleg van de parallelweg is helaas nog niet begonnen, wel zijn strategische grondaankopen gedaan om het project te kunnen realiseren. Met het bouwrijp maken van Het Hoog is inmiddels wel begonnen. De planning is dat dit in april 2004 afgerond moet zijn. Momenteel zijn de onderhandelingen met de eerste kopers afgerond. Parkmanagement bevindt zich momenteel in de implementatiefase. Voor wat betreft het project Integraal Horecabeleid wordt verwezen naar onderstaande status planning Beleidsvoornemens Status planning 2003 Onderwerp Voorbereiding Behandeling commissie Raad Geplande realisatie Gerealiseerd? Visie Waalboss - 13 oktober Ja Verklaring afwijking In commissie RZ is toelichting gegeven op uitwerkingsplan Waalboss dat op 6 oktober 2003 is vrijgegeven door de Stuurgroep. Eindplan Waalboss wordt in januari 2004 vastgesteld door Gedeputeerde Staten en voor becommentariëring voorgelegd aan gemeenten die deel hebben genomen aan dit project. Plan wordt ook ter inzage gelegd voor belanghebbenden. In de raad zal dit plan separaat besproken worden. maart nov dec Nee Integraal horecabeleid 2 15 jan febr. 04 Verklaring afwijking Besloten is om eerst een oriënterende bestuurlijke discussie te houden in de commissie ABZ.

30 Financiën ( x 1.000) Nr. Omschrijving product Rekening Primaire begroting Begroting incl. wijzigingen Jaarrekening Economische Zaken Kermissen Totaal der lasten Economische Zaken Kermissen Totaal der baten Saldo Verklaring verschillen

31 Beleidsveld 7: Onderwijs Beschrijving Ontwikkelingen Beleidsvoornemens Uitvoering geven aan de Wet op het Primair Onderwijs en de Verordening Huisvesting Onderwijs, op het gebied van openbaar onderwijs, bijzonder basisonderwijs, bijzonder speciaal onderwijs en bijzonder voortgezet onderwijs. Daarnaast voert de gemeente het beleid uit met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen op het gebied van primair- en voortgezet onderwijs. Als gevolg van het enige jaren geleden ingezet Overheidsbeleid vindt er een steeds verdergaande autonomie bij de schoolbesturen plaats. Tot nieuwe ontwikkelingen behoort: het gemeentelijk onderwijsachterstanden plan De gemeente voert meer en meer de regie bij deze nieuwe ontwikkelingen. Er vindt een steeds verdergaande schaalvergroting bij de schoolbesturen plaats. In 2003 zullen effecten van het achterstanden beleid zich verder aftekenen. In dit kader zullen Projectteams met concrete projectvoorstellen komen. Overigens wordt gezocht naar een structurele vorm van Extra Bewegings Onderwijs. Onderwijsbegeleiding zal naar alle waarschijnlijkheid anders worden ingericht. Het RMC budget ten behoeve van risicoleerlingen en voortijdig schoolverlaten kan worden ingezet. Een nieuw integraal huisvestingsplan (IHP) is in ontwikkeling. Een actuele meerjarenonderhoudsraming is gerealiseerd. Integratie van Peuterspeelzaalwerk en Kinderopvang in dit IHP is van groot belang, omdat dit aansluit bij de Brede School Ontwikkeling. Gestreefd wordt naar een neutrale 8-klassige school voor speciaal basisonderwijs in de gemeente Heusden. Met de gemeente Waalwijk is een intentie overeengekomen voor evenwichtige spreiding van voorzieningen in 2 nieuw te vormen samenwerkingsverbanden per augustus Het schoolbestuur van het voortgezet onderwijs heeft een prognose voorgelegd, waaruit blijkt dat de school als gevolg van de toename van leerlingen in 2002 een tekort aan ruimte heeft. De mogelijkheid tot doordecentraliseren wordt onderzocht. Een schetsplan voor de uitbreiding is ingediend. Inburgering wordt beleidsarm uitgevoerd. De Brede Schoolontwikkeling vraagt om extra aandacht in de wijken Vliedberg (2004) en Oudheusden (2006). Een regeling Oudkomers komt eraan. Nieuw aanvullend beleid: Nadere visie op bredeschoolproject in de Vliedberg. Dit project wordt uitgevoerd in Beleidsplan voor en vroegschoolse educatie. Dit project wordt opgenomen in het Onderwijs Achterstanden beleidsplan. Bereikt in 2003, nog niet gehaald Met de uitwerking van het concept IHP is gewacht op de uitkomsten van het overleg met de schoolbesturen over de huisvesting speciaal onderwijs en Brede school (zie hierna). Een definitief plan zal in 2004 worden voorgelegd. Nadat het raadsbesluit hierover in december 2002 is ingetrokken, is in de loop van 2003 met de schoolbesturen een convenant afgesloten waarin afgesproken is om in de 2 e helft van groepenspeciaal onderwijs in Oudheusden en 2 groepen speciaal onderwijs in Drunen te huisvesten. De definitieve verhuizing is gepland in De uitvoering van dit convenant voor wat betreft de tijdelijke huisvesting bleek meer tijd te kosten dan voorzien. Inmiddels is in raadsvergadering van 10 februari 2004 geld beschikbaar gesteld voor realisering van huisvesting in Oudheusden. Over de tijdelijke huisvesting in Drunen wordt op dit moment nog steeds overleg gevoerd met beide schoolbesturen. Het is niet ondenkbeeldig dat overgegaan

32 moet worden tot vordering van lokalen. In verband met de definitieve huisvesting dient het bestemmingsplan Venne-west 3 te worden vastgesteld. Het ziet er naar uit dat dit pas in de loop van 2005 definitief wordt. Hierna kan het plan bouwrijp worden gemaakt. Realisering van nieuwbouw wordt in 2006 verwacht. De uitbreiding met 2 lokalen van het d Oultremontcollege is in mei 2003 in gebruik genomen. Op het huisvestingsoverzicht voor het jaar 2004 zijn gelden opgenomen om het gebouw aan te passen aan de onderwijskundige vernieuwingen. Zoals het er thans naar uitziet zal met de uitvoering in de 2 e helft van 2004 worden gestart. In 2003 is een voorstel gedaan om te komen tot een verbeteringsproces van de inburgering van nieuwkomers, daarnaast is het besluit genomen dat de ISD-ML vanaf verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wet Inburgering Nieuwkomers. In de loop van 2003 is een algemene visie op de Brede School vastgesteld. Voor iedere kern dient een nadere visie, toegespitst op de betreffende kern, te worden opgesteld. Begonnen is met de Brede School de Vliedberg. Het college heeft de nadere visie ten behoeve van de Vliedberg aangehouden en gevraagd om een nadere specificatie over de bouwkundige uitvoering. Hierdoor zal de behandeling van de nadere advies pas kunnen plaatsvinden in de commissievergadering van 21 april In het kader van de regeling voor oudkomers zijn twee duale trajecten opgestart voor allochtone moeders waarbij taal en opvoedingsondersteuning gecombineerd worden. 30 moeders zijn een oudkomersovereenkomst met de gemeente aangegaan. Nieuw aanvullend beleid: Nadere visie op bredeschoolproject Vliedberg: zie hiervoor In 2003 zijn de activiteiten en projecten voor de nieuwe GOA-periode vastgesteld. Vanaf september 2003 is gestart met de uitvoering en/of voorbereiding hiervan, voorbeelden zijn de ontwikkeling van een overdrachtformulier tussen peuterspeelzalen en basisscholen, taalbeleidsplannen op de basisscholen, monitoring, het oudersteunpunt. Daarnaast is een nieuwe ontwikkeling de deelname van basisschool de Nieuwenrooy aan de Onderwijskansenregeling. Status planning 2003 Onderwerp Voorbereiding Behandeling commissie Integraal Januari okt huisvestingsplan Verklaring afwijking Brede school Vliedberg (inclusief nadere visie) Verklaring afwijking Projecten in het kader van Onderwijs Achterstandenbeleidsplan Raad Geplande realisatie Januari 2010 Gerealiseerd? Nee 1 6 nov april mei 04 Het overleg met de schoolbesturen m.b.t. het speciaal onderwijs heeft vertraging voor het plan veroorzaakt. Inmiddels is overeenstemming bereikt met de schoolbesturen over het integraal huisvestingsplan okt maart nov april 2004 Juli 2005 Nee Voor iedere kern wordt een nadere visie opgesteld over de invulling van brede school. Begonnen wordt met Brede school de Vliedberg. Op 16 december 2003 is deze nadere visie in het college behandeld. Het college heeft dit voorstel aangehouden en om een nadere specificatie gevraagd. Dit leidt tot een verschuiving in de planning sept okt sept nov Ja Ja Verklaring afwijking Er is kennis genomen van de projecten OAB voor de periode