PROGRAMMAREKENING JAARVERSLAG. Versie 31 mei 2005

Transcriptie

1 PROGRAMMAREKENING EN JAARVERSLAG 2004 Versie 31 mei 2005

2

3 INHOUDSOPGAVE PROGRAMMAREKENING 1 VOORWOORD 3 2 LEESWIJZER 7 3 RESULTAAT 13 4 KERNGEGEVENS 17 5 UITVOERING RAADSPROGRAMMA 21 (BELEIDSVELDEN 1 TOT EN MET 15) 6 MATRIX BELEIDSVELDEN MET BIJBEHORENDE PRODUCTEN 55 7 PARAGRAFEN 59 8 SOCIAAL JAARVERSLAG 91 9 PROGRAMMAREKENING BALANS GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING TOELICHTING OP DE BALANS GEVOLGEN INTRODUCTIE BBV 131 Pagina

4 VOORWOORD

5 1 Voorwoord Met dit verslag legt het college van de gemeente Heusden verantwoording af aan de gemeenteraad over het bereiken van de doelstellingen en de wijze waarop dit is gebeurd. Dit jaar is het eerste jaar, dat de programmarekening nieuwe stijl verplicht is. Ook zijn alle verplicht voorgeschreven paragrafen opgenomen. De programmarekening 2004 sluit qua uitvoering aan op de begroting De systematiek van de toelichtingen per beleidsveld houdt in dat afwijkingen ten opzichte van de begroting worden toegelicht. Door ons vooral op de afwijkingen te richten willen we ervoor zorgen dat de planning en realisatie steeds dichter bij elkaar komen te liggen. Het jaar 2004 Op veel verschillende terreinen zijn in 2004 resultaten bereikt. Zonder volledig te willen zijn volgt hierna een korte weergave. In de gemeente vinden op diverse plaatsen bouwactiviteiten plaats. Ook wat betreft woningbouw zijn of worden verschillende projecten afgerond, zoals aan de Tunnelweg. De activiteiten voor het Centrumplan van Drunen zijn volop aan de gang. Ook in Vlijmen zijn de activiteiten met betrekking tot het centrumplan ambitieus van start gegaan. Op het gebied van de openbare ruimte kunnen we diverse resultaten zien. De omvorming van de plantsoenen wordt op steeds meer plaatsen zichtbaar. Hierdoor wordt de onderhoudsgevoeligheid minder. Ook op het terrein van duurzaam veilig zijn in de loop van 2004 diverse voorzieningen gerealiseerd. Handhaving had in 2004 hoge prioriteit. In 2003 is het handhavingsteam ingesteld, zodat de vergunningverlening en controle/handhaving gescheiden is. Handhaving heeft inmiddels op verschillende terreinen plaatsgevonden. In totaal is in 2004 aanzienlijk meer gehandhaafd op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening, bouwvergunningen, containers en klachten. De upgrading van het sportcentrum Die Heygrave is voorspoedig verlopen en de feestelijke heropening heeft inmiddels plaatsgevonden. Het voormalige stadhuis in de vesting Heusden is verbouwd tot bezoekerscentrum. In de programmarekening is per beleidsveld aangegeven welke zaken in 2004 gerealiseerd zijn. Voor een volledig beeld wordt hiernaar verwezen. Op het gebied van de bedrijfsvoering is ook een aantal belangrijke resultaten behaald. Zo is de nieuwe Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) samen met Waalwijk en Loon op Zand opgezet. De ISD is per 1 januari 2004 al van start gegaan. Ook is in het verslagjaar het zorgloket gerealiseerd. Een belangrijk resultaat van de bedrijfsvoering is de realisatie van het digitaal loket. Een aantal processen kan van thuis uit opgestart worden, evenals de betaling voor een aantal van de geleverde diensten. Verder is de toekomstvisie verder uitgewerkt waar we over enkele jaren als organisatie moeten staan. Het speerpunt hierbij is de klantgerichtheid. Op het terrein van het taakgebied milieu zijn volgens het jaarverslag inventarisaties verricht, ondermeer over de risico s.

6 Resultaat Het resultaat van de jaarrekening 2004 is het eerste resultaat dat gepresenteerd wordt volgens de nieuwe financiële voorschriften. In het resultaat van de jaarrekening 2004 spelen de winstnemingen uit de grondexploitatie een belangrijke rol. Ook de presentatie van het storten in en onttrekken aan reserves is aangepast. Hierbij de opbouw van het resultaat: het gezuiverd resultaat, dat wil zeggen zonder winstneming grondexploitatie en voor bestemming, geeft een (nadelig) saldo -/ ,- De resultaat/ winstneming uit grondexploitatie 2004 is (voordelig) ,- Het jaarrekeningresultaat 2004 vóór bestemming is (voordelig) ,- Het saldo van stortingen in en beschikkingen over reserves in 2004 (functie 980) beïnvloeden het resultaat met (voordelig) ,- Het jaarrekeningresultaat 2004 ná bestemming is (voordelig) ,- Het resultaat is bijna geheel ontstaan door incidentele voor- en nadelen. In de jaarrekening wordt in hoofdstuk 3 hier verder op ingegaan. Ook wordt verwezen naar de analyse van de verschillen tussen de jaarrekening 2004 en de (gewijzigde) begroting 2004 in de productenrekening. Deze jaarrekening geeft dan ook geen reden tot aanpassing van het financiële beleid, zoals opgenomen in de (meerjaren)begroting Bestemming resultaat In het raadsvoorstel wordt nader ingegaan op de bestemming van het resultaat. Voorgesteld wordt het rekeningresultaat 2004 van ,- te bestemmen als volgt: o een bedrag van ,-- te storten in de nieuw te vormen Egalisatiereserve Gemeentefonds. o een bedrag van ,- toe te voegen aan de bestemmingsreserve Centrumplan Vlijmen o een bedrag van ,- te storten in de nieuw te vormen bestemmingsreserve Wijkvisie Oudheusden Om de reserves vrij te kunnen besteden, zonder dat er een tekort op de begroting ontstaat, wordt voorgesteld aan de reserves vanaf 2005 rente toe te voegen. Procedure De definitieve vaststelling van de jaarrekening 2004 staat voor 30 juni 2005 op de agenda van de raad. Ook de voorjaarsnota 2005 en de eerste bestuursrapportage 2005 komen in deze vergadering aan de orde. De procedure voor de behandeling van de onderhavige stukken zal nog nader met het presidium worden afgestemd. Het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven de burgemeester, drs. H.P.T.M. Willems

7 LEESWIJZER

8 2 Leeswijzer Door de nieuwe wetgeving van het dualisme is er een duidelijker onderscheid gemaakt tussen informatie aan de raad en het college. Bij de voorjaarsnota 2002 zijn voor het eerst 15 beleidsvelden geïntroduceerd. Deze beleidsvelden zijn gerelateerd aan het raadsprogramma, waarbij alle actiepunten die in dit programma zijn vastgesteld, terugkomen in één van deze beleidsvelden. Vanaf dat moment zijn deze beleidsvelden (programma s) gebruikt voor de samenstelling van de programmabegroting en programmajaarrekening. De informatie voor het college wordt gestructureerd via de producten, dit is een gedetailleerd niveau onder de beleidsvelden. Deze producten vinden we terug in de productenraming en productenrekening. Behalve de programmarekening en de productenrekening wordt een boek samengesteld, waarin de bijlagen zijn opgenomen. De boekwerken met betrekking tot het dienstjaar 2004 zijn de eerste boekwerken die conform het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) vallen dat 1 januari 2004 is ingegaan. De BBV heeft een aantal wijzigingen gebracht in de wijze waarop omgegaan moet worden met de begroting en jaarrekening. Vooral de manier waarop het omgaan met reserves en voorzieningen is aangepast, maar ook de wijze van activeren en afschrijven is gewijzigd. Voor de gevolgen van deze wijzigingen wordt kortheidshalve verwezen naar de notitie Reserves, voorzieningen, enz., die in december 2004 is vastgesteld. In het onderdeel wijziging in de systemen van dit onderdeel wordt nader ingegaan op de gevolgen in deze jaarrekening. Indeling programmarekening/ jaarverslag De programmarekening bestaat uit de volgende onderdelen. Voorwoord Leeswijzer Het resultaat Hier wordt nader ingegaan op het behaalde resultaat. De kerngegevens Dit is een cijfermatige vergelijking van algemene gegevens over de sociale, fysieke en financiële structuur. Hier vindt u onder andere het aantal inwoners per leeftijdscategorie en de oppervlaktegegevens van de gemeente. De beleidsvelden In de 15 beleidsvelden (programma s) vindt de kern van de verantwoording met betrekking tot de jaarrekening plaats. Hier vindt namelijk de vergelijking plaats tussen de voorgenomen beleidsvoornemens uit het raadsprogramma (vanuit de begroting 2004) en de realisatie. Voor de gehele raadsperiode zijn de beleidsvoornemens inclusief de planning opgenomen. Afwijkingen zijn toegelicht. Per beleidsveld vindt ook een financiële vergelijking plaats, inclusief een verklaring van de verschillen. Kengetallen en prestatie-gegevens zijn níet opgenomen bij de beleidsvelden, maar zijn terug te vinden in het boekwerk productenrekening. Deze gegevens zijn per product opgenomen.

9 Een matrix met de beleidsvelden en de bijhorende producten In deze matrix is terug te vinden welke producten er bij een bepaalde beleidstaak horen. De paragrafen In dit onderdeel zijn de voorgeschreven paragrafen opgenomen. Achtereenvolgens volgt informatie over de paragraaf lokale lasten, de weerstandsparagraaf, de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen, de financieringsparagraaf, de paragraaf bedrijfsvoering, de paragraaf verbonden partijen en de paragraaf grondbeleid. Sociaal jaarverslag Dit verslag laat ontwikkelingen op het personeelsvlak zien. De programmarekening In dit overzicht zijn de lasten, baten en saldi van de diverse beleidsvelden bijeengebracht in één overzicht. De balans De balans is een belangrijk onderdeel van de jaarrekening. De balans geeft een overzicht van bezittingen, vreemd en eigen vermogen (activa en passiva) van de gemeente. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Bij het opstellen van de jaarrekening zijn voor zowel de bepaling van de bezittingen en schulden voorschriften opgesteld om een uniforme beoordeling te kunnen maken. Ook voor de baten en lasten is bijvoorbeeld de afspraak gemaakt, dat die verantwoord worden in het jaar waar ze betrekking op hebben. Mutaties worden meegenomen tot de datum, dat de jaarrekening aangeboden is aan het college. De toelichting op de balans De toelichting op de balans gaat nader in op de mutaties per onderdeel van de balans, die hebben plaatsgevonden tussen de begin- en eindbalans. Gevolgen introductie BBV In dit stuk worden de gevolgen van de introductie van het BBV op het eigen vermogen uiteengezet. Wijzigingen in de systemen De balans De wijzigingen van de voorschriften hebben grote impact gehad in zowel de verantwoording van uitgaven en inkomsten als van de balansposten. Voor wat betreft de balansposten zijn in de raadsvergadering van 21 december 2004 de besluiten genomen inzake de reserves en voorzieningen, de afschrijvingstermijnen en het activeringsbeleid. Met het door de raad vastgestelde beleid is in de voorliggende cijfers rekening gehouden. Een en ander houdt in de praktijk ondermeer in, dat de balans per 31 december 2003 op een aantal plaatsen is aangepast om te komen tot de balans per 1 januari In het boek met de programmarekening is de balans opgenomen inclusief de mutaties, die hebben plaatsgevonden op grond van de gewijzigde voorschriften. Verplichtingen en budgetoverhevelingen Een andere ingrijpende wijziging is doorgevoerd ten aanzien van de verplichtingen en de budgetoverhevelingen. Er is bij de jaarovergang een onderscheid gemaakt tussen verplichtingen en budgetoverhevelingen.

10 Bij verplichtingen is er een contract met of een opdracht verstrekt aan leverancier en heeft de levering inmiddels plaatsgevonden, maar is er nog geen betaling verricht. Bij budgetoverhevelingen is sprake van een overschot op een budget, waarbij de taak nog niet is afgerond. Er zijn echter geen concrete opdrachten verstrekt. Budgetoverheveling vindt slechts plaats onder één van de navolgende voorwaarden: - er is sprake van een éénmalig ter beschikking gesteld budget; - door overmacht konden de beschikbare middelen niet besteed worden. Indien er sprake is van een budgetoverheveling zijn de lasten in het jaar 2004 niet verantwoord op de desbetreffende functie/ het programma. De bedragen van de budgetoverhevelingen zijn in 2004 gestort in de nieuw gevormde reserve budgetoverhevelingen. De feitelijke realisatie, (functionele) verantwoording en betaling vinden in 2005 (en verder) plaats en worden gedekt vanuit deze reserve.. Het totaal bedrag van de budgetoverhevelingen en derhalve de storting in de reserve bedraagt afgerond ,--. Door de systeemwijziging is dit bedrag niet te vergelijken met de budgetoverhevelingen 2003 (afgerond ,-). Waarschijnlijk is er echter door het scherpere onderscheid tussen verplichtingen en budgetoverhevelingen wel sprake van een éénmalig positief effect op het resultaat. Wijzigingen in functienummers en economische categoriën Ook als gevolg van de nieuwe voorschriften is een vergelijking tussen de cijfers van de jaarrekening 2003 en de jaarrekening 2004 niet te maken. Dit is toe te schrijven aan de gewijzigde opbouw van de (sub)functie-indeling en de vele wijzigingen in de te hanteren economische classificaties. Afschrijvingsbeleid Als gevolg van de nieuwe voorschriften mogen beschikkingen over reserves niet meer rechtstreeks in mindering worden gebracht op de investering, maar moet dit via de exploitatie lopen. Overeenkomstig de vastgestelde notitie reserves, voorzieningen enz. zijn de investeringen met een economisch nut, waarvan voor de invoering van het BBV besloten was dat er gebruik gemaakt wordt van een reserve, verlaagd door middel van een afschrijving ineens. Voor investeringen met een maatschappelijk nut, waarbij voor de dekking gebruik gemaakt wordt van reserves, geldt ook dat dit via de exploitatie verantwoord wordt. Beide vormen van extra afschrijvingen zijn functioneel in de exploitatie verantwoord. Dit leidt tot een (fors) nadeel op het betrokken product, dat via de functie 980 verrekeningen met reserves wordt gecorrigeerd. Voor een groot aantal projecten is deze wettelijk voorgeschreven methode toegepast. Als voorbeeld worden vermeld: - het bezoekerscentrum; - diverse (andere) projecten in de vesting Heusden; - de upgrading van Die Heijgrave ; - de omvorming van groen. Voor een totaalbeeld wordt verwezen naar de specificatie, die in de Weerstandsparagraaf is opgenomen.

11 RESULTAAT

12 3 Resultaat Nadere beschouwing van het resultaat Het jaar 2004 was in financieel opzicht een bewogen jaar. De begroting 2004 begon nog positief, maar het meerjarenbeeld zag er slecht uit zeker gezien de negatieve ontwikkelingen van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Daarom werd tijdens de begrotingsbehandeling al besloten dat er een ombuigingsoperatie moest komen. Deze ombuigingsoperatie is, evenals de eerste bestuursrapportage, ingebed in de voorjaarsnota. Per saldo werd een groot negatief resultaat verwacht dat echter door de tweede bestuursrapportage weer rechtgetrokken werd door voornamelijk incidentele meevallers. De jaarrekening laat een groot incidenteel resultaat zien. Dit betreft enerzijds winstneming uit gronden en anderzijds weer een groot aantal incidentele effecten. Cijfermatig ziet dat er in de tijd als volgt uit: (bedragen x 1.000,-) De programbegroting 2004 sloot met een positief saldo van 14 De effecten van de eerste bestuursrapportage 2004 waren: - kosten WVG leerlingenvervoer kortingen algemene uitkering verkoop groen en overhoeken 80 - overige Vanuit de ombuigingsoperatie zijn de volgende aanpassingen gedaan: - correctie startsituatie conform nota ombuigingen ombuigingsmaatregelen De effecten van de tweede bestuursrapportage 2004 waren: - kortingen algemene uitkering (dubbele) uitkering behoedzaamheidsreserve bijstelling renteresultaat/ rentebijschrijvingen/ onderuitputting opbrengst melkquota overige per saldo Overige begrotingswijzigingen 2004: - omzetting voorziening automatisering naar activering (verlaging budget en onderuitputting) overige per saldo Saldo na begrotingswijzigingen 314 Op onvoorzien (incidenteel) resteert nog een bedrag van 218 Verwacht resultaat 532 Het resultaat van de jaarrekening bedraagt uiteindelijk ,-. Het resultaat is derhalve ,- hoger dan geraamd na de begrotingswijzigingen. Zoals reeds vermeld komt dit grotendeels door de winstnemingen uit grondexploitatie van ,-. De overige verschillen van in totaal ,- worden nader verklaard in de analyse op hoofdlijnen in de productenrekening.

13 De winstneming uit de exploitatie van gronden betreft (afgerond): - winstneming complex Tunnelweg/ Wolput 2,2 miljoen - winstneming complex industrieterrein Groenewoud 1,1 miljoen - afwikkeling/ bijstelling voorziening nog te maken kosten afgewikkelde complexen 0,1 miljoen Saldo winstnemingen 3,4 miljoen Voor een nadere toelichting op de verschillen tussen de jaarrekening en de (gewijzigde) begroting verwijzen wij u naar de programma s en de toelichting op de producten. Veel van de verschillen zijn te verklaren als onderlinge verschuivingen vanwege de gevolgen van het tijdschrijven (zie de toelichting op de kostenplaatsen in de productenrekening. Bovendien hebben de gewijzigde voorschriften, zoals ook al aangegeven bij de budgetoverhevelingen, in het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording hun invloed gehad op het saldo. Vanaf 2004 zijn alle toevoegingen aan en onttrekkingen van reserves in de loop van het jaar via een apart product zichtbaar. Ook dit geeft een ander beeld dan tot en met 2003 gebruikelijk was. Effecten naar de toekomst In de eerste en tweede managementrapportage van het jaar 2004, alsmede bij de samenstelling van de begroting 2005 zijn eventuele structurele ontwikkelingen (zowel positief als negatief) verwerkt in de begroting 2005 en volgende jaren. Uit de toelichtingen op het laagste niveau (producten) blijken zich geen relevante aanvullende structurele mutaties voor te doen. Ontwikkelingen De algemene uitkering laat steeds nieuwe structurele tegenvallers zien. In het jaar 2006 zal de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in werking treden; ook zullen de ijkpunten van het cluster Bijstand en Zorg (als onderdeel) van het Gemeentefonds worden herijkt. Tevens dient rekening te worden gehouden met een te verwachten structureel nadeel als gevolg van de hertaxatie van de onroerende goederen op grond van de wet W.O.Z.. Het betreft hier financiële risico s, die een behoorlijke impact kunnen hebben op het gemeentelijke budget. Elk jaar is het afwachten, welke verrassingen de zogenaamde mei/ juni-circulaire ons weer brengt. Door diverse instanties (V.N.G. en I.P.O.) is al verscheidene malen aangedrongen op meer bestendigheid in de hoogte van de algemene uitkering. Getracht is een meer constante uitkeringshoogte te bevorderen door de invoering van een behoedzaamheidsreserve. Deze maatregel heeft slechts één doel bereikt. De gemeenten behoeven voortaan geen grote bedragen meer terug te betalen. De wisselingen in de hoogte zijn echter in stand gebleven. De gemeentelijke invloed kan verhoogd worden door een egalisatiereserve in het leven te roepen voor de uitkeringen uit het Gemeentefonds. De thans voorliggende jaarrekening is een prima moment om een aanvang te maken met een dergelijke reserve.

14 KERNGEGEVENS

15 4 Kerngegevens K E R N G E G E V E N S 31 december 31 december 31 december Sociale structuur Aantal inwoners waarvan: van 0-19 jaar van jaar van 65 jaar en ouder Uitkeringsontvangers waarvan periodieke bijstandsgerechtigden: NABW beneden 65 jaar IOAW uitkeringen IOAZ uitkeringen Wet inkomensvoorzieningen werkzoekenden Fysieke structuur Oppervlakte gemeente (ha) waarvan: bossen duingebied binnenwater Historische stads- of dorpskern (aantal) Woonruimten (aantal) waarvan: recreatiewoningen 5 6 5

16 capaciteit bijzondere woongebouwen Lengte van de wegen (km) waarvan: wegen buiten de bebouwde kom wegen binnen de bebouwde kom Lengte van de (recreatieve) fiets-, ruiter- en wandelpaden (km) Openbaar groen (ha) Financiële structuur Per inwoner Per inwoner Per inwoner Gewone lasten (excl bouwgrond exploitatie = budgettair neutraal) Opbrengst belastingen Algemene Uitkering Gemeentefonds Vaste Schuld Reserves en voorzieningen Geactiveerde kapitaaluitgaven

17 UITVOERING RAADS- PROGRAMMA

18 Beleidsveld 1: Bestuur en Communicatie Beschrijving Bestuur betreft het functioneren van de bestuursorganen. Deze bestuursorganen krijgen ambtelijke ondersteuning, advies over algemeen bestuurlijke aangelegenheden en over juridische zaken. Communicatie met de inwoners, publieksgroepen, instellingen en bedrijven is een belangrijke taak van het bestuur. Zodoende behoren deze twee onderwerpen tot één beleidsveld. Ontwikkelingen Dualisme De invoering/implementatie van (de gevolgen van) het dualisme verloopt volgens het vastgestelde plan van aanpak. Het wetsvoorstel "Dualisering gemeentelijke medebewindbevoegdheden" zal binnen afzienbare tijd vastgesteld worden. De vaststelling hiervan heeft consequenties voor de gemeente Heusden. De omvang en aard hiervan wordt na de vaststelling van de wet in beeld gebracht. Het dualisme en de ontwikkeling van interactieve beleidsvorming vragen een goede communicatie met de inwoners. Het beleid hiervoor wordt ontwikkeld. Rekenkamer(functie) De wijze waarop invulling gegeven wordt aan de rekenkamer(functie) zal voor 2006 bepaald moeten zijn. Dit kan gezien worden als de laatste formele stap van de invoering van het dualisme. Bezwaar en beroep De Algemene wet bestuursrecht is gewijzigd in 2004, waardoor het onder voorwaarden mogelijk wordt de bezwarenprocedure over te slaan en rechtstreeks in beroep te gaan. Klachten Om het functioneren van onze organisatie te verbeteren is het ook nodig dat burgers die ontevreden zijn over de wijze waarop zij door de gemeente zijn behandeld hun klachten kenbaar maken. Enerzijds kunnen zo eventuele fouten gecorrigeerd worden, anderzijds heeft het ook een leereffect. Door meer aandacht voor klachtherkenning en het verstrekken van informatie over de klachtenregeling wordt dit proces versterkt. Overige wetswijzigingen Zowel voor 2004 als voor 2005 is een aantal wetswijzigingen aangekondigd, zoals de vierde tranche ANWB (Algemene wet bestuursrecht), een uniforme voorbereidingsprocedure en de wet kenbaarheid publiekrechtelijke belemmeringen. Deze hebben gevolgen voor onze gemeente. Zo betekent de komst van laatstgenoemde wet na de eerdere Wet bescherming persoonsgegevens opnieuw een forse extra inspanning voor gemeenten. Alle publiekrechtelijke belemmeringen op onroerende zaken moeten namelijk permanent worden geregistreerd en bijgehouden in een gemeentelijk register. Voorbeelden van publiekrechtelijke belemmeringen zijn aanschrijvingen onbewoonbaar-verklaringen, vorderingen, bouwverboden, onteigeningen, baatbelasting en dergelijke. Internationale samenwerking De samenwerking met de stad Otjiwarongo in Namibië is in 2003 gestart. Inmiddels heeft een aantal keren uitwisseling van ervaringen plaatsgevonden. Voor ondersteunende activiteiten is naast het samenwerkingsproject een stichting opgericht. Naast onze gemeente worden ook organisaties uit de Heusdense samenleving betrokken bij de samenwerking met Otjiwarongo.

19 Het comité Heusden/Idstein is bezig met een verdere inbedding van de stedenband met Idstein in de Heusdense gemeenschap. Projecten Grotere projecten vragen om een goede communicatie met alle betrokkenen. Bij grotere projecten zijn en worden meestal communicatieplannen gemaakt. Beleidsvoornemens bestuurlijk afgerond In 2004 nog niet gehaald Het beleidsvoornemen Dualisme is op een aantal onderdelen uitgewerkt en verfijnd. De uitwerking van de vereisten op grond van de verordeningen zal in het jaar 2005 plaatsvinden. Ook dient het keuzetraject over de rekenkamer(functie) nog uitgewerkt te worden. In samenwerking met de werkgroep uit de raad wordt het raadsinformatiesysteem verbreed. De verwachting is, dat in de raadsvergadering van mei 2005 een nota omtrent het Privatiseringsbeleid zal worden behandeld; Met betrekking tot het plan over de Oriëntatie Burgerparticipatie en Communicatie is een werkgroep uit de raad gevormd om te bepalen wat precies onder communicatie wordt verstaan. Uitkomsten hiervan worden in de 1 e helft van 2005 aan de raad voorgelegd. Financiën ( x 1.000) Nr. Omschrijving product Primaire begroting Begroting incl. wijzigingen Jaarrekening Bestuursorganen Bestuursondersteuning College B&W Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning Raad en Rekenkamerfunctie Totaal der lasten Bestuursorganen Bestuursondersteuning College B&W Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning Raad en Rekenkamerfunctie Totaal der baten Saldo Verklaring verschillen De vergoedingen aan raads- en commissieleden zijn hoger dan geraamd; de salariskosten van het college, met name van de voormalige wethouders hebben meer bedragen. Ook is per saldo een bedrag van ongeveer toe te schrijven aan het aantal uren, dat meer op dit programma is geschreven. De bijdrage

20 aan de slachtoffers van de zeebeving ad is ook op dit programma verantwoord. De raming ad voor onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid is niet gebruikt. Daarentegen zijn de accountantskosten met eenzelfde bedrag overschreden als gevolg van de diverse afrekeningen 2003 verband houdende met ondermeer sociale zaken. Het budget beschikbaar voor de advieskosten ex artikel 212 is overgeheveld naar In 2004 leidt dit tot een voordeel.

21 Beleidsveld 2: Burgerdiensten Beschrijving De gemeente Heusden brengt de dienstverlening dichter bij de inwoners d.m.v. dienstverlening op diverse servicepunten. Daar zijn onder andere rij- en reisdocumenten te verkrijgen. In de backoffice van burgerdiensten gaat het om zaken zoals het uitvoeren van de gemeentelijke basisadministratie (G.B.A.); het beheren van de basisregistraties objecten, natuurlijke en niet natuurlijke personen, burgerlijke stand, naturalisaties, de organisatie van de verkiezingen voor bestuursorganen en de uitvoering van autonome taken (opstellen statistieken, verzorgen huisnummering en straatnaamgeving). Ontwikkelingen Trouwen op alternatieve locaties Steeds vaker wordt verzocht om een huwelijk op een bijzondere locatie te voltrekken. Inmiddels is een proef gestart met het voltrekken van huwelijken op een particuliere locatie. Afhankelijk van de resultaten van deze pilot zullen burgers wellicht ruimere mogelijkheden krijgen om te trouwen op alternatieve locaties. Verdere ontwikkeling frontoffice Burgers verwachten van de gemeente dat ze snel en adequaat geholpen worden. Om dit verder te verbeteren worden steeds meer taken van het backoffice naar het frontoffice overgebracht. Steeds meer producten worden dan rechtstreeks aan de burger verstrekt. De burger kan dan ook die dienstverlening geboden worden die ze van onze gemeente mag verwachten. Beleidsvoornemens bestuurlijk afgerond De aanleg van de islamitische begraafplaats in Vlijmen en plaatsing van de urnenmuren op de diverse begraafplaatsen zijn gerealiseerd. In het voorjaar van 2005 zal de beplanting worden aangelegd. In 2004 nog niet gehaald De Nota uitwerking begraafplaatsen zal waarschijnlijk ultimo 2005 gereed zijn.

22 Financiën ( x 1.000) Nr. Omschrijving product Primaire begroting Begroting incl. wijzigingen Jaarrekening Burgerdiensten Baten secretarieleges burgerzaken Begraven Totaal der lasten Burgerdiensten Baten secretarieleges burgerzaken Begraven Totaal der baten Saldo Verklaring verschillen Een groot deel van de hogere uitgaven is te verklaren door afwijkingen in de geschreven uren. De afwijkingen in de baten zijn veroorzaakt door de forse afname van het aantal aanvragen naturalisatie en de afname van de leges burgerlijke stand in verband met huwelijken. Als gevolg van de verplichte identificatie zijn meer rij- en reisdocumenten verkocht. Ook zijn door de inwerkingtreding van het vreemdelingenloket leges ontvangen, waarvoor geen raming was opgenomen.

23 Beleidsveld 3: Openbare orde en Veiligheid Beschrijving Openbare orde en veiligheid is gericht op het voorbereiden en uitvoeren van het beleid op het gebied van: de brandbestrijding, hulp- en dienstverlening, rampenbestrijding en preventieadvisering. Daarnaast subsidieert de gemeente het regionale Halt-project voor jeugdigen en voert zij de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de bijzondere wetten uit. Ontwikkelingen Veiligheidsprogramma Naar een veiligere samenleving Het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben een veiligheidsprogramma Naar een veiligere samenleving ontwikkeld. Uit dit veiligheidsprogramma vloeien kabinetsbesluiten voort. Deze betreffen zowel de fysieke als sociale veiligheid. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het veiligheidsprogramma wordt door het kabinet primair gelegd bij de gemeenten. En daarnaast bij de andere partners in de keten zoals de politie, de brandweer en GHOR. Regionale initiatieven binnen onze regio gaan inmiddels ook al uit van deze primaire verantwoordelijkheid van gemeenten. Bestuurlijke boete Kleine ergernissen als wildplassen, hondenpoep en graffiti veroorzaken veel overlast. Gemeenten krijgen een steeds grotere rol bij het optreden tegen dit soort zaken. Een wetsvoorstel gaat het gemeentebesturen mogelijk maken om aan de veroorzakers van dergelijke overlast een bestuurlijke boete op te leggen. Dit wetsvoorstel vloeit voort uit het veiligheidsprogramma Naar een veiliger samenleving'. Omdat de ontvangsten van bestuurlijke boeten, anders dan bij strafrechtelijke boeten, naar gemeenten gaan, biedt dit mogelijkheden voor versterking van de handhaving. Het conceptwetsvoorstel lijkt ook extra verplichtingen aan gemeenten op te leggen. Verder voorziet het in een omvangrijke rechtsbescherming voor de burger die geconfronteerd wordt met een bestuurlijke boete. Daarmee is het op voorhand de vraag of invoering van de bestuurlijke boete per saldo wel voordelen voor gemeenten met zich brengt. Brandweer Het document Organisatie Brandweerzorg in de regio, het Regionaal Organisatieplan Brandweerzorg en Rampenbestrijding en de Beleidsbegroting 2005 zijn door het Algemeen Bestuur van de Hulpverleningsdienst Brabant Noord op 23 juni 2004 vastgesteld. Het bestuur van de hulpverleningsdienst heeft in 2003 het proces van versterking van de regionale brandweerzorg ingezet. In het organisatieplan plan worden diverse versterkingsmaatregelen op personeel, materieel en organisatorisch gebied gepresenteerd. Hiermee wordt voorzien in een sterk regionaal bureau geschraagd door sterke lokale brandweren. De monodisciplinaire samenwerking, en daarmee de brandweerzorg en rampenbestrijding, op regionaal en lokaal niveau krijgt zo een krachtige impuls. De versterkingsslag op regionaal niveau dient op 1 januari 2008 afgerond te zijn. In ons gemeentelijke conceptbeleidsplan Brandweer en Rampenbestrijding is het traject opgenomen op welke wijze wij komen tot een gemeentelijke brandweer en rampenbestrijdingsorganisatie die op orde is.

24 Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding (Wkr) Op 1 juli 2004 is de Wkr in werking getreden. Daarmee worden na een lange periode van voorbereiding verbeterpunten voor de organisatie van rampenbestrijding, die mede naar aanleiding van rampen uit het recente verleden zijn geformuleerd, wettelijk verankerd. De wet houdt o.a. in dat het gemeentelijk rampenplan voortaan door het college wordt vastgesteld en niet meer door de raad. Op basis van een inventarisatie wordt een keuze gemaakt voor welke mogelijke rampen een rampenbestrijdingsplan wordt vastgesteld. Deze lijst vormt een aparte paragraaf in het rampenplan. De rampenbestrijdingsplannen worden voorgelegd aan de raad. Voor alle plannen geldt dat deze ten minste eens in de vier jaar geactualiseerd dienen te worden. Beleidsvoornemens bestuurlijk afgerond In 2004 nog niet gehaald De oriëntatiefase van het integraal horecabeleid, alsmede het onderdeel leefbaarheid van de integrale veiligheid zijn afgedaan Het beleidsplan Brandweer is in concept gereed, evenals het beleidsplan Woonwagenzaken. Beide voorstellen kunnen in de raadsvergadering van 24 mei worden behandeld. In overleg met enkele raadsleden en de doelgroepen wordt een alomvattend voorstel voorbereid over integraal horecabeleid. In juni 2005 zal het onderhavige voorstel gereed zijn, waarna nog de formele inspraak zal plaatsvinden. Financiën ( x 1.000) Nr. Omschrijving product Primaire begroting Begroting incl. wijzigingen Jaarrekening Brandweer en rampenbestrijding Openbare Orde en veiligheid Totaal der lasten Brandweer en rampenbestrijding Openbare Orde en veiligheid Totaal der baten Saldo Verklaring verschillen Het voordeel op dit programma is voornamelijk toe te schrijven aan twee grote éénmalige meevallers. De kapitaallasten waren lager als gevolg van onderuitputting en als gevolg van een andere wijze van bevoorschotting vallen de vergoedingen voor de vrijwilligers lager uit. Ook is een éénmalig voordeel ontstaan als gevolg van de doorgeschoven BTW ( ).

25 Beleidsveld 4: Verkeer en Vervoer Beschrijving De gemeentelijke organisatie draagt zorg voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte (onder andere de wegen en pleinen) binnen de gemeente. De zorg voor de verkeersafwikkeling, de afwikkeling van het parkeren in het openbaar gebied is ook een taak van de gemeentelijke organisatie. Hierbij staan ordelijkheid en veiligheid voorop. Er worden ook voorwaarden geschapen voor goed openbaar vervoer in de gemeente Heusden. Ontwikkelingen Beleid en beheer wegen Bij het beleid en beheer van wegen wordt de aandacht steeds meer gericht op de toetsing van de kwaliteit van de wegen en op het voorkomen van schade aan weg en weggebruiker. In het nieuwe beleidsplan zullen deze ontwikkelingen worden opgenomen. Wegen buitengebied In het in 2005 op te stellen plan voor de wegen in het buitengebied zal specifiek rekening gehouden worden met de glastuinbouw. De Gemeente Heusden heeft namelijk de intentie (bij de herstructurering van het buitengebied en in het kader van structuurvisie Waalboss) uitgesproken naar de glastuinbouw, dat positief meegedacht zal worden met deze doelgroep. Verkeersveiligheidsbeleid Het bevorderen van de verkeersveiligheid verloopt volgens plan. De aandacht ligt bij de herinrichting van wegen tot 30 km/uur-wegen binnen de bebouwde kom en 60 km/uurwegen buiten de bebouwde kom. In het plan is rekening gehouden met bijdragen vanuit de provincie. De betreffende bijdragen worden bij de kredietvotering in beeld gebracht voorzover ze dan bekend zijn. De provinciale subsidiemethodiek zal waarschijnlijk wijzigen, hetgeen gevolgen heeft voor de uitvoering van onze plannen. De omvang van de wijzigingen is op dit moment nog niet te overzien, maar wordt zo spoedig mogelijk in beeld gebracht. Naast infrastructurele maatregelen wordt ook via campagnes (bewustwording van de gereden snelheid etc.) gericht op de weggebruiker, gewerkt aan de verbetering van de verkeersveiligheid. In 2001 is het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP) vastgesteld. Dit GVVP is leidraad voor concrete verkeersveiligheidsmaatregelen. In 2005 wordt dit GVVP geëvalueerd en herijkt, zodat inzichtelijk wordt welke bijdrage geleverd is aan de verbetering van de verkeersveiligheid. Fietspaden Voor de regio s-hertogenbosch is een fietspadenplan ontwikkeld. Dit plan krijgt in 2005 een vertaling naar het gemeentelijk niveau. Parallelstructuur De uitvoering van de parallelstructuur is nader gefaseerd. De uitvoering van het laatste gedeelte van de verbinding tussen Nieuwkuijk en Drunen en van de fase Vlijmen wordt op zijn vroegst verwacht omstreeks 2008/2009. De benodigde middelen voor deze fasen moeten nog beschikbaar komen. Beleidsvoornemens Het concept-ontwerp van de doortrekking van de parallelstructuur is vastgesteld; de uitvoering van fase 1a en 1b zal naar verwachting in 2007 plaatsvinden;

26 bestuurlijk afgerond Voor de openbare verlichting is inmiddels een beleidsplan opgesteld. De uitvoeringsperiode van dit plan eindigt in Met het uitvoeren van het beleid is al gestart. In 2004 nog niet gehaald Het voornemen is om de actualisatie van het Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan ultimo 2005 aan de gemeenteraad aan te bieden; hiertoe zal extra capaciteit worden aangetrokken; Het beleidsplan rehabilitatie/renovatie buitenwegen zal naar verwachting nog dit jaar gereed zijn; de ontwikkelingen in de glastuinbouw zullen hierbij worden meegenomen; Ook het beleidsplan wegen zal naar verwachting dit jaar nog gereed zijn voor behandeling in de gemeenteraad; De samenstelling van een beleidsplan voor de civieltechnische kunstwerken is als gevolg van de ombuigingen doorgeschoven naar Financiën ( x 1.000) Nr. Omschrijving product Primaire begroting Begroting incl. wijzigingen Jaarrekening Wegen, straten en pleinen Verkeer en vervoer Parkeren Totaal der lasten Wegen, straten en pleinen Verkeer en vervoer Baten parkeerbelasting Totaal der baten Saldo Verklaring verschillen Ten aanzien van de uitgaven voor wegen heeft een onderuitputting plaatsgevonden op de kapitaallasten. Voor een krediet ten behoeve van de straatverlichting is besloten tot een bedrag van te beschikken over de algemene reserve. De uitgaven zijn nog niet gerealiseerd; ook de beschikking is niet gerealiseerd. Ten aanzien van de energiekosten van de openbare verlichting resteert een overschot van Dit bedrag zal worden overgeheveld naar 2005 om alsnog aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. Ook het restant-budget van het groenonderhoud aan de Mommersteeg ad wordt overgeheveld naar Bij het onderdeel parkeren is een voordeel ontstaan van ongeveer , doordat er minder controle is geweest. De hiervoor vermelde omstandigheden leiden tot een positief verschil van ongeveer Ongeveer hiervan wordt verrekend via reserves en is dus niet begrepen in het batig saldo.

27 Beleidsveld 5: Gebouwenbeheer en eigendommen Beschrijving Ontwikkelingen Op het gebied van beheer en onderhoud van gemeentelijke panden en gronden/ landerijen heeft de gemeente als taak de juridische en administratieve transacties af te wikkelen. De gemeentelijke eigendommen/panden worden geïnventariseerd. In het kader van de ombuigingen is aangegeven dat er voor 2 miljoen aan eigendommen verkocht/afgestoten zal worden. Inmiddels is dit voornemen al omgezet in uitvoering. Beleidsvoornemens bestuurlijk afgerond De uitvoering van de notitie kavelruil loopt door in het jaar 2005; Ook de ontwikkelingsvisie van de herstructurering van de glastuinbouw zal deels in 2005 worden uitgevoerd. In 2004 nog niet gehaald Het beleidsplan inzake het beheer van de gemeentelijke gebouwen zal naar verwachting in de 1 e helft van het jaar 2006 gereed zijn. Financiën ( x 1.000) Nr. Omschrijving product Primaire begroting Begroting incl. wijzigingen Jaarrekening Beheer gemeentelijke eigendommen Totaal der lasten Beheer gemeentelijke eigendommen Totaal der baten Saldo Verklaring verschillen Aan de lastenzijde is sprake van een toename van de taxatiekosten, alsmede van de kapitaallasten. Dit laatste als gevolg van een gewijzigde afschrijving op de van de gemeente Haaren verkregen gronden. Aan de inkomstenzijde is de verhoging voornamelijk toe te schrijven aan de verkoop van de melkquota. Zoals afgesproken in de raad wordt een bedrag van van de meeropbrengst melkquota ingezet voor uitgaven op sportgebied. Ook is conform de gemaakte afspraken een bedrag van wegens verkoop van eigendommen gestort in de reserve voor de bekostiging van de parallelstructuur.

28 Beleidsveld 6: Economische Zaken Beschrijving Ontwikkelingen De gemeente voert overleg met het bedrijfsleven om zodoende maatregelen te treffen ter verbetering van de economische situatie in de gemeente. Hieronder valt ook de organisatie van markten en kermissen. De ondernemers in onze gemeente hebben de wens kenbaar gemaakt om bij de gemeente één aanspreekpunt te hebben. Aan deze wens is tegemoet gekomen door de aanstelling van een bedrijvencontactfunctionaris. Beleidsvoornemens bestuurlijk afgerond In 2004 nog niet gehaald De kaveluitgifte Het Hoog-1 loopt. De voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond; De vormgeving van het parkmanagement is gereed. De uitvoering loopt samen met de verkoop van de kavels. In relatie tot de centrumplannen Drunen en Vlijmen dient het standplaatsenbeleid te worden bezien. Drunen komt als eerste aan bod in de eerste helft van Financiën ( x 1.000) Nr. Omschrijving product Primaire begroting Begroting incl. wijzigingen Jaarrekening Economische Zaken Totaal der lasten Economische Zaken Totaal der baten Saldo Verklaring verschillen De hogere uitgaven zijn voornamelijk toe te schrijven aan de meer-geschreven uren. De afname van de inkomsten houdt verband met de verantwoording van inkomsten in het jaar 2003.

29 Beleidsveld 7: Onderwijs Beschrijving Uitvoering geven aan de Wet op het Primair Onderwijs en de Verordening Huisvesting Onderwijs, op het gebied van openbaar onderwijs, bijzonder basisonderwijs, bijzonder speciaal onderwijs en bijzonder voortgezet onderwijs. Daarnaast voert de gemeente het beleid uit met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen op het gebied van primair- en voortgezet onderwijs. Ontwikkelingen Per 1 januari 2006 komt de wet regeling schoolbegeleiding te vervallen. De verwachting is, dat op 1 augustus 2005 een overgangsregeling van kracht zal worden. Autonomie schoolbesturen Het enige jaren geleden ingezette overheidsbeleid ging uit van een steeds verdergaande vergroting van de autonomie van de schoolbesturen. Dit overheidsbeleid staat echter ter discussie. Hoe dit uit gaat pakken en wat de gevolgen zijn voor de financieringssystematiek is op dit moment nog afwachten. Leerlingenvervoer De kosten van het leerlingenvervoer groeien explosief. Om de kosten beheersbaar te houden zijn maatregelen nodig. Enerzijds zullen de kosten verlaagd moeten worden, anderzijds zullen de ouders een hogere eigen bijdrage moeten betalen. In de vergadering van de commissie Inwonerszaken d.d. 24 november 2004 heeft de commissie niet ingestemd met de voorstellen van het college. Met name de kilometergrens stuitte op weerstand. Een en ander heeft consequenties voor de realisering van de opgelegde ombuigingsmaatregel. Onderwijsachterstandenbeleid Het budget ten behoeve van risicoleerlingen en voortijdig schoolverlaten wordt nog steeds ingezet in consulenturen, trajectbegeleidersuren en administratieve uren. Het onderwijsachterstandenbeleid krijgt verder vorm binnen het jeugdbeleid. Projecten worden geïntegreerd en het gebruik binnen de scholen wordt verder gestimuleerd. Te denken valt aan integratie van peuteropvang, kinderopvang, maar ook aan projecten als Spel en boek, ouderondersteuning etc. Nieuw- en oudkomers Voor de inburgering voor zowel nieuw- als oudkomers is inmiddels landelijk nieuw beleid vastgesteld. Beleidsvoornemens bestuurlijk afgerond Het integraal huisvestingsplan is in de raadsvergadering van 8 juli 2004 aan de orde geweest en vastgesteld; Omtrent de projecten in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid is in de raadsvergadering van 5 oktober een voortgangsoverzicht aangeboden. In 2004 nog niet gehaald Het voornemen bestaat om in de raadsvergadering van 5 juli aanstaande een kredietvoorstel te doen voor het multifunctioneelcentrum Palet Vliedberg. Stagnerend overleg met de (kern)gebruikers is de oorzaak van de vertraging met ruim een jaar. Naar verwachting zal ook het programma van eisen in dezelfde raadsvergadering aan de orde komen;

30 Financiën ( x 1.000) In 2005 wordt gestart met de voorbereidingen van een brede school in Oudheusden. De voorgenomen realisatie is doorgeschoven naar 2008; Nr. Omschrijving product Primaire begroting Begroting incl. wijzigingen Jaarrekening Openbaar basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs Bijzonder speciaal onderwijs Bijzonder voortgezet onderwijs Lokaal bestuurlijke activiteiten Volwasseneneducatie Totaal der lasten Openbaar basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs Bijzonder speciaal onderwijs Bijzonder voortgezet onderwijs Lokaal bestuurlijke activiteiten Volwasseneneducatie Totaal der baten Saldo Verklaring verschillen Het overgrote deel van de éénmalige meevaller in de lasten is toe te schrijven aan de kapitaallasten. Nog niet alle geraamde investeringen zijn gerealiseerd. Ook zijn verschillen opgetreden in de toerekening van de uren. Met betrekking tot de lokaal bestuurlijke activiteiten kan opgemerkt worden, dat de stelpost ad voor Palet Vliedberg niet is besteed. Overigens is in het kader van het sluitend maken van de begroting 2005 besloten om een ombuigingstaakstelling mee te nemen van

31 Beleidsveld 8: Cultuur en toerisme Beschrijving De gemeente ontwikkelt in samenwerking met andere partijen het toeristisch-recreatief beleid voor inwoners en bezoekers van de gemeente Heusden. Zij subsidieert daarnaast het lokale Heusdens Buro voor Toerisme en vormt het coördinatiepunt en de postbus op de taakvelden toerisme en recreatie in de regio s-hertogenbosch samenwerkende gemeenten. Recreatie: het bieden van mogelijkheden met betrekking tot recreatie en ontspanning in de openlucht. De gemeentelijke organisatie houdt de openbare bibliotheek in stand in de kernen Drunen, Vlijmen en Oudheusden en geeft uitvoering aan maatregelen gericht op het instandhouden van culturele activiteiten en voorzieningen. Ontwikkelingen Toerisme Toerisme en recreatie hebben een steeds grotere economische betekenis voor de lokale ondernemers. Hoge kwaliteit van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden, in een goede balans met de cultuurhistorische en ecologische waarden, is inzet voor eigen inwoners en bezoekers. In overleg met het Heusdens Buro voor Toerisme (HBT) over de uitvoering van de VVV taken wordt bekeken hoe het HBT verder invulling kan geven aan het toeristisch en recreatief beleid. Samenwerking bibliotheken De openbare bibliotheek Heusden onderzoekt een nauwere samenwerkingsvorm met de openbare bibliotheken van Waalwijk en Loon op Zand. De vorm van de samenwerking hangt af van de uitslag van het onderzoek. Organisatievorm muziekonderwijs Op 22 juli 2004 heeft de raad van de gemeente Loon op Zand het besluit genomen uit de gemeenschappelijke regeling met betrekking tot het CMD te treden. Dit heeft gevolgen voor de gemeenten Waalwijk en Heusden. De gevolgen voor het muziekonderwijs zullen op termijn in beeld worden gebracht. Beleidsvoornemens bestuurlijk afgerond Het toetsingskader voor de lokale omroepen is in 2002 vastgesteld. Tot op heden is nog geen communicatiebeleid beschikbaar; Het bezoekerscentrum Stadhuis Heusden zal in de maand mei 2005 officieel worden geopend. De raadscommissie zal worden geïnformeerd over het te voeren expositiebeleid. In 2004 nog niet gehaald In 2005 zal de raad een voorstel worden voorgelegd hoe te handelen ten aanzien van het Centrum voor Muziek en Dans; Naar verwachting zal de raad in de vergadering van 5 juli 2005 kunnen beraadslagen over de vorming van een basisbibliotheek; Voor dezelfde raadsvergadering wordt ook een voorstel verwacht over het lidmaatschap van de Vereniging Nederlandse Vestingsteden; Ultimo 2005 zal de cultuurnota gereed zijn voor behandeling in de raad;

32 Financiën ( x 1.000) Afhankelijk van de aanpassingen in het rijksbeleid zal ook de plaatselijke verordening recreatie en toerisme worden gewijzigd, zodat het een op het ander aansluit. Nr. Omschrijving product Primaire begroting Begroting incl. wijzigingen Jaarrekening Openbare bibliotheken Kunst en cultuur Monumentenzorg/Oudheidkunde/Musea Toerisme Multifunctionele accommodaties Totaal der lasten Openbare bibliotheken Kunst en cultuur Monumentenzorg/Oudheidkunde/Musea Toerisme Multifunctionele accommodaties Totaal der baten Saldo Verklaring verschillen De afwijkingen op dit programma zijn bijna geheel toe te schrijven aan het project Bezoekerscentrum Heusden. De kapitaallasten zijn conform de nieuwe voorschriften verwerkt en leiden tot een verhoging van , welke gecompenseerd wordt door beschikking over een reserve via functie 980. Omdat de investering in 2004 nog niet is afgerond zijn, levert dat op de geraamde lasten een voordeel op van De interne uren bedragen meer. Doordat het gebouw nog niet als bezoekerscentrum in gebruik is genomen zijn de exploitatiekosten lager, terwijl de huurinkomsten ad derhalve ook niet gerealiseerd zijn. Ook bij De Voorste Venne is sprake van onderuitputting op kapitaallasten. De verzekeringslasten van dat gebouw zijn hoger wegens het ontbreken van een veiligheidscertificaat.

33 Beleidsveld 9: Sport Beschrijving Voorbereiding en uitvoering van het beleid met betrekking tot de sport in het algemeen en het beheer van binnen- en buitensportaccommodaties en zwembaden. Het subsidiëren van sportverenigingen ter stimulering van sport in verenigingsverband op basis van de vastgestelde subsidie- en accommodatienota. Ontwikkelingen Sport Landelijke ontwikkelingen, zoals individualisering van de sportbeoefening, toenemende vergrijzing van de bevolking vragen een ander sportaanbod. Ook de algemene individualisering heeft gevolgen voor de sport. Het is steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden voor werkzaamheden binnen verenigingen (de kaderproblematiek). Daarnaast is er een toename van regelgeving op het gebied van veiligheid en hygiëne, zoals de wet hygiëne en veiligheid van badinrichtingen en zwembaden (WHVBZ). Beleidsvoornemens bestuurlijk afgerond Medio december 2004 heeft de bouwkundige oplevering plaatsgevonden van Die Heygrave. Op 23 april 2005 heeft de officiële opening plaatsgevonden. In 2004 nog niet gehaald De voorbereidingen voor een nieuwe sporthal (Onder de Bogen) zijn op een laag pitje gezet. De raad zal te zijner tijd een voorbereidingskrediet worden gevraagd; In de loop van 2006 zal het Run een upgrading hebben ondergaan; Naar verwachting zullen in de novembervergadering 2005 van de raad de sportnota, het beleidsplan onderhoud en beheer van buitensportaccommodaties, alsmede een advies over sporthal Demer aan de orde komen. Financiën ( x 1.000) Nr. Omschrijving product Primaire begroting Begroting incl. wijzigingen Jaarrekening Sport Groene sportvelden en terreinen Totaal der lasten Sport Groene sportvelden en terreinen Totaal der baten Saldo