P R O G R A M B E G R O T I N G

Transcriptie

1 P R O G R A M B E G R O T I N G

2 INHOUDSOPGAVE PROGRAMBEGROTING 2006 Blz. DEEL A: AANBIEDINGSBRIEF 1 Inleiding 9 2 Totstandkoming 10 3 Meerjarenbegroting 11 4 Ontwikkelingen ten opzichte van de voorjaarsnota 12 5 Maatregelen ten behoeve van de begroting Verband met andere stukken 15 DEEL B: BELEIDSVELDEN 1 Bestuur en communicatie 19 2 Burgerdiensten 22 3 Openbare orde en veiligheid 24 4 Verkeer en vervoer 26 5 Gebouwenbeheer en eigendommen 28 6 Economische zaken 29 7 Onderwijs 31 8 Cultuur en toerisme 33 9 Sport Beheer groen en Vesting Heusden Werk en inkomen Zorg en Welzijn Milieu en afval Bouwen en wonen Financiering en belastingen 48 Matrix beleidsvelden met bijbehorende producten 50 DEEL C: BIJLAGEN. 1 Uitgangspunten begroting en meerjarenbegroting 55 2 Meerjarenbegroting Verplichte paragrafen 61 4 Nieuw beleid, Externe ontwikkelingen en vervangings- 91 investeringen per beleidsveld

3 Deel A G E M E E N T E H E U S D E N A A N B I E D I N G S B R I E F

4 Geachte leden van de raad, Met genoegen presenteren wij u de programbegroting 2006 met bijbehorend meerjarenbeeld over de jaren 2007 t/m Bij de samenstelling heeft de voorjaarsnota als basis gediend. De programbegroting bestaat uit drie onderdelen: Deel A, de aanbieding Deel B, de beleidsvelden Deel C, de bijlagen gevuld met : - de uitgangspunten voor samenstelling van de (meerjaren)begroting de meerjarenbegroting de verplichte paragrafen - een overzicht per beleidsveld van de (bijgewerkte) stelposten

5 1. Inleiding In het kader van het door u vastgestelde raadsprogramma is dit de vierde en laatste begroting van deze raadsperiode. Wij hebben op ons genomen dit raadsprogramma uit te voeren. De nadruk moest vooral liggen en heeft dan ook gelegen op uitvoering van dit programma. De naam werkcollege is aan het begin van de raadsperiode bedacht en is steeds van toepassing. De afgelopen jaren is het niet altijd even gemakkelijk geweest om de middelen te vinden voor de uitvoering van het raadsprogramma. Voor nieuwe wensen was/ is nagenoeg helemaal geen ruimte en dat vinden wij jammer. Deze schaarste aan middelen werd voornamelijk veroorzaakt door de kortingen die van het rijk op ons af kwamen. Overigens stonden wij daarin als gemeente Heusden niet alleen. Er was sprake van een financieel probleem in bijna alle gemeenten. In 2004 hebben we dan ook samen met u een forse ombuigingsoperatie moeten uitvoeren om onze gemeente financieel gezond te houden. Uitgangspunt bij deze ombuigingsoperatie is steeds het in stand houden van het raadsprogramma geweest. Door goed gebruik te maken van onze reserves/ rentevoordelen, grondexploitaties, overige gronden, inkrimpen van de organisatie en een aantal andere maatregelen is dit gelukt. Ons goede voorzieningenniveau is daarbij niet aangetast. In deel B van deze programbegroting beleidsvelden - treft u per beleidsveld het kopje Beleidsvoornemens uit integrale beleidsplanning aan. In dit onderdeel zijn de onderwerpen uit de beleidsplanning, inclusief raadsprogramma, opgenomen. Door deze tabel krijgt u inzicht in de voortgang van het raadsprogramma. Ook zijn er onderwerpen uit de beleidsplanning opgenomen die na de vaststelling van het raadsprogramma in de planning zijn opgenomen. In de beleidsvelden van deze begroting is vooral de stand van zaken te zien met betrekking tot het beleid, zoals opgenomen in de integrale beleidsplanning. Ook wordt per beleidsveld ingegaan op de ontwikkelingen die op het betreffende terrein spelen. Uit de overzichten blijkt hoeveel werk er de laatste jaren is verricht en hoeveel zaken er bestuurlijk zijn afgerond. Dit heeft geleid tot veel uitvoeringsactiviteiten. Een aantal grote projecten is inmiddels afgerond: het sportcentrum Die Heygrave het bezoekerscentrum Heusden de reconstructie van de Mommersteeg Een aantal grote projecten loopt op dit moment: het bedrijvenpark Het Hoog het centrum van Drunen de reconstructie van de Wolput het centrumplan Vlijmen Daarnaast zal in deze zittingsperiode gestart worden met de uitvoering van: het vervolg van de parallelstructuur/parklaan de upgrading van het zwembad Het Run de gemeentewerf de milieustraat Kortom veel van het raadsprogramma/ de integrale beleidsplanning is inmiddels omgezet in daden. Ook ziet het er naar uit dat we het raadsprogramma bestuurlijk af kunnen ronden.

6 2. Totstandkoming Het proces De in juli jongstleden vastgestelde voorjaarsnota dient als basis voor deze begroting. In de voorjaarsnota was al aangegeven dat er geen grote structurele meevallers te melden waren en er dus geen sprake was van extra budgettaire ruimte. Het is onzeker of, en zo ja wanneer, de economie zich zal herstellen. De berichten in de media zijn niet eensluidend. Een herstel van de economie heeft naar verwachting een gunstig effect op de financiële situatie van onze gemeente. De in 2004 ingezette ombuigingsoperatie loopt nog door tot Eén van de maatregelen was een forse extra verhoging van de onroerende zaakbelasting (OZB). Tijdens de raadsvergadering over de ombuigingen heeft u ons gevraagd steeds nadrukkelijk te kijken naar de noodzakelijkheid van het verhogen van de OZB. Gelukkig konden we bij de begroting 2005 melden dat we de extra verhoging maar gedeeltelijk nodig hadden. Uit de voorjaarsnota bleek dat het uitgangspunt van een financieel sluitende begroting steeds meer onder druk kwam te staan. Dit was vooral een gevolg van het niet halen van enkele financiële effecten uit de ombuigingsoperatie en door ontwikkelingen. De niet gehaalde ombuigingsmaatregelen betreffen de ouderbijdragen leerlingenvervoer en de maatregelen WVG. Bij ontwikkelingen moet met name gedacht worden aan de algemene uitkering, het beleidsplan brandweer en de hogere exploitatielast automatisering. Dit houdt dan ook in dat de in 2005 afgesproken extra verhoging van de OZB met 3% boven de inflatie tot en met 2008 in het meerjarenbeeld van de voorjaarsnota is opgenomen. Door enkele maatregelen en ontwikkelingen (zie onder punt 4 en 5) is het beeld na de voorjaarsnota iets gunstiger geworden. Daardoor zijn we in staat om enkele wensen in te vullen. Dit zijn: extra middelen voor de multifunctionele accommodatie Palet/ Vliedberg, minder verhoging van de begraafrechten en het opnemen van de fase 1c (bij Land van Ooit) van de parallelstructuur. De hiervoor genoemde extra verhoging van de OZB met 3% boven de inflatie is ook nu weer opgenomen in het meerjarenbeeld. Door de (verwachte) afschaffing van het gebruikersdeel woningen bij de OZB met ingang van 1 januari 2006 is het voordeel van deze tariefsverhoging voor onze gemeente verminderd. Voor de burger betekent het dat een tariefsverhoging hem minder in de portemonnee treft. Om echter ook grotere wensen, zoals, minder afhankelijkheid van de reservepositie, een aantal grote/ dure investeringen en aanpassing van de rekenrente mogelijk te maken is (nog) meer financiële ruimte nodig. Een positief meerjarenbeeld is voor onze gemeente noodzaak, omdat er ook in de toekomst de nodige zaken verder (financieel) vorm gegeven moeten worden. Gedacht kan worden aan het vervolg van de parallelstructuur, het centrumplan Vlijmen, de verbetering van de klantgerichtheid, diverse sportaccommodaties, brede scholen, wijkvisie Oudheusden enz. Gelukkig gaf onze jaarrekening 2004, vooral door winstnemingen uit gronden, een zeer positief saldo te zien. Hierdoor konden middelen opzij gezet worden voor het centrumplan Vlijmen en voor de wijkvisie Oudheusden. Daarnaast is er een egalisatiefonds algemene uitkering gevormd. Door dit zogenaamde wiebelfonds zijn we minder afhankelijk geworden van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

7 De systematiek Deze begroting is de vierde zogenaamde programbegroting. De programbegroting bestaat uit een 15-tal programma s/ beleidsvelden, zoals die ook voorkomen in het raadsprogramma. De programbegroting vindt zijn oorsprong in het in 2002 in werking getreden dualisme en is verankerd in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) dat van kracht is vanaf het begrotingsjaar Doel van de programbegroting is dat de raad meer inhoud kan geven aan de kaderstellende en controlerende taak. Om dit nog verder te verbeteren zal in de loop van 2005/ begin 2006 bekeken worden of een andere programma indeling hierbij een rol kan spelen. Deze nieuwe indeling kan dan de format vormen voor het nieuw op te stellen raadsprogramma na de verkiezingen van In de begroting 2005 is gestart met een nieuwe wijze van kostentoerekening van de ambtelijke organisatie. De afdelingstarieven zijn verlaten en vervangen door tarieven afhankelijk van het salarisniveau. Ook de overhead is eenduidiger toegerekend. In de begroting 2006 is deze toerekening verder verbeterd. Opgemerkt moet hierbij worden dat schrijven en dus toerekenen aan de producten steeds lastiger wordt. Dit heeft te maken met het steeds verder invoeren van de front office en met het integraal/ procesmatig werken. Vooral bij de front office is dit duidelijk te merken. Medewerkers zijn bezig met een activiteit een klant informeren en niet met een product. Gezien de diversiteit is het direct verantwoorden op een product niet haalbaar meer. Dit houdt in dat er steeds meer verdeelmaatstaven ontwikkeld moeten worden om de kosten op de producten te verantwoorden. Aangezien er nog bijna geen ervaringscijfers zijn op basis van het in 2005 ingevoerde systeem, is, daar waar er sprake is van kostendekkende tarieven, uit voorzichtigheidsoverwegingen gekozen voor verhoging met een inflatiecorrectie van 1,25%. 3. Meerjarenbegroting Wij bieden wij u voor het jaar 2006 een sluitende begroting aan. Het jaar 2006 laat een aanzienlijk gunstiger beeld zien dan de voorjaarsnota. Hierbij wordt opgemerkt dat dit voor een groot deel komt door een incidenteel voordeel vanwege onderuitputting. Daarnaast zijn er voordelen vanwege de extra afschrijvingen in 2005 en is het renteresultaat gunstiger. De meerjarenbegroting laat voor alle jaren een positief saldo zien. Wij zijn blij dat wij u een dergelijke positieve ontwikkeling kunnen presenteren. Zeker als bedacht wordt dat we kans gezien hebben om enkele wensen alsnog in te vullen. In de begroting is nu opgenomen: budget voor fase 1c van de parallelstructuur (land van Ooit), een extra budget voor de multifunctionele accommodatie Palet/ Vliedberg en de mogelijkheid om de begraafrechten minder te verhogen. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota worden onder punt 4 en 5 nader toegelicht. De meerjarenbegroting laat na verwerking van alle mutaties het volgende beeld zien: (+ is voordeel - is nadeel) De uitkomsten zijn in bedragen van 1.000,

8 4. Ontwikkelingen ten opzicht van de Voorjaarsnota Algemeen De voorjaarsnota is gebaseerd op de begroting 2005, waarbij rekening is gehouden met de structurele gevolgen vanuit de jaarrekening 2004 en de 1 e bestuursrapportage. Bij de samenstelling van de begroting zijn alle posten weer volledig doorgenomen. Ook berekeningen, zoals rente, onderuitputting, kapitaallasten enz. zijn daar waar nodig herzien. Dit leidt samen met de gewijzigde systematiek tot veel kleinere aanpassingen en verschuivingen. Daarnaast is er ook nog een aantal grotere en/of opvallender aanpassingen in de begroting verwerkt. Dit soort aanpassingen wordt hier nader toegelicht. De algemene uitkering uit het gemeentefonds Mei- en septembercirculaire In de voorjaarsnota is rekening gehouden met een extra groei van de algemene uitkering in verband met economisch herstel. Het hiervoor opgenomen bedrag loopt op met ,- per jaar van ,- in 2005 tot ,- in De mei/ juni-circulaire gaf echter nog geen verbetering in deze orde van grote te zien. Na de mei/ juni-circulaire volgt in september altijd nog een aanpassing van de algemene uitkering. Een indicatie van het bedrag dat hiermee gemoeid kan zijn is er op het moment van samenstelling van deze begroting niet. In de begroting is geen rekening gehouden met een structurele mee- of tegenvaller, omdat we uitgaan van de systematiek van het wiebelfonds. Een belangrijke wijziging uit de meicirculaire is de afschaffing van de OZB voor gebruikers van woningen. Onze gemeente wordt gezien als een zogenaamde voordeelgemeente. Echter dit voordeel komt slechts mondjesmaat, in een periode van ongeveer 20 tot 25 jaar, naar ons toe. De effecten van deze wijziging zijn in de begroting verwerkt. Op het moment van schrijven van deze aanbiedingsbrief was de besluitvorming echter nog niet geheel afgerond. Het nadeel van het zogenaamde WOZ effect, dat in de voorjaarsnota reeds werd genoemd, is in deze (meerjaren)begroting verwerkt. Renteresultaat en onderuitputting Renteresultaat Het renteresultaat is fors hoger dan in Dit heeft een drietal oorzaken. Ten eerste is door het gunstige jaarresultaat onze reservepositie versterkt. Dit heeft een gunstig effect op onze financieringspositie. Ten tweede wordt er meer rente doorberekend aan gronden in exploitatie door de hogere boekwaarde van de gronden. Dit komt vooral door de boekwaarde Het Hoog en door de aankopen ten behoeve van de ontwikkeling van het centrum Vlijmen. Het derde effect is de gunstige percentages waarvoor in 2004 en 2005 leningen zijn afgesloten. Tegenover het hogere renteresultaat staat een hogere rentetoevoeging aan reserves. Bij de jaarrekening 2004 is besloten aan de reserves wijkvisie Oudheusden en centrumplan Vlijmen rente toe te voegen.

9 Verwacht wordt wel dat dit renteresultaat de komende jaren terug zal lopen, omdat we enerzijds een beroep moeten en willen doen op reserves en anderzijds wellicht minder rentelasten door kunnen berekenen aan grondexploitaties. In het meerjarenbeeld is een terugloop opgenomen van ,- met ingang van Onderuitputting Onderuitputting wil zeggen dat een (volledig) geraamde investering nog niet (geheel) is uitgegeven, waardoor een incidenteel voordeel ontstaat. Het opgenomen bedrag in de kolom 2006 van de voorjaarsnota was ongeveer ,- lager dan nu in deze begroting is geraamd. Dit incidentele voordeel in 2006 is één van de oorzaken voor het positieve beeld van de begroting 2006 ten opzichte van de voorjaarsnota. De onderuitputting kapitaallasten is lager ten opzichte van 2005, omdat het totaal bedrag van de voorgenomen investeringen in deze begroting lager is dan in In 2006 is voor onderuitputting een bedrag ingerekend van ,-. Ombuigingen In de voorjaarsnota waren de ombuigingen met betrekking tot het personeel en de kostenreductie al verwerkt. Deze zijn onverkort in de begroting overgenomen, omdat wij deze als taakstellend zien. Overige aspecten van de organisatie zijn opgenomen in de bedrijfsvoeringparagraaf. Behalve de eerder gemelde tegenvallers (WVG en leerlingenvervoer) is de verwachting dat de ombuigingsmaatregelen het gewenste effect hebben. 5. Maatregelen ten behoeve van de Begroting 2006 (+ is voordeel - is nadeel x 1.000,-) aanpassingen op de voorjaarsnota: - opnemen fase 1c parallelstructuur (land van Ooit) opnemen multifunctionele accommodatie Palet/ Vliedberg - minder verhoging begraafrechten ombuigingen: - taakstelling door verlaging prijscompensatie afschrijven ineens investeringen met maatschappelijk nut - vervallen stelpost frictie BTW-compensatiefonds per saldo Prijsstijging Als algemene kaasschaafmethode is er voor gekozen de ramingen voor de kosten van derden voor het jaar 2006 te baseren op het prijspeil Bij kosten van derden moet gedacht worden aan kosten van onderhoud, kosten van abonnementen, enz. Per saldo levert dit een voordeel op van ,-.

10 Extra afschrijvingen Het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) dat sinds het begrotingsjaar 2004 van kracht is maakt een onderscheid tussen investeringen met een economisch nut en investeringen met een maatschappelijk nut. Investeringen met een maatschappelijk nut hebben geen waarde in het economisch verkeer en/ of genereren geen opbrengsten. Te denken valt hierbij aan investeringen in wegen, groenomvorming en dergelijke. Het BBV geeft aan dat dit soort investeringen in principe ineens ten laste van de exploitatie/ een reserve gebracht moeten worden. Investeringen met een economisch nut moeten geactiveerd worden. Op onze staat van activa staan ultimo 2005 nog voor 4,5 miljoen aan investeringen uit het verleden, die ineens afgeschreven behoren te worden. Dit betreft voornamelijk investeringen met een maatschappelijk nut, maar ook enkele geactiveerde posten groot onderhoud. Om te handelen in de geest van de BBV en van onze eigen nota reserves, voorzieningen enz. worden deze activa in 2005 geheel afgeschreven. Dit wordt gedekt uit de algemene reserve. Dit gebruik van onze sterke reservepositie geeft een voordelig effect te zien van ,- in Belastingdruk Bij de bepaling van de belastingdruk is het gebruikelijk te kijken naar de kosten van de OZB, rioolrecht en afvalstoffenheffing voor een gemiddeld gezin dat eigenaar is van een gemiddelde eigen woning. Het tarief voor het eigenaargedeelte van de OZB is verhoogd met 4,25% en het tarief voor het rioolrecht met 1,25%. Voor de afvalstoffenheffing wordt gerekend met de voorgestelde verlaging van de tarieven als gevolg van het nieuwe tariefstelsel voor de milieustraat. Overigens is dit afhankelijk van hetgeen ingebracht wordt in de nog te houden opiniërende vergadering. Daarnaast wordt rekening gehouden met het afschaffen van de OZB voor gebruikers van een woning. Voor een gemiddeld gezin nemen de totale lasten af van 683,- in 2005 tot 552,- in De geringe stijging van de tarieven OZB en rioolrecht lijkt ons alleszins redelijk, te meer omdat voor de burger in 2006 per saldo sprake is van een lastenverlaging. Nieuwe wensen/ nieuw beleid In het raadsprogramma is veel nieuw beleid opgenomen. Zoals uit de toelichting op de beleidsvelden blijkt is bijna alles bestuurlijk afgerond. Ook de uitvoering van beleid/ nieuwe zaken loopt voorspoedig of start binnenkort. Naast de al afgehandelde en gestarte zaken staat er veel in de steigers. Te denken valt hierbij aan de structuurvisie +, het beleidsplan openbare ruimte vesting Heusden, de inhaalslag woningbouwproductie, sporthal Onder de Bogen, enz. Zoals bekend heeft dit college volop ambitie. De financiële middelen zijn echter beperkt. Het was en is nog steeds een balans zoeken tussen afschaffen of verminderen van bestaand beleid, de belastingdruk en nieuw beleid. Het raadsprogramma is steeds leidend geweest. Nieuwe en al langer bestaande wensen buiten dit programma kunnen helaas niet allemaal uitgevoerd worden. Voorbeelden van (nog) niet opgenomen wensen zijn de projecten Brakenstraat, Ruijsdaalstraat, Naulandseweg en de sportaccommodaties VV Haarsteeg en RK DVC.

11 Zoals eerder gemeld is in deze begroting tegemoetgekomen aan een aantal wensen/nieuw beleid, namelijk: - Fase 1c van de parallelstructuur Deze fase betreft de verbinding van Nieuwkuijk naar Drunen bij het Land van Ooit. Geraamd wordt een investering van 2 miljoen in Aangezien er nog ongeveer 1,2 miljoen in de reserve parallelstructuur zal zitten is een structurele last berekend van afgerond ,-. - Multifunctionele accommodatie Palet/ Vliedberg Voor het realiseren van deze accommodatie zijn berekeningen gemaakt. Deze berekeningen zijn in deze fase nog gebaseerd op een aantal aannamen en mede afhankelijk van de onderhandelingen met andere partijen/ partners. Duidelijk is dat om deze accommodatie te realiseren extra structurele middelen nodig zijn. In deze begroting is een extra structureel bedrag opgenomen van ,-. - Begraafrechten In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een forse verhoging van de begraafrechten. Dit heeft inmiddels tot weerstand en tot gewijzigde inzichten geleid. Om het mogelijk te maken de verhoging van de begraafrechten te matigen zijn de betreffende ramingen bijgesteld. Dit betekent een nadeel in 2006 van ,- en vanaf 2007 van ,- 6. Verband met andere stukken De programbegroting ten opzichte van de productenraming en de bijlagen De autorisatie door de raad aan het college vindt plaats op programmaniveau. De productenraming en de bijlagen moeten gezien worden als onderbouwing van de programbegroting. Paragraaf grondbeleid ten opzichte van de grondnota Voor 2006 is geen aparte grondnota gemaakt. In de paragraaf grondbeleid zijn de hoofdlijnen van het grondbeleid opgenomen. Daarnaast wordt vooral ingegaan op de huidige stand van zaken van de verschillende exploitaties. De grondnota, waarin uitgebreider en breder ingegaan wordt op alle beleidsaspecten met betrekking tot gronden, wordt (voortaan) voor een aantal jaren vastgesteld. Paragraaf lokale heffingen ten opzichte van belastingvoorstellen De paragraaf heffing is bedoeld als een overzicht op hoofdlijnen met betrekking tot de heffingen. In de belastingvoorstellen wordt veel dieper ingegaan op de wijzigingen in de diverse belastingen en retributies. Om het beleid, zoals dat in de begroting is verwerkt uit te kunnen voeren, is vaststelling van de betreffende verordeningen noodzakelijk. De belastingvoorstellen met bijbehorende verordeningen dienen apart van de begroting behandeld en besloten te worden. Het college van Heusden, de secretaris, de burgemeester, mr. J.T.A.J. van der Ven drs. H.P.T.M. Willems

12 Deel B G E M E E N T E H E U S D E N B E L E I D S V E L D E N

13 BELEIDSVELD 1: Bestuur en Communicatie Beschrijving Ontwikkelingen Beleidsvoornemens/raadsprogramma Bestuur betreft het functioneren van de bestuursorganen. Deze bestuursorganen krijgen ambtelijke ondersteuning, advies over algemeen bestuurlijke aangelegenheden en over juridische zaken. Communicatie met de inwoners, publieksgroepen, instellingen en bedrijven is een belangrijke taak van het bestuur. Zodoende behoren deze twee onderwerpen tot één beleidsveld. Wetswijzigingen Op 1 juli 2005 zijn twee wetswijzigingen in werking getreden. Te weten: de Uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure (inspraak) en de planschadevergoeding. Er is geen reden om aan te nemen dat deze wijzigingen grote gevolgen voor onze gemeente hebben. De effecten en mogelijkheden van de wetswijziging over de bestuurlijke boete worden in 2006 nader in beeld gebracht. Bestuurlijke en Juridische Zaken Doelmatigheid/doeltreffendheid Op basis van art. 213a gemeentewet worden er jaarlijks een aantal onderzoeken naar doelmatigheid/doeltreffendheid uitgevoerd. Twee doeltreffendheidsonderzoeken (peuterspeelzalen en gebruik gemeentelijke eigendommen) en het doelmatigheidsonderzoek van het dienstonderdeel FAZA worden in 2005 afgerond. De ervaringen die hiermee worden opgedaan vinden hun vertaling in het programma van 2006, dat eind 2005 beschikbaar komt. Dualisme Een werkgroep vanuit de raad bereidt het instellen van de Rekenkamer(/-functie) voor. Dit moet nog in 2005 tot definitieve besluitvorming leiden. In oktober 2005 wordt gekozen welke accountant vanaf 2006 de accountantswerkzaamheden gaat verrichten. Het huidige contract met de accountant loopt namelijk op 1 januari 2006 af.

14 Beleidsvoornemens/raadsprogramma Communicatie Relatie burger - bestuur Het dualisme en de ontwikkeling van interactieve beleidsvorming vragen een goede communicatie met de inwoners. Een werkgroep uit de raad heeft zich gebogen over de gewenste hoofdlijnen van communicatie. De discussie hierover in de raad vormt de basis voor het op te stellen communicatiebeleidsplan (inclusief mediabeleid). Internationale samenwerking In 2003 is de samenwerking gestart met de stad Otjiwarongo in Namibië. De samenwerking staat in het teken van het versterken van het gemeentelijk functioneren en de strijd tegen HIV/AIDS en zal worden gecontinueerd. Informatievoorziening Het digitaal loket is een steeds belangrijker middel in de communicatie met de burger. Enerzijds geven we steeds verdergaande informatie via de digitale snelweg, anderzijds communiceert de burger via het digitaal loket met de gemeente. In 2006 staan alle gemeentelijke verordeningen en beleidsregels op de website. Ook bekendmakingen worden via de website ontsloten. Alle vergunningen, die digitaal worden afgehandeld, worden op de website gepubliceerd. De aanvragers zelf, maar bij vergunningen op gebied van bouwen en wonen, milieu en APV ook andere burgers, hebben on line toegang tot de digitale dossiers. Op deze wijze wordt de beschikbaarheid en toegankelijkheid van informatie verder verbeterd. Financiën (x 1.000) Nummer en omschrijving product Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming Bestuursorganen Bestuursondersteuning college van B & W Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie Totaal der lasten Bestuursorganen Totaal der baten Saldo

15 Beleidsvoornemens uit integrale beleidsplanning Bestuurlijk afgerond / in uitvoering Dualisme (incl. projectplan invoering artikelen 212, 213 en 213a van de Gemeentewet) Informatievoorziening raad Stedenband met stad in ontwikkelingsland (deelname VNG-project Namibië, Otjiwarongo) Implementatie Wet BIBOB (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur) Integraal inkoopbeleid Nog te besluiten Geplande raadsvergadering Rekenkamerfunctie December 2005 Communicatiebeleid en burgerparticipatie (oriëntatie fase) 2006

16 BELEIDSVELD 2: Burgerdiensten Beschrijving Ontwikkelingen De gemeente Heusden brengt de dienstverlening dichter bij de inwoners door op drie locaties diensten aan te bieden in het Frontoffice. Voor de locaties Drunen en Vlijmen is dit het hele pakket aan gemeentelijke diensten. In de vesting Heusden gaat het om een beperkt pakket aan diensten, omdat daar géén backoffice capaciteit aanwezig is. In de backoffice van burgerdiensten - het cluster Burgerzaken van de afdeling Publiekszaken - gaat het om zaken zoals het uitvoeren van de gemeentelijke basisadministratie (G.B.A.); het beheren van de basisregistraties objecten, natuurlijke en niet natuurlijke personen, burgerlijke stand, naturalisaties, vreemdelingenloket, de organisatie van de verkiezingen voor bestuursorganen en de uitvoering van autonome taken (opstellen statistieken, verzorgen huisnummering en straatnaamgeving). Trouwen op locatie Op dit moment loopt een pilot trouwen op locatie. In de eerste helft van 2006 wordt vastgelegd op welke wijze klanten in de gemeente Heusden kunnen trouwen of partneren. Rijbewijzen en reisdocumenten In augustus 2006 worden nieuwe reisdocumenten met biometrische gegevens geïntroduceerd. In oktober 2006 gevolgd door de introductie van het nieuwe rijbewijs. Aan deze documenten worden meer (veiligheids-)eisen gesteld. Consequenties hiervan zijn nog niet geheel te overzien, maar een kostenstijging voor zowel de burger als onze gemeente wordt verwacht. Beleidsvoornemens/raadsprogramma Begraafplaatsen Het integraal begraafplaatsenplan wordt in december 2005 vastgesteld. Hierin wordt speciaal aandacht besteed aan de algemene begraafplaats Buytenhove te Heusden, omdat wordt verwacht dat deze begraafplaats rond 2010 vol is. Financiën (x 1.000) Nummer en omschrijving product Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming Burgerzaken Baten secretarieleges burgerzaken Lijkbezorging Totaal der lasten Burgerzaken Baten secretarieleges burgerzaken Lijkbezorging Totaal der baten Saldo

17 Beleidsvoornemens uit integrale beleidsplanning Bestuurlijk afgerond / in uitvoering Islamitische begraafplaats Realisatie urnenmuur Nog te besluiten Geplande raadsvergadering Integraal begraafplaatsenplan December 2005

18 BELEIDSVELD 3: Openbare orde en Veiligheid Beschrijving Ontwikkelingen Openbare orde en veiligheid richt zich vooral op het tegengaan van criminaliteit, gevoelens van onveiligheid en overlast. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de gevaren van branden, ongevallen en rampen. De gemeente subsidieert het regionale Halt-project voor jeugdigen. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn veel bepalingen opgenomen ter bescherming van de openbare orde en veiligheid en ter voorkoming van overlast. Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van de APV en voor de vergunningverlening op basis van een aantal bijzondere wetten, zoals de Drank- en Horecawet. Brandveiligheid en hulpverlening In 2005 is gestart met de uitvoering van het vastgestelde beleidsplan Brandveiligheid en Hulpverlening Dit leidt ertoe dat de kwaliteitsslag, die in regionaal verband is afgesproken, wordt gerealiseerd. Deze kwaliteitsslag bestaat uit het verbeteren van het oefenen en het uitrusten van de brandweer met materieel conform bestek BZK. Integraal veiligheidsbeleid Integraal veiligheidsbeleid is noodzakelijk om de gemeentelijke regierol goed uit te kunnen oefenen. In oktober 2005 worden de thema's op dit beleidsterrein gekozen en geprioriteerd. Vervolgens wordt per thema een uitvoeringsplan opgesteld waarbij uiteraard ook de partners van de gemeente hun inbreng hebben. Financiën (x 1.000) Nummer en omschrijving product Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Totaal der lasten Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Totaal der baten Saldo

19 Beleidsvoornemens uit integrale beleidsplanning Bestuurlijk afgerond / in uitvoering Verslag rampenplanbestrijding 2002 en 2003 Integraal horecabeleid (oriëntatiefase) Integrale veiligheid / leefbaarheid Brandweerbeleidsplan Rampenplan en rampenbestrijdingsplannen Integraal handhaven Nog te besluiten Geplande raadsvergadering Beleidsplan Woonwagenzaken Februari 2006

20 BELEIDSVELD 4: Verkeer en Vervoer Beschrijving Ontwikkelingen De gemeentelijke organisatie draagt zorg voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte (onder andere de wegen en pleinen) binnen de gemeente. De zorg voor de verkeersafwikkeling, de afwikkeling van het parkeren in het openbaar gebied, is ook een taak van de gemeentelijke organisatie. Hierbij staan ordelijkheid en veiligheid voorop. Er worden ook voorwaarden geschapen voor goed openbaar vervoer in de gemeente Heusden. Verkeer- en vervoerplan Sinds 2005 wordt door de provincie per regio een subsidie beschikbaar gesteld voor verkeers- en vervoersprojecten. Daarna vindt verdeling naar de gemeentelijke projecten plaats. Kwaliteitsbepaling wegen De landelijke werkgroep CROW heeft in 2005 besloten om de landelijke gemiddelde kwaliteitswaarden van wegen naar beneden bij te stellen. In het beleidsplan wegen wordt bepaald welke normen wij in Heusden hanteren. Beleidsvoornemens/raadsprogramma Beleidsplan wegen In 2005 wordt het beleidsplan wegen geactualiseerd. In dit plan zal speciaal aandacht worden besteed aan de wegen in het buitengebied. In het buitengebied zijn diverse wegen in de loop de jaren van functie veranderd. Herijking verkeer- en vervoerplan Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) wordt in 2006 geëvalueerd en herijkt. ParalIelstructuur In 2005/2007 wordt uitvoering gegeven aan de realisatie van fase 1a en 1b van de Parallelstructuur Drunen-Vlijmen. Dit gedeelte omvat de Parallelstructuur tussen de Jhr. Da la Courtstraat en de Vimmerik, de rotonde Jhr. De la Courtstraat en de kruising Jhr. De la Courtstraat/Wolput te Vlijmen. Fase 1c (het gedeelte Vimmerik Parklaan) wordt in de periode 2008/2009 uitgevoerd. Financiën (x 1.000) Nummer en omschrijving product Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming Wegen, straten en pleinen Verkeersmaatregelen te land Parkeren Totaal der lasten Wegen, straten en pleinen Verkeersmaatregelen te land Baten parkeerbelasting Totaal der baten Saldo

21 Beleidsvoornemens uit integrale beleidsplanning Bestuurlijk afgerond / in uitvoering Doortrekken parallelstructuur Beleids- en beheerplan verkeers- en straatmeubilair 2004 t/m 2009 Beleidsplan aanvullend openbaar vervoer in de vorm van CVV Beleidsplan openbare verlichting Nog te besluiten Geplande raadsvergadering Beleidsplan wegen December 2005 Beleidsplan rehabilitatie / renovatie wegen Februari 2006 buiten de bebouwde kom Actualisatie GVVP (Gemeentelijk Verkeer- Medio 2006 en Vervoersplan) Beleidsplan Civieltechnische kunstwerken Najaar 2006 Parkeerbeleidsplannen 2006 Herinrichting Vliedberg fase 5 en 8 Na 2007

22 BELEIDSVELD 5: Gebouwenbeheer en eigendommen Beschrijving Ontwikkelingen Beleidsvoornemens/raadsprogramma Op het gebied van beheer en onderhoud van gemeentelijke panden en gronden/landerijen heeft de gemeente als taak de panden zo doelmatig mogelijk te beheren en de juridische en administratieve transacties af te wikkelen. Er vindt een inventarisatie plaats van de gemeentelijke eigendommen. In het kader van de ombuigingstaakstelling is aangegeven, dat er voor minimaal 2 miljoen verkocht of afgestoten dient te worden. De opbrengsten worden gebruikt om investeringen met maatschappelijk nut vervroegd af te schrijven, waardoor structurele middelen vrijvallen. Verkoop pachtvrije cultuurgronden De criteria, waaronder tot verkoop van cultuurgronden kan worden gekomen zijn in 2004 vastgesteld. De buitendijks gelegen cultuurgronden zijn op dit moment ingebracht in het project kavelruil waarvan de afronding eind 2005 wordt voorzien. In het kader van het project kavelruil wordt uitgegaan van minimaal 20 hectare verkoop van cultuurgronden. Privatisering Bij (de) verschillende accommodaties wordt de huidige beheersvorm in beeld gebracht en vergeleken met hetgeen gewenst is. Ook worden de (on)mogelijkheden van privatisering per soort accommodatie onderzocht. Financiën (x 1.000) Nummer en omschrijving product Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming Beheer gemeentelijke eigendommen Totaal der lasten Beheer gemeentelijke eigendommen Totaal der baten Saldo Beleidsvoornemens uit integrale beleidsplanning Bestuurlijk afgerond / in uitvoering Notitie kavelruil Ontwikkelingsvisie herstructurering glastuinbouw Verkoop pachtvrije cultuurgronden Nog te besluiten Geplande raadsvergadering

23 BELEIDSVELD 6: Economische Zaken Beschrijving Ontwikkelingen De economische ontwikkeling wordt gestimuleerd door bedrijvigheid te bevorderen (creëren van een goed ondernemingsklimaat) en zodoende de werkgelegenheid positief te beïnvloeden. Binnen de gemeente Heusden wordt Economische Zaken vormgegeven door middel van accountmanagement en beleidsontwikkeling. Kerntaken zijn het stroomlijnen van de dienstverlening aan de bedrijven en de ontwikkeling van het economisch beleid. Onder dit beleidsveld valt ook de organisatie van markten en kermissen. Bedrijven De noodzaak van bedrijfslocaties in aanvulling op de beschikbare lokaties op bedrijvenpark Het Hoog dient zich aan. Dit komt doordat bedrijvenpark Het Hoog een regionaal park is, bedoeld voor grotere bedrijven in een zwaardere categorie. De ervaring leert echter dat er lokaal veel vraag is naar kleinere kavels voor bedrijven van een betrekkelijk lichte categorie en met een bescheiden grondbehoefte. Daarnaast is zowel bij de gemeente als bij de actoren in het economisch speelveld (in het bijzonder de bedrijven) behoefte aan een versteviging van de relatie. Dit moet enerzijds leiden tot stroomlijning van de dienstverlening en anderzijds moet dit bijdragen aan de ontwikkeling van het economisch beleid. Kermissen De belangstelling voor de kermissen wordt steeds minder. Hierdoor verlopen de kermissen steeds moeizamer. Vooral in de kleine kernen wordt dit echt problematisch. Als deze ontwikkeling blijft doorzetten, ontstaat de vraag of in alle kernen van onze gemeente kermissen moeten worden georganiseerd. Beleidsvoornemens/raadsprogramma In de tweede helft van 2005 wordt gestart met de ontwikkeling van een (sociaal-) economisch actieplan Dit plan zal in de tweede helft van 2006 aan de Raad worden voorgelegd. Het plan bevat een visie op de economische ontwikkelingen in de gemeente Heusden in de periode Daarnaast zal op basis van doelstellingen een actieprogramma worden gepresenteerd om die doelstellingen in de komende jaren te realiseren. De bedoeling is dat dit op een interactieve wijze tot stand komt. Wat hiervan de consequenties zijn, is op dit moment nog niet bekend. Financiën (x 1.000) Nummer en omschrijving product Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming Handel en ambacht Totaal der lasten Handel en ambacht Totaal der baten Saldo

24 Beleidsvoornemens uit integrale beleidsplanning Bestuurlijk afgerond / in uitvoering Parkmanagement Gronduitgifte bedrijvenpark het Hoog, fase I Evaluatie standplaatsenbeleid Drunen en Heusden Nog te besluiten Geplande raadsvergadering

25 BELEIDSVELD 7: Onderwijs Beschrijving Ontwikkelingen Uitvoering geven aan de Wet op het Primair Onderwijs en de Verordening Huisvesting Onderwijs, op het gebied van openbaar basisonderwijs, bijzonder basisonderwijs, bijzonder speciaal onderwijs en bijzonder voortgezet onderwijs. Daarnaast voert de gemeente het beleid uit met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen op het gebied van primair- en voortgezet onderwijs. Autonomievergroting Als gevolg van het enige jaren geleden ingezet overheidsbeleid vindt er een steeds verdergaande autonomievergroting bij de schoolbesturen plaats. Per 1 augustus 2006 wordt de lump-sum financiering ook voor het basisonderwijs ingevoerd. Daarnaast gaan ook op de terreinen van schoolbegeleiding en achterstandsbestrijding per 1 augustus 2006 de gelden rechtstreeks naar de schoolbesturen. Multifunctionele accommodaties Over MFA Palet Vliedberg wordt nog in 2005 een besluit genomen, zodat in 2006 met de voorbereiding van de realisatie kan worden begonnen. Inmiddels is de voorbereiding van een MFA in Oudheusden gestart en wordt de mogelijkheid van een MFA in Venne-west 3 onderzocht. Beleidsvoornemens/raadsprogramma Speciaal onderwijs Per 1 augustus 2005 is de Ireneschool uit Waalwijk verhuisd naar Oud-Heusden. Onder de naam de Leilinde is deze school met 4 lokalen van start gegaan. Op dit moment wordt het gebouw van Albert Schweitzerschool geschikt gemaakt voor speciaal onderwijs, zodat ook de Regenboog per 1 januari 2006 kan verhuizen naar Drunen. Hiermee beschikt onze gemeente met ingang van 2006 over 2 scholen voor speciaal basisonderwijs binnnen onze gemeentegrenzen. Onderwijskundige vernieuwingen In 2006 worden de laatste gelden voor de aanpassing van schoolgebouwen in verband met onderwijskundige vernieuwingen beschikbaar gesteld. Dan zijn alle schoolgebouwen aangepast aan de eisen van de huidige tijd. Onderwijsachterstanden In de loop van 2006 wordt het onderwijsachterstandenbeleid vastgesteld.

26 Financiën (x 1.000) Nummer en omschrijving product Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs Bijzonder voortgezet onderwijs Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs Volwasseneneducatie Totaal der lasten Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs Volwasseneneducatie Totaal der baten Saldo Beleidsvoornemens uit integrale beleidsplanning Bestuurlijk afgerond / in uitvoering Integraal huisvestingsplan Projecten in het kader van onderwijsachterstandenbeleid Aanpassing verordening huisvesting onderwijs Onderwijshuisvestingsprogramma 2005 Afloop wet regeling schoolbegeleiding Nog te besluiten Geplande raadsvergadering Multifunctionele accommodatie Palet Oktober 2005 Vliedberg Jaarverslag leerplicht 2004 Oktober 2005 Onderwijshuisvestingsprogramma 2006 November 2005 Voorbereiding bredeschool Oudheusden en verplaatsing basisschool Nieuwenrooij naar Romeroschool 2007

27 BELEIDSVELD 8: Cultuur en toerisme Beschrijving De gemeente ontwikkelt in samenwerking met andere partijen het toeristisch-recreatief beleid voor inwoners en bezoekers van de gemeente Heusden en geeft hier mede uitvoering aan. Zij subsidieert daarnaast het lokale Heusdens Buro voor Toerisme en vormt tot medio 2006 het coördinatiepunt en de postbus op de taakvelden toerisme en recreatie voor de in de regio s-hertogenbosch samenwerkende gemeenten. De gemeente houdt de openbare bibliotheek in stand in de kernen Drunen, Vlijmen en Oudheusden en geeft uitvoering aan maatregelen gericht op het instandhouden van culturele activiteiten en voorzieningen. Ontwikkelingen Toerisme Toerisme en recreatie hebben een grote economische betekenis voor de lokale ondernemers. Samen met de sector en overige belanghebbende partijen beoordeelt de gemeente hoe het toeristisch-recreatief product Heusden zich het beste kan ontwikkelen en welke consequenties dat heeft voor het beleid en de uitvoering daarvan. Vorming basisbibliotheek De openbare bibliotheek Heusden onderzoekt een samenwerkingsvorm met de openbare bibliotheek Waalwijk. De openbare bibliotheek Loon op Zand heeft zich teruggetrokken uit dit verband. De gemeenten vervullen in dit proces een regiefunctie. Centrum voor Muziek en Dans De gemeente Loon op Zand heeft formeel voor aangegeven per uit de gemeenschappelijke regeling (GR) te stappen. Deze gemeente neemt deel aan het thans lopende onderzoek herstructurering CMD waarbij de GR niet meer de juridische huls zal zijn en mogelijk tot gebiedsuitbreiding wordt gekomen. Dit alles passend binnen de door de raden vastgestelde opdracht. Afhankelijk van de financiële kaders zal de gemeente Loon op Zand deel gaan uitmaken van het nieuwe samenwerkingsverband. Cultuureducatie Cultuureducatie is samen met de partners uit het veld overeengekomen en inmiddels door de Provincie met subsidie ondersteund. Een zgn. marktplaatscoördinator zal worden aangetrokken om cultuureducatie verder te ontwikkelen. Beleidsvoornemens/raadsprogramma In 2006 zal de beleidsnota Cultuur worden vastgesteld.

28 Financiën (x 1.000) Nummer en omschrijving product Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming Openbaar bibliotheekwerk Kunst Monumentenzorg Toerisme Overige recreatieve voorzieningen Totaal der lasten Openbaar bibliotheekwerk Kunst Monumentenzorg Toerisme Overige recreatieve voorzieningen Totaal der baten Saldo Beleidsvoornemens uit integrale beleidsplanning Bestuurlijk afgerond / in uitvoering Bezoekerscentrum Stadhuis Heusden Toetsingskader lokale omroepen Beheer- en inrichtingsplan Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen Evaluatie beleidsnota 'recreatie en toerisme' Verordening recreatie en toerisme Aanpassing verordening Openluchtrecreatie 1998 Expositiebeleid Bezoekerscentrum Uitv. Giersbergen-De Margriet Nog te besluiten Organisatievorm muziekonderwijs Geplande raadsvergadering December 2005 (onderzoek CMD) Vorming basisbibliotheek December 2005 Nota kunst en cultuur (kadernota) December 2005

29 BELEIDSVELD 9: Sport Beschrijving Ontwikkelingen Beleidsvoornemens/raadsprogramma Het ontwikkelen en uitvoeren van het sportbeleid voor de inwoners van de gemeente Heusden. De uitvoer van het sportbeleid komt in hoofdlijnen neer op: - het beheren dan wel exploiteren van de gemeentelijke sportaccommodaties; - het in stand houden van de gemeentelijke sportaccommodaties; - het subsidiëren van sportverenigingen en de sportraad; - het stimuleren van sport(beoefening) in de gemeente Heusden Breedtesportimpuls en BOS impuls De subsidie in het kader van de breedtesportimpuls is medio 2005 aan de gemeente toegekend. De projecten, waarvoor een subsidie is ontvangen, gaan begin 2006 van start. Als opvolger van de breedtesportimpuls heeft het ministerie van VWS een nieuwe regeling opgestart: de BOS impuls (buurt onderwijs sport). In 2005 worden de mogelijkheden voor de gemeente Heusden onderzocht, wat kan leiden tot een Heusdense subsidieaanvraag in Sportbeleid In december 2005 wordt een kadernota voor het Heusdens Sportbeleid behandeld. Vervolgens wordt in 2006 het Heusdens Sportbeleid vastgesteld. Bij de totstandkoming van dit beleid wordt nauw samengewerkt met de Sportraad. Sportloket In 2006 gaat het Sportloket van start. Sporthal Onder de Bogen In 2006 wordt een besluit genomen over nieuwbouw sporthal Onder de Bogen. Zwembad het Run In oktober 2005 vindt besluitvorming plaats over upgrading van het zwembad het Run. Eind 2005/begin 2006 wordt het buitenzwembad het Run gerenoveerd door het vernieuwen van de gebouwen en het uitvoeren van groot onderhoud aan de bassins. Daarbij worden ook de mogelijkheden voor de infrastructuur buiten het bad onderzocht. Financiën (x 1.000) Nummer en omschrijving product Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming Sport Groene sportvelden en terreinen Totaal der lasten Sport Groene sportvelden en terreinen Totaal der baten Saldo

30 Beleidsvoornemens uit integrale beleidsplanning Bestuurlijk afgerond / in uitvoering Upgrading Die Heygrave Nog te besluiten Geplande raadsvergadering Upgrading t Run Oktober 2005 Sportnota (kadernota) December 2005 Beleidsplan onderhoud en beheer van December 2005 buitensportaccommodaties Sporthal Onder de Bogen / Sport- en recreatiepark De Schroef 2006

31 BELEIDSVELD 10: Beheer groen en Vesting Heusden Beschrijving Het beheer van het openbaar groen, bos, landschapselementen, bermen en de waterpartijen/vijvers binnen de gemeente Heusden, inclusief de vesting, wordt door de gemeentelijke organisatie verzorgd. Dit geschiedt middels het opstellen en actualiseren van beleidsplannen. Het beleid wordt geconcretiseerd in de vorm van beheerplannen. Ontwikkelingen Illegaal grondgebruik Uitvoering van gemeentelijk beleid is niet altijd mogelijk omdat gemeentegrond in gebruik is genomen door derden. Bij de vaststelling van het beleidsplan integrale handhaving op 15 februari 2005 is ,- beschikbaar gesteld voor een verder herstel van de gemeentelijke eigendomsgrenzen. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld. Met de uitvoering van dit plan, waarvan de vaststelling door het college is voorzien in september 2005, wordt een aantal in het oog springende gevallen van illegaal grondgebruik aangepakt. Na afronding van dit proefproject vindt een evaluatie plaats. De evaluatie moet uitzicht bieden op de vraag of een vervolg nodig is en zo ja, hoe dat het beste in het gemeentelijk beleid en de organisatie kan worden ingebed en welke middelen nodig zijn. De financiële gevolgen zijn in het voorjaar van 2006 bekend. Beleidsvoornemens/raadsprogramma Vesting Heusden Voor de vesting Heusden wordt gewerkt aan een integraal beleidsplan openbare ruimte, vanwege het unieke karakter van de vesting Heusden. Dit leidt tot speciale vormgeving en toepassing van afwijkende materialen ten opzichte van de rest van de gemeente, gerelateerd aan de sfeer van de vesting. De vaststelling van het beleidsplan openbare ruimte is gepland voor maart / april Financiën (x 1.000) Nummer en omschrijving product Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming Oudheidkunde/musea Vesting Heusden Openbaar groen en openluchtrecreatie Totaal der lasten Oudheidkunde/musea Vesting Heusden Openbaar groen en openluchtrecreatie Totaal der baten Saldo

32 Beleidsvoornemens uit integrale beleidsplanning Bestuurlijk afgerond / in uitvoering Groenbeheerplan Herstel tuinmuren vesting Heusden Beleidsplan Haarsteegse Wiel Groenbeleidsplan Nog te besluiten Geplande raadsvergadering Beleidsplan openbare ruimte vesting Maart 2006 Heusden Herstel vestingmuren Heusden 2007

33 BELEIDSVELD 11: Werk en Inkomen Beschrijving Ontwikkelingen Het betreft hier de uitvoering van (rijks)wetten. De Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat (ISD ML) voert een (re)ïntegratiebeleid dat gericht is op het ondersteunen van: - personen die een gemeentelijke uitkering ontvangen; - personen met een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet; - niet uitkeringsgerechtigden bij arbeidsinschakeling; Indien noodzakelijk het bepalen en aanbieden van een voorziening, waaronder sociale activering, gericht op arbeidsinschakeling De gemeente geeft maatschappelijke zorg en begeleiding. Dit houdt in: het vormgeven van beleid van de gemeente voor de inwoners die belemmeringen ondervinden bij het zich verplaatsen (verstrekken van hulpmiddelen), bij het vervoer (deeltaxi/eigen vervoer) en bij het wonen. Het verwachte economisch herstel in 2005 blijft uit. In 2006 wordt algemeen een verbetering van het economisch klimaat verwacht. In de ISD organisatie werken deze ontwikkelingen met een vertragend effect door. De positieve effecten van het herstel van 2006 hebben in 2007 effect op het niveau van het aantal bijstandsklanten. Voor 2006 wordt een stabiel klantenbestand verwacht waarbij uitstroom en instroom in evenwicht blijven, voor 2007 en latere jaren wordt als gevolg van de aantrekkende economie en de gevolgen van reintegratie inspanningen een dalend verloop van het aantal uitkeringsgerechtigden verwacht. Beleidsvoornemens/raadsprogramma Werk In het beleidsplan van de ISD ML zijn de volgende beleidsvoornemens voor 2006 opgenomen: Sluitende aanpak voor personen die bemiddelbaar zijn (uitstroom 56 personen naar werk). Versterking van de regie over reïntegratietrajecten. Meer inkoop op maat. Extra aandacht voor: jongeren (< 23), alleenstaande ouders tussen 35 en 45 jaar, ouderen van 45 tot 57,5 en personen ouder dan 57,5 zonder arbeidsperspectief. Realiseren dienstverleningsplan met CWI en UWV. Actievere werkgeversbenadering Bezuiniging van minimaal 10% op voormalige WIW en ID.