J A A R V E R S L A G en J A A R R E K E N I N G

Transcriptie

1 J A A R V E R S L A G en J A A R R E K E N I N G

2 INHOUD Deel I Algemeen Pagina 1 Voorwoord 2 Leeswijzer 3 Resultaat Deel II Jaarverslag 1 Programmaverantwoording 2 Paragrafen Deel III Jaarrekening 1 Programmarekening en toelichting 2 Balans en toelichting 3 Bijlagen 1a Grondslagen b Tabel afschrijvingstermijnen c Staat van gewaarborgde geldleningen 2 Lopende investeringen/kredieten 3 Reserves en voorzieningen, aard, reden en verloop 4 Algemene dekkingsmiddelen 5 Post onvoorzien 6 Toelichting op de kostenplaatsen 7 Bijlage Single Information Single Audit 8 Matrix beleidsvelden en producten Pagina: 2

3 Deel I Algemeen 1 Voorwoord 2 Leeswijzer 3 Resultaat Pagina: 3

4 I.1 Voorwoord Met dit verslag legt het college van de gemeente Heusden verantwoording af aan de gemeenteraad over het bereiken van de doelstellingen en de wijze waarop dit is gebeurd. Dit jaar is het vierde jaar, dat de programmarekening nieuwe stijl verplicht is. Ook zijn alle verplicht voorgeschreven paragrafen opgenomen. De programmarekening 2007 sluit qua uitvoering aan op de begroting Het jaar 2007 Op veel verschillende terreinen zijn in 2007 resultaten bereikt. In de programmaverantwoording is per beleidsveld aangegeven welke zaken in 2007 gerealiseerd zijn. Voor een volledig beeld wordt hiernaar verwezen. Op het gebied van de bedrijfsvoering is ook een aantal belangrijke resultaten behaald. Dit is terug te vinden in de paragraaf bedrijfsvoering. Resultaat Het resultaat van de jaarrekening 2007 is het vierde resultaat dat gepresenteerd wordt volgens de nieuwe financiële voorschriften. Hierbij de opbouw van het resultaat: Het gezuiverd resultaat, dat wil zeggen zonder winst- en verliesneming grondexploitatie en voor bestemming, geeft een batig saldo van Het resultaat uit grondexploitatie 2007 is Het jaarrekeningresultaat 2007 vóór bestemming is Het saldo van stortingen in en beschikkingen over reserves in 2007 (functie 980) beïnvloeden het resultaat met Het jaarrekeningresultaat 2007 ná bestemming is Het resultaat na bestemming Voorgesteld wordt van het rekeningresultaat 2007: 1) te storten in een nieuw te vormen reserve tbv onderhoud openbare gebouwen. 2) te storten in een nieuw te vormen reserve tbv onderhoud aan sportaccommodaties. 3) te storten in een nieuw te vormen reserve tbv (buiten)onderhoud schoolgebouwen. 4) het restant, te storten in de algemene reserve. Daarnaast wordt voorgesteld om: - een nieuwe reserve te vormen t.b.v. onderhoud van wegen met beginsaldo 0,00; - een nieuwe reserve te vormen t.b.v. vervanging lichtmasten met beginsaldo 0,00; - het overschot van ten opzichte van het geprognostiseerde tekort van uit de reserve Centrumplan Drunen over te hevelen naar de Algemene Reserve, zie de toelichting bouwgrondexploitatie. - het overschot van uit de reserve Afwikkeling investeringen van voor het BBV Pagina: 4

5 over te hevelen naar de Algemene Reserve, zie het verloop van de reserves en voorzieningen verderop in dit boekwerk. Procedure De definitieve vaststelling van de jaarrekening 2007 staat voor 23 juni 2008 op de agenda van de raad. Ook de eerste bestuursrapportage 2008 komt in deze vergadering aan de orde. De procedure voor de behandeling van de onderhavige stukken zal nader met u worden afgestemd. Het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven de burgemeester, drs. H.P.T.M. Willems Pagina: 5

6 I.2 Leeswijzer Door de nieuwe wetgeving van het dualisme is er een duidelijker onderscheid gemaakt tussen informatie aan de raad en het college. Bij de voorjaarsnota 2002 zijn voor het eerst 15 beleidsvelden geïntroduceerd. Alle actiepunten uit het raadsprogramma komen terug in één van deze beleidsvelden. Vanaf 2003 zijn deze beleidsvelden (programma s) gebruikt voor de samenstelling van de programmabegroting en programmajaarrekening. De jaarrekeningstukken bestaan uit 2 boekwerken. Deze sluiten aan bij de voorschriften en bij het onderscheid in informatie bedoeld voor de raad en informatie bedoeld voor het college. Het eerste boek betreft de raadsinformatie en bestaat uit het jaarverslag en de jaarrekening en wordt gebaseerd op de beleidsvelden/ programma s. Het tweede boek bevat de informatie voor het college en is gebaseerd op de producten. Dit is een gedetailleerd niveau onder de beleidsvelden. Daarnaast is een aantal bijlagen opgenomen. Indeling Jaarstukken 2007 Boek 1 Het jaarverslag en de jaarrekening, bestaat uit de volgende onderdelen. I Algemeen -Voorwoord -Leeswijzer -Resultaat II Het Jaarverslag - De programmaverantwoording In de 15 beleidsvelden (programma s) vindt de kern van de verantwoording met betrekking tot de jaarrekening plaats. Namelijk de vergelijking tussen de voorgenomen beleidsvoornemens uit het raadsprogramma (vanuit de begroting 2007) en de realisatie. - De paragrafen In dit onderdeel zijn de voorgeschreven paragrafen opgenomen. Achtereenvolgens volgt informatie over de paragraaf lokale lasten, de paragraaf weerstandsvermogen, de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen, de financieringsparagraaf, de paragraaf bedrijfsvoering, de paragraaf verbonden partijen, de paragraaf grondbeleid en de paragraaf rechtmatigheid. III De jaarrekening - De programmarekening met toelichting Hier zijn de lasten, baten en saldi van de diverse beleidsvelden / programma s bijeengebracht in één overzicht. In de toelichting worden de cijfermatige verschillen geanalyseerd en wordt ingegaan op de algemene dekkingsmiddelen en de post onvoorzien. Pagina: 6

7 - De balans met toelichting De balans is een belangrijk onderdeel van de jaarrekening. De balans geeft een overzicht van bezittingen, vreemd en eigen vermogen (activa en passiva) van de gemeente. De toelichting op de balans gaat nader in op de mutaties per onderdeel van de balans, die hebben plaatsgevonden tussen de begin- en eindbalans. - Bijlagen In dit onderdeel is informatie opgenomen met betrekking tot de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling, de afschrijvingstermijnen, de lopende kredieten, de reserves en voorzieningen, de algemene dekkingsmiddelen, de post onvoorzien en een toelichting op de kostenplaatsen. Boek 2 De productenrekening en de niet verplichte bijlagen worden niet vastgesteld door de raad, maar door het college. Dit boekwerk bevat in principe uitvoeringsinformatie. Derhalve zijn kengetallen en prestatie-gegevens níet opgenomen bij de beleidsvelden, maar zijn terug te vinden in het boekwerk productenrekening. Deze gegevens zijn per product opgenomen. Dit boekwerk kan dan ook door de raad gezien worden als een naslagwerk. Pagina: 7

8 I.3 Resultaat Nadere beschouwing van het resultaat Hieronder wordt in het kort weergegeven hoe financieel gezien het jaar 2007 is verlopen vanaf de primaire begroting. Voor een nadere specificatie van de wijzigingen in de loop van het jaar wordt verwezen naar het overzicht van de posten onvoorzien verderop in dit boekwerk. Cijfermatig ziet dat er in de tijd als volgt uit: (bedragen x 1.000,-) De programbegroting 2007 sloot met een saldo van -344 Voor onvoorziene uitgaven was in de begroting beschikbaar: - structureel incidenteel Startpositie primitieve begroting -114 De effecten van de eerste bestuursrapportage 2007 waren: -83 Vanuit de voorjaarsnota zijn de volgende aanpassingen gedaan: -328 De effecten van de tweede bestuursrapportage 2007 waren: 804 Overige begrotingswijzigingen 2007: -406 Saldo na begrotingswijzigingen / te verwachten resultaat -127 Het resultaat van de jaarrekening bedraagt uiteindelijk Af: bijzondere baten: Netto-resultaat uit grondexploitatie: Als gevolg van de BBV-voorschriften zijn de diverse onderhoudsvoorzieningen vrijgevallen (zie de toelichting in bijlage 1a Grondslagen onder voorzieningen): Het resultaat van de jaarrekening uit de reguliere exploitatie bedraagt: De verschillen worden nader verklaard in de analyse op hoofdlijnen en per beleidsveld/ programma in de jaarrekening. Veel van de per beleidsveld/ programma vermelde verschillen zijn te verklaren als onderlinge verschuivingen vanwege het tijdschrijven (zie de toelichting op de kostenplaatsen) en door verrekeningen met reserves via functie 980, beleidsveld 15. In de analyse op hoofdlijnen zijn dergelijke effecten gesaldeerd en/of niet meegenomen, omdat ze budgettair neutraal verlopen. Effecten naar de toekomst In de eerste en tweede managementrapportage van het jaar 2007, alsmede bij de samenstelling van de begroting 2008 zijn eventuele structurele ontwikkelingen (zowel positief als negatief) verwerkt in de begroting 2008 en volgende jaren. Pagina: 8

9 Deel II Jaarverslag 1 Programmaverantwoording 2 Paragrafen Pagina: 9

10 Deel II.1 Programmaverantwoording 1 Bestuur en communicatie 2 Burgerdiensten 3 Openbare orde en veiligheid 4 Verkeer en vervoer 5 Gebouwenbeheer en eigendommen 6 Economische zaken 7 Onderwijs 8 Cultuur en toerisme 9 Sport 10 Beheer groen en vesting Heusden 11 Werk en inkomen 12 Zorg en welzijn 13 Milieu en afval 14 Bouwen en wonen 15 Financiering en belastingen Pagina: 10

11 Beleidsveld 1: Bestuur en Communicatie Beschrijving Bestuur betreft het functioneren van de bestuursorganen. Deze bestuursorganen krijgen ambtelijke ondersteuning, advies over algemeen bestuurlijke aangelegenheden en over juridische zaken. Communicatie met de inwoners, publieksgroepen, instellingen en bedrijven is een belangrijke taak van het bestuur. Zodoende behoren deze twee onderwerpen tot één beleidsveld. Ontwikkelingen Bestuurlijke en Juridische Zaken Wachtgelden voormalig wethouders Om de financiële gevolgen van de wachtgelduitkeringen aan de voormalige wethouders op te vangen is een voorziening ten laste van de algemene reserve gevormd. Beleidsvoornemens/raadsprogramma De Heusdense Manier van Werken De Heusdense Manier van Werken wordt met inachtneming van de oorspronkelijke doelstellingen herijkt. Zichtbaar voor alle inwoners vindt doorontwikkeling plaats naar een meer integrale en transparante structuur en aanpak. Planning en control In 2007 zijn in de voorjaarsnota de ambities opgenomen ten aanzien van investeringen en nieuw (geïntensiveerd) beleid, inclusief meerjarige financiering en dekking. De concrete uitwerking en vertaalslag van de ambities heeft plaatsgevonden in de begroting Deze lijn wordt ook in de komende jaren voortgezet en verder verfijnd in die zin dat kaders in de voorjaarsnota worden aangegeven en concrete uitwerking en verfijning in de reguliere begroting. De Rekenkamercommissie rondde een onderzoek naar de uitvoering van de Wet voorziening gehandicapten af. In het kader van de Verordening op de onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid heeft het college in de periode vanaf 2005 een aantal zelfonderzoeken laten uitvoeren via de Bestuursacademie. Dit is voor ons aanleiding geweest om de professionalisering van deze onderzoeken aan te scherpen. Wij gaan ons dan ook bezinnen op nut en noodzaak van de wijze van uitvoering van deze onderzoeken. In het kader van de evaluatie van de verordeningen art. 212, 213 en 213a Gemeentewet (najaar 2008) zullen wij de raad hiertoe informeren en zonodig nadere voorstellen doen. Vanaf dat stadium zullen wij deze onderzoeken in handen van de raad stellen. In het kader van rechtmatigheid is een start gemaakt met een tijdiger uitvoering van de interne controle. Pagina: 11

12 Beleidsvoornemens/raadsprogramma Relatie burger bestuur Het dualisme en de ontwikkeling van interactieve beleidsvorming vragen een goede communicatie met de inwoners. De ontwikkeling gaat van informeren van de burger naar samenspraak met de burger. Dit is de kerngedachte in het communicatiebeleidsplan dat door het college eind 2007 is vastgesteld. Het wordt ter kennisname aan de raad gebracht. Het college is ook bezig met het formuleren van beleid gericht op de kernen en wijken. Betrokkenheid van bewoners bij hun woon- en leefomgeving wordt o.a. gestimuleerd door meer wijkgericht werken. Het planmatig en regelmatig houden van wijkbezoeken en wijkpanels, gevolgd door terugkoppeling en terugkomdagen, levert een goede bijdrage aan het versterken van deze betrokkenheid. In 2007 heeft het college een wijkbezoek gehouden aan de kern Nieuwkuijk. Het honoreren van burgerinitiatieven, interactieve beleidsvorming en het ontwikkelen van meer vraaggestuurd werken zijn activiteiten die betrokkenheid kunnen bevorderen. Internationale samenwerking In 2003 is de samenwerking gestart met de stad Otjiwarongo in Namibië. De samenwerking staat in het teken van de strijd tegen HIV/AIDS, het ondersteunen van het Otjiwarongo Multi Purpose Help Centre (OMPHC) en het versterken van de gemeentelijke organisatie. Het OMPHC wordt daarin steeds meer spil in de sociale ondersteuning rondom HIV/AIDS. Dit wordt tot eind 2010 in projectvorm ondersteund door de VNG. Informatievoorziening In 2007 is een pas op de plaats gemaakt met het implementeren van nieuwe functionaliteiten over de volle breedte. Na een aantal jaren van tal van nieuwe ontwikkelingen is in het kader van Beheer op orde de huidige situatie in kaart gebracht. Deze analyse vormt de basis voor de ontwikkelingen die in 2008 vormgegeven gaan worden. In 2007 is wel het Bestuurlijke Afspraken Bewakings Systeem (BABS) geïntroduceerd als informatievoorziening voor het college en de gemeenteraad. In 2008 zal er volop aandacht zijn voor het werken aan een stevige basis van interne informatievoorziening die daarna gebruikt zal gaan worden om ook de burger van relevante informatie te kunnen voorzien. Medio 2007 is besloten de samenwerking in het verband van Dimpact nader te bezien met als doel de vergroting van de regie over de ontwikkeling van de digitale dienstverlening. Beleidsvoornemens bestuurlijk afgerond Planning en Control. Ontwikkeling programmabegroting (het accent is meer komen te liggen op de voorjaarsnota, de programmabegroting is de uitvoering van de voorjaarsnota). Punten uit het raadsprogramma zijn opgenomen in de programmabegroting. Uitvoering onderzoek Rekenkamercommissie naar de uitvoering van de Wet voorzieningen gehandicapten. Jaarlijkse uitvoering doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken Pagina: 12

13 Wachtgelden voormalig wethouders Vorming voorziening ten laste van algemene reserves wachtgelden voormalig wethouders. Relatie burger-bestuur Communicatiebeleidsplan is in 2007 door het college vastgesteld In 2007 is een wijkbezoek aan de kern Nieuwkuijk gehouden. Financiën ( x 1.000) Jaarrekening Primaire begroting Begroting incl. wijzigingen Jaarrekening Lasten Baten Saldo Pagina: 13

14 Beleidsveld 2: Burgerdiensten Beschrijving Ontwikkelingen De gemeente Heusden brengt de dienstverlening dichter bij de inwoners door op drie locaties diensten aan te bieden in de frontoffice. Voor de locaties Drunen en Vlijmen is dit het hele pakket aan gemeentelijke diensten. In de vesting Heusden gaat het om een beperkt pakket aan diensten, omdat daar géén backoffice capaciteit aanwezig is. In de backoffice van burgerdiensten gaat het om zaken zoals het uitvoeren van de gemeentelijke basisadministratie (G.B.A.), het beheren van de basisregistraties objecten, natuurlijke en niet natuurlijke personen, burgerlijke stand, naturalisaties, vreemdelingenloket, de organisatie van de verkiezingen voor bestuursorganen en de uitvoering van autonome taken (opstellen statistieken, verzorgen huisnummering en straatnaamgeving). Burgerservicenummer (BSN) In 2007 is het Burgerservicenummer (BSN) ingevoerd. Het BSN is opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie en alle andere administraties van de gemeente. Authentieke registraties In het stroomlijnen van de authentieke registraties is er een start gemaakt met de basisadministratie adressen en gebouwen (BAG). De authentieke registratie personen zal naar verwachting gelijk lopen met de modernisering van de GBA. Dienstverlening De gemeente werkt doorlopend aan de verbetering van haar dienstverlening door o.a. het verkorten van doorlooptijden/vereenvoudigen van processen, de voorbereidingen op de implementatie van de omgevingsvergunning (per 1 januari 2009) en de uitbreiding met en versterking van klantcoördinatoren. In dit kader is Heusden actief aan de slag met deregulering. Hierbij gaat het om het schrappen en vereenvoudigen van overbodige regels. Een groot aantal dereguleringsmogelijkheden zijn in 2007 in beeld gebracht. Medio 2008 wordt de raad hierover geïnformeerd. In 2008 zijn we, vooruitlopend op het opstellen van dienstverleningsnormen, gestart met het implementeren van deze dereguleringsmogelijkheden. Deze zullen ter besluitvorming aan de raad voorgelegd (bijvoorbeeld een aangepaste Algemene Plaatselijke Verordening). Om te werken aan klantgerichtheid is het van belang inzicht te hebben in wat de klant van ons vraagt en hoe hij de dienstverlening van de gemeente waardeert. Om dit inzicht te verwerven hebben we de tot nu toe gebruikte onderzoeksmethode herijkt. Beleidsvoornemens / raadsprogramma Beleidsvoornemens bestuurlijk afgerond In 2007 niet Burgerservicenummer Dit is afgerond, per november 2007 operationeel. Authentieke registraties Geen afwijking van de planning, gereed medio Dienstverlening Pagina: 14

15 gehaald Normering dienstverlening Rapportage deregulering Financiën ( x 1.000) Jaarrekening Primaire begroting Begroting incl. wijzigingen Jaarrekening Lasten Baten Saldo Pagina: 15

16 Beleidsveld 3: Openbare orde en Veiligheid Beschrijving Ontwikkelingen Openbare orde en veiligheid richt zich vooral op het tegengaan van criminaliteit, gevoelens van onveiligheid en overlast. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de gevaren van branden, ongevallen en rampen. De gemeente subsidieert het regionale Halt-project voor jeugdigen. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn veel bepalingen opgenomen ter bescherming van de openbare orde en veiligheid en ter voorkoming van overlast. Het college / burgemeester is verantwoordelijk voor de uitvoering van de APV en voor de vergunningverlening op basis van een aantal bijzondere wetten, zoals de Drank- en Horecawet. Brandveiligheid en hulpverlening Eind 2007 hebben de burgemeesters van Heusden, Haaren, Vught, Sint Oedenrode, Sint Michielsgestel, Boxtel en Schijndel de commandanten opdracht gegeven de intergemeentelijke samenwerking voor brandweerzaken binnen deze gemeenten te onderzoeken. Beleidsvoornemens/ raadsprogramma Integraal veiligheidsbeleid Vanaf 1 februari 2008 beschikken we over een fulltime beleidsmedewerker integraal veiligheidsbeleid. In 2007 is gestart met intern brede discussies op basis waarvan een nota Integraal Veiligheidsbeleid wordt opgesteld. Gemeenten zijn per 2008 verplicht een dergelijke nota op te stellen. Deze nota vormt een nadere uitwerking van de kadernota uit In het najaar van 2008 zal deze nota aan de raad worden voorgelegd. Vervolgens zal het college een uitvoeringsplan vaststellen en uitvoeren. Het overleg over de aansluiting bij het veiligheidshuis voor het casusoverleg huiselijk geweld, veelplegers en risicojeugd is in gang gezet en zal eveneens in het voorjaar van 2008 zijn beslag krijgen. Hetzelfde geldt voor de overdracht van het onderwerp "gevonden voorwerpen" van de politie naar de gemeente. De exacte datum waarop deze overdracht een feit zal zijn is nog niet bekend maar dit zal voor het einde van het jaar 2008 zijn. Stadswachten De proef met stadswachten in Drunen en Vlijmen is in 2005 goed verlopen. Er zijn voorzichtige successen geboekt die vragen om een voortzetting. Vooral de aanwezigheid van de stadswachten had een positief effect op het naleefgedrag in de centra. De geplande structurele voortzetting van de proef is nog niet gerealiseerd. Dit krijgt alsnog gestalte in In 2007 niet gehaald Integraal veiligheidsbeleid Het onderzoek naar de aansluiting bij het veiligheidshuis. Stadswachten Structurele voortzetting van de eerdere proef met stadswachten in Drunen en Vlijmen; dit krijgt alsnog gestalte in Pagina: 16

17 Financiën ( x 1.000) Jaarrekening Primaire begroting Begroting incl. wijzigingen Jaarrekening Lasten Baten Saldo Pagina: 17

18 Beleidsveld 4: Verkeer en Vervoer Beschrijving Ontwikkelingen De gemeentelijke organisatie draagt zorg voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte (onder andere de wegen en pleinen) binnen de gemeente. De zorg voor de verkeersafwikkeling, de afwikkeling van het parkeren in het openbaar gebied, is ook een taak van de gemeentelijke organisatie. Hierbij staan ordelijkheid en veiligheid voorop. Er worden ook voorwaarden geschapen voor goed openbaar vervoer in de gemeente Heusden. Verkeers- en vervoerplan Sinds 2005 wordt door de provincie per regio jaarlijks subsidie beschikbaar gesteld voor verkeers- en vervoersprojecten. Daarna vindt verdeling naar de gemeentelijke projecten plaats, ingegeven door een regionale beleidsagenda. Dat betekent dat de gemeente Heusden subsidie kan ontvangen voor projecten die aansluiten op de thema s van de regionale beleidsagenda (inrichting 60 km/h gebieden). Onder andere de herinrichting tot 60 km/uur-gebieden wordt financiëel ondersteund. Ontwikkelingen A59 Van belang in de periode 2006/2007 is de reconstructie van het viaduct A59 ter hoogte van de Wolput. Dit heeft een grote impact voor de verkeersafwikkeling op de A59 zelf en het verkeer van en naar Vlijmen/Nieuwkuijk. Deze werkzaamheden zijn in 2007 grotendeels afgerond. Restauratie kunstwerken Elshoutse Zeedijk In de Elshoutse Zeedijk zijn in de loop van de eeuwen waterstaatkundige en militaire werken aangebracht. Deze werken bevinden zich in een deplorabele staat en dienen ten behoeve van het behoud gerestaureerd te worden. Restauratie van deze werken verhoogt de belevingswaarde van de zeedijk voor onder andere recreanten. Er ligt een onderzoeksrapport (inventarisatie, beschrijving, analyse van de zeedijk), een beschermingsadvies, een gebrekenplan (wat aangeeft welke herstelwerkzaamheden genomen moeten worden) en een kostenraming. Er is nog geen bestuurlijke besluitvorming over aanpak, fasering en uitvoering van te nemen maatregelen. Beleidsvoornemens/raadsprogramma Herijking verkeers- en vervoerplan In 2007 is een voorzichtige start gemaakt met de evaluatie van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Dit krijgt in 2008 geen vervolg, maar wordt doorgeschoven naar In afstemming met het GVVP is gestart met een corridorstudie voor de A59, in samenwerking met de gemeenten Waalwijk en s- Hertogenbosch en met medewerking van andere participanten. In deze studie staat de afwikkeling tussen de A59 en het onderliggende wegennet centraal. In samenhang hiermee zal gestreefd worden naar oplossing van een aantal randverschijnselen, zoals lucht en geluid, en invulling worden gegeven aan ecologische verbindingszones. In het GVVP wordt afhankelijk van het karakter van het gebied aandacht besteed aan de parkeernormering. Pagina: 18

19 ParalIelstructuur In 2007 is verdere uitvoering gegeven aan de realisatie van de Parallelstructuur, dit wordt in 2008 voortgezet. Prioriteit heeft een mindere verkeersbelasting van het centrum van Vlijmen. In 2007 zijn de aansluitingen op de rotonde Jhr. de la Courtstraat gerealiseerd en is er opdracht verstrekt voor het fietspad langs de Parallelstructuur. Beleidsvoornemens bestuurlijk afgerond In 2007 niet gehaald Ontwikkelingen A59 De geplande werkzaamheden voor 2007 ten aanzien van de ontwikkelingen rondom de A59 zijn in 2007 grotendeels afgerond. Parallelstructuur De geplande werkzaamheden voor 2007 ten aanzien van de Parallelstructuur zijn in 2007 grotendeels afgerond. Restauratie kunstwerken Elshoutse Zeedijk Hier is in 2007 niet aan gewerkt. Herijking vekeers- en vervoersplan De herijking GVVP is in 2007 gestart maar niet afgerond, dit zal in 2010 opgepakt worden. Financiën ( x 1.000) Jaarrekening Primaire begroting Begroting incl. wijzigingen Jaarrekening Lasten Baten Saldo Pagina: 19

20 Beleidsveld 5: Gebouwenbeheer en eigendommen Beschrijving Ontwikkelingen Op het gebied van beheer en onderhoud van gemeentelijke panden en gronden/landerijen heeft de gemeente als taak de panden zo doelmatig mogelijk te beheren en de juridische en administratieve transacties af te wikkelen. Ecologische verbindingszones In het gebiedsplan Wijde Biesbosch en het Reconstructieplan Meierij is bepaald dat in de gemeente Heusden ecologische verbindingszones dienen te worden aangelegd. Ter uitvoering van deze plannen zijn de gemeente Heusden en het waterschap Aa en Maas in 2006 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan, aangezien de aankoop en de inrichting een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van waterschap en gemeente. In de gemeente Heusden liggen enkele EVZ-trajecten met een totale lengte van 9100 meter. In totaal dient circa 22,75 ha. grond te worden verworven, waarvan circa 13,65 ha. voor rekening van de gemeente komt. Voor deze kosten wordt in ieder geval 50% subsidie verleend door de provincie. Aangezien de meeste te verwerven gronden in bezit zijn van agrariërs zal een soort kavelruil aan de orde komen, aangezien agrariërs meestal andere grond in de plaats willen verkrijgen. Het gehele project is in 2006 opgestart en gestreefd wordt om de verbindingszones in 2010 gerealiseerd te hebben. Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen De Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb) verplicht de gemeente om alle op een perceel gelegen publiekrechtelijke beperkingen (zoals bijvoorbeeld de vestiging van een voorkeursrecht (WVG) of een aanschrijving in het kader van de Woningwet) in kaart te brengen. In 2007 is de registratie opgezet. Gemeentewerf Begin 2007 is de nieuwe gemeentewerf opgeleverd. Een multifunctioneel gebouw dat ook regelmatig gebruikt wordt voor vergaderingen. Beleidsvoornemens/raadsprogramma Kavelruil In 2006 is de kavelruil afgerond. Aangezien er nog diverse agrariërs in deze gemeente aanwezig zijn die aan een nieuwe kavelruil wensen mee te doen, is een nieuwe kavelruil opgestart. De nieuwe kavelruil zal gezamenlijk met de aankoop van de gronden, benodigd voor de ecologische verbindingszones, plaatsvinden. Pagina: 20

21 Beleidsvoornemens/raadsprogramma Beleidsvoornemens bestuurlijk afgerond In 2007 niet gehaald Privatisering In 2004 is een motie aangenomen inzake het beheer van gemeentelijke eigendommen, met name de verhouding tussen exploitatielasten en huurinkomsten. In het kader van de te beantwoorden privatiseringsvraag wordt een onderscheid gemaakt in gemeentelijke accommodaties en verhuur en pacht van gemeentelijke eigendommen. De eerste aanzetten zijn gegeven met het Doeltreffendheidsonderzoek over het eigendom en gebruik gemeentelijke gebouwen en met een Kaderstellende notitie accommodatiebeleid. In 2007 zijn de gemeentelijke eigendommen geïnventariseerd, waarmee inzicht wordt verkregen in overeenkomsten, gebruik, kosten en baten e.d. De beleidsnotitie over de gemeentelijke eigendommen wordt medio 2008 voorgelegd. Onderdeel hiervan is de besluitvorming over de privatisering. Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen De wet is doorgevoerd. Privatisering De inventarisatie gemeentelijke gebouwen is gereed. Privatisering De beleidsnotitie gemeentelijke eigendommen wordt medio 2008 voorgelegd. Financiën ( x 1.000) Jaarrekening Primaire begroting Begroting incl. wijzigingen Jaarrekening Lasten Baten Saldo Pagina: 21

22 Beleidsveld 6: Economische Zaken Beschrijving Ontwikkelingen De economische ontwikkeling wordt gestimuleerd door bedrijvigheid te bevorderen (creëren van een goed ondernemingsklimaat) en zodoende de werkgelegenheid positief te beïnvloeden. Binnen de gemeente Heusden wordt Economische Zaken vormgegeven door middel van accountmanagement en beleidsontwikkeling. Kerntaken zijn het stroomlijnen van de dienstverlening aan de bedrijven en de ontwikkeling van het sociaal-economisch beleid. Onder dit beleidsveld valt ook de organisatie van markten en kermissen. Bedrijven In 2007 is een stuurgroep Herstructurering van Bedrijventerreinen ingesteld. De Brabante Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) is direct betrokken bij de herstructurering van de bedrijventerreinen, met name bij Groenewoud I. Metaalbedrijven op dit bedrijventerrein hebben een intentieovereenkomst getekend voor de realisatie van Metal Valley. In samenhang met de herstructurering wordt gewerkt aan de uitbreiding van het Parkmanagement in de gemeente Heusden. Om de ontwikkeling van bedrijfslocaties voor kleine bedrijven te versnellen is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd waarin prioriteiten worden gesteld in de volgorde van aanpak van verschillende locaties. Sociaal-economisch plan Het sociaal-economisch plan (SEP) , dat in 2006 met betrokkenheid van diverse belangengroepen tot stand is gekomen, is in januari 2007 door de Raad vastgesteld. De doelstellingen daarvan waren globaal geformuleerd en deze zijn inmiddels in actieplannen omgezet. In juni 2007 is een begin gemaakt aan de totstandkoming van arbeidsmarktbeleid. Diverse betrokken partijen zijn hierbij betrokken. Dit heeft in december 2007 geleid tot het vaststellen van dit beleidsplan. Andere actiepunten die in 2007 gerealiseerd zijn: Regionaal overleg: een convenant tussen gemeenten van Noord-Oostbrabant voor een 5-sterrenregio. Samenwerking: bijeenkomst bedrijfsleven-gemeente inzake parkmanagement (politiek café). Onderzoek naar leegstand bedrijfsgebouwen. Beleidsvoornemens/raadsprogramma Beleidsvoornemens bestuurlijk afgerond In 2007 niet gehaald Bedrijven Een eerste opzet is gepresenteerd voor ontwikkeling van bedrijventerreinen Sociaal-economisch plan Het sociaal-economisch plan is op 23 januari 2007 door de Raad vastgesteld. Op 18 december 2007 is de nota arbeidsmarktbeleid door de Raad vastgesteld. Bedrijven Het project revitalisering bedrijventerreinen is in 2007 opgestart. In het eerste kwartaal van 2008 wordt een plan van aanpak opgesteld. Pagina: 22

23 De intensivering van bedrijventerrein Groenewoud I is momenteel in volle gang. In de loop van 2007 is besloten om de revitalisering van de bedrijventerreinen Nieuwkuijk, Groenewoud en de Nassaulaan prioriteit te geven. Heesbeen zal in een later stadium voor revitalisering in aanmerking komen. Het actieplan industrie, bouw en groothandel zou eind 2007 al zijn opgestart, maar start nu pas in de 1 e helft van Financiën ( x 1.000) Jaarrekening Primaire begroting Begroting incl. wijzigingen Jaarrekening Lasten Baten Saldo Pagina: 23

24 Beleidsveld 7: Onderwijs Beschrijving Ontwikkelingen Beleidsvoornemens/raadsprogramma Uitvoering geven aan de Wet op het Primair Onderwijs en de Verordening Huisvesting Onderwijs, op het gebied van openbaar basisonderwijs, bijzonder basisonderwijs, bijzonder speciaal onderwijs en bijzonder voortgezet onderwijs. Daarnaast voert de gemeente het beleid uit met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen op het gebied van primair en voortgezet onderwijs. Autonomievergroting Als gevolg van het enige jaren geleden ingezet overheidsbeleid vindt er een steeds verdergaande autonomievergroting bij de schoolbesturen plaats. Meer gelden gaan direct naar het onderwijsveld. De gemeente behoudt haar regierol voor het onderwijsbeleid. Dit uit zich bijvoorbeeld in het vaststellen van een lokale educatieve agenda. De gemeente zal daarnaast de visie op het Brede School-concept verder uitwerken en zich een visie vormen over de rol die zij kan spelen bij het opzetten van dagarrangementen. In het jaar 2007 is het niet gelukt om, in overleg met het onderwijsveld en andere maatschappelijke partners, een lokale educatieve agenda vast te stellen. Het traject hiervoor is gestart en in een vergevorderd stadium. Uiteenlopende belangen en inzichten over de invulling van regie hebben ook in het visieproces Bredeschool en dagarrangementen tot stagnatie geleid. Speciaal onderwijs Onze gemeente beschikt vanaf 2006 over 2 scholen voor speciaal basisonderwijs binnen onze gemeentegrenzen. Met het aanpassen van de onderwijshuisvesting voor het speciaal onderwijs is de doelstelling om speciaal basisonderwijs binnen de gemeentegrenzen te halen gerealiseerd. Uit een 1 e evaluatie blijkt dat dit nog niet leidt tot reductie van vervoerkosten. Onderwijskundige vernieuwingen De geplande vernieuwingen en aanpassingen in het onderwijs zijn uitgevoerd. Jaarlijks worden de huisvestingsaanvragen in behandeling genomen en beoordeeld. Ontwikkelingen Brede School-concept (multifunktionele accommodaties) De ontwikkeling van MFA Palet Vliedberg vordert gestaag. De partners hebben een gezamenlijke visie opgesteld en zijn bezig met de verdere uitwerking hiervan in maatregelen. De samenwerking krijgt steeds verder vorm. Daarnaast start in 2008 een activiteitenraad, waar onder andere omwonenden zitting in hebben. In maart 2008 zal het definitief ontwerp van het bouwplan goedgekeurd worden. De ruimtelijke procedure is in oktober 2007 opgestart en inmiddels ligt het plan bij de provincie. De planning: start bouw najaar 2008, oplevering 1 e kwartaal De bredeschool (MFA) Oudheusden wordt integraal betrokken bij de uitwerkingsplannen die voortvloeien uit de notitie Hart voor Oudheusden. Voor Openbare Basisschool de Nieuwenrooy loopt nu de procedure voor tijdelijke huisvesting op de huidige locatie. Pagina: 24

25 De ontwikkeling van een brede school in Venne-west is in overleg met de partners aangehouden. Er wordt onderzoek verricht naar de onderwijshuisvestingsbehoefte op lange termijn in de kern Drunen en vervolgens in de rest van de gemeente. De uitkomsten v.w.b. de kern Drunen worden voor de zomer van 2008 verwacht. Onderwijsachterstanden In het najaar van 2006 is, in overleg met het onderwijsveld, gestart met het opstellen van een nieuwe educatieve agenda voor de periode Deze zal in tijd gelijk getrokken worden met het jeugdbeleid. In 2008 zal de lokale educatieve agenda aan de raad worden vastgelegd. Leerplicht Steeds meer blijkt dat leerplicht een belangrijke taak is in het preventief jeugdbeleid. De gemeente heeft hier in 2007 intensiever op ingezet. Hiermee is in het schooljaar een betere registratie en monitoring op leerplicht mogelijk geworden. Beleidsvoornemens bestuurlijk afgerond In 2007 niet gehaald Onderwijskundige vernieuwingen Onderwijskundige vernieuwingen Leerplicht Intensivering Leerplicht Onderwijsachterstanden Opstellen lokale educatieve agenda Ontwikkelingen Brede School-concept Visie-ontwikkeling brede school Oud-Heusden Bouw basisschool de Nieuwenrooij Financiën ( x 1.000) Jaarrekening Primaire begroting Begroting incl. wijzigingen Jaarrekening Lasten Baten Saldo Pagina: 25

26 Beleidsveld 8: Cultuur en toerisme Beschrijving De gemeente ontwikkelt in samenwerking met andere partijen het toeristisch-recreatief beleid voor inwoners en bezoekers van de gemeente Heusden en geeft hier mede uitvoering aan. Zij subsidieert daarnaast het lokale Heusdens Buro voor Toerisme en vormt tot medio 2006 het coördinatiepunt en de postbus op de taakvelden toerisme en recreatie voor de in de regio s-hertogenbosch samenwerkende gemeenten. De gemeente houdt de openbare bibliotheek in stand in de kernen Drunen, Vlijmen en Oudheusden en geeft uitvoering aan maatregelen gericht op het instandhouden van culturele activiteiten en voorzieningen. Toerisme Toerisme heeft een grote economische betekenis voor de lokale ondernemers. Samen met de sector en overige belanghebbende partijen beoordeelt de gemeente hoe het toeristisch-recreatief product Heusden zich het beste kan ontwikkelen en welke consequenties dat heeft voor het beleid en de uitvoering daarvan. Om de huidige beleidsuitgangspunten van de gemeente te kunnen herijken zal het beleid opnieuw worden aangepast aan de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Meer aandacht wordt gegeven aan het realiseren van mogelijkheden voor verblijfsrecreatie. Begin 2008 wordt de Wet op de openluchtrecreatie ingetrokken. Hiermee vervalt de verordening op de openluchtrecreatie gemeente Heusden 1998 van rechtswege. De ruimte die hierdoor ontstaat om eigen keuzes te maken, dient aangegrepen te worden om nieuw (lokaal) kampeerbeleid te ontwikkelen. De Stichting Openbare Bibliotheek Heusden De bibliotheek ontwikkelt in het kader van de Vernieuwingsagenda en de WMO een aantal producten waarmee de bibliotheek een functionele bijdrage levert aan informatievoorziening. Ondanks een landelijk teruglopende trend in de afname van bibliotheekproducten en ingeschreven leners heeft de lokale bibliotheek juist meer uitleningen en leden geteld in Cultuureducatie Het Trefpunt Cultuureducatie Heusden is van start gegaan met het organiseren en uitvoeren van producten die ertoe bijdragen het (basis) onderwijs in contact te laten komen met (lokale) kunst, cultuur en erfgoed. In 2007 heeft Het Trefpunt middels een aantal activiteiten (Ga je Weg on Toer, cultuurmarkt) naast het basisonderwijs ook het voortgezet onderwijs bereikt. Ontwikkelingen Beleidsvoornemens/raadsprogramma Toerisme Omdat het kampeerbeleid in 2007 niet is vastgesteld zal dit in 2008 moeten gebeuren. Ook zal op basis van de speerpunten uit het sociaal economisch plan het actieplan recreatie en toerisme herschreven worden. Cultuur en Kamperen In 2007 is de concept kadernota Kunst en Cultuur besproken in de gemeenteraad. Dit zal leiden tot een definitieve versie in In 2007 heeft het college zich uitgesproken Pagina: 26

27 voor de verdere ontwikkeling van het Gouverneurshuis tot een volwaardig museum. Het traject hiertoe is in gang gezet. Herbestemming voormalig streekarchief Heusden Vesting Het pand van het voormalig streekarchief in Heusden Vesting staat leeg sinds de realisatie van het nieuwe Bezoekerscentrum. Eind 2006 zijn de functionaliteiten in kaart gebracht, de bestemming wordt nog verder onderzocht. Mediabeleid In de loop van 2008 zal de gemeente zich buigen over de rol die zij wil spelen met betrekking tot de lokale media. Na een 1 e inventarisatie zal dit in 2008 leiden tot een raadsvoorstel. Beleidsvoornemens bestuurlijk afgerond In 2007 niet gehaald Toerisme De speerpunten Recreatie &Toerisme zijn opgenomen in Sociaal Economisch Plan Cultuur De Kadernota Cultuur is in concept vastgesteld In 2007 heeft de gemeenteraad besloten om in principe te willen komen tot een lokale variant voor voor muziek- en kunstonderwijs Kamperen Kampeerbeleid, nieuwe planning is halverwege 2008 Mediabeleid Mediabeleid Herbestemming voormalig streekarchief Heusden Vesting Herbestemming streekarchief in relatie tot ontwikkelingen Gouverneurshuis Financiën ( x 1.000) Jaarrekening Primaire begroting Begroting incl. wijzigingen Jaarrekening Lasten Baten Saldo Pagina: 27

28 Beleidsveld 9: Sport Beschrijving Ontwikkelingen Het ontwikkelen en uitvoeren van het sportbeleid voor de inwoners van de gemeente Heusden. De uitvoer van het sportbeleid komt in hoofdlijnen neer op: - het beheren dan wel exploiteren van de gemeentelijke sportaccommodaties; - het in stand houden van de gemeentelijke sportaccommodaties; - het subsidiëren van sportverenigingen en de sportraad; - het stimuleren van sport(beoefening) in de gemeente Heusden BOS-impuls (buurt, onderwijs en sport) De BOS-impuls is het vervolg van de Breedtesportimpuls. In tegenstelling tot laatstgenoemde regeling wordt de BOS-impuls vanuit het jeugd- en jongerenwerk opgestart. In 2007 is een sportwerker gevonden die conrete activiteiten uitzet voor en door jongeren. Deze persoon is begin 2008 met zijn werkzaamheden begonnen. Capaciteitsproblemen RKDVC en VV Haarsteeg Al enkele jaren is er bij er bij de clubs RKDVC en VV Haarsteeg sprake van capacitietsproblemen t.a.v. de velden en kleedruimten. In de raadsvergadering van 2 november 2006 is een motie in de raad aangenomen om de problemen op te lossen. In 2007 is de veldcapaciteit opgelost door de realisatie van een viertal kunstgrasvelden. Op dit moment wordt gewerkt aan oplossingen om de capaciteitsproblemen t.a.v. de kleedkamers op te lossen. Beleidsvoornemens/raadsprogramma Beleidsvoornemens bestuurlijk afgerond In 2007 niet gehaald Sportbeleid In 2007 is de concept Kadernota Sport, na bespreking met en inbreng van, de Sportraad besproken met de gemeenteraad. Een en ander zal leiden tot het aanbieden van een definitieve versie medio BOS-impuls Voorbereiding activiteiten BOS-impuls Capaciteitsproblemen RKDVC en VV Haarsteeg In 2007 zijn de capaciteitsproblemen t.a.v. de velden opgelost Capaciteitsproblemen RKDVC en VV Haarsteeg De capaciteitsproblemen t.a.v. de kleedaccommodatie zullen in 2008 en 2009 worden opgepakt. Sportbeleid Eind 2007 is de kadernota sport in concept door de raad besproken, medio 2008 zal deze nota voor besluitvorming aan de raad worden aangeboden. Pagina: 28

29 Financiën ( x 1.000) Jaarrekening Primaire begroting Begroting incl. wijzigingen Jaarrekening Lasten Baten Saldo Pagina: 29

30 Beleidsveld 10: Beheer groen en Vesting Heusden Beschrijving Ontwikkelingen Het beheer van het openbaar groen, bos, landschapselementen, bermen en de waterpartijen/vijvers binnen de gemeente Heusden, inclusief de vesting, wordt door de gemeentelijke organisatie verzorgd. Dit geschiedt middels het opstellen en actualiseren van beleidsplannen. Het beleid wordt geconcretiseerd in de vorm van beheerplannen. Illegaal grondgebruik Uitvoering van gemeentelijk beleid is niet altijd mogelijk omdat gemeentegrond in gebruik is bij derden, zonder gemeentelijke instemming. Bij de vaststelling van het beleidsplan integrale handhaving in 2005 zijn middelen beschikbaar gesteld voor een verder herstel van de gemeentelijke eigendomsgrenzen. De tussentijdse evaluatie inzake het proefproject herstel eigendomsgrenzen (illegaal grondgebruik) is uitgevoerd. Vaststellen ecologische doelen, potentieel en toestand van waterlichamen Vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) wordt een beroep gedaan op gemeenten voor het vaststellen van de ecologische doelen, het ecologische potentieel of toestand van waterlichamen. Dit is een belangrijke slag omdat dit de basis vormt voor de resultaatverplichting waarop Europa waterbeheerders gaat afrekenen. De gemeente Heusden neemt deel aan het gebiedsproces waarin dit besproken wordt en wat resulteert in een werkprogramma. In 2007 is samen met andere waterpartners gewerkt aan het waterprogramma. Dit werkprogramma zal eind 2008 voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Chemievrije onkruidbestrijding Door een wijziging van de Provinciale Milieuverordening mag er in gebieden die een betekenis hebben voor waterwinning geen chemische onkruidbestrijding meer plaatsvinden. Dit betekent dat een groot gedeelte van Nieuwkuijk en een gedeelte van de wijk Vliedberg niet meer met chemische middelen onderhouden mag worden. Daarnaast mag in locaties die afgekoppeld zijn ( = waar het regenwater niet wordt afgevoerd via de riolering) naar het oppervlaktewater ook geen gebruik gemaakt worden van chemische bestrijdingsmiddelen. De verwachting is dat vanuit het waterbeleid en waterregelgeving een steeds grotere druk komt om te stoppen met chemische onkruidbestrijding. Een algeheel verbod is voor de toekomst niet uit te sluiten. Ook zonder een wettelijk verbod streeft dit college ernaar om in deze collegeperiode tot een chemievrije onkruidbestrijding te komen. In de voorjaarsnota 2007 zijn extra middelen ter beschikking gesteld. In 2008 zal het tijdspad verder uitgewerkt worden met daarbij de te verwachten resultaten en percentage onkruidvrij per kern. Pagina: 30

31 Ontwikkelingen Verbeteracties groenaanplant In 2008 worden verbeteracties doorgevoerd in de aanplant en het onderhoud van openbaar groen. Uit de wijkbezoeken is gebleken dat er een duidelijke behoefte is bij de burgers van een meer wijkgerichte aanpak. De diverse geledingen binnen de gemeenten zullen nog meer integraal gaan werken om de dienstverlening naar de burgers en bedrijven beter vorm te geven. Concreet betekent dat budgetten en de diverse onderhoudsplannen beter op elkaar afgestemd worden. Vesting Heusden Voor de vesting Heusden is een uitvoeringsplan openbare ruimte vastgesteld. In dit uitvoeringsplan zijn 8 speerpunten benoemd die tussen 2008 en 2017 zullen worden uitgevoerd. Herstel tuinmuren vesting Heusden In 2008 zal een plan opgesteld worden voor de aanpak van de tuinmuren in de vesting Heusden. Dit plan zal in de eerste helft van 2009 voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Herziening Groenstructuurplan In het groenbeleidsplan is opgenomen dat in 2006 het huidige groenstructuurplan herzien wordt. De herziening heeft in 2007 plaatsgevonden en zal in 2008 gereed zijn. In de 2 e helft van 2008 zal het nieuwe plan vastgesteld worden. De (groene) ruimtelijke kaders van de gemeente zullen worden beschreven. Tevens zal het buitengebied opgenomen worden in het plan. Opstellen Landschapsvisie In de ontwikkelingsvisie buitengebied wordt de visie van de gemeente op onder andere de landschappelijke ontwikkeling opgenomen. Deze visie wordt vertaald in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied. Waterplan Heusden Op het gebied van water is er veel gaande. Zo zijn er de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Implementatiewet Kaderrichtlijn Water, Waterbeheer 21 e eeuw en het Nationaal Bestuursakkoord Water. Met het waterplan zal de gemeente Heusden het beleid op het gebied van water voor de komende jaren gaan beschrijven. Ook zal worden aangegeven wat de gevolgen zijn van dit beleid en hoe invulling gegeven zal worden aan de wettelijke verplichtingen. Onderwerpen die zeker een plaats krijgen binnen het waterplan zijn: stedelijke wateropgave, watertoets, waterberging/afkoppelen, baggeren watergangen, overloopgebieden en gevolgen KRW. Het opstellen van het waterplan is gepland voor 2007 en 2008 en de vaststelling zal plaatsvinden in de 2 e helft van Het opstellen van het waterplan is uitgevoerd in 2007 en 2008 en de vaststelling zal plaatsvinden in de 2 e helft van Beleidsvoornemens/raadsprogramma Beleidsvoornemens bestuurlijk afgerond Illegaal grondgebruik De tussentijdse evaluatie inzake het proefproject herstel eigendomsgrenzen is uitgevoerd. Pagina: 31

32 In 2007 niet gehaald Herstel tuinmuren vesting Heusden De inventarisatie is afgerond en in 2008 zal planvorming plaatsvinden. Vaststelling staat gepland voor eerste kwartaal Herziening Groenstructuurplan In de eerste helft van 2008 zal de planvorming gereed zijn. De vaststelling is gepland in de 2 e helft van Waterplan Heusden Vaststelling is gepland in de 2 e helft van Financiën ( x 1.000) Jaarrekening Primaire begroting Begroting incl. wijzigingen Jaarrekening Lasten Baten Saldo Pagina: 32

33 Beleidsveld 11: Werk en Inkomen Beschrijving Ontwikkelingen De gemeente heeft als taak om (bepaalde) doelgroepen te ondersteunen in het zoeken naar en vinden van passend werk. Een en ander is vastgelegd in de Wet werk en bijstand. Om deze taak goed uit te kunnen voeren is de gemeente ook actief om gezamenlijk met derden werkgevers te benaderen. Ter uitvoering van (rijks)wetten voert de Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat (ISD ML) een (re)integratiebeleid dat gericht is op het ondersteunen van: - personen die een gemeentelijke uitkering ontvangen; - personen met een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet; - niet uitkeringsgerechtigden bij arbeidsinschakeling; indien noodzakelijk het bepalen en aanbieden van een voorziening, waaronder sociale activering, gericht op arbeidsinschakeling. Algemeen In 2007 is de werkgelegenheid sterk toegenomen en het aantal vacatures gedaald. Landelijk is een relatief grote uitstroom van mensen met een uitkering naar werk. De gemeente (via de ISD) kan van deze positieve ontwikkeling nog meer profiteren, door nog sterker in te zetten op een uitstroom naar werk, en het bieden van scholings- of activeringstrajecten. Hierbij is een goede samenwerking in de keten ISD, UWV, CWI en de WML van groot belang. Er wordt gewerkt aan de komst van één loket. Samenwerking WML Niet alleen met betrekking tot de voormalige Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW) en de voormalige regeling In- en Doorstroombanen (opgehouden te bestaan na invoering van de Wet Werk en Bijstand per 1 januari 2004), maar ook met betrekking tot reïntegratie- en activeringstrajecten vindt nauwe samenwerking plaats tussen ISD en het Werkbedrijf Midden-Langstraat (WML). Toekomstige samenwerking zal nader worden beschouwd. Overigens zullen wij in het kader van het inkoop- en aanbestedingsbeleid nader bezien op welke wijze aan de inzet van de WML extra aandacht gegeven kan worden. Gesprekken over de toekomstige verhouding WMLgemeente zijn gestart. De gemeente zal hierbij, vanuit haar regierol, het gespek aangaan. Beleidsvoornemens/raadsprogramma Werk en Inkomen Op het gebied van Inkomensbeleid en toestroom naar werk zijn in het beleidsplan van de ISD Midden-Langstraat beleidsdoelstellingen opgenomen. Het jaarverslag van de ISD wordt medio 2008 verwacht. Deze wordt samen met de begroting van de ISD voor het jaar 2009 aangeboden aan de raad. Wat betreft de actieve werkgeversbenadering waarbij de vraaggerichte reïntegratie leidend is, is een start gemaakt. Er is een structureel overleg tussen de beleidsmedewerkers van economische zaken van de gemeenten en de ISD. Ook is gestart met de uitvoering van een gezamenlijk dienstverleningsconcept. De klantmanager CWI, UWV en ISD werken in een pilot samen. Het uitkeringsbestand is afgenomen, maar het exacte percentage is nog niet bekend Pagina: 33