Begroting 2019 Bijlagenboek

Transcriptie

1 Begroting 2019 Bijlagenboek

2 INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN BEGROTING Overzicht van salarissen en sociale lasten : 1 2. Overzicht van activa : 3 3. Investeringsprogramma (incl. overzicht beschikbaar te stellen kredieten 2019) : Overzicht reserves en voorzieningen : 27 (inclusief toelichting en meerjarenperspectief) 5. Overzicht opgenomen geldleningen : Overzicht gewaarborgde geldleningen : Uitkering gemeentefonds 2019 : 47

3

4 OVERZICHT VAN SALARISSEN en SOCIALE LASTEN GEMEENTE HEEMSTEDE Begroting 2019 Bijlagenboek 1

5 Begroting 2019 Bijlagenboek 2 Overzicht van salarissen en sociale lasten personeel begroting 2019 for- jaarwedden/ Correcties Pensioen- Overige Totaal Totaal Totaal matie uitkeringen/ premies sociale lst salarissen ov. uitgav. salarislst Organisatie-eenheid/afdeling oud toelagen Totaal bestuur- en bestuursondersteuning 7, Totaal aandachtsgebied secretaris 11, Totaal aandachtsgebied publiekszaken en bedrijfsvoering 75, Totaal aandachtsgebied ruimte en welzijn 66, Totaal voormalig bestuur en personeel 0, Totaal GRIT 7, Totaal huidig en voormalig personeel 169,

6 OVERZICHT VAN ACTIVA GEMEENTE HEEMSTEDE Begroting 2019 Bijlagenboek 3

7 Begroting 2019 Bijlagenboek 4 Overzicht van activa begroting bal. kre- Omschrijving Aanschaf Afschrijving totale Boekwaarde Afschrijving Rente Totaal Boekwaarde spec. diet jaar termijn in jaren meth aanschafwrd 1 jan. begroot 1,50% kapitaallst 31 dec. grootboeknr. (afd) nr. cat. t/m Programma 0: Bestuur en ondersteuning (1000) Raad en commissies ipads raadsleden (begr wijz mrt 18) e jaar , , ,00 263, , , (1901) ICT kosten; Applicaties en informatievoorziening , , ,00 263, , , (10) Digitalisering clientendossiers+kopp.szw net VERVALLEN e jaar eerste correctieronde BAG Oppervlaktes niet-woningen inmeten m jaar , , ,38 19, , Basisregistratie grootschalige topografie e jaar , , , , , , Update GBI Groen, weg en rioolbeheersoftware e jaar , , ,24 157, , , Vervanging salarissysteem e jaar , , ,60 104, , , Dienstverlening 2015 Zaakgericht werken e jaar , , , , , , HR Selfservice nieuw salarissysteem e jaar , , ,00 261, , , Klantafhandelings- en informatiesysteem e jaar , , ,00 349, , , Vervanging financieel systeem VERLAAGD e jaar , , , , , ,13 eerste correctieronde Recordmanagementtool e jaar , , ,00 300, , , Camera's in de raadzaal e jaar , , ,00 900, , , Vervanging geluidsinstallatie trouwzaal e jaar , , ,00 300, , , (1901) ICT kosten; Infrastructuur gemeente (achterblijvende kosten) , , , , , , (30) Brandblusinstallatie serverruimte kelder e jaar , , ,50 38, , Ontwikkeling digitale dienstverlening e jaar , , ,02 292, , , Vervangen telefonie (telefooncentrale) e jaar , , ,13 397, , , Upgrade oracle licenties e jaar , , ,16 246, , Vervangen beamers, plotters, scanners en tablets e jaar , , ,16 67, ,16 0, Vervanging presentatiemiddelen raadzaal e jaar , , ,13 574, , , Vervanging klimaatsysteem serverruimte e jaar , , ,00 498, , , Vevanging mobiele telefoons e jaar , , , , , , (1902) Huisvestingskosten; Indirecte kosten huisvesting , , , , , , (32) Plan Watertoren ~ raadhuis - gebouwen e jaar vast , , , , , , res. centr gem huisv Plan Watertoren ~ raadhuis - meubilair e jaar vast , , ,16 537, , Herhuisvesting en Aanpassing Gemeentelijke Huisvesting e jaar vast , , , , , , Verbouwing zolder oudbouw raadhuis e jaar , , , , , , (1902) Huisvestingskosten; indirecte kosten huisvesting Reiniging en vervoer , , , , , , (15) Plan Watertoren ~ werf e jaar vast , , , , , , tlv res afschr werf (1903) Overige bedrijfsvoeringskosten; Materialen en kantoorbenodigdheden , , , , , , (90) Meubilair raadhuis e jaar vast , , ,00 64, , (1904) Publieksvoorlichting , , ,00 64, , (15) Website aanpassen aan webrichtlijnen NB e jaar vast , ,16 989,00 175, , , Dienstverlening 2015 Toptaken e jaar , , ,00 520, , , (1901) ICT kosten; Hardware basisvoorziening (GRIT) , , ,00 695, , , (45) Vernieuwen ICT infrastructuur (samenwerking) - werkelijk e jaar , , , , , ,43 GRIT Vervangen pc's en laptops e jaar , , ,00 426, , , Integreren vaste telefonie HMS-BLD e jaar , , ,00 875, , , BYOD 1e fase e jaar , , , , , , Vervangen switches en firewalls (begr wijz feb 18) e jaar , , , , , , , , , , , , (34)

8 Begroting 2019 Bijlagenboek 5 Overzicht van activa begroting bal. kre- Omschrijving Aanschaf Afschrijving totale Boekwaarde Afschrijving Rente Totaal Boekwaarde spec. diet jaar termijn in jaren meth aanschafwrd 1 jan. begroot 1,50% kapitaallst 31 dec. grootboeknr. (afd) nr. cat. t/m (1901) ICT kosten; Software basisvoorziening (GRIT) Veilig e mailen e jaar , , ,00 37, , , , , ,00 37, , , (34) (1910) aandelen (nb niet in activamodule) Deelneming aandelenkapitaal N.V. B.N.G. f nvt nvt , , , , , Deelneming aandelenkapitaal N.V. Eneco Energie f nvt nvt , ,57-298,00 298, , Deelneming Meerlanden N.V. f nvt nvt , , , , , , , , , , (20) Programma 1: Veilgheid (1116) Brandweerzorg-kazerne Plan Watertoren - brandweerkazerne grond e 2004 nvt , , , , , , , , , , (10) Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat (1200) wegen Reconstructie Heemsteedse Dreef fase II m jaar vast , , , , , , Verb.verkeerssituatie omg.station(incl.leidsevaartwg nrd) m jaar vast , , ,50 399, , Reconstructie wijk ten oosten Binnenweg m jaar vast , , , , , , Herindeling Indische Wijk deelgebied F m jaar , , ,49 615, , , Herinrichten en vervangen riolering JvGoyenstr m jaar , , , , , , Herinrichting Lanckhorstlaan m jaar , , , , , , Herinrichting Indische wijk deelgebied G Javalaan m jaar vast , , , , , , Reconstructie Cruquiusweg/Leidsevaartweg Noord m jaar , , , , , , Blekersvaartweg herinrichting: deel wegen m jaar , , ,28 780, , , Herinrichting Provinciënwijk m jaar , , ,00 450, , , Recon. wijk t.o.v. Binnenweg herinrichting geelgebied II m jaar vast , , , , , , Riolering van Merlenlaan en Raadhuisplein~wegen m jaar , , ,26 907, , , Riolering Dr. Schaepmanlaan~wegen m jaar , , ,91 877, , , Vernieuwing Binnenweg/Raadhuisstraat ~ wegen m jaar vast , , , , , , Reconstructie en aanleg fietspaden Glipperweg ~ wegen m jaar vast , , , , , , Verkeersveiligheid rondom basisscholen m jaar vast , , , , , , Herininrichting Kop Blekersvaartweg m jaar , , ,32 804, , , Buitenruimte Provincienwijk fase II (wegen) m jaar vast , , , , , , Verv. riool/herinr Sportparklaan m jaar , , , , , , Reconstructie Herenweg (Lanckhorstlaan-Kerklaan) m jaar , , , , , , Herinr.Glipperdreef tussen de Dr.Schaepmanln/Visserstr. m jaar vast , , , , , , Herinr.Glipperwg tussen de De Visserstr./Kemhaanln m jaar vast , , , , , , Voorrangsplein Zandvoortselaan~wegen m jaar , , , , , , Herinrichting Cesar Francklaan fase 1 m jaar vast , , , , , , Herinrichting Cesar Francklaan fase 2 m jaar , , , , , , Verv.riolering/herinrichting Heemsteedse Dr-ZD e.o. m jaar , , , , , , Recon.Heemst.Dr. K4 tussen C.Franckln en Bibliotheek m jaar vast , , , , , , Renoveren wegdek en riool in de wijk Het Grotstuk m jaar vast , , ,07 614, , , Reconstructie Herenweg fase 2 m jaar , , , , , , Reconstructie Heemsteedse Dreef omg. Julianaplein m jaar vast , , , , , , Herinrichting Kerklaan m jaar , , , , , , Heemst. Dreef: herinr.omg. J.Wagenaarlaan/verkeersinst. m jaar vast , , , , , , Verkeersvoorz./beeldprofiel Zandvoortselaan m jaar , , , , , , Optimalisering sportpark Groenendaal m jaar , , , , , , Reconstructie Herenweg fase 3 en 4 m jaar , , ,77 782, , , Verbeteren parkeerplaats achter raadhuis m jaar , , , , , ,70

9 Begroting 2019 Bijlagenboek 6 Overzicht van activa begroting bal. kre- Omschrijving Aanschaf Afschrijving totale Boekwaarde Afschrijving Rente Totaal Boekwaarde spec. diet jaar termijn in jaren meth aanschafwrd 1 jan. begroot 1,50% kapitaallst 31 dec. grootboeknr. (afd) nr. cat. t/m Reconstructie parallelweg Cruquiusweg m jaar , ,42 738,10 266, , , km maatregelen Rivierenwijk m jaar , , ,52 747, , , Reconstructie Herenweg fase 3 m jaar , , , , , , Aanpassing kruispunt Heemsteedse Dreef-Camplaan m jaar , , ,69 645, , , Riolering Nijverheidsweg e.o. m jaar , ,19 414,39 162,00 576, , Riolering Thorbeckelaan m jaar , ,51 228,68 93,00 321, , Inrichting plein Raadhuisstraat m jaar Verbeteren doorstroming duikers Merlenln/Esdoornln m jaar , , , , , , Kruispuntdrempel Mesdaglaan-Eerelmanstraat m jaar , , ,33 408, , , Herinrichting Wilhelminaplein m jaar , , , , , , Hellingbanen fietsers Cruquiusbrug m jaar , , , , , , Wegdekonderhoud incl verlichting J Wagenaarlaan m jaar , , ,39 194, , , Wegdekonderhoud kruispunten J Wagenaarlaan m jaar , , ,90 921, , , Riolering dr Piersonstraat deel wegen m jaar , , , , , , Herenweg fase 4 wegen (begr wijz VJN 18 verhoging) m jaar , , , , , , Riolering Rivierenwijk noord -wegen (begr wijz VJN 18 verhoging) m jaar , , , , , , Verkeersveiligheid rondom basisscholen m jaar , , , , , , Aanleg kruispunt Hdreef-Camplaan vb m jaar , ,00-375,00 375, , Uitbreiding bushaltes m jaar , ,00 414,80 187,00 601, , Ontwikkeling haven vb m jaar , , , , ,00 tlv reserve vanaf Fietspad Leidsevaartweg-zuid vb (begr wijz feb 18) m jaar , ,00-750,00 750, , Fietsverbinding ventweg Cruquiusweg vb (begr wijz feb 18) m jaar , ,00-675,00 675, , Fietsstraat Leidsevaartweg-Noord vb (begr wijz mrt 18) m jaar , ,00-750,00 750, , , , , , , , (90) (1203) bruggen en landhoofden Brug Van den Eijndekade m jaar vast , , , , , , tlv res Vrijheidsbrug m jaar , , , , , , Aanpassing fietsbrug Leidsevaart (Geniebrug) m jaar , , ,82 639, , , Vervangen Kwakelbug m jaar , , , , , , Beheersplan bruggen en beschoeiingen m jaar , , ,74 128, , Aanleg brug Cruquiushaven m jaar , , , , , , Aanleg nieuwe brug Ijsbaanpad m jaar , , , , , , , , , , , , (90) (1204) openbare verlichting Systematische verv. openbare verliching; 1994 m jaar vast , , , , , , Systematische verv. openbare verlichting; 1995 m jaar vast , , , , , , Systematische verv. openbare verlichting; 1996 m jaar vast , , ,74 786, , , Systematische verv. openbare verlichting 1997 m jaar vast , , ,60 900, , , Systematische verv. openbare verlichting 1998 m jaar vast , , , , , , Systematische verv. openbare verlichting 2001 m jaar , , ,08 799, , , Renovatie openbare verlichting 2003 m jaar , , ,50 882, , , Renovatie openbare verlichting 2005/2006 m jaar , , ,43 968, , , Vernieuwing Binnenweg Raadhuisstraat~verlichting m jaar , , ,26 918, , , Renovatie openbare verlichting 2007 m jaar , , , , , , Renovatie openbare verlichting 2008 m jaar vast , , , , , , Renovatie openbare verlichting m jaar vast , , , , , , Reconstructie Heemsteedse Dreef omg. Julianaplein m jaar vast , , ,39 661, , , Renovatie Openbare Verlichting Herenweg fase 1 m jaar , , , , , , Renovatie openbare verlichting 2013/2014 m jaar , , , , , ,13

10 Begroting 2019 Bijlagenboek 7 Overzicht van activa begroting bal. kre- Omschrijving Aanschaf Afschrijving totale Boekwaarde Afschrijving Rente Totaal Boekwaarde spec. diet jaar termijn in jaren meth aanschafwrd 1 jan. begroot 1,50% kapitaallst 31 dec. grootboeknr. (afd) nr. cat. t/m Renovatie openbare verlichting 2012 m jaar , ,75 553,27 216,00 769, , Renovatie openbare verlichting 2015 m jaar , , , , , , Renovatie openbare verlichting 2016 m jaar , , , , , , Renovatie openbare verlichting 2017 m jaar , , , , , , Bijstelling beleidsplan OV; startnotitie m jaar , , ,00 225, , , , , , , , , (90) (1205) overige voorzieningen wegen Project 30 km maatregelen 2008 m jaar , , ,00 630, , , Project 30 km maatregelen 2010/2011 Prinsenlaan/Glipperweg m jaar , , , , , , km maatregelen 2010 Groenendaalkwartier m jaar , ,00 786,95 354, , , , , , , , , (90) (1213) verkeersinstallaties Vervangen VRI Leidsevaartweg/Zandvoortselaan m jaar , , ,55 916, , , Vervangen beheerssysteem VRI m jaar , , ,46 254, , , Verv. VRI C Francklaan/J Wagenaarlaan K6 m jaar , , ,31 916, , , Vervangen VRI Cruquiusweg-Javalaan m jaar , , , , , , Reconstructie Herenweg fase 2 VRI m jaar , , , , , , Reconstructie Herenweg fase 3 VRI m jaar , , , , , , VRI H.Dreef/C.Frank/P.Aertz K5 m jaar , , , , , , VRI K2, K3 en K4 vb (begr wijz apr 18) m jaar , ,00-713,00 713, , , , , , , , (85) (1216) verkeersmaatregelen Aanpak fietsknelpunten Joh.Wagenaarlaan+Glipperdr<1200 m jaar , , , , , , , , , , , , (90) (1231) fiscaal parkeren Vervangen parkeermeters Raadhuisstraat en Binnenweg e jaar , , ,82 542, , , Vervangen parkeermeters station e.o. (1 van 4) e jaar , , ,00 146, , , Digitaliseren parkeerbeleid; verplaatsen e jaar , , ,85 238, , , Digitaliseren parkeerbeleid; software e jaar , , ,00 219, , , Update software digitale handhaving e jaar , , ,00 253, , , Uitbreiding parkeren Indische wijk e jaar , , ,33 870, , , , , , , , , (90) (1215) verkeersplannan Fietsparkeren stationsomgeving vb (begr wijz feb 18) e jaar , , ,00 900, , , , , ,00 900, , , (90) (1240) watergangen Baggerplan m jaar , , ,39 137, , , Renovatie oppervlaktegemaal Beelenlaan civiel m jaar , ,61 966,67 406, , , Renovatie oppervlaktegemaal Beelenlaan mechanisch m jaar , ,37 931,65 182, , , Oppervlaktewaterpomp Beatrixplantsoen m jaar , , ,29 383, , , , , , , , , (90) (1241) waterkeringen & -technische werken Vervangen beschoeiing Ringvaart e jaar , , ,88 763, , , Vervangen beschoeiing Dr. Schaepmanlaan m jaar , , ,61 838, , , Vervangen beschoeiing Van Merlenlaan per 2016 > m jaar , ,03 440,78 179,00 619, , Damwand Blekersvaartweg m jaar , ,66 268,21 101,00 369, , Kadeconstructie/aanmeervoorziening Cruquiushaven (damwand) m jaar , , , , , , Aanmeervoorziening recreatieboten e jaar , , ,65 689, , , Beschoeiing Van Merlenvaart en Ringvaart (vanaf 2016 incl ) m jaar , , , , , , Herenweg fase 4 beschoeiing m jaar , , , , , ,46

11 Begroting 2019 Bijlagenboek 8 Overzicht van activa begroting bal. kre- Omschrijving Aanschaf Afschrijving totale Boekwaarde Afschrijving Rente Totaal Boekwaarde spec. diet jaar termijn in jaren meth aanschafwrd 1 jan. begroot 1,50% kapitaallst 31 dec. grootboeknr. (afd) nr. cat. t/m Beschoeiing Beatrixplantsoen m jaar , , ,17 645, , , Beschoeiing Rhodondendronvijver e.a. m jaar , , ,67 525, , , Vervangen damwand jachthaven vb (begr wijz apr 18) m jaar , , ,00 675, , ,00 Programma 3: Economie (1301) economische zaken , , , , , , (90) Uitvoering visie winkelcentrum Heemstede m jaar , , , , , , Uitvoering visie winkelcentrum - stofzuiger e jaar , , ,40 248, , ,20 afschr tlv zwerfafval Programma 4: Onderwijs (1400) basisonderwijs: materiaal , , , , , , (75) Crayenesterschool; vernieuwing school e jaar vast , , , , , , Voorwegschool; vervanging school e jaar vast , , , , , , Crayenesterschool; Renovatie/uitbreiding e jaar vast , , , , , , Voorwegschool; verbouwing e jaar vast , , ,49 476, , , STOPOZ; Werkzaamheden Voorwegschool ivm asbest e jaar , , , , , , Crayenesterschool; vervanging dakbedekking e jaar , , , , , , Voorwegschool grond e 2000 nvt , , , , ,21 Openbaar onderwijs , , , , , , (62) Pr. Beatrixschool; grondkosten e 1958 nvt , ,16-109,00 109, , Pr. Beatrixschool; overname e jaar vast , , ,46 136, , , Pr. Beatrixschool; nieuwe gedeelte e jaar vast , , ,04 613, , , Pr. Beatrixschool; uitbreiding met 4 lokalen e jaar vast , , , , , , Pr. Beatrixschool; bouwkundige voorzieningen e jaar vast , ,04 499,16 150,00 649, , Nic. Beetsschool; grond e 1972 nvt , , , , , Nic. Beetsschool; bouw e jaar vast , , , , , , Nic. Beetsschool; grondkosten e 1972 nvt , ,06-920,00 920, , Nic. Beetsschool; grondkosten aanvulling e 1972 nvt , ,22-407,00 407, , Nic. Beetsschool; bouwkosten e jaar vast , , ,13 381, , , Nic. Beetsschool: vergoeding 9e lokaal e jaar vast , ,75 828,15 398, , , Bosch en Hovenschool; Renovatie e jaar vast , , , , , , Bosch en Hovenschool; Renovatie school e jaar vast , , , , , , Bosch en Hovenschool; afrekening renovatie e jaar vast , ,93 499,16 195,00 694, , De Ark; grond e 1976 nvt , ,19-830,00 830, , De Ark; bouw e jaar vast , , ,12 490, , , De Ark; grondkosten e 1976 nvt , , , , , De Ark; bouwkosten e jaar vast , , , , , , De Ark; dakbedekking e jaar vast , , ,35 286, , , Valkenburgerschool; verbouwing e jaar vast , , , , , , De Icarus; stichting nieuwe school e jaar vast , , , , , , De Icarus; grond e 1979 nvt , , , , , De Icarus; voorbereiding e jaar vast , ,37 190,60 60,00 250, , De Icarus; stichting school e jaar vast , , , , , , De Icarus; dakbedekking e jaar vast , , ,80 206, , , De Evenaar; grondkosten e 1973 nvt , ,45-714,00 714, , De Evenaar; bouwkosten e jaar vast , , ,01 467, , , De Evenaar; grondkosten e 1973 nvt , ,28-964,00 964, , De Evenaar; bouwkosten e jaar vast , , ,79 865, , , De Evenaar; uitbreiding met 2 lokalen e jaar vast , , ,54 483, , , De Evenaar; 1e inr/olp/toegang peuterspeelzaal e jaar vast , ,03 998,32 434, , ,71 Bijzonder onderwijs , , , , , , (62)

12 Begroting 2019 Bijlagenboek 9 Overzicht van activa begroting bal. kre- Omschrijving Aanschaf Afschrijving totale Boekwaarde Afschrijving Rente Totaal Boekwaarde spec. diet jaar termijn in jaren meth aanschafwrd 1 jan. begroot 1,50% kapitaallst 31 dec. grootboeknr. (afd) nr. cat. t/m (1407) gymnastieklokalen Gymnastieklokaal v/d Waalslaan; grond e 1975 nvt , ,93-427,00 427, , Gymnastieklokaal v/d Waalslaan; bouwkosten e jaar vast , , , , , , , , , , , , (62) Gymnastieklokaal Offenbachlaan; grond e 1976 nvt , ,14-279,00 279, , Gymnastieklokaal Offenbachlaan; bouw e jaar vast , , , , , , , , , , , , (62) Programma 5: Sport, cultuur en recreatie (1521) sport Aanleg kunstgrasvoetbalveld HBC e jaar ann , , , , , , Ledverlichting tennispark HBC (begr wijz feb 18) e jaar ann , , ,60 705, , , , , , , , , (61) (1520) gemeentelijke sportaccommodaties Sportcomplex: grond e 1987 n.v.t , , , , , Sportcomplex: bouw e jaar ann , , , , , , Sportcomplex: bouwkosten energiebesp.maatr. e jaar ann , , ,27 184, , , Sportcomplex: brandschade e jaar ann , , ,71 747, , , Verlichting honkbalveld RCH, overige inv. e jaar , , ,05 420, , , Uitbreiding verlichting kunstgrasvelden hockey; overig e jaar ann , , ,82 296, , , Aanleg kunstgrashockeyveld Alliance - verlichting, hekwerken e.d. e jaar ann , , , , , , Aanleg kunstgrasvoetbalveld VEW/HFC Heemstede e jaar ann , , , , , Aanpassing honkbalveld, incl. verbeteren drainage e jaar ann , , , , , , Toplaagrenovatie WeTraveld e.d. e jaar ann , , ,10 691, , , vervangen toplaag kunstgrasveld 5 Alliance e jaar ann , , ,36 781, , Verlichting tennispark Groenendaal e jaar ann , , , , , , Kunstgrasveld MHC Alliance veld 1; aanleg e jaar ann , , , , , , Kunstgrasveld MHC Alliance; waterveld e jaar ann , , ,48 781, , , Kunstgrasveld MHC Alliance; verlichting e jaar ann , , ,48 317, , , Aanleg kunstgrasveld RCH e jaar ann , , , , , , Herinrichting sportpark e jaar vast , , , , , , Warmteopwekking (vervangen CV ketel) e 10 jaar ann , ,00 252,27 41,00 293, , Vervangen WKK installatie e jaar ann , , , , , , Brandcompartimentering e jaar ann , , , , , , Alliance hockeyveld 2 semi-zandkunstgrasveld e jaar ann , , , , , , Alliance sportveld hekwerk e jaar ann , , ,09 411, , , Schottenkeet kynologenveld e jaar ann , , ,19 357, , , Hekwerk sportpark e jaar ann , , ,65 379, , , Beregening tennispark Groenendaal e jaar ann , ,00 648,69 225,00 873, , , , , , , , (61) (1505) Bibliotheek Bibliotheek: renovatie e jaar vast , , ,38 644, , , Verbouwing en herinrichting bibliotheek e jaar vast , , ,43 35, ,43 225, Aanpassing gebouw bibliotheek e jaar , , , , , ,00 tlv res Julianapl Aanpassing gebouw bibliotheek e jaar , , , , , , , , , , , , (61)

13 Begroting 2019 Bijlagenboek 10 Overzicht van activa begroting bal. kre- Omschrijving Aanschaf Afschrijving totale Boekwaarde Afschrijving Rente Totaal Boekwaarde spec. diet jaar termijn in jaren meth aanschafwrd 1 jan. begroot 1,50% kapitaallst 31 dec. grootboeknr. (afd) nr. cat. t/m (1560) wandelplaatsen en plantsoenen Verbetering groeiomst. Vrijheidsdreef/van Merlenllaan m jaar vast , , ,61 199, , , Herinrichting deelgebied F, Indische wijk; groen m jaar vast , , ,28 200, , , Vervangen laanbeplanting/fazantenlaan m jaar , , ,55 465, , , Herinrichting Indische wijk deelgebied G Javalaan m jaar vast , , ,07 328, , , Herinrichting Blekersvaartweg -deel groen m jaar , , ,63 620, , , Gebiedsinrichting Oude Slot m jaar , , , , , , Verbouwplannen Oude Slot m jaar , , ,64 990, , , Riolering Dr. Schaepmanlaan groen m jaar , , ,72 596, , , Componistenwijk fase 3~groen m jaar , , ,29 761, , , Renovatie Provinciënwijk~groen m jaar vast , , , , , , Verv. riool/herinr Sportparklaan m jaar , , ,98 998, , , Reconstructie Herenweg fase 1 Groen m jaar , , , , , , Voorrangsplein Zandvoortselaan~groen m jaar vast , , ,00 360, , , herinrichting Cesar Francklaan deel groen m jaar , , ,03 783, , , Verv.riolering/herinrichting Heemsteedse Dr-ZD e.o. m jaar , , ,18 729, , , Reconstructie Heemsteedse Dreef omg. Julianaplein m jaar vast , , ,39 661, , , Herinrichting Kerklaan m jaar , , ,18 569, , , Heemst. Dreef: herinr.omg. J.Wagenaarlaan/verkeersinst. m jaar vast , , ,13 320, , , Omvormen groenbeeld Geleerdenwijk (5 fasen) m jaar , , , , , , Aanpassen beeldprofiel Herenweg m jaar vast , , ,83 898, , , Verv. riool wijk ten zuiden vd Zandvoortselaan m jaar , , ,15 899, , , Laanbeplanting Korhoenlaan m jaar , , ,82 457, , , Aanpassen pont Meermond m jaar , , ,33 375, , , Bosboom Toussaintlaan verv. laanbeplanting m jaar , , ,10 748, , , Riolering Nijverheidsweg e.o. m jaar , , ,49 940, , , Riolering Thorbeckelaan m jaar , ,35 784,62 267, , , Vervanging laanbeplanting Billitonstraat m jaar , , , , , , Kappen en opnieuw aanplanten bomen Vrijheidsdreef m jaar , , , , , , Riolering dr Piersonstraat - deel groen m jaar , , , , , , Vervanging bomen Torenlaan m jaar , , , , , , Riolering Rivierenwijk noord -groen m jaar , , ,17 751, , , , , , , , , (90) (1561) kinderboerderij Kinderboerderij 't Molentje aanleg riolering/mestvang e jaar , , ,00 238, , , , , ,00 238, , , (90) (1562) wandelbos groenendaal Nieuwbouw schaft- en stallingsruimte Groenendaal e jaar vast , , ,00 109, , , , , ,00 109, , , (90) (1564) speelobjecten Renovatie en aanleg speellocaties m jaar , , , , , , , , , , , , (90) Programma 6: Sociaal domein (1661) Stichting WIJ Vervanging KoBus (aanvulilng tlv reserve) e jaar , , ,00 600, , ,00 tlv res WMO Vervanging KoBus 55GRV1 e jaar , , ,00 908, , , , , , , , , (61) Verbouw Molenwerfslaan tot kindercentrum e jaar , , , , , , , , , , , , (61) Nieuwbouw soc.-cult. centrum (incl.aankoop Het Oude Posthuis) e jaar vast , , , , , , , , , , , , (61)

14 Begroting 2019 Bijlagenboek 11 Overzicht van activa begroting bal. kre- Omschrijving Aanschaf Afschrijving totale Boekwaarde Afschrijving Rente Totaal Boekwaarde spec. diet jaar termijn in jaren meth aanschafwrd 1 jan. begroot 1,50% kapitaallst 31 dec. grootboeknr. (afd) nr. cat. t/m (1681) kinderdagverblijven en naschoolse opvang 4869 Aankoop + verbouwing Overboslaan 26 Bronstee-Mavo aankoop grond e n.v.t , , , , , aankoop opstal e 40 jaar , , , , , , verbouwingskosten e 25 jaar vast , , , , , ,03 Totaal: , , , , , , (61) (1655) Wmo 2015 begeleidingh en kortdurend verblijf Aanschaf tweede personenbus SG844H e jaar , , , , , ,00 tlv res WMO , , , , , , (51) Programma 7: Volksgezondheid en milieu (1732) riolen Vernieuwing riolering Koediefslaan-west eh jaar vast , , ,71 306, , , Vervangen riolering deelgebied F Indische Wijk eh jaar vast , , ,91 102, , , Recon. wijk ten oosten van Binnenweg: riolering deel I eh jaar vast , , ,57 169, , , Riolering Heemsteedse Dreef; oostzijde eh jaar vast , , ,68 762, , , Riolering Heemsteedse Dreef; westzijde eh jaar vast , , ,29 606, , , Riolering Leidsevaartweg-Zuid en Manpadslaan eh jaar , , ,82 764, , , Opheffen wateroverlast Geleerdenwijk; riolering (16%) eh jaar vast , , , , , , Aansluiting ongerioleerde panden Herenweg eh jaar vast , ,94 680,17 439, , , Aansluiting panden op riolering eh jaar , ,70 847,53 569, , , Sluiten/verhogen nooduitlaten (12,6%) eh jaar , ,99 345,67 235,00 580, , Storingsmeldsysteem rioolgemalen (24,3%) eh jaar ,01 811,70 811,70 12,00 823, Herinrichten en vervangen riolering JvGoyenstr (52%) eh jaar , , , , , , Renovatie rioolgemalen Asterkade/Eykmanlaan eh jaar , , ,86 644, , , Damwand Tooropkade/BBB Rembrandtlaan (84,1%) eh jaar , , , , , , Aansluiting ongerioleerde panden fase 4 en 5 eh jaar , , , , , , Herinrichting Indische wijk deelgebied G Javalaan eh jaar vast , , ,07 276, , , Renovatie rioolgemalen Glipperdreef en Dinkellaan eh jaar , , ,50 481, , , Componistenwijk fase 1 (riolering) eh jaar , , , , , , Randvoorzieningen Blekersvaartweg eh jaar , , , , , , Blekersvaartweg; riolering eh jaar , , , , , , Vervangen rioolgemalen woonschepen Cruquiushaven eh jaar , ,94 436,13 139,00 575, , Recon. wijk t.o.v. Binnenweg herinrichting deelgebied II eh jaar vast , ,72 615,69 92,00 707, , Bergbezinkbassin Patrijzenlaan eh jaar , , , , , , Componistenwijk fase 2 (riolering) eh jaar , , , , , , Riolering van Merlenlaan en Raadhuisplein eh jaar , , , , , , BBB Dr. Schaepmanlaan eh jaar , , , , , , Vernieuwing Binnenweg Raadhuisstraat~riolering eh jaar , , , , , , Reconstructie en aanleg fietspaden Glipperweg~rio eh jaar , , , , , , Riolering Groenendaal eh jaar , ,14 735,37 540, , , Componistenwijk fase 3 (riolering) eh jaar , , , , , , Renovatie Provinciënwijk (riolering) eh jaar , , , , , , Verv. riool/herinr Sportparklaan (25%) eh jaar , , , , , , Randvoorzieningen Sportparklaan eh jaar , , , , , , Reconstructie Herenweg fase 1 (riolering) eh jaar , , , , , , Riolering v.d. Eijndekade eh jaar , , , , , , Herinrichting Cesar Francklaan deel riolering eh jaar , , , , , , Verv.riolering/herinrichting Heemsteedse Dr-ZD e.o. eh jaar , , , , , , Riolering Nijverheidsweg e.o. eh jaar , , , , , , Aansluiting panden 21 en 23 op drukriolering Leidsevaartweg eh jaar vast , ,60 997,23 120, , ,37

15 Begroting 2019 Bijlagenboek 12 Overzicht van activa begroting bal. kre- Omschrijving Aanschaf Afschrijving totale Boekwaarde Afschrijving Rente Totaal Boekwaarde spec. diet jaar termijn in jaren meth aanschafwrd 1 jan. begroot 1,50% kapitaallst 31 dec. grootboeknr. (afd) nr. cat. t/m Riolering Breitnerweg eh jaar , , , , , , Wateroverlast Kerklaan en Binnendoor eh jaar , , ,99 411, , , Start project Dr. Piersonstraat e.o. eh jaar , , , , , , Renoveren wegdek/riool wijk Houtvaart e.o. eh jaar vast , , , , , , Renoveren wegdek en riool in de wijk Het Grotstuk (75%) eh jaar vast , , , , , , Reconstructie Heemsteedse Dreef omg. Julianaplein (6%) eh jaar vast , , ,22 361, , , Herinrichting Kerklaan eh jaar , ,47 917,64 577, , , Project Rembrandtlaan e.o. eh jaar , , , , , , Vervanging riolering Rijnlaan/Herenweg eh jaar vast , , , , , , Vervanging riolering Molenlaan eh jaar vast , , , , , , Heemst. Dreef: herinr.omg. J.Wagenaarlaan/verkeersinst. eh jaar vast , , ,45 148, , , Vervanging riolering Nobellaan e.o. eh jaar vast , , , , , , Gem.rioleringsplan - aansluiten panden buitengebied eh jaar , ,56 223,17 134,00 357, , Vervanging riolering tussen Sportparklaan en Van Merlenbrug eh jaar , , , , , , Verv. riool wijk ten zuiden vd Zandvoortselaan eh jaar , , , , , , Verv. riolering Bronsteeweg- noord e.o. eh jaar vast , , , , , , Gem.rioleringsplan - aansluiten panden buitengebied eh jaar , , , , , , Riolering Havenstraat-Oost eh jaar , , ,98 875, , , Riolering Spoorzichtlaan/Spoorplein eh jaar , , , , , , Riolering Kerklaan eh jaar , , , , , , Vernieuwen rioolleiding tennispark Groenendaal eh jaar , ,29 506,61 418,00 924, , Reconstructie Herenweg fase 2 riool eh jaar , , , , , , Vervangen mechanische ventilatie riolering Leidsevrt/Manpadsln eh jaar , , ,86 773, , , Reconstructie Herenweg fase 3 eh jaar , , , , , , Opstellen meetplan riolering en grondwater eh jaar , , ,34 81, ,34 507, Verv.rioolpomp.Zandvoorterallee en J.M.Molenaerpl. eh jaar , , ,38 388, , , Riolering Thorbeckelaan eh jaar , , , , , , Vervanging rioolontsopper eh jaar , , ,33 152, , , Uitvoeren meetplan riolering en grondwater eh jaar , , , , , , Vervangen telemetrie gemalen eh jaar , , , , , , Aanpassen hoofdpost telemetriesysteem eh jaar , , ,00 389, , , Gemeentelijk rioleringsplan eh jaar , , ,55 357, , , Herenweg fase 4 riolering m jaar , , , , , , Riolering burg. Van Lennepweg vb eh jaar , ,77-674,00 674, , Riolering burg. Van Lennepweg (begr wijz VJN 18 budgetverhoging) eh jaar , ,00 657,14 690, , , Riolering Rivierenwijk Noord eh jaar , , , , , , Riolering Rivierenwijk Noord -riool (begr wijz VJN 18 budgetverlaging) eh jaar , , , , , , Renoveren riool Cruquiusweg fase 1 eh jaar , , , , , , , , , , , , (90) (1732) riolen / voorheen 1243 grondwaterbeheer Opheffen wateroverlast Geleerdenwijk (84%) eh jaar , , , , , , Drainage Geleerdenwijk, fase 2 eh jaar , , , , , , Drainage Lanckhorstlaan e.o. fase 1 eh jaar , , ,43 899, , , Binnenweg - drainage eh jaar , , ,82 484, , , Drainage Franz leharlaan eh jaar , , ,84 319, , , Drainage omgeving van Zandvoortselaan eh jaar , , , , , , Actualiseren grondwatermodel (begr wijz apr 18) eh jaar , , ,50 750, , , , , , , , , (90)