Begroting. van de. Stichting. Openbaar Primair Onderwijs. Zuid-Kennemerland

Transcriptie

1 Concept Begroting van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland januari 2007

2 I N H O U D - Voorwoord - Exploitatiebegroting Exploitatiebegroting 2006 per soort onderwijs - Toelichting op de exploitatiebegroting Algemeen - Toelichting op de exploitatiebegroting Basisonderwijs - Nadere specificaties bij de exploitatiebegroting 2006 Bijlage I : Uitsplitsing per kostendrager per school

3 Exploitatiebegroting over 2006 BATEN Bijdrage OCenW Bijdrage Gemeente Overige baten LASTEN Som der baten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige materiële lasten Leermiddelen RENTE Som der lasten Rentebaten Rentelasten 0 0 Saldo rente Resultaat gewone bedrijfsvoering 0 0 BUITENGEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten Buitengewone lasten 0 0 Resultaat buitengewone bedrijfsvoering 0 0 SALDO EXPLOITATIE 0 0 Een bedrag met een min-teken ervoor geeft een overschot aan.

4 Exploitatiebegroting over 2006 per soort onderwijs BATEN Algemeen Basisonderwijs Totaal Bijdrage OCenW Bijdrage Gemeente Overige baten LASTEN Som der baten Personele lasten Afschrijvingen 6. Huisvestingslasten Overige materiële lasten Leermiddelen RENTE Som der lasten Rentebaten Rentelasten Saldo rente Resultaat gewone bedrijfsvoering BUITENGEWONE BEDRIJFSVOERING 8. - Buitengewone baten - Buitengewone lasten Resultaat buitengewone bedrijfsvoering SALDO EXPLOITATIE Een bedrag met een min-teken ervoor geeft een overschot aan.

5 Toelichting op de exploitatiebegroting Algemeen Bijdrage OCenW 1.1 Overige bijdrage OCenW Bijdrage Gemeente 2.1 Gemeentelijke bijdragen Nadere specificatie gemeentelijke bijdrage - bruidschat bestuurlijke krachtenbundeling overige bijdrage Overige baten Onttrekking reserve bestuurlijke krachtenbundeling Personele lasten 4.1 Lonen en salarissen P.M. P.M. inclusief sociale lasten 4.2 Overige personele lasten - Bovenschools schoolbudget Overige Nadere specificatie bovenschools schoolbudget - Malusregeling vervaningsfonds Betaald ouderschapsverlof Arbocontract Extra Arbocontract Nascholing Werving en selectie Extra periodieken herintreders Premie Vervangingsfonds Integraal personeelsbeleid Calamiteiten Afschrijvingen Algemeen 5.1 Gebouwen Inventaris en leermiddelen Nadere specificatie afschr inv en leerm - Afschrijving inventaris Afschrijving leermiddelen Huisvestingslasten 6.1 Huisvesting algemeen directeur Overige materiële lasten 7.1 Beheer en bestuur Overige lasten bovenschoolse directie

6 8. Leermiddelen 8.1 Leermiddelen Nadere specificatie leermiddelen - Leermiddelen Leermiddelen ICT Rente 9.1 Rentebaten Rentelasten Buitengewone bedrijfsvoering 10.1 Baten Lasten Saldo exploitatie Resultaat algemene reserve 0 0 Resultaat bestemmingsreserves Een bedrag met een min-teken ervoor geeft een overschot aan.

7 Toelichting op de exploitatiebegroting Basisonderwijs Margriet Sparrenbos 03BU 07GT Bijdrage OCenW 1.1 Normatieve bijdrage OCenW Overige bijdrage OCenW Bijdrage Gemeente 2.1 Gemeentelijke bijdragen Nadere specificatie gemeentelijke bijdrage - Decentralisatie huisvesting Buitenonderhoud Gymzaal Schoonmaakonderhoud I/D-banen GOA VVE OKP Onderwijsachterstanden Vakonderwijs Muziekonderwijs opknappen schoolgebouw Bijdrage kapitaallasten bijdrage exploitatietekort bijdrage OALT-leerkrachten Bijdrage paramedici Overige bijdragen Overige baten 3.1 Ouderbijdragen Verhuurde onroerende zaken Detachering personeel Sponsoring Overige baten

8 Toelichting op de exploitatiebegroting Basisonderwijs Margriet Sparrenbos 03BU 07GT Personele lasten 4.1 Lonen en salarissen inclusief sociale lasten 4.2 Overige personele lasten - Dotatie personeelsvoorziening Schoolbudget Overige Uitkeringen Nadere specificatie uitkeringen - Vervangingsfonds Overige uitkeringen Afschrijvingen 5.1 Gebouwen Inventaris en leermiddelen Nadere specificatie afschr inv en leerm - Afschrijving inventaris Afschrijving leermiddelen Huisvestingslasten 6.1 Huren Dotatie onderhoudsvoorziening Klein onderhoud en exploitatie Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Overige huisvestingslasten Overige materiële lasten 7.1 Administratie en beheerslasten Inventaris, apparatuur Dotaties overige voorzieningen Overige lasten Nadere toelichting inventaris, apparatuur en leermidd. - Inventaris en apparatuur Inventaris en apparatuur ict Nadere specificatie overige lasten - Projecten Overige lasten

9 Toelichting op de exploitatiebegroting Basisonderwijs Margriet Sparrenbos 03BU 07GT Leermiddelen 8.1 Leermiddelen Nadere specificatie leermiddelen - Leermiddelen Leermiddelen ICT Rente 9.1 Rentebaten Rentelasten Buitengewone bedrijfsvoering 10.1 Baten Lasten Saldo exploitatie Resultaat algemene reserve Resultaat bestemmingsreserves Een bedrag met een min-teken ervoor geeft een overschot aan.

10 Hannie Schaft De Duinroos Crayenester Voorweg 08TO 09RU 10AR 11HC

11 Hannie Schaft De Duinroos Crayenester Voorweg 08TO 09RU 10AR 11HC

12 Hannie Schaft De Duinroos Crayenester Voorweg 08TO 09RU 10AR 11HC

13 Toelichting op de exploitatiebegroting Basisonderwijs Graaf Bornwater Floris 18KK 18LV Bijdrage OCenW 1.1 Normatieve bijdrage OCenW Overige bijdrage OCenW Bijdrage Gemeente 2.1 Gemeentelijke bijdragen Nadere specificatie gemeentelijke bijdrage - Decentralisatie huisvesting Buitenonderhoud Gymzaal Schoonmaakonderhoud I/D-banen GOA VVE OKP Onderwijsachterstanden Vakonderwijs Muziekonderwijs opknappen schoolgebouw Bijdrage kapitaallasten bijdrage exploitatietekort bijdrage OALT-leerkrachten Bijdrage paramedici Overige bijdragen Overige baten 3.1 Ouderbijdragen Verhuurde onroerende zaken Detachering personeel Sponsoring Overige baten

14 Toelichting op de exploitatiebegroting Basisonderwijs Graaf Bornwater Floris 18KK 18LV Personele lasten 4.1 Lonen en salarissen inclusief sociale lasten 4.2 Overige personele lasten - Dotatie personeelsvoorziening PKI Overige Uitkeringen Nadere specificatie uitkeringen - Vervangingsfonds Overige uitkeringen Gebouwen Inventaris en leermiddelen Nadere specificatie afschr inv en leerm - Afschrijving inventaris Afschrijving leermiddelen Huisvestingslasten 6.1 Huren Dotatie onderhoudsvoorziening Klein onderhoud en exploitatie Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Overige huisvestingslasten Overige materiële lasten 7.1 Administratie en beheerslasten Inventaris, apparatuur Dotaties overige voorzieningen Overige lasten Nadere toelichting inventaris, apparatuur en leermidd. - Inventaris en apparatuur Inventaris en apparatuur ict Nadere specificatie overige lasten - Projecten Overige lasten

15 Toelichting op de exploitatiebegroting Basisonderwijs Graaf Bornwater Floris 18KK 18LV Leermiddelen 8.1 Leermiddelen Nadere specificatie leermiddelen - Leermiddelen Leermiddelen ICT Rente 9.1 Rentebaten Rentelasten Buitengewone bedrijfsvoering 10.1 Baten Diefstal en vernieling Saldo exploitatie Resultaat algemene reserve Resultaat bestemmingsreserves Een bedrag met een min-teken ervoor geeft een overschot aan.

16 Juliana Vondel 18OP Totaal basisonderwijs 18NI

17 Juliana 18NI Vondel Totaal basisonderwijs 18OP

18 Totaal Juliana Vondel basisonderwijs 18NI 18OP

19 Begroting 2006 ALGEMEEN Baten exploitatie exploitatie personeel begroting begroting werkelijk omschrijving kdr huisvesting Rijksbijdrage 4351 bijdrage a.b.b wa-verzekering overige inkomsten (bijdrage scholen bgz) totaal rijksbijdrage Overig 4353 schoolbudget bovenschools versterking bestuur en management overige bijdragen totaal overige rijks bijdr Gemeente bijdrage 4355 bruidschat bestuurlijke krachtenbundeling overige bijdrage 0 0 totaal gem bijdrage Overige baten 4365 onttrekking uit reserve best krachten bund totaal overige baten Rente 4385 creditrente Totale baten

20 Begroting 2006 ALGEMEEN Lasten exploitatie exploitatie personeel begroting begroting werkelijk omschrijving kdr gebouw Personele lasten 4309 betaald ouderschapsverlof arbo-contract extra arbo-contract nascholing malusregeling vervang.fonds kosten werving en selectie extra periodieken herintreders afdracht premie vervangingsfonds kosten integraal personeelsbeleid calamiteiten totaal schoolbudget Huisvestingslasten Overige huisvestingslasten 0 0 totaal huisvesting Beheer en bestuur 4331 contributie besturenorganisatie contributie geschillencommissie kosten OSK onderhoudsbeheer kosten OSK FZ + PSA kosten OSK bmo FZ kosten OSK bmo PZ kosten OSK bmo MZ stelpost BMO-bestuur verwerkingskostenkosten CASO accountantskosten vergaderingen bestuurskosten deskundigenadvies kosten klachtencommissie overige beheer en bestuur totaal beheer en bestuur Overige uitgaven 4349 kosten WA-verzekering personeel Projecten 4339 overig 0 0 Bovenschoolse exploit.uitgaven overige bovenschoolse expl.uitgaven 0 0 totaal bovensch. expl..uitg. Kosten bovenschoolse directie kosten interimmanagement kosten algemeen directeur huisvesting kosten secretariaat wervingskosten bovenschoolse dir overige kosten (onvoorzien) totaal overige kosten Totale lasten

21 Begroting 2006 ALGEMEEN exploitatie exploitatie personeel begroting begroting werkelijk omschrijving kdr huisvesting Recapitulatie totale baten totale lasten totaal resultaat Resultaat bestemming resultaat algemeen resultaat calamiteiten resultaat bestuurlijke krachtenb resultaat schoolbudget resultaat id banen totaal resultaat

22 Begroting 2006 Margrietschool 03 BU Baten exploitatie Oranje personeel begroting begroting rekening Nassaustr. omschrijving kdr Rijksbijdrage 4351 personeel gebouwenonderhoud klachtenonderhoud tuinonderhoud schoonmaakonderhoud electra verwarming water heffingen mzr/ouderraad olp noat ict meubilair zorgbudget wsns beheer en bestuur wa-verzekering culturele vorming bgz overige uitgaven dienstreizen tussenschoolse opvang schoolzwemmen vervoer schoolzwemmen overige rijksbijdragen totaal mat insthouding Overige 4353 personeels- en arbeidsmarkt verzilvering zij-instromers stim.bijdr.id-banen lio begeleiding overblijfkrachten beloning schoolleider rugzakje schoolbegeleiding overige rijksbijdrage totaal overige rijks bijdr Gemeente bijdrage 4355 renovatie vergoeding buitenonderhoud gebouwenonderhoud tuinonderhoud schoonmaakonderhoud electra verwarming water heffingen olp meubilair id banen goa opknappen schoolgebouw vakonderwijs overige totaal gem bijdrage

23 Begroting 2006 Margrietschool 03 BU Baten exploitatie Oranje personeel begroting begroting rekening Nassaustr. omschrijving kdr vergoeding verv.fonds 4365 verg.vervangingskosten totaal vergoeding vf uitkering sociaal fonds 4366 uszo dc Overige baten 4375 verhuur stg kosten verhuur onderhoud verhuur electra verhuur verwarming verhuur water verhuur schoonmaak verhuur heffingen totaal verhuur 4379 overige baten totaal overige baten Totale baten

24 Begroting 2006 Margrietschool 03 BU Lasten exploitatie Oranje personeel begroting begroting rekening Nassaustr. omschrijving kdr Personele lasten ` 4301 personeel tlv het rijk totaal lonen en salarissen vervanging tlv vf totaal verv.fonds 4309 vakonderwijs personeel tlv verzilvering extra personeel verg en toelage eigen rek nascholing overige pers gerelateerd id banen zij instromers beloning schoolleider overige personeelskosten totaal overig personeel Materiële instandhouding 4312 afschrijving gebouwen totaal afschr gebouwen 4313 afschrijving inventaris afschrijving leermiddelen totaal afschr inv + leerm 4322 dotatie onderh voorz totaal dot onderh voorz 4323 tuinonderhoud gebouwenonderhoud klachtenonderhoud totaal onderhoud gas electriciteit water energiebesparende maatr totaal energie schoonmaak schoonmaakartikelen totaal schoonmaak heffingen totaal heffingen overige huisv lst (stg kst) totaal overige huisv lasten beheer en bestuur bijdrage beheer en bestuur zorgbudget wsns totaal beheer en bestuur

25 Begroting 2006 Margrietschool 03 BU Lasten exploitatie Oranje personeel begroting begroting rekening Nassaustr. omschrijving kdr Materiële instandhouding 4332 inventaris/apparatuur inventaris/apparatuur ict totaal inv/app leermiddelen leermiddelen ict totaal leermiddelen Projecten goa okp vve onderwijsondersteuner asielzoekers rugzakje schoolbegeleiding totaal projecten Mat inst overige 4349 mzr ouderraad wa verzekering culturele vorming telefoon overige uitgaven overige goederen en diensten bedrijfsgezondheidszorg dienstreizen schoolzwemmen vervoer schoolzwemmen tussenschoolse opvang totaal overige lasten Totale lasten Recapitulatie totale baten totale lasten totaal resultaat Resultaat bestemming 4399 resultaat algemeen resultaat verzilvering resultaat klachtenond resultaat onderhoud resultaat olp resultaat meubilair resultaat ict resultaat energie resultaat projecten resultaat vakonderwijs resultaat beloning schoolleide resultaat schoolbudget resultaat id banen

26 Begroting 2006 Sparrenbosschool 07 GT Baten exploitatie K Sparrenl personeel begroting begroting rekening omschrijving kdr Rijksbijdrage 4351 personeel gebouwenonderhoud klachtenonderhoud tuinonderhoud schoonmaakonderhoud electra verwarming water heffingen mzr/ouderraad olp noat ict meubilair zorgbudget wsns beheer en bestuur wa-verzekering culturele vorming bgz overige uitgaven dienstreizen tussenschoolse opvang schoolzwemmen vervoer schoolzwemmen totaal mat insthouding Overige 4353 personeels en arbeidsmarkt verzilvering zij-instromers stim.bijdr.id-banen lio begeleiding overblijfkrachten ambulante begeleiding beloning schoolleiders rugzakje schoolbegeleiding totaal overige rijks bijdr Gemeente bijdrage 4355 renovatie vergoeding buitenonderhoud gebouwenonderhoud tuinonderhoud schoonmaakonderhoud electra verwarming water heffingen olp meubilair id banen goa opknappen schoolgebouw vakonderwijs overige (ICT) totaal gem bijdrage

27 Begroting 2006 Sparrenbosschool 07 GT Baten exploitatie K Sparrenl personeel begroting begroting rekening omschrijving kdr vergoeding verv.fonds 4365 verg.vervangingskosten totaal vergoeding vf uitkering sociaal fonds 4366 uszo dc Overige baten 4375 verhuur stg kosten verhuur onderhoud verhuur electra verhuur verwarming verhuur water verhuur schoonmaak verhuur heffingen totaal verhuur 4379 overige baten totaal overige baten Totale baten

28 Begroting 2006 Sparrenbosschool 07 GT Lasten exploitatie K Sparrenl personeel begroting begroting rekening omschrijving kdr Personele lasten ` 4301 personeel tlv het rijk totaal lonen en salarissen vervanging tlv vf totaal verv.fonds 4309 vakonderwijs personeel tlv verzilvering extra personeel verg en toelage eigen rek nascholing overige pers gerelateerd id banen zij instromers beloning schooleiders overige personeelskosten totaal overig personeel Materiële instandhouding 4312 afschrijving gebouwen totaal afschr gebouwen 4313 afschrijving inventaris afschrijving leermiddelen totaal afschr inv + leerm 4322 dotatie onderh voorz totaal dot onderh voorz 4323 tuinonderhoud gebouwenonderhoud klachtenonderhoud totaal onderhoud gas electriciteit water energiebesparende maatr totaal energie schoonmaak schoonmaakartikelen totaal schoonmaak heffingen totaal heffingen overige huisv lst (bijdr.gem.) totaal overige huisv lasten beheer en bestuur 4331 bijdrage beheer en bestuur zorgbudget wsns totaal beheer en bestuur

29 Begroting 2006 Sparrenbosschool 07 GT Lasten exploitatie K Sparrenl personeel begroting begroting rekening omschrijving kdr Materiële instandhouding 4332 inventaris/apparatuur inventaris/apparatuur ict totaal inv/app leermiddelen leermiddelen ict totaal leermiddelen Projecten 4339 goa okp vve onderwijsondersteuner asielzoekers rugzakje schoolbegeleiding totaal projecten Mat inst overige 4349 mzr ouderraad wa verzekering culturele vorming telefoon overige uitgaven bedrijfsgezondheidszorg dienstreizen schoolzwemmen vervoer schoolzwemmen ambulante begeleiding tussenschoolse opvang totaal overige lasten Totale lasten Recapitulatie totale baten totale lasten totaal resultaat Resultaat bestemming 4399 resultaat algemeen resultaat klachtenond resultaat onderhoud resultaat olp resultaat meubilair resultaat ict resultaat energie resultaat projecten resultaat vakonderwijs resultaat schoolbudget resultaat id banen

30 Begroting 2006 Hannie Schaft basisschool 08 TO Baten exploitatie C Slegerslaan personeel begroting begroting rekening omschrijving kdr Rijksbijdrage 4351 personeel gebouwenonderhoud klachtenonderhoud tuinonderhoud schoonmaakonderhoud electra verwarming water heffingen mzr/ouderraad olp noat ict meubilair zorgbudget wsns beheer en bestuur wa-verzekering culturele vorming bgz overige uitgaven dienstreizen tussenschoolse opvang schoolzwemmen vervoer schoolzwemmen totaal mat insthouding Overige 4353 personeels en arbeidsmarkt verzilvering zij-instromers lio begeleiding stim.bijdr.id-banen overblijfkrachten ambulante begeleiding beloning schoolleiders rugzakje achterstandmiddelen schoolbegeleiding totaal overige rijks bijdr Gemeente bijdrage 4355 renovatie vergoeding buitenonderhoud gebouwenonderhoud tuinonderhoud schoonmaakonderhoud electra verwarming water heffingen olp meubilair id banen goa opknappen schoolgebouw vakonderwijs totaal gem bijdrage

31 Begroting 2006 Hannie Schaft basisschool 08 TO Baten exploitatie C Slegerslaan personeel begroting begroting rekening omschrijving kdr vergoeding verv.fonds 4365 verg.vervangingskosten totaal vergoeding vf uitkering sociaal fonds 4366 uszo dc Overige baten 4375 verhuur stg kosten verhuur onderhoud onttrekking reserve onderhoud verhuur electra verhuur verwarming verhuur water verhuur schoonmaak verhuur heffingen totaal verhuur 4379 overige baten totaal overige baten Totale baten

32 Begroting 2006 Hannie Schaft basisschool 08 TO Lasten exploitatie C Slegerslaan personeel begroting begroting rekening omschrijving kdr Personele lasten ` 4301 personeel tlv het rijk totaal lonen en salarissen vervanging tlv vf totaal verv.fonds 4309 vakonderwijs personeel tlv verzilvering extra personeel verg en toelage eigen rek nascholing overige pers gerelateerd id banen zij instromers beloning schoolleiders overige personeelskosten totaal overig personeel Materiële instandhouding 4312 afschrijving gebouwen totaal afschr gebouwen 4313 afschrijving inventaris afschrijving leermiddelen totaal afschr inv + leerm 4322 dotatie onderh voorz totaal dot onderh voorz 4323 tuinonderhoud gebouwenonderhoud klachtenonderhoud totaal onderhoud 4324 gas electriciteit water energiebesparende maatr totaal energie 4325 schoonmaak schoonmaakartikelen totaal schoonmaak heffingen totaal heffingen overige huisv lst (bijdr.gem.) totaal overige huisv lasten beheer en bestuur 4331 bijdrage beheer en bestuur zorgbudget wsns totaal beheer en bestuur

33 Begroting 2006 Hannie Schaft basisschool 08 TO Lasten exploitatie C Slegerslaan personeel begroting begroting rekening omschrijving kdr Materiële instandhouding 4332 inventaris/apparatuur inventaris/apparatuur ict totaal inv/app leermiddelen leermiddelen ict totaal leermiddelen Projecten 4339 goa okp vve onderwijsondersteuner asielzoekers rugzakje achterstandmiddelen schoolbegeleiding totaal projecten Mat inst overige 4349 mzr ouderraad wa verzekering culturele vorming telefoon overige uitgaven bedrijfsgezondheidszorg dienstreizen schoolzwemmen vervoer schoolzwemmen ambulante begeleiding tussenschoolse opvang totaal overige lasten Totale lasten Recapitulatie totale baten totale lasten totaal resultaat Resultaat bestemming 4399 resultaat algemeen 980 resultaat verzilvering resultaat klachtenond resultaat onderhoud resultaat olp resultaat meubilair resultaat ict resultaat energie resultaat projecten resultaat vakonderwijs resultaat schoolbudget resultaat id banen

34 Begroting 2006 Basisschool de Duinroos 09RU Baten exploitatie Dr.Jacobus personeel begroting begroting rekening P.Thijssen omschrijving kdr Rijksbijdrage 4351 personeel gebouwenonderhoud klachtenonderhoud tuinonderhoud schoonmaakonderhoud electra verwarming water heffingen mzr/ouderraad olp geindiceerde leerling noat ict meubilair zorgbudget wsns beheer en bestuur wa-verzekering culturele vorming bgz overige uitgaven dienstreizen tussenschoolse opvang schoolzwemmen vervoer schoolzwemmen totaal mat insthouding Overige 4353 personeels- en arbeidsmarkt verzilvering zij-instromers stim.bijdr.id-banen lio begeleiding overblijfkrachten ambulante begeleiding beloning schooleider rugzakje achterstandmiddelen schoolbegeleiding totaal overige rijks bijdr Gemeente bijdrage 4355 renovatie vergoeding buitenonderhoud gebouwenonderhoud tuinonderhoud schoonmaakonderhoud electra verwarming water heffingen olp meubilair id banen okp vakonderwijs totaal gem bijdrage

35 Begroting 2006+A55 Basisschool de Duinroos 09RU Baten exploitatie Dr.Jacobus personeel begroting begroting rekening P.Thijssen omschrijving kdr vergoeding verv.fonds 4365 verg.vervangingskosten totaal vergoeding vf uitkering sociaal fonds 4366 uszo dc Overige baten verhuur stg kosten verhuur onderhoud verhuur electra verhuur verwarming verhuur water verhuur schoonmaak verhuur heffingen totaal verhuur 4379 overige baten totaal overige baten Totale baten

36 Begroting 2006 Basisschool de Duinroos 09RU Lasten exploitatie Dr.Jacobus personeel begroting begroting rekening P.Thijssen omschrijving kdr Personele lasten ` 4301 personeel tlv het rijk totaal lonen en salarissen vervanging tlv vf totaal verv.fonds 4309 okp vakonderwijs personeel tlv verzilvering extra personeel verg en toelage eigen rek nascholing bedrijfsgezondheidszorg overige pers gerelateerd id banen zij instromers beloning schoolleiders overige personeelskosten totaal overig personeel Materiële instandhouding 4312 afschrijving gebouwen totaal afschr gebouwen 4313 afschrijving inventaris afschrijving leermiddelen totaal afschr inv + leerm 4322 dotatie onderh voorz totaal dot onderh voorz 4323 tuinonderhoud gebouwenonderhoud klachtenonderhoud totaal onderhoud gas electriciteit water energiebesparende maatr totaal energie schoonmaak schoonmaakartikelen totaal schoonmaak heffingen totaal heffingen overige huisv lst (ver.v. eig) totaal overige huisv lasten beheer en bestuur 4331 bijdrage beheer en bestuur zorgbudget wsns totaal beheer en bestuur

37 Begroting 2006 Basisschool de Duinroos 09RU Lasten exploitatie Dr.Jacobus personeel begroting begroting rekening P.Thijssen omschrijving kdr Materiële instandhouding 4332 inventaris/apparatuur inventaris/apparatuur ict totaal inv/app leermiddelen leermiddelen ict totaal leermiddelen Projecten 4339 goa vve onderwijsondersteuner asielzoekers rugzakje achterstandmiddelen schoolbegeleiding totaal projecten Mat inst overige 4349 mzr ouderraad wa verzekering culturele vorming telefoon overige uitgaven bedrijfsgezondheidszorg dienstreizen schoolzwemmen vervoer schoolzwemmen ambulante begeleiding tussenschoolse opvang totaal overige lasten Totale lasten Recapitulatie totale baten totale lasten totaal resultaat Resultaat bestemming 4399 resultaat algemeen resultaat verzilvering resultaat huisvesting resultaat klachtenond resultaat onderhoud resultaat olp resultaat meubilair resultaat ict resultaat energie resultaat projecten 993 resultaat vakonderwijs resultaat schoolbudget resultaat id banen

38 Begroting 2006 Crayenester basisschool 10 AR Baten exploitatie Crayenes- huur 5 lok. personeel begroting begroting rekening tersingel Overboslaan omschrijving kdr Rijksbijdrage 4351 personeel gebouwenonderhoud materiele voorzieningen geb.afh tuinonderhoud schoonmaakonderhoud electra verwarming water heffingen materiele voorzieningen ll.afh. 0 mzr/ouderraad olp noat ict meubilair zorgbudget wsns beheer en bestuur wa-verzekering culturele vorming bgz overige uitgaven dienstreizen begeleiding gehandicapten tussenschoolse opvang schoolzwemmen vervoer schoolzwemmen totaal mat insthouding Overige 4353 personeel- en arbeidsmarkt verzilvering zij-instromers stim.bijdr.id-banen lio begeleiding overblijfkrachten ambulante begeleiding cultuureducatie rugzakje achterstandmiddelen schoolbegleiding totaal overige rijks bijdr Gemeente bijdrage 4355 renovatie vergoeding buitenonderhoud gebouwenonderhoud tuinonderhoud schoonmaakonderhoud electra verwarming water heffingen olp meubilair goa vakonderwijs muziekonderwijs overige (milieueducatie) totaal gem bijdrage

39 Begroting 2006 Crayenester basisschool 10 AR Baten exploitatie Crayenes- huur 5 lok. personeel begroting begroting rekening tersingel Overboslaan omschrijving kdr vergoeding verv.fonds 4365 verg.vervangingskosten totaal vergoeding vf uitkering sociaal fonds 4366 uszo dc Overige baten 4375 verhuur stg kosten verhuur onderhoud verhuur electra verhuur verwarming verhuur water verhuur schoonmaak verhuur heffingen totaal verhuur overige baten (EHBO) totaal overige baten Totale baten

40 Begroting 2006 Crayenester basisschool 10 AR Lasten exploitatie Crayenes- huur 5 lok. personeel begroting begroting rekening tersingel Overboslaan omschrijving kdr Personele lasten ` 4301 personeel tlv het rijk totaal lonen en salarissen vervanging tlv vf totaal verv.fonds vakonderwijs personeel tlv verzilvering extra personeel verg en toelage eigen rek nascholing overige pers gerelateerd id banen zij instromers overige personeelskosten totaal overig personeel Materiële instandhouding 4312 afschrijving gebouwen totaal afschr gebouwen afschrijving inventaris afschrijving leermiddelen totaal afschr inv + leerm dotatie onderh voorz totaal dot onderh voorz tuinonderhoud gebouwenonderhoud binnen gebouwenonderhoud buiten storting reserve onderhoud totaal onderhoud gas electriciteit water energiebesparende maatr totaal energie schoonmaak schoonmaakartikelen totaal schoonmaak heffingen totaal heffingen overige huisv lst (bijdr.aan gem.) totaal overige huisv lasten beheer en bestuur 4331 bijdrage beheer en bestuur zorgbudget wsns totaal beheer en bestuur

41 Begroting 2006 Crayenester basisschool 10 AR Lasten exploitatie Crayenes- huur 5 lok. personeel begroting begroting rekening tersingel Overboslaan omschrijving kdr Materiële instandhouding 4332 inventaris/apparatuur inventaris/apparatuur ict totaal inv/app leermiddelen leermiddelen ict totaal leermiddelen Projecten goa okp vve onderwijsondersteuner asielzoekers cultuureducatie rugzakje achterstandmiddelen schoolbegeleiding totaal projecten Mat inst overige 4349 mzr ouderraad wa verzekering culturele vorming telefoon overige uitgaven milieu educatie gehandicapten begeleiding bedrijfsgezondheidszorg dienstreizen schoolzwemmen vervoer schoolzwemmen tussenschoolse opvang muziekonderwijs totaal overige lasten Totale lasten Recapitulatie totale baten totale lasten totaal resultaat Resultaat bestemming 4399 resultaat algemeen resultaat verzilvering resultaat klachtenond resultaat onderhoud resultaat olp resultaat meubilair resultaat ict resultaat energie resultaat projecten resultaat vakonderwijs resultaat muziekonderwijs resultaat schoolbudget resultaat id banen