: dhr. J.L.M. Vlaar : Mw. N. Hoekstra. Onderwerp: vaststellen meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen Montfoort

Transcriptie

1 2 6 JUN 2017 RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 14 juni 2017 Zaaknummer : Datum Raadsvergadering : 26 juni 2017 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MUid Evaluatiedatum: : dhr. J.L.M. Vlaar : Mw. N. Hoekstra Onderwerp: vaststellen meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen Voorstel 1. Vaststellen van het meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen ; 2. Vanuit bestemmingsreserve groot onderhoud onroerend goed het saldo ad ,- storten in de voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen; 3. Instemmen met de verhoging van de jaarlijkse dotatie ad ,- aan de voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen. Deze verhoging van de jaarlijkse lasten zullen ten laste worden gebracht van het begrotingssaldo; 4. Instemmen met de incidentele Garen 2017 en 2018) dotatie ad ,- aan de voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen. Deze incidentele verhoging van de lasten zullen ten laste worden gebracht van het begrotingssaldo; 5. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen waarin de financiële gevolgen zijn verwerkt. Samenvatting De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van een twintigtal gebouwen. Het is van belang dat het groot onderhoud financieel meerjarig inzichtelijk wordt gemaakt. Hiervoor is een meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen voor de jaren 2017 tot en met 2026 opgesteld. Bijlage(n) 1. Meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen (inclusief verloop van de voorziening); 2. Overzicht voorziening groot onderhoud gebouwen ; 3. Begrotingswijziging. Aanleiding De gemeente heeft meerdere gebouwen in eigendom. Deze gebouwen moeten onderhouden worden. Om inzicht te krijgen in de noodzakelijke toekomstige onderhoudswerkzaamheden en de Kosten ervan is een meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen (MJOP) opgesteld. Beoogd resultaat Het groot onderhoud voor de gemeentelijke gebouwen is voor de komende tien jaren planmatig ingevuld, waarvoor voldoende financiële middelen beschikbaar zijn. Argumenten Het is van belang dat de gemeentelijke gebouwen in een goede staat verkeren, waarbij een doelmatig en doeltreffend (financieel) beheer en onderhoud wordt nagestreefd. Voor het opstellen van het meerjaren onderhoudsplan zijn de gebouwen geïnspecteerd aan de hand van de NEN Het ondernoudsniveau is op basis van deze norm minimaal gesteld op niveau 3 (redelijk) op een schaal van 1 (zeer goed) tot 6 (zeer slecht). 1/5

2 In dit onderhoudsplan is een raming gemaakt van wat de kosten zijn voor het groot onderhoud voor de periode 2017 tot en met Het is overigens wel de bedoeling dat elke vier jaar dit plan wordt herzien. in het meerjarenplan zijn 20 objecten opgenomen. Het betreft hier een overzicht van de kosten voor het groot (planmatig) onderhoud. Voor de verdere financiële implicaties van het dit plan wordt verwezen naar de paragraaf financiën. Het vorige plan is opgesteld door de stichting BeauMont voor de periode en met een manciele doorrekening tot het jaar 2013 voor de begroting van de gemeente In het plan waren tien panden opgenomen, hetgeen betekende dat voor een aantal panden geen onderhoudspiannmg was opgesteld. Dit hield verband met een destijds te verwachten herontwikkeling. In 2013 heeft geen actualisatie plaatsgehad. Panden eigendom V9n <fe gemeente die nu niet meegenomen zijn in het MJOP Voormauge Hoflandschool, Bovenkerkweg 74; gedeeltelijk gesloopt; voor de locatie wordt een herontwikkeling voorbereid; Verenigingsgebouw aan het Pastoor Spaanplein 9; beheer en onderhoud is ondergebracht bij muziekvereniging Carolus; Voormalige brandweerkazerne, Strick van Linschotenstraat 2-4; dit pand is verkocht; Voormalig schoolgebouw, Hofdijk 2a, in beheer en onderhoud bij de Scouting. Duurzaamheid ^ Op 7 november 2016 heeft uw raad een motie aangenomen, waarin u ons college opdraagt het groot onderhoud aan maatschappelijk vastgoed optimaal te benutten om verduurzaming te realiseren. Inmiddels is opdracht gegeven aan een adviesbureau om voor het stadskantoor en de sporthal Hofland duurzaamheidsadviezen te laten opstellen. De kosten hiervoor bedragen 6.720,- exclusief BTW en zijn ook meegenomen in het MJOP. Voor de gemeentewerf en de brandweerkazerne Linschoten zal ook een dergelijk onderzoek worden uitgevoerd. De kosten hiervoor bedragen in totaal 7.000,- exclusief BTW en zijn meegenomen in het MJOP. Schoolgebouwen Sinds 1 januari 2016 z#n de scholen zelf verantwoordelijk voor al het onderhoud, zowel het dagelijks a s groot onderhoud, zowel binnen als buiten het gebouw. Met betrekking tot de vloeren in het scholencomplex aan de Van Damstraat zijn afzonderlijke afspraken gemaakt met de betrokken schoolbesturen. zoals bekend zijn de zogenaamde kwaaitaalvloeren in februari 2017 gerepareerd. loren NH-kerk in Linschoten P toren4 is P f 2011 eigendom van de gemeente. Dit object heeft nooit eerder op een MJOP gestaam Op 15 november 2013 is op grond van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2013 door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aan de gemeente een one 'ver,eend op basis van een totaal bedrag aan subsidiabele kosten van X:In d ze kosten zijn ook kosten voor andere zaken dan groot onderhoud opgenomen. Vanaf 2017 zijn restauratiewerkzaamheden gepland. Subsidioregelinq instandhouding monumenten Een aantal gemeentelijke gebouwde objecten hebben de status van rijksmonument, te weten Het Kasteel, Kasteelplem 1, woonhuis, Kasteelplein 2 en praktijkruimte, Kasteelplein 4, Het Oude Stadhuis, Hoogstraat 36 en de Commanderije, Hofstraat 5, alle In. Voor deze objecten zal vóór Ji maart 2018 op grond van de nieuwe Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) een zogenaamde instandhoudingssubsidie worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De subsidie is bedoeld voor het planmatig in goede staat houden van een monument. Dat betekent voornamelijk onderhoud, zoals schilder- en herstelwerk. De subsidiabele kosten op grond waarvan het subsidiebedrag wordt bepaald, zijn ten hoogste drie procent van de herbouwwaarde. Aangezien intern de benodigde expertise hiervoor ontbreekt worden de subsidieaanvragen door een adviesbureau opgesteld. De kosten bedragen hiervoor 4.820,- exclusief BTW en zijn opgenomen het 2/5

3 Woning. Nieuwe Zandwen 14 nro 00k»e! het tolhuisje, Nieuwe Zandweg 14 in Linschoten is in het kader van het ^t if0 Ll^ nmak?n in de verk0 P 9ezet vanaf het najaar Dit heeft, in tegenstelling krisns? l.9 D<!rpS?a*73,n Linschoten nog niet het beoogde resultaat opgeleverd. De verwachting is dat dit ook met op de korte termijn zal gebeuren. De Brede Vaart Het multifunctioneel gebouw is in eigendom van een vereniging van eigenaren, waaraan twee school-,de 9emee?.!f yontfoort deelnemen. Vanuit deze vereniging wordt het beheer en onderojd van het gezamenlijk deel van het gebouw georganiseerd. Daarnaast heeft de gemeente het rf.tff r-r- v n h ar '9en deel. Om eenduidigheid in de kwaliteit van onderhoud te hebben zal het planmatig onderhoud in beheer worden gegeven van een particulier adviesbureau. gport- en zalencentrum De Vaart beo 9de aanpak opgesteld voor de renovatie voor de sporthal en een herontwikkelmg van het zalencentrum. Hierin zijn de kosten voor het groot onderhoud van de sporthal, waaronder het verwijderen van het asbestdak meegenomen. Dit betekent dat in het MJOP geen kosten voor pe Vaart zijn opgenomen voor de komende jaren met uitzondering van die voor de gymtoef " "- f a^ualisering van het MJOP in 2020 zullen de kosten voor het groot onderhoud voor sporthal De Vaart worden opgevoerd. Sporthal Hofland ü?! hter*en ï?1 daugelijks or>derhoud is ondergebracht bij de stichting beheer sporthallen 9r00t onderhoud is d«gemeente verantwoordelijk. De gymtoestellen maken KderdSe Recen,el jk 18 een aantal toestellen vervangen en de kosten ad 4.762,- exclusief BTW hiervan zijn ook meegenomen in het MJOP. Brandweerkazerne '!_bezig m t de voorbereiding voor de nieuwbouw van een nieuwe brandweerkazerne op dezelfde plaats op de Anne Franklaan. De bedoeling is dat in overleg met de veiligheidsregio Utrecht gestart wordt met de nieuwbouw. Dit betekent dat in het MJOP voor de eerste jaren geen kosten voor het groot onderhoud zijn opgevoerd. Bebouwing op de drie beoraafniaategn. gi?ot CHdcrt oud van de knekelhuisjes, hekwerken en een muur op de oude begraafplaatsen en «l«th^fr9t.b0uw 0p de begraafplaats De Stuivenberg is meegenomen in het MJOP. De werk-? rv?pr pde oud begraafplaatsen worden uitgevoerd door de beheerstichting "Onder- Ho Jti^9raafp aatsen ' P6 arbeidskosten komen bij de twee oude begraafplaatsen voor rekening van l ' VraarV. 0: ^ 660 vergoeding heeft ontvangen. De gemeente is verantwoordelijk voor de materiele kosten. De kosten voor het onderhoud voor gedekt uit de rechten van eigen en algemene graven. De meeste gebouwde objecten zijn in beeld. Desalniettemin zal aan de hand van recente kadastrale f WOrden na9elopen of w al1 gebouwde objecten die in eigendom zijn van de h!tfoh 6 'n onz administratie hebben opgenomen. We weten dat een klein gedeelte van hfi M ioo Uur fl9^d0m,!! van de 9emeente- Deze zal op een later moment meegenomen worden in net MJOP. Hetzelfde geldt voor de uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen. Financiën Voor het MJOP zal een voorziening worden ingesteld teneinde schommelingen in de uitgaven die jaarlijks plaatsvinden te dempen. Jaarlijks zullen stortingen worden gedaan vanuit de begroting. S'ïni d mber *?j6 ^draagt de stand van de voorziening ,-, gebaseerd op het lopende,,7 met de jaarrekening 2016 is de voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen rtri oül8!] 9unIs,t van de exp oitetie. Met het raadsvoorstel bij de jaarrekening wordt voorgesteld openstaande saldo toe te voegen aan de bestemmingsreserve groot onderhoud onroerend goed. 3/5

4 Met dit voorstel wordt er voorgesteld om het saldo weer beschikbaar te stellen voor de voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen. p basis van het nieuwe MJOP wordt uitgegaan van een storting van ,-, daarbij is rekening gehouden met de BTW. In de programmabegroting 2017 wordt al uitgegaan van een jaarlijkse stori 2!5 " Dit betekentdat de jaarlijkse storting verhoogd moet worden met ,-. Uit de voorziening kunnen dan de uitgaven die verband houden met de uitvoering van het MJOP bekostigd wordervln 2017 zullen de lasten ,- bedragen. In de jaren 2017 en 2018 zal er incidenteel extra gedoteerd worden aan de voorziening om voldoende financiële middelen in de voorziening te hebben in begrotingsjaar in 2016 werd in de begroting uitgegaan van een dotatie van ,- nadat in het kader van het project Keuzes Maken vanaf 2015 een taakstelling met een verlaging van ,- was gerealiseerd. Vervolgens is de dotatie opnieuw verlaagd met een bedrag van ,- in verband met het wegvai en van het groot onderhoud de scholen en met een bedrag van 8.000,-, dat niet bestemd was als dotatie voor het onderhoud van de gemeentewerf, maar ais dotatie voor de voorziening tractie Voor het verloop van de stortingen en uitnamen van de voorziening in de afgelopen jaren wordt verwezen naar overzicht voorziening groot onderhoud gebouwen De verhoging van de jaarlijkse storting heeft met name te maken met het feit, dat in het nieuwe MJOP een aantal nieuwe objecten is opgevoerd, te weten: De Brede Vaart, de toren van de NH-kerk in Linschoten, het pomphuisje voor de riolering, het beheergebouw op begraafplaats De Stuivenberg en houdenste, en 0k met he< opste,len van onderhouds- en duurzaamheidsplannen is nu rekening ge- Voor het dagelijks (klein) onderhoud zijn bedragen opgenomen in de begroting. Tijdpad / relatie met projectmatig werken Na vaststelling van dit plan zal hieraan uitvoering worden gegeven. Monitoring en evaluatie P? is eravoo[ gekozen een meerjarenplan voor tien jaren vast te stellen. De planhorizon tot en met 2026 geeft voldoende inzicht in de financiële gevolgen van het beheer en onderhoud van de gemeentelijke gebouwen in de komende jaren. Teneinde de uitgaven van het beheer en onderhoud zo goed mogelijk in beeld te houden zal na vier jaar het MJOP geactualiseerd worden. Deze actualisatie kan leiden tot een aanpassing van de dotatie in de voorziening. Bestuurlijke samenwerking Niet van toepassing. Vaststellen meerjaren onderhoudsplan gebouwen , raadsvergadering: 26 Juni /5

5 In de openbare vergadering van 26 Juni 2017 heeft de gemeenteraad besloten. 1. Vaststellen van het meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen ; 2- Vanuit bestemmingsreserve groot onderhoud onroerend goed het saldo ad ,- storten in de voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen; 3. Instemmen met de verhoging van de jaarlijkse dotatie ad ,- aan de voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen. Deze verhoging van de jaarlijkse lasten zullen ten laste worden gebracht van het begrotingssaldo; 4. Instemmen met de incidentele (jaren 2017 en 2018) dotatie ad ,- aan de voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen. Deze incidentele verhoging van de lasten zullen ten laste worden gebracht van het begrotingssaldo; 5. De financiële gevolgen verwerken in bijgaande begrotingswijziging. 5/5