Aan: Van: Betreft: De gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Stand van zaken Scholencluster Kruiswiel en Jeugdspeelpark. Datum: 18-9-2014 1. Historie in grote lijnen In 2012 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de realisatie van een scholencluster op de locatie naast het JSP. Het college heeft vastgesteld dat deze locatie een forse financiële opgave is (17,2 miljoen euro). Vervolgens is opdracht gegeven aan de afdeling B&O om het programma voor de scholencluster te optimaliseren en de kosten van realisatie terug te brengen. In het kader van het coalitieprogramma 2014-2018 is besloten dat Scholencluster Kruiswiel gerealiseerd zal worden op de locatie van het JSP en dat het JSP zal verhuizen naar Recreatiegebied Sandelingen- Ambacht. Op 24 juni 2014 heeft het college ingestemd met de aanvraag van een voorbereidingskrediet en met het starten van activiteiten vooruitlopend op dit voorbereidingskrediet. Het voorbereidingskrediet is bestemd voor het uitvoeren van de werkzaamheden die noodzakelijk zijn om te komen tot een definitief plan voor Scholencluster Kruiswiel en bijhorend krediet. Op 11 september 2014 heeft de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Het voorbereidingskrediet is bedoeld voor de uitvoering van het volgende stappenplan: 2. Stappenplan project Scholencluster Kruiswiel (voorbereidingskrediet) Stap 1: Uitvoeren van inpassingstudie met als doel de maximale omvang van het scholencluster te bepalen binnen de ruimtelijke mogelijkheden van de locatie. Stap 2: Communicatie met raad, schoolbesturen en omwonenden over het mogelijke programma Stap 3: Principebesluit kaders Scholencluster Kruiswiel Stap 4: Starten met het uitvoeren van onderzoeken ter voorbereiding op de ruimtelijke procedure Stap 5: Overeenstemming met de schoolbesturen over programma Stap 6: Afspraken met de schoolbesturen over het bouwheerschap Stap 7: Besluit B&W en Raad over programma, bouwheerschap, krediet en fasering krediet 1
Stap 1 Inpassingstudie De inpassingstudie is uitgevoerd door het stedenbouwkundig bureau OD205SL in samenwerking met het verkeerskundig adviesbureau Royal HaskonigDHV. Kernvraag van dit onderzoek was: hoeveel schoollokalen zijn op de locatie maximaal mogelijk en wat zijn de verkeerskundige consequenties daarvan. De conclusie is dat de locatie geschikt is voor een scholencluster waarbij er beperkingen zijn door de grootte van de kavel, de situering ten opzichte van de omgeving en de lastige ontsluiting. Uitgaande van maximaal twee verdiepingen kunnen niet meer dan 24 lokalen gerealiseerd worden op de kavel, inclusief bijhorende infrastructuur (toegang, parkeren auto s, fietsparkeren). Buiten de kavel zijn maatregelen nodig voor een goede en veilige ontsluiting van het scholencluster, zowel vanuit de wijk Kruiswiel als vanuit De Volgerlanden Oost. Het college heeft de inpassingstudie vrij gegeven voor stap 2, communicatie met raad, schoolbesturen en omwonenden. Het definitieve aantal lokalen wordt vastgesteld tijdens stap 3, principebesluit kaders Scholencluster Kruiswiel. Ondertussen zal onderzocht worden of de locatie op het Jeugdspeelpark verder geoptimaliseerd kan worden. Stap 2 Communicatie met raad, schoolbesturen en omwonenden over het mogelijke programma Met het vrijgeven van de beschikbare informatie is nu gestart met deze stap. Met de gemeenteraad (commissie WOS), de schoolbesturen en de omwonenden wordt gesproken over deze informatie. Op basis van de informatie kunnen de partijen input leveren op de invulling van het programma. Stap 3 Principebesluit kaders Scholencluster Kruiswiel Na gesprekken met de raadscommissie, schoolbesturen en de omwonenden en het verwerken van de input, kan een besluit genomen worden over de kaders van Scholencluster Kruiswiel. Met het vaststellen van de kaders worden bijvoorbeeld het aantal lokalen vastgesteld. Deze kaders vormen de input van het toekomstige programma. Stap 4 Uitvoeren van onderzoeken ter voorbereiding op de ruimtelijke procedure Op basis van de vastgestelde kaders en het beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet kan opdracht gegeven worden voor de onderzoeken die nodig zijn voor de ruimtelijke procedure. Na afronding van de onderzoeken en na definitieve besluitvorming door de raad kan de ruimtelijke procedure formeel gestart worden. Stap 5 Overeenstemming met de schoolbesturen over programma Momenteel lopen er gesprekken met de onderwijsorganisaties over de mogelijke doordecentralisatie van taken op het gebied van onderwijshuisvesting. De schoolbesturen bereiden een businesscase voor waarin zij hun visie geven op de huisvesting van scholen in Hendrik-Ido-Ambacht in de toekomst. Het programma op Scholencluster Kruiswiel heeft grote invloed op de businesscase van de schoolbesturen. Met de schoolbesturen wordt overlegd over de overige 12 lokalen en een mogelijke optimalisatie van de locatie op het Jeugdspeelpark. Met het principebesluit over de kaders van Scholenclusters Kruiswiel, kan de businesscase definitief gemaakt worden. 2
Gezien de motie van de raad waarin aangedrongen wordt op een spoedig verloop van de realisatie van Scholencluster Kruiswiel, zal voorrang worden gegeven aan de invulling van het programma voor het scholencluster. Dit programma zal vervolgens deel uitmaken van de businesscase. Stap 6 Afspraken met de schoolbesturen over het bouwheerschap Met het schoolbesturen zullen afspraken worden gemaakt over het bouwheerschap. Indien besloten wordt het bouwheerschap over te dragen moet er duidelijkheid zijn over de voorwaarden waarbinnen dat gebeurt. Overdracht van het bouwheerschap kan ook gevolgen hebben voor de financiering het project. Stap 7 Besluit B&W en Raad over programma, bouwheerschap, krediet en fasering krediet Op basis van de genoemde stappen zal een college-/raadsvoorstel worden gemaakt waarin wordt voorgesteld de kaders vast te stellen voor de realisatie van de school. Daarbij gaat het onder meer om het programma, het bouwheerschap, het krediet en de fasering van de beschikbaarstelling van het krediet. 3. Uitwerking definitief plan Jeugdspeelpark op Sandelingen Ambacht Met het bestuur van het Jeugdspeelpark wordt overleg gevoerd over de verplaatsing. Daarbij gaat het onder meer om de vraag hoe de aanleg en de exploitatie van het nieuwe Jeugdspeelpark kunnen worden gerealiseerd binnen de beschikbare middelen. Er zijn verkenningen uitgevoerd over het mogelijke ontwerp, de afstemming qua inrichting en programma met Happy Italy, de inpassing in het recreatieschap en een mogelijke samenwerking met een zorginstantie. Doel is om te komen tot een sluitende businesscase voor het Jeugdspeelpark. Daarnaast moeten ook voor het Jeugdspeelpark ruimtelijke procedures doorlopen worden. Binnenkort zal een aanvraag gedaan worden voor een voorbereidingskrediet voor de verplaatsing van het Jeugdspeelpark. 4. Planning De projecten Scholencluster Kruiswiel en Verplaatsen Jeugdspeelpark hebben beiden een indicatieve planning van de stappen die doorlopen moeten worden. Hierbij is het voor Scholencluster Kruiswiel van belang dat de locatie JSP tijdig beschikbaar is. De planning is nog indicatief omdat de precieze invulling van de ruimtelijke procedure pas duidelijk wordt tijdens het uitvoeren van de benodigde onderzoeken. Daarnaast is er altijd de mogelijkheid dat er beroep ingediend wordt bij de Raad van State, wat het project zou vertragen. In de bijlage is de planning weergegeven in de tijd. Hierbij is de nieuwe locatie Jeugdspeelpark gereed rond december 2016. Het scholencluster kan in dat geval gereed zijn medio 2018. 3
Voor de begroting is het van belang wanneer de kredieten beschikbaar gesteld worden (fasering). Als de schoolbesturen zelf bouwheer worden, start de beschikbaarstelling in mei 2015 en wordt deze afgerond in de loop van 2018. Daarbij wordt het verloop van de bouw (en daarbij horende kosten) gevolgd. 5. Kostenoverzicht De eerder onderzochte locatie naast het Jeugdspeelpark heeft een totaal kostenplaatje van 17,2 miljoen voor 44 lokalen, exclusief planschade. Dit bedrag wordt gespecificeerd in het rapport Haalbaarheidsonderzoek Scholencluster naast het Jeugdspeelpark De kosten voor Scholencluster Kruiswiel op de locatie Jeugdspeelpark zijn globaal weergegeven in onderstaand overzicht. De kosten voor deze locatie bedragen 8,5 miljoen euro voor 24 lokalen. Een financiële vergelijking tussen de locaties Volgerlanden Oost en Kruiswiel (op het JSP) is in voorbereiding. Hierbij moet de kanttekening geplaatst worden dat de financiële overzichten moeilijk te vergelijken zijn. Globale berekening kosten 24 lokalen op Scholencluster Kruiswiel Verhuisvergoeding Jeugdspeelpark inclusief gemeentelijke kosten 1.000.000 Investeringskosten onderwijs 24 lokalen o.b.v. normvergoeding 4.750.000 Infrastructuur/parkeren binnen de kavel 450.000 Verkeerskundige inpassing buiten kavel 1.320.000 Voorbereidingskrediet 140.000 Ambtelijke begeleidingskosten 120.000 Onvoorzien bouwkosten (10%) 475.000 Onvoorzien verkeerskundige inpassing (20%) 264.000 Totaal 8.519.000 Exclusief: Planschade Kosten parkeerplaats en fietsbrug in Volgerlanden Oost (fase 2) Aankoop grond t.b.v. parkeerplaats Volgerlanden Oost (fase 2) Bijlagen: Schematische planning 4
Bijlage: Schematische planning Scholencluster Kruiswiel en verplaatsing Jeugdspeelpark 12-9-2014 In de planning zijn alleen de activiteiten opgenomen die direct invloed hebben op de doorlooptijd. betekent mijlpaal 2014 2015 2016 2017 2018 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Verplaatsing Jeugdspeelpark Voorbereidingskrediet college en raad Onderzoeken RO-procedure Proces overeenstemming met bestuur JSP Besluit B&W en raad over definitief plan en krediet RO procedure inclusief inspraak Bouw Jeugdspeelpark Locatie JSP beschikbaar voor bouw scholen Scholencluster Kruiswiel Voorbereidingskrediet college en raad Inpassingstudie Scholencluster Onderzoeken RO-procedure Proces overeenstemming met schoolbesturen Afspraken bouwheerschap met schoolbesturen Besluit B&W en raad over programma, krediet,etc RO procedure * Wachten op beschikbaarheid kavel Bouw scholencluster en infrastructuur * De RO-procedure duurt een jaar langer indien beroep aangetekend wordt bij de Raad van State 5