Doelstellingennota Rapporteringsbudget: BP2011-0: 2011 Budget Rapporteringsperiode: 2011 Stad Aalst (NIS 41002) Grote Markt 3 9300 Aalst Secretaris: Financieel beheerder: 00: Algemene financiering Prioritair Beleid Reginald Van Hecke (waarnemend stadssecretaris) Piet Persoons Lange termijn doelstelling L201: Het voeren van een duurzaam financieel beleid Korte termijn doelstelling L201K01: Toezien op het correct verloop van inkomsten en uitgaven voorzien in het budget Actieplan L201K01A1: Opvolgen van de algemene financiering 1.599.963,00 81.868.897,00 80.268.934,00 0,00 0,00 0,00 2.457.049,00 0,00-2.457.049,00 Lange termijn doelstelling L202: Het bewaken van de bestuurlijke kwaliteit en kwaliteitsvolle dienstverlening Korte termijn doelstelling L202K07: Voldoen aan wettelijke verplichtingen mbt verzekeringen en voorzien in risico's Voldoen aan de wettelijke verplichtingen mbt verzekeringen en dekking voorzien in risico's met betrekking tot patrimonium, materialen, aktiviteiten en de werking van de diensten. Actieplan L202K07A1: Beheer van de verzekeringsportefeuille 525,00 0,00-525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L202K12: Het voeren van een beleid inzake preventie en bescherming op het werk Actieplan L202K12A1: Preventie en bescherming i.f.v. arbeidsveiligheid, hygiëne,ergonomie op het werk 100,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L202K15: Voeren van een professioneel personeelsbeleid afgestemd op de doelstellingen Voeren van een professioneel personeelsbeleid afgestemd op de strategische doelstellingen en waarbij de medewerkers hun competentie kunnen opvoeren. 25/01/2011 15:39 1 / 60
Actieplan L202K15A2: Het voeren van een efficiënte personeels- en loonadministratie 0,00 756.548,00 756.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lange termijn doelstelling L203: Het optimaliseren en saneren van het stadspatrimonium Korte termijn doelstelling L203K01: Voeren van een efficiënt vastgoedbeleid Een efficïent vastgoedbeleid voeren door het rationeel, kostenbesparend en inkomsten verhogend verwerven, herbestemmen en beheer van vastgoed en openbaar domein met het oog op een optimale aanwending ervan voor stadswerking en - ontwikkeling, stadsdiensten en bevolking Actieplan L203K01A1: Optreden als vastgoedmakelaar voor de stad Optreden als vastgoedmakelaar van de stad met betrekking tot de vestiging van (zakelijke) rechten ( d.i. koop, verkoop, huur, verhuur, ruiling, overdracht) op en het beheer van onroerende goederen en het openbaar domein 82.330,00 34.125,00-48.205,00 15.000,00 347.500,00 332.500,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L203K02: Opmaak uitvoeringsdossiers voor verbouwen, restaureren, vernieuwen stadsgebouwen Opmaak van de uitvoeringsdossiers voor sanering, verbouwing, restauratie en nieuwbouw stadsgebouwen. Actieplan L203K02A1: Opmaak uitvoeringsdossiers sanering, verbouwing, restauratie en nieuwbouw Dit actieplan omvat eveneens de opvolging van deze dossiers. 75.000,00 0,00-75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L203K03: Beheer van de energievoorzieningen voor de stadsgebouwen (elek,gas, audits,reg) Beheer van de energievoorzieningen voor de stadsgebouwen ( elektriciteit, stookolie, audits, REG ) Actieplan L203K03A3: Opvolgen en bijsturen electriciteitsverbruik 1.500,00 0,00-1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L203K05: Beheer (drink) waterinstallaties en verbruik 25/01/2011 15:39 2 / 60
Actieplan L203K05A1: Opvolging van waterverbruik via de energieboekhouding 800,00 0,00-800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lange termijn doelstelling L205: Verder ontwikkelen van een aantrekkelijk en bruisend Aalst Korte termijn doelstelling L205K01: Organiseren evenementen door alle stadsdiensten en in samenwerking met de stad Actieplan L205K01A1: Evenementen in eigen beheer of ondersteunend 0,00 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L205K07: Verhogen participatie kansarmen aan culturele leven.verbet.soc. cohesie in wijken Het verhogen van participatie van kansarmen aan het culturele leven en het verbeteren van de sociale cohesie in wijken. Actieplan L205K07A1: Uitvoering sociaal artistiek project SAPKA, organisatie Volkse Buurten,kansenpas Het Volkse Buurtentraject heeft betrekking op de volgende buurten : Varkensmarkt, Ten Rozen, De Arend, de Elisabethsite en Ter Linden. 0,00 133.555,00 133.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L205K13: Verlenen van subsidies aan verenigingen ifv een aantrekkelijk en bruisend Aalst. Actieplan L205K13A1: Het verlenen van subsidies aan jeugdverenigingen en jeugdinfrastructuur Qua jeugdinfrastructuur gaat het om de realisatie van een jeugdontmoetingslokaal te Nieuwerkerken 0,00 113.555,00 113.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lange termijn doelstelling L208: De uitbouw van een integraal sociaal welzijnsbeleid Korte termijn doelstelling L208K01: Ontw. sociale dienstverlening via OCMW en CAW in kader van Stedenfonds Het ontwikkelen van een integrale en geïntegreerde sociale dienstverlening door het afstemmen van de dienstverlening van OCMW en CAW in het kader van het Stedenfonds 2008-2013. Actieplan L208K01A1: Uitbouwen van éénloketfunctie sociale dienstverlening en real. aanbod crisisopv. 25/01/2011 15:39 3 / 60
0,00 559.735,00 559.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan L208K01A2: Renovatie Hertshage 0,00 605.720,00 605.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25/01/2011 15:39 4 / 60
01: Algemeen bestuur Prioritair Beleid Lange termijn doelstelling L201: Het voeren van een duurzaam financieel beleid Korte termijn doelstelling L201K01: Toezien op het correct verloop van inkomsten en uitgaven voorzien in het budget Actieplan L201K01A1: Opvolgen van de algemene financiering 1.529.030,00 123.371,00-1.405.659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan L201K01A2: Analyseren, controleren, verwerken en rapporteren van de geldstromen Analyseren, controleren, verwerken en rapporteren van de geldstromen via een performant boekhoudsysteem 97.975,00 1,00-97.974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lange termijn doelstelling L202: Het bewaken van de bestuurlijke kwaliteit en kwaliteitsvolle dienstverlening Korte termijn doelstelling L202K01: Op adequate wijze voorzien in werking en secretariaat van het CBS, GR en MAT Actieplan L202K01A1: Inhoudelijke en administratieve ondersteuning van de leden van het cbs 87.998,00 50.000,00-37.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan L202K01A2: Inhoudelijke en administratieve ondrsteuning van de leden van het MAT 1.050,00 0,00-1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan L202K01A3: Klantvriendelijke en efficiënte organ. van de werking van cbs en gemeenteraad 228.750,00 0,00-228.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L202K03: Nastreven v. goede verspreiding v. interne en externe info over en door de stad. 25/01/2011 15:39 5 / 60
Actieplan L202K03A1: De communicatie van de stad 254.200,00 201,00-253.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan L202K03A2: Omniprint en drukwerken 333.140,00 0,00-333.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L202K04: Organiseren van een kwaliteitsvolle representatie en public relations v/d stad Actieplan L202K04A1: De representatie en de public relations van de stad 156.223,00 300,00-155.923,00 20.800,00 0,00-20.800,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L202K05: Verder uitbouwen van de dienst Strategische Planning Verder uitbouwen van de dienst Strategische Planning ( Stedenbeleid, GIS, gebiedsgerichte werking en strategische analyse) Actieplan L202K05A1: Aanwerven van een strategisch analist en een coördinator gebiedsgerichte werking 76.750,00 1,00-76.749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan L202K15A3: Het organiseren van een efficiënte en effectieve personeelsselectie 180.000,00 0,00-180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L202K07: Voldoen aan wettelijke verplichtingen mbt verzekeringen en voorzien in risico's Voldoen aan de wettelijke verplichtingen mbt verzekeringen en dekking voorzien in risico's met betrekking tot patrimonium, materialen, aktiviteiten en de werking van de diensten. Actieplan L202K07A1: Beheer van de verzekeringsportefeuille 591.847,00 1,00-591.846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L202K08: Beheer juridische & schadedossiers,opstellen reglem.,verlenen juridisch advies. Beheer juridische dossiers, schadedossiers, opstellen reglementen en verordeningen en verlenen juridische adviezen. 25/01/2011 15:39 6 / 60
Actieplan L202K08A1: Beheer van de juridische en schadedossiers 172.500,00 20.000,00-152.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L202K09: Beschikbaar stellen van alle toegankelijke bestanden van het archief Actieplan L202K09A1: Antwoorden op vragen van externe en interne klanten Antwoorden op de vragen van bezoekers om archieven, verzamelingen en boeken te raadplegen tijdens de openingsuren; Antwoorden op de vragen van interne bezoekers tijdens de werkuren. Onderhoud website 30.363,00 1.501,00-28.862,00 1.500,00 0,00-1.500,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L202K10: Conserveren van unieke en waardevolle documenten om de levensduur te verlengen Actieplan L202K10A1: Toepassen actieve conserverende maatregelen op registers, plannen, ea Toepassen van actieve conserverende maatregelen op registers BS en bevolking, kaarten, plannen, affiches, bouwtekeningen en dergelijke 7.645,00 0,00-7.645,00 76.000,00 0,00-76.000,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan L202K10A2: Toepassen van passieve conserverende maatregelen Toepassen van passieve conserverende maatregelen : verpakken van documenten in zuurvrije mappen en dozen 3.035,00 0,00-3.035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L202K11: Gunnen van werken, leveringen, diensten conform de wetgeving overheidsopdrachten Actieplan L202K11A1: Uitvoeren actieplannen van diverse diensten waarvoor gunningen noodzakelijk zijn 250,00 0,00-250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L202K12: Het voeren van een beleid inzake preventie en bescherming op het werk 25/01/2011 15:39 7 / 60
Actieplan L202K12A1: Preventie en bescherming i.f.v. arbeidsveiligheid, hygiëne,ergonomie op het werk 171.700,00 0,00-171.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L202K14: Efficiënt beheer van de informaticamiddelen Actieplan L202K14A1: Laatste fase DRP, moderniseren apparatuur, ontwikkelen software Laatste fase DRP Moderniseren van de apparatuur van de iendgebruikers Ontwikkelen van software in eigen beheer 1.643.700,00 0,00-1.643.700,00 2.000,00 0,00-2.000,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L202K15: Voeren van een professioneel personeelsbeleid afgestemd op de doelstellingen Voeren van een professioneel personeelsbeleid afgestemd op de strategische doelstellingen en waarbij de medewerkers hun competentie kunnen opvoeren. Actieplan L202K15A1: Behandeling van de aanvragen vakliteratuur binnen het beschikbare budget 75.000,00 0,00-75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan L202K15A2: Het voeren van een efficiënte personeels- en loonadministratie 16.826.275,00 1.268.308,00-15.557.967,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan L202K15A4: Het afstemmen van competenties van medewerkers op noden van de organisatie De competenties van de medewerkers moeten afgestemd worden op de noden en vereisten van de organisatie 229.930,00 1.000,00-228.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan L202K15A5: het voeren v/e efficiënte administratie voor de dienst personeel. 241.500,00 0,00-241.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L202K16: Houden en aanpassen bevolkings-, wacht-, strafregister en registers Burg. Stand 25/01/2011 15:39 8 / 60
Actieplan L202K16A1: Leveren van kwalitatieve dienstverlening o.b.v. efficiënt bijgehouden registers Het doel is om een kwalitatieve dienstverlening aan te bieden op basis van bevolkings- en wachtreghsiters die op een efficiënte manier worden bijgehouden 161.690,00 23.210,00-138.480,00 34.000,00 0,00-34.000,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan L202K16A2: Verbeterprojecten starten en opvolgen op het vlak van dienstverlening De verbeterprojecten hebben betrekking op de dienstverlening gericht naar de burger, de organisatie en het personeel 88.050,00 65.131,00-22.919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L202K18: Afhandelen aanvragen gemeentelijke sociale toelagen,pensioenen, tegemoetkomingen Afhandelen van aanvragen gemeentelijke sociale toelagen, pensioenen en tegemoekomingen personen met een handicap Actieplan L202K18A2: De burger helpen met pensioenaanvragen en tegemoetkomingen personen met handicap 1.500,00 0,00-1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L202K19: Integratie van alle telefonie via één gestructureerd netwerk Actieplan L202K19A1: Activeren van een uniform en transparant beheer van electronische communicatie 254.600,00 0,00-254.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L202K20: Onderhoud, herstellingen, schouwingen en beheer van het wagenpark Actieplan L202K20A1: Onderhoud, herstellingen, keuring en beheer van het wagenpark Het wagenpark omvat ook de aanhangwagens en het materieel met ontploffingsmotor 186.125,00 950,00-185.175,00 19.000,00 0,00-19.000,00 0,00 0,00 0,00 Lange termijn doelstelling L203: Het optimaliseren en saneren van het stadspatrimonium 25/01/2011 15:39 9 / 60
Korte termijn doelstelling L203K01: Voeren van een efficiënt vastgoedbeleid Een efficïent vastgoedbeleid voeren door het rationeel, kostenbesparend en inkomsten verhogend verwerven, herbestemmen en beheer van vastgoed en openbaar domein met het oog op een optimale aanwending ervan voor stadswerking en - ontwikkeling, stadsdiensten en bevolking Actieplan L203K01A1: Optreden als vastgoedmakelaar voor de stad Optreden als vastgoedmakelaar van de stad met betrekking tot de vestiging van (zakelijke) rechten ( d.i. koop, verkoop, huur, verhuur, ruiling, overdracht) op en het beheer van onroerende goederen en het openbaar domein 21.000,00 18.800,00-2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L203K02: Opmaak uitvoeringsdossiers voor verbouwen, restaureren, vernieuwen stadsgebouwen Opmaak van de uitvoeringsdossiers voor sanering, verbouwing, restauratie en nieuwbouw stadsgebouwen. Actieplan L203K02A1: Opmaak uitvoeringsdossiers sanering, verbouwing, restauratie en nieuwbouw Dit actieplan omvat eveneens de opvolging van deze dossiers. 245.000,00 0,00-245.000,00 912.110,00 326.800,00-585.310,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L203K03: Beheer van de energievoorzieningen voor de stadsgebouwen (elek,gas, audits,reg) Beheer van de energievoorzieningen voor de stadsgebouwen ( elektriciteit, stookolie, audits, REG ) Actieplan L203K03A1: Opsporen van besparingspotentieel via audits en sensibilisering Het laten uitvoeren van energieaudits, de implemantatie ervan en het sensibilieseren van stadsdiensten en burgers tot rationeel energiegebruik. 56.502,00 37.207,00-19.295,00 135.000,00 0,00-135.000,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan L203K03A2: Afbouw van het gebruik van stookolie 7.500,00 0,00-7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan L203K03A3: Opvolgen en bijsturen electriciteitsverbruik 25/01/2011 15:39 10 / 60
142.997,00 0,00-142.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan L203K03A4: Opvolgen verbruiken 155.500,00 0,00-155.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L203K04: In stand houden, renoveren en optimaliseren van de technische installaties Actieplan L203K04A1: Facility management van technische installaties 70.625,00 0,00-70.625,00 431.000,00 0,00-431.000,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L203K05: Beheer (drink) waterinstallaties en verbruik Actieplan L203K05A1: Opvolging van waterverbruik via de energieboekhouding 41.100,00 0,00-41.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L203K06: Onderhoud, herstellingen en kleine werken in eigen beheer aan stadspatrimonium Actieplan L203K06A1: Werken uitvoeren in eigen beheer aan stadspatrimonium en openbare infrastructuur 567.000,00 80.000,00-487.000,00 19.000,00 0,00-19.000,00 0,00 0,00 0,00 Lange termijn doelstelling L205: Verder ontwikkelen van een aantrekkelijk en bruisend Aalst Korte termijn doelstelling L205K01: Organiseren evenementen door alle stadsdiensten en in samenwerking met de stad Actieplan L205K01A1: Evenementen in eigen beheer of ondersteunend 17.300,00 44.800,00 27.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan L205K01A2: Carnaval en randactiviteiten 25/01/2011 15:39 11 / 60
14.000,00 0,00-14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lange termijn doelstelling L209: Het verbeteren van de algemene woon- en leefkwaliteit Korte termijn doelstelling L209K02: Leefkwaliteit verbeteren door de aanpak van hinder en overlast Actieplan L209K02A1: Gemeentelijke Admininstratieve Sancties (GAS) en Alternatieve Straffen 13.000,00 7.200,00-5.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L209K03: Vervullen van een regierol inzake woonbeleid en het uitvoeren van het woonplan Actieplan L209K03A1: Uitvoeren prioriteiten woonplan,ontw. woonwebsite, inhuren panden door SVK 750,00 0,00-750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L209K07: Het voeren van een minderhedenbeleid Actieplan L209K07A2: De nodige acties voor de realisatie van de taken van het Meldpunt Discriminatie 600,00 0,00-600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lange termijn doelstelling L213: Het sensibiliseren tot en realiseren van internationale samenwerking Korte termijn doelstelling L213K02: Ondersteunen van de actoren inzake internationale samenwerking Actieplan L213K02A1: Ondersteuning van de actoren inzake internationale samenwerking 80.026,00 24.000,00-56.026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25/01/2011 15:39 12 / 60
02: Zich verplaatsen en mobiliteit Prioritair Beleid Lange termijn doelstelling L201: Het voeren van een duurzaam financieel beleid Korte termijn doelstelling L201K01: Toezien op het correct verloop van inkomsten en uitgaven voorzien in het budget Actieplan L201K01A1: Opvolgen van de algemene financiering 6.007,00 383.950,00 377.943,00 753,00 0,00-753,00 0,00 0,00 0,00 Lange termijn doelstelling L202: Het bewaken van de bestuurlijke kwaliteit en kwaliteitsvolle dienstverlening Korte termijn doelstelling L202K03: Nastreven v. goede verspreiding v. interne en externe info over en door de stad. Actieplan L202K03A2: Omniprint en drukwerken 5.000,00 0,00-5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L202K04: Organiseren van een kwaliteitsvolle representatie en public relations v/d stad Actieplan L202K04A1: De representatie en de public relations van de stad 16.200,00 0,00-16.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L202K07: Voldoen aan wettelijke verplichtingen mbt verzekeringen en voorzien in risico's Voldoen aan de wettelijke verplichtingen mbt verzekeringen en dekking voorzien in risico's met betrekking tot patrimonium, materialen, aktiviteiten en de werking van de diensten. Actieplan L202K07A1: Beheer van de verzekeringsportefeuille 30.900,00 0,00-30.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L202K11: Gunnen van werken, leveringen, diensten conform de wetgeving overheidsopdrachten 25/01/2011 15:39 13 / 60
Actieplan L202K11A1: Uitvoeren actieplannen van diverse diensten waarvoor gunningen noodzakelijk zijn 21.440,00 9.500,00-11.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L202K14: Efficiënt beheer van de informaticamiddelen Actieplan L202K14A1: Laatste fase DRP, moderniseren apparatuur, ontwikkelen software Laatste fase DRP Moderniseren van de apparatuur van de iendgebruikers Ontwikkelen van software in eigen beheer 58.000,00 0,00-58.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L202K15: Voeren van een professioneel personeelsbeleid afgestemd op de doelstellingen Voeren van een professioneel personeelsbeleid afgestemd op de strategische doelstellingen en waarbij de medewerkers hun competentie kunnen opvoeren. Actieplan L202K15A2: Het voeren van een efficiënte personeels- en loonadministratie 3.842.144,00 308.053,00-3.534.091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L202K19: Integratie van alle telefonie via één gestructureerd netwerk Actieplan L202K19A1: Activeren van een uniform en transparant beheer van electronische communicatie 31.500,00 0,00-31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L202K20: Onderhoud, herstellingen, schouwingen en beheer van het wagenpark Actieplan L202K20A1: Onderhoud, herstellingen, keuring en beheer van het wagenpark Het wagenpark omvat ook de aanhangwagens en het materieel met ontploffingsmotor 217.150,00 150,00-217.000,00 227.000,00 64.000,00-163.000,00 0,00 0,00 0,00 Lange termijn doelstelling L203: Het optimaliseren en saneren van het stadspatrimonium 25/01/2011 15:39 14 / 60
Korte termijn doelstelling L203K01: Voeren van een efficiënt vastgoedbeleid Een efficïent vastgoedbeleid voeren door het rationeel, kostenbesparend en inkomsten verhogend verwerven, herbestemmen en beheer van vastgoed en openbaar domein met het oog op een optimale aanwending ervan voor stadswerking en - ontwikkeling, stadsdiensten en bevolking Actieplan L203K01A1: Optreden als vastgoedmakelaar voor de stad Optreden als vastgoedmakelaar van de stad met betrekking tot de vestiging van (zakelijke) rechten ( d.i. koop, verkoop, huur, verhuur, ruiling, overdracht) op en het beheer van onroerende goederen en het openbaar domein 11.700,00 19.300,00 7.600,00 116.690,00 0,00-116.690,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L203K03: Beheer van de energievoorzieningen voor de stadsgebouwen (elek,gas, audits,reg) Beheer van de energievoorzieningen voor de stadsgebouwen ( elektriciteit, stookolie, audits, REG ) Actieplan L203K03A3: Opvolgen en bijsturen electriciteitsverbruik 5.700,00 0,00-5.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lange termijn doelstelling L204: Het optimaliseren en saneren van de openbare ruimte Korte termijn doelstelling L204K03: Herstellingen, vernieuwingen, onderhoudswerken aan buiteninfrastructuur & wegen. Alle nodige herstellingen, lokale vernieuwingen en onderhoudswerken aan buiteninfrastructuur en wegen. De gewenste ingrepen en aanpassingen voor verkeersveiligheid. Actieplan L204K03A1: Dagelijks beheer van de buiteninfrastructuur wegen en pleinen 365.000,00 3,00-364.997,00 2.235.000,00 0,00-2.235.000,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan L204K03A2: Onderhoud, herstellingen en kl. vern. iin eigen beheer aan buiteninfrastructuur De buiteninfrastructuur waarvan hier sprake is, behelst de wegenis, rioleriing, straatmeubilair en wegsignalisatie. 127.000,00 0,00-127.000,00 18.000,00 0,00-18.000,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan L204K03A3: Reiniging van het openbaar domein in eigen beheer 25/01/2011 15:39 15 / 60
38.000,00 0,00-38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L204K04: Aanleg en vernieuwen van wegen, inbegrepen hun afwatering. Actieplan L204K04A1: Heraanleg van straten en pleinen 19.500,00 2,00-19.498,00 10.185.000,00 716.000,00-9.469.000,00 1.100.000,00 0,00-1.100.000,00 Actieplan L204K04A2: Het heraanleggen van de Hopmarkt - fase 2 0,00 0,00 0,00 954.000,00 0,00-954.000,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L204K05: In stand houden, renoveren, optimaliseren techn. patrimonium in openbaar domein. Actieplan L204K05A1: Uitvoeren van de nodige preventieve en curatieve onderhoudswerken 110.000,00 0,00-110.000,00 2.500.000,00 0,00-2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 Lange termijn doelstelling L205: Verder ontwikkelen van een aantrekkelijk en bruisend Aalst Korte termijn doelstelling L205K03: Optimaliseren werking dienst Toerisme en infokantoor Actieplan L205K03A1: Optimalisatie werking toeristische dienst en uitbouw infokantoor Deze acties wil men hoofdzakelijk realiseren via de uitbouw van infopunten en de aanmaak van een informatieve folder en een toeristische onthaalfilm 2.000,00 0,00-2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lange termijn doelstelling L207: Garanderen mobiliteit naar en in Aalst en verhogen van de verkeersveiligheid Korte termijn doelstelling L207K01: Opmaak, actualiseren en uitvoeren van het mobiliteitsplan Actieplan L207K01A1: Algemeen beleid 10.000,00 0,00-10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan L207K01A2: Studieopdracht verbreden/verdiepen mobiliteitsplan Aalst 25/01/2011 15:39 16 / 60
0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00-125.000,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L207K02: Het voeren van een efficiënt parkeerbeleid Actieplan L207K02A1: Uitvoeren van een dynamisch parkeergeleidingssysteem 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00-700.000,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L207K04: Bevorderen van het fietsgebruik Actieplan L207K04A1: Huren van fietsen Deze fietsen worden gehuurd bij De Fietserij en zijn bestemd voor het personeel en de dienst Toerisme 11.000,00 0,00-11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L207K05: Stimuleren van het openbaar vervoergebruik Actieplan L207K05A1: Financiële tussenkomst in kostprijs openbaar vervoer 300.000,00 18.000,00-282.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lange termijn doelstelling L209: Het verbeteren van de algemene woon- en leefkwaliteit Korte termijn doelstelling L209K01: Verbeteren van algemene woonkwalitiet door controle van de basiskwaliteitsnormen Actieplan L209K01A1: Woonkwaliteit en woonbeveiliging 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25/01/2011 15:39 17 / 60
03: Natuur en milieubeheer Prioritair Beleid Lange termijn doelstelling L201: Het voeren van een duurzaam financieel beleid Korte termijn doelstelling L201K01: Toezien op het correct verloop van inkomsten en uitgaven voorzien in het budget Actieplan L201K01A1: Opvolgen van de algemene financiering 150.004,00 3.500.000,00 3.349.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lange termijn doelstelling L202: Het bewaken van de bestuurlijke kwaliteit en kwaliteitsvolle dienstverlening Korte termijn doelstelling L202K03: Nastreven v. goede verspreiding v. interne en externe info over en door de stad. Actieplan L202K03A2: Omniprint en drukwerken 2.100,00 0,00-2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L202K07: Voldoen aan wettelijke verplichtingen mbt verzekeringen en voorzien in risico's Voldoen aan de wettelijke verplichtingen mbt verzekeringen en dekking voorzien in risico's met betrekking tot patrimonium, materialen, aktiviteiten en de werking van de diensten. Actieplan L202K07A1: Beheer van de verzekeringsportefeuille 6.905,00 0,00-6.905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L202K15: Voeren van een professioneel personeelsbeleid afgestemd op de doelstellingen Voeren van een professioneel personeelsbeleid afgestemd op de strategische doelstellingen en waarbij de medewerkers hun competentie kunnen opvoeren. Actieplan L202K15A2: Het voeren van een efficiënte personeels- en loonadministratie 1.016.960,00 166.976,00-849.984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L202K19: Integratie van alle telefonie via één gestructureerd netwerk 25/01/2011 15:39 18 / 60
Actieplan L202K19A1: Activeren van een uniform en transparant beheer van electronische communicatie 5.500,00 0,00-5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L202K20: Onderhoud, herstellingen, schouwingen en beheer van het wagenpark Actieplan L202K20A1: Onderhoud, herstellingen, keuring en beheer van het wagenpark Het wagenpark omvat ook de aanhangwagens en het materieel met ontploffingsmotor 10.800,00 0,00-10.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lange termijn doelstelling L203: Het optimaliseren en saneren van het stadspatrimonium Korte termijn doelstelling L203K03: Beheer van de energievoorzieningen voor de stadsgebouwen (elek,gas, audits,reg) Beheer van de energievoorzieningen voor de stadsgebouwen ( elektriciteit, stookolie, audits, REG ) Actieplan L203K03A3: Opvolgen en bijsturen electriciteitsverbruik 29.925,00 0,00-29.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L203K05: Beheer (drink) waterinstallaties en verbruik Actieplan L203K05A1: Opvolging van waterverbruik via de energieboekhouding 19.500,00 0,00-19.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lange termijn doelstelling L204: Het optimaliseren en saneren van de openbare ruimte Korte termijn doelstelling L204K01: De riolen die nog op de beken lozen vernieuwen en aansluiten op de collectoren Actieplan L204K01A1: Sanering waterlopen 25.000,00 0,00-25.000,00 8.354.134,00 3.177.062,00-5.177.072,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L204K02: Herstellingen en onderhoud van het rioolnet en van de waterlopen 25/01/2011 15:39 19 / 60
Actieplan L204K02A1: Dagelijks beheer van de buiteninfrastructuur - riolen 1.253.000,00 160.602,00-1.092.398,00 863.000,00 0,00-863.000,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L204K04: Aanleg en vernieuwen van wegen, inbegrepen hun afwatering. Actieplan L204K04A5: Groen- en natuurbeheer met ingbegrip van integraal waterbeheer en landschapszorg 242.001,00 30.002,00-211.999,00 718.746,00 149.866,00-568.880,00 25.000,00 0,00-25.000,00 Korte termijn doelstelling L204K05: In stand houden, renoveren, optimaliseren techn. patrimonium in openbaar domein. Actieplan L204K05A1: Uitvoeren van de nodige preventieve en curatieve onderhoudswerken 280.000,00 0,00-280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lange termijn doelstelling L209: Het verbeteren van de algemene woon- en leefkwaliteit Korte termijn doelstelling L209K04: Uitwerking en realisatie van een duurzaam algemeen milieubeleid Uitwerking en realisatie van een duurzaam algemeen milieubeleid inclusief groen- en natuurbeheer en integraal waterbeheer. Actieplan L209K04A1: Uitvoeren wettelijke en facultatieve taken mbt milieuhygiëne en - inspectie 20.750,00 10.000,00-10.750,00 59.000,00 59.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan L209K04A2: Algemeen milieubeleid en sensibilisering 19.250,00 0,00-19.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L209K05: Het afval van de stad en de burger voorkomen en beheren Het afval van de stad en de burger voorkomen en het niet te voorkomen afval zo milieuvriendelijk mogelijk beheren. Actieplan L209K05A1: Afvalbeheer 25/01/2011 15:39 20 / 60
6.013.283,00 2.501.350,00-3.511.933,00 14.000,00 0,00-14.000,00 0,00 0,00 0,00 Lange termijn doelstelling L214: Het uitbouwen van een (netoverschrijdend) onderwijsbeleid. Korte termijn doelstelling L214K01: Uitbouwen van het stedelijk onderwijs. Uitbouwen van het stedelijk onderwijs met focus op neutraliteit, kwaliteit en diversiteit. Dagelijkse organisatie van het stedelijk onderwijs met focus op kwalitatief onderwijsonderricht. Actieplan L214K01A1: Dagelijkse organisatie van het stedelijk onderwijs met focus op kwaliteit. 250,00 0,00-250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25/01/2011 15:39 21 / 60
04: Veiligheidszorg Prioritair Beleid Lange termijn doelstelling L201: Het voeren van een duurzaam financieel beleid Korte termijn doelstelling L201K01: Toezien op het correct verloop van inkomsten en uitgaven voorzien in het budget Actieplan L201K01A1: Opvolgen van de algemene financiering 14.556.881,00 0,00-14.556.881,00 0,00 0,00 0,00 805.000,00 0,00-805.000,00 Lange termijn doelstelling L202: Het bewaken van de bestuurlijke kwaliteit en kwaliteitsvolle dienstverlening Korte termijn doelstelling L202K03: Nastreven v. goede verspreiding v. interne en externe info over en door de stad. Actieplan L202K03A2: Omniprint en drukwerken 4.500,00 0,00-4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L202K04: Organiseren van een kwaliteitsvolle representatie en public relations v/d stad Actieplan L202K04A1: De representatie en de public relations van de stad 9.100,00 0,00-9.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L202K07: Voldoen aan wettelijke verplichtingen mbt verzekeringen en voorzien in risico's Voldoen aan de wettelijke verplichtingen mbt verzekeringen en dekking voorzien in risico's met betrekking tot patrimonium, materialen, aktiviteiten en de werking van de diensten. Actieplan L202K07A1: Beheer van de verzekeringsportefeuille 253.690,00 0,00-253.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L202K12: Het voeren van een beleid inzake preventie en bescherming op het werk 25/01/2011 15:39 22 / 60
Actieplan L202K12A1: Preventie en bescherming i.f.v. arbeidsveiligheid, hygiëne,ergonomie op het werk 11.100,00 0,00-11.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L202K14: Efficiënt beheer van de informaticamiddelen Actieplan L202K14A1: Laatste fase DRP, moderniseren apparatuur, ontwikkelen software Laatste fase DRP Moderniseren van de apparatuur van de iendgebruikers Ontwikkelen van software in eigen beheer 35.600,00 4.452,00-31.148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L202K15: Voeren van een professioneel personeelsbeleid afgestemd op de doelstellingen Voeren van een professioneel personeelsbeleid afgestemd op de strategische doelstellingen en waarbij de medewerkers hun competentie kunnen opvoeren. Actieplan L202K15A2: Het voeren van een efficiënte personeels- en loonadministratie 8.883.639,00 976.828,00-7.906.811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan L202K15A4: Het afstemmen van competenties van medewerkers op noden van de organisatie De competenties van de medewerkers moeten afgestemd worden op de noden en vereisten van de organisatie 17.800,00 18.000,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L202K19: Integratie van alle telefonie via één gestructureerd netwerk Actieplan L202K19A1: Activeren van een uniform en transparant beheer van electronische communicatie 58.100,00 0,00-58.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lange termijn doelstelling L203: Het optimaliseren en saneren van het stadspatrimonium Korte termijn doelstelling L203K01: Voeren van een efficiënt vastgoedbeleid Een efficïent vastgoedbeleid voeren door het rationeel, kostenbesparend en inkomsten verhogend verwerven, herbestemmen en beheer van vastgoed en openbaar domein met het oog op een optimale aanwending ervan voor stadswerking en - ontwikkeling, stadsdiensten en bevolking 25/01/2011 15:39 23 / 60
Actieplan L203K01A1: Optreden als vastgoedmakelaar voor de stad Optreden als vastgoedmakelaar van de stad met betrekking tot de vestiging van (zakelijke) rechten ( d.i. koop, verkoop, huur, verhuur, ruiling, overdracht) op en het beheer van onroerende goederen en het openbaar domein 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L203K03: Beheer van de energievoorzieningen voor de stadsgebouwen (elek,gas, audits,reg) Beheer van de energievoorzieningen voor de stadsgebouwen ( elektriciteit, stookolie, audits, REG ) Actieplan L203K03A1: Opsporen van besparingspotentieel via audits en sensibilisering Het laten uitvoeren van energieaudits, de implemantatie ervan en het sensibilieseren van stadsdiensten en burgers tot rationeel energiegebruik. 500,00 0,00-500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan L203K03A3: Opvolgen en bijsturen electriciteitsverbruik 32.209,00 0,00-32.209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan L203K03A4: Opvolgen verbruiken 42.600,00 0,00-42.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L203K04: In stand houden, renoveren en optimaliseren van de technische installaties Actieplan L203K04A1: Facility management van technische installaties 1.500,00 0,00-1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L203K05: Beheer (drink) waterinstallaties en verbruik Actieplan L203K05A1: Opvolging van waterverbruik via de energieboekhouding 8.000,00 0,00-8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lange termijn doelstelling L205: Verder ontwikkelen van een aantrekkelijk en bruisend Aalst 25/01/2011 15:39 24 / 60
Korte termijn doelstelling L205K01: Organiseren evenementen door alle stadsdiensten en in samenwerking met de stad Actieplan L205K01A1: Evenementen in eigen beheer of ondersteunend 2.000,00 0,00-2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lange termijn doelstelling L206: Organisatie van een snelle en adequate hulpverlening Korte termijn doelstelling L206K01: Implementeren nieuw organiek reglem. brandweer ifv snelle adequate hulpverlening Implementeren van het nieuwe organiek reglement van de brandweer ifv een snelle en adequate hulpverlening. Actieplan L206K01A1: In ruim overleg de behoefteninvulling actueel houden via modern management 897.812,00 1.338.004,00 440.192,00 775.625,00 0,00-775.625,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan L206K01A2: Operationeel maken van de prezone brandweer 296.000,00 296.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L206K02: Uitbouwen van de nood- en interventieplanning volgens de wettelijke bepalingen Actieplan L206K02A1: Uitbouwen van nood- en interventieplanning volgens wettelijke bepalingen 47.208,00 1,00-47.207,00 400,00 0,00-400,00 0,00 0,00 0,00 Lange termijn doelstelling L208: De uitbouw van een integraal sociaal welzijnsbeleid Korte termijn doelstelling L208K05: Vergroten doelmatig- & doeltreffendheid intergemeentelijke aanpak drugsfenomeen De doelmatigheid en de doeltreffendheid van de intergemeentelijke aanpak van het drugsfenomeen in het werkgebied vergroten en zo een kwaliteitsverhoging van de geboden dienst - en hulpverlening bereiken. Actieplan L208K05A1: Verder uitvoeren werking INDRA via implementatie beleidsplan 25/01/2011 15:39 25 / 60
17.000,00 5.000,00-12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L208K06: Het voorkomen van en verstrekken van hulp en bijstand bij partnergeweld. Actieplan L208K06A1: Convenant preventie partnergeweld 8.100,00 0,00-8.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lange termijn doelstelling L209: Het verbeteren van de algemene woon- en leefkwaliteit Korte termijn doelstelling L209K02: Leefkwaliteit verbeteren door de aanpak van hinder en overlast Actieplan L209K02A2: Dierenwelzijn. 6.050,00 0,00-6.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lange termijn doelstelling L211: Tot stand brengen, bevorderen en besturen lokaal geïntegreerd preventiebeleid Korte termijn doelstelling L211K01: Aanwerven noodzakelijk personeel en adequate vorming, verzekeren investeringen Het noodzakelijke en bekwame personeel aanwerven, de adequate vorming van het personeel verzekeren, de investeringen realiseren die noodzakelijk zijn voor het verloop van initiatieven voorzien in het plan. Actieplan L211K01A1: Coördinatie van het strategisch plan. 24.145,00 22.145,00-2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L211K02: Organiseren vormingen en infosessie in kader geweldpreventie in schoolmilieu Organiseren van vormingen en infosessies voor intermediairen en professionelen in het kader van geweldpreventie in het schoolmilieu, ondersteunen en coördineren van preventie-initiatieven die worden ondernomen. Actieplan L211K02A1: Geweld in schoolmilieu 13.950,00 13.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L211K03: Inbraak. Uitvoeren kwaliteitsvolle beveiligingsadviezen en - voordrachten 25/01/2011 15:39 26 / 60
Inbraak. Uitvoeren van kwaliteitsvolle beveiligingsadviezen door de technopreventief adviseurs voor de bevolking, organiseren van kwaliteitsvolle voordrachten technopreventie voor verenigingen, winkeliers e.d. Actieplan L211K03A1: Diefstal (inbraak, diefstal van en in auto's, gauw-,fiets- en winkeldiefstal) 20.475,00 22.825,00 2.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L211K04: Verstrekken van informatie en advies ivm horeca relevante itemsn Verstrekken van informatie en advies ivm horeca relevante items, op vraag of op initiatief van de dienst preventie, inzichtverwerving in de aard van voorkomende overlast. Actieplan L211K04A1: Sociale overlast 8.500,00 8.200,00-300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L211K05: Organiseren vormingen en infosessies ivm alcohol en andere drugs Organiseren van vormingen en infosessies voor intermediairen en professionelen om verantwoord en deskundig leren om te gaan met alcohol en andere drugs, uitwerken van didactisch materiaal. Actieplan L211K05A1: Druggerelateerde maatschappelijke overlast 47.245,00 44.320,00-2.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lange termijn doelstelling L212: Het regisseren en stimuleren van de regionale lokale en sociale economie Korte termijn doelstelling L212K04: Aanwezigheid van organisaties verhogen om werk voor kansengroepen te realiseren Tegen 2013 de aanwezigheid van organisaties in Aalst verhogen om werk voor kansengroepen te realiseren Actieplan L212K04A2: Organiseren buurtsportactiviteiten 1.990,00 0,00-1.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25/01/2011 15:39 27 / 60
05: Ondernemen en werken Prioritair Beleid Lange termijn doelstelling L201: Het voeren van een duurzaam financieel beleid Korte termijn doelstelling L201K01: Toezien op het correct verloop van inkomsten en uitgaven voorzien in het budget Actieplan L201K01A1: Opvolgen van de algemene financiering 5,00 0,00-5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lange termijn doelstelling L202: Het bewaken van de bestuurlijke kwaliteit en kwaliteitsvolle dienstverlening Korte termijn doelstelling L202K03: Nastreven v. goede verspreiding v. interne en externe info over en door de stad. Actieplan L202K03A2: Omniprint en drukwerken 28.130,00 0,00-28.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L202K04: Organiseren van een kwaliteitsvolle representatie en public relations v/d stad Actieplan L202K04A1: De representatie en de public relations van de stad 5.735,00 0,00-5.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L202K15: Voeren van een professioneel personeelsbeleid afgestemd op de doelstellingen Voeren van een professioneel personeelsbeleid afgestemd op de strategische doelstellingen en waarbij de medewerkers hun competentie kunnen opvoeren. Actieplan L202K15A2: Het voeren van een efficiënte personeels- en loonadministratie 713.753,00 127.715,00-586.038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan L202K15A4: Het afstemmen van competenties van medewerkers op noden van de organisatie De competenties van de medewerkers moeten afgestemd worden op de noden en vereisten van de organisatie 25/01/2011 15:39 28 / 60
1.595,00 0,00-1.595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L202K19: Integratie van alle telefonie via één gestructureerd netwerk Actieplan L202K19A1: Activeren van een uniform en transparant beheer van electronische communicatie 2.200,00 0,00-2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lange termijn doelstelling L203: Het optimaliseren en saneren van het stadspatrimonium Korte termijn doelstelling L203K01: Voeren van een efficiënt vastgoedbeleid Een efficïent vastgoedbeleid voeren door het rationeel, kostenbesparend en inkomsten verhogend verwerven, herbestemmen en beheer van vastgoed en openbaar domein met het oog op een optimale aanwending ervan voor stadswerking en - ontwikkeling, stadsdiensten en bevolking Actieplan L203K01A1: Optreden als vastgoedmakelaar voor de stad Optreden als vastgoedmakelaar van de stad met betrekking tot de vestiging van (zakelijke) rechten ( d.i. koop, verkoop, huur, verhuur, ruiling, overdracht) op en het beheer van onroerende goederen en het openbaar domein 0,00 125,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L203K03: Beheer van de energievoorzieningen voor de stadsgebouwen (elek,gas, audits,reg) Beheer van de energievoorzieningen voor de stadsgebouwen ( elektriciteit, stookolie, audits, REG ) Actieplan L203K03A3: Opvolgen en bijsturen electriciteitsverbruik 11.000,00 0,00-11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lange termijn doelstelling L205: Verder ontwikkelen van een aantrekkelijk en bruisend Aalst Korte termijn doelstelling L205K01: Organiseren evenementen door alle stadsdiensten en in samenwerking met de stad Actieplan L205K01A1: Evenementen in eigen beheer of ondersteunend 3.500,00 0,00-3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L205K03: Optimaliseren werking dienst Toerisme en infokantoor 25/01/2011 15:39 29 / 60
Actieplan L205K03A1: Optimalisatie werking toeristische dienst en uitbouw infokantoor Deze acties wil men hoofdzakelijk realiseren via de uitbouw van infopunten en de aanmaak van een informatieve folder en een toeristische onthaalfilm 136.500,00 20.003,00-116.497,00 28.000,00 9.800,00-18.200,00 0,00 0,00 0,00 Lange termijn doelstelling L212: Het regisseren en stimuleren van de regionale lokale en sociale economie Korte termijn doelstelling L212K01: Commerciële en economische aantrekkingskracht verhogen via promotieacties e.d. De commerciële en economische aantrekkingskracht verhogen. Organiseren van promotieacties, manifestaties, markten, foren en ambulante handel. Actieplan L212K01A1: Organiseren topdagen, braderijen,koopdagen,wekelijkse- jaar- en avondmarkten 236.275,00 0,00-236.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan L212K01A2: Organiseren kermissen 70.600,00 50.000,00-20.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L212K02: Kansen creëren voor bestaande en toekomstige bedrijven Kansen creëren voor bestaande en toekomstige bedrijven door o.m. de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen, het organiseren van interbedrijfsamenwerking en de uitbreiding van een kwaliteitsvolle dienstverlening naar ondernemers. Actieplan L212K02A1: Begeleiden studies inzake bedrijventerreinen samen met projectcoördinator ed. 52.000,00 41.600,00-10.400,00 5.000,00 0,00-5.000,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L212K07: Actief bijdragen aan creatie landbouw en plattelandsvriendelijke klimaat Actief bijdragen aan de creatie van een landbouw en plattelandsvriendelijk klimaat. Zijn nevenactiviteiten en manifestaties blijven steunen en promoten. Actieplan L212K07A1: Organisatie werking v/e uniek land- en tuinbouwloket tbv alle plattelandsactoren 37.206,00 5.000,00-32.206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan L212K07A2: Hoppeproject Faluintjes voor de periode 1/1/2009 tot en met 30/6/2011 25/01/2011 15:39 30 / 60
25.774,00 6.763,00-19.011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25/01/2011 15:39 31 / 60
06: Wonen en ruimtelijke ordening Prioritair Beleid Lange termijn doelstelling L201: Het voeren van een duurzaam financieel beleid Korte termijn doelstelling L201K01: Toezien op het correct verloop van inkomsten en uitgaven voorzien in het budget Actieplan L201K01A1: Opvolgen van de algemene financiering 25.185,00 4.261.539,00 4.236.354,00 0,00 0,00 0,00 140.733,00 144.783,00 4.050,00 Lange termijn doelstelling L202: Het bewaken van de bestuurlijke kwaliteit en kwaliteitsvolle dienstverlening Korte termijn doelstelling L202K03: Nastreven v. goede verspreiding v. interne en externe info over en door de stad. Actieplan L202K03A1: De communicatie van de stad 390.000,00 0,00-390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan L202K03A2: Omniprint en drukwerken 11.575,00 375,00-11.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L202K04: Organiseren van een kwaliteitsvolle representatie en public relations v/d stad Actieplan L202K04A1: De representatie en de public relations van de stad 5.900,00 0,00-5.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L202K05: Verder uitbouwen van de dienst Strategische Planning Verder uitbouwen van de dienst Strategische Planning ( Stedenbeleid, GIS, gebiedsgerichte werking en strategische analyse) Actieplan L202K05A1: Aanwerven van een strategisch analist en een coördinator gebiedsgerichte werking 25/01/2011 15:39 32 / 60
28.023,00 0,00-28.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L202K07: Voldoen aan wettelijke verplichtingen mbt verzekeringen en voorzien in risico's Voldoen aan de wettelijke verplichtingen mbt verzekeringen en dekking voorzien in risico's met betrekking tot patrimonium, materialen, aktiviteiten en de werking van de diensten. Actieplan L202K07A1: Beheer van de verzekeringsportefeuille 20.345,00 0,00-20.345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L202K12: Het voeren van een beleid inzake preventie en bescherming op het werk Actieplan L202K12A1: Preventie en bescherming i.f.v. arbeidsveiligheid, hygiëne,ergonomie op het werk 2.500,00 0,00-2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L202K13: Realiseren van de ontvoogding zoals voorzien in het decreet Ruimtelijke Ordening Actieplan L202K13A1: Ontvoogdingstraject 2009-2011 14.500,00 119.111,00 104.611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L202K15: Voeren van een professioneel personeelsbeleid afgestemd op de doelstellingen Voeren van een professioneel personeelsbeleid afgestemd op de strategische doelstellingen en waarbij de medewerkers hun competentie kunnen opvoeren. Actieplan L202K15A2: Het voeren van een efficiënte personeels- en loonadministratie 4.165.940,00 427.399,00-3.738.541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan L202K15A4: Het afstemmen van competenties van medewerkers op noden van de organisatie De competenties van de medewerkers moeten afgestemd worden op de noden en vereisten van de organisatie 25/01/2011 15:39 33 / 60
100,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L202K19: Integratie van alle telefonie via één gestructureerd netwerk Actieplan L202K19A1: Activeren van een uniform en transparant beheer van electronische communicatie 18.500,00 0,00-18.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L202K20: Onderhoud, herstellingen, schouwingen en beheer van het wagenpark Actieplan L202K20A1: Onderhoud, herstellingen, keuring en beheer van het wagenpark Het wagenpark omvat ook de aanhangwagens en het materieel met ontploffingsmotor 79.950,00 0,00-79.950,00 90.000,00 0,00-90.000,00 0,00 0,00 0,00 Lange termijn doelstelling L203: Het optimaliseren en saneren van het stadspatrimonium Korte termijn doelstelling L203K01: Voeren van een efficiënt vastgoedbeleid Een efficïent vastgoedbeleid voeren door het rationeel, kostenbesparend en inkomsten verhogend verwerven, herbestemmen en beheer van vastgoed en openbaar domein met het oog op een optimale aanwending ervan voor stadswerking en - ontwikkeling, stadsdiensten en bevolking Actieplan L203K01A1: Optreden als vastgoedmakelaar voor de stad Optreden als vastgoedmakelaar van de stad met betrekking tot de vestiging van (zakelijke) rechten ( d.i. koop, verkoop, huur, verhuur, ruiling, overdracht) op en het beheer van onroerende goederen en het openbaar domein 41.870,00 57.760,00 15.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korte termijn doelstelling L203K03: Beheer van de energievoorzieningen voor de stadsgebouwen (elek,gas, audits,reg) Beheer van de energievoorzieningen voor de stadsgebouwen ( elektriciteit, stookolie, audits, REG ) Actieplan L203K03A1: Opsporen van besparingspotentieel via audits en sensibilisering Het laten uitvoeren van energieaudits, de implemantatie ervan en het sensibilieseren van stadsdiensten en burgers tot rationeel energiegebruik. 30.000,00 0,00-30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan L203K03A3: Opvolgen en bijsturen electriciteitsverbruik 25/01/2011 15:39 34 / 60