nbroek choemn dviseurs project 0482 Rechtbnk imburg betreft Business cse huisvesting Roermond rpport NPI/IJO/ dtum ttus DEFINITIEF bouwmngemt, vstgoedmngemt huisvesting & orgnistie opdrchtgever Rd voor de rechtsprk De heer drs. P. Arnoldus Postbus 90613 09 P D Hg dvies & mngemt etvrln 3065 etvrln DC info@lsdviseurs.nl 1 K.v.K. 27164091. BTW-nummer N805892643B01. Al onze opdrcht word nvrd uitgevoerd volgs de DNR 2005.
nbroek choemn dviseurs I N H O U D O P G A V E I N E I D I N G... 3 1 H U I D I G E I T U A T I E... 4 1.1 Roermond; gerechtsgebouw Belstingdistgebouw... 4 1.2 Mstricht; t. Anndl... 5 2 T O E K O M T I G E H U I V E T I N G... 6 3 H U I V E T I N G B E H O E F T E R E C H T B A N K I M B U R G... 7 3.1 progrmm hoofdloctie Roermond... 7 3.2 progrmm nevloctie Mstricht... 8 4 M A T C H V R A A G E N A A N B O D O C A T I E R O E R M O N D... 9 4.1 toekomstige huisvesting, werkplekk... 9 4.2 toekomstige huisvesting, bijzondere voorziing... 9 4.2.1 zittingszl quêtekmers... 9 4.2.2 fcilitire ruimt... 11 4.3 pst de vrg op het nbod in Roermond?...12 4.3.1 impct vn de vrg op gerechtsgebouw...12 4.3.2 progrmm Belstingdistgebouw...12 4.3.3 lgeme conclusie nlyse vrg nbod...12 4.4 werkplekconcept... 13 4.5 verdeling vn ruimte over de fdeling binn de twee gebouw Roermond... 13 5 I M P A C T O P D E O R G A N I A T I E... 14 5.1 stndpltswijziging flnkerd beleid... 14 5.2 kns... 14 6 F I N A N C I E E C O N E Q U E N T I E... 16 6.1 huur of koop Belstingdistgebouw Roermond...16 6.2 te bereik bespring...16 6.2.1 bespring op vierknte metergebruik... 17 6.2.2 bespring door synergie... 17 6.3 bodigde investering... 18 6.3.1 investering in de gebouw... 18 6.3.2 kost voor socil flnkerd beleid... 19 6.4 incidtele kost... 20 6.5 smvtting finncieel...21 bouwmngemt, vstgoedmngemt etvrln 7 C O N C U I E... 22 Pgin 2
nbroek choemn dviseurs I N E I D I N G context De rechtbnk imburg is ontstn door de smvoeging vn de voormlige rrondissemt Roermond Mstricht ls gevolg vn de wet Herziing Gerechtelijke Krt (HGK) per 1 jnuri 2013. Deze herziing moet ervoor zorg dt de Rechtsprk in de toekomst de kwliteit op peil kn houd slgvrdig kn blijv. In het kder vn het lndelijke meerjrpln vn de rechtsprk, hebb de Rd voor de Rechtsprk het bestuur vn de rechtbnk beslot conctrtiemogelijkhed te onderzoek om drmee de met de fusie / HGK beoogde synergie nog beter te butt e efficiëntieslg in de bedrijfsvoering te mk. De vrint die drbij nu wordt onderzocht, is kntoorconctrtie in Roermond met behoud vn zittingsloctie in Mstricht. vrgstelling De hoofdvrg voor de business cse luidt drbij: Wt is de impct vn bedoelde conctrtie, wt zijn de uitdging risico s, voor- ndel leidt dit lles tot e positieve business cse? bouwmngemt, vstgoedmngemt etvrln In voorliggde rpportge word de resultt vn het onderzoek weergegev. De rpportge volgt drbij voor evoudig vergelijk de lijn vn de rpportge vn het onderzoek voor de loctie Mstricht. leeswijzer De hoofdstukk één twee gev e korte beschrijving vn respectievelijk de huidige toekomstige situtie voor deze onderzochte csus. Hoofdstuk drie gt in op de huisvestingsbehoefte die in Roermond Mstricht ontstt in de ond erzochte conctrtievrint. Hoofdstuk vier vervolgs geeft de wijze weer wrop e mtch tuss vrg nbod gemkt kn word. In hoofdstuk vijf wordt de impct op de orgnistie geduid. Dit wordt drn in hoofdstuk zes vertld nr finnciële consequties; is er e sluitde business cse te mk onder welke condities? De rpportge sluit f met conclusies (hoofdstuk zev). Pgin 3
nbroek choemn dviseurs 1 H U I D I G E I T U A T I E Op dit momt heeft rechtbnk imburg e loctie in Roermond e loctie in Mstricht. De stndplts vn de medewerkers is dus ofwel Roermond ofwel Mstricht. Beide locties bied complete fciliteit om lle voorkomde zitting te houd de process dromhe uit te voer. Dit hoofdstuk geeft de huidige cpciteit weer vn de in gebruik z ijnde gebouw. WPE-methodiek Binn dit onderzoek wordt voor de bepling vn de opnme cpciteit vn de huisvesting de WPE-methodiek toegepst. WPE stt voor werkplekequivlt. Deze methode wordt gebruikt om het mximl ntl mogelijke rbo-conforme werkplekk n te gev dt in e beplde ruimte of gebouw te reliser is. Het verbnd tuss e werkplekequivlt e werkplek wordt dus gevormd door wt mximl in e ruimte pst wt in de reliteit met die ruimte wordt gedn. Voor e leidinggevde kn in het gevl e kmerkntoor wordt gereliseerd - bijvoorbeeld één werkplek word gecreëerd in e kmer ter grootte vn twee rbo-conforme werkplekk of wel twee werkplekequivlt. 1.1 Roermond; gerechtsgebouw Belstingdistgebouw In Roermond is de rechtbnk gevestigd in het gebouw n de Willem II ingel 67. Bij uitbreiding in werkplekk bijzondere voorziing is het mogelijk om in het nstgeleg Belstingdistgebouw vierknte meters te hur of te kop. In de volgde tbel stt e vierknte-meter-overzicht vn beide gebouw. bouwmngemt, vstgoedmngemt etvrln Rechtbnk Roermond Belstingdistgebouw Roermond Brute oppervlkte 11.784 m² 9.352 m² WPE 350 384 Zittingszl 7 (4 strf) - Enquêtekmers 7 - Cell 12 1 - FNO voorziing: - Vergderzl 145 m² (4 zl) 238 m² (7 zl) - Resturnt 183 m² (incl. keuk) 289 m² (incl. keuk) - Zittingszl 649 m² - - Archiefruimte 792 m² 179 m² 1 Volgs de teking zijn er in de huidige situtie 13 cell in Roermond, de ngeleverde gebouwgegevs stell echter dt er 12 cell zijn in de huidige situtie. Pgin 4
nbroek choemn dviseurs 1.2 Mstricht; t. Anndl In Mstricht is de rechtbnk gevestigd op de loctie t. Anndl 1, e voormlig ziekhuis dt in de jr 90 is verbouwd tot de huidige functie. Het gerechtsgebouw in Mstricht heeft het volgd ntl vierknte meters de volgde voorziing: Rechtbnk Mstricht Brute oppervlkte 22.042 m² WPE 593 Zittingszl 9 (5 strf) Enquêtekmers 8 Cell 18 FNO voorziing - Vergderzl 331 m² (7 zl) - Resturnt 2 m² - Zittingszl 929 m² - Archiefruimte 1.567 m² In de voorliggde business cse wordt Mstricht in de toekomst e nevloctie vn rechtbnk imburg. De loctie n t. Anndl 1 zl dn fgestot word. In de plts drvn zl in Mstricht ndere huisvesting word betrokk die zl gn lijk op vergelijkbre situties in het lnd (beperkte zittingscpciteit met beperkte represttieve kntoorcpciteitmet flexplekk). bouwmngemt, vstgoedmngemt etvrln Pgin 5
nbroek choemn dviseurs 2 T O E K O M T I G E H U I V E T I N G In de te onderzoek situtie e conctrtievrint te Roermond heeft rechtbnk imburg e hoofdloctie in Roermond e nevloctie in Mstricht (wr niet meer het volledige zkspkket mr de meest voorkomde zk word behndeld; belngrijk verschil: ge gedetineerdzitting). De stndplts vn de medewerkers is Roermond terwijl kel zitting plts vind in Mstricht. Dit betekt dt de kntoorwerkplekk in Roermond word gehuisvest loctie Mstricht kele zittingzl quêtekmers zl huisvest met e ntl flexplekk. De fbeelding hieronder lt de locties zi. Voor Roermond is drbij de toekomstige situtie l n te gev, nl. e combintie vn het huidige gerechtsgebouw met het nstgeleg Belstingdistgebouw. Voor Mstricht is ge loctie voor e depdnce ng egev; deze loctie is nog niet bekd. De huidige loctie t. Anndl wordt fgestot. bouwmngemt, vstgoedmngemt etvrln? Pgin 6
nbroek choemn dviseurs 3 H U I V E T I N G B E H O E F T E R E C H T B A N K I M B U R G In de bepling vn de ruimtebehoefte word twee hoofdbeweging direct meegom: Met de huidige Rijksnormering op huisvesting wordt gestuurd op e efficiënt gebruik vn huisvesting. De norm 0,9 werkplek per FTE het del vn werkplekk is hier onderdeel vn. Binn de rechtsprk loopt het progrmm KEI, wrbij werkprocess word gedigitliseerd. N het reliser vn KEI zull de dministrties nr verwchting met % in omvng fnem. In de huidige situtie zijn er 502 fte (589 medewerkers) werkzm binn rechtbnk imburg, wrvn 30 fte ge gebruik mkt vn e kntoorwerkplek. N fronding vn het KEI-progrmm zl de orgnistie met ongeveer 56 fte krimp. Dit betekt dt er n het reliser vn KEI 6 fte werkzm is binn rechtbnk imburg, wrvn 418 fte e kntoorwerplek gebruikt. In onderstnde tbel stn de formtiegegevs vn rechtbnk imburg weergegev. Huidige situtie (2014) N relistie vn KEI (2019) fte medewerkers fte medewerkers Primir proces 422 502 370 2 - trf 84 92 84 92 - Civiel 118 135 113 130 - Bestuur 50 57 48 - Administrtie 170 218 1 165 Bedrijfsvoering 80 87 76 82 - met kntoorwerkplek 50 53 48 50 - zonder kntoorwerkplek 30 34 28 32 Totl met kntoorwerkplek 472 5 418 492 Totl zonder kntoorwerkplek 30 34 28 32 Totl RB imburg 502 589 6 524 Tbel 1: Antll fte medewerkers Rechtbnk imburg (A.F.C. Bocxe 9-1-2015) 2. bouwmngemt, vstgoedmngemt etvrln 3.1 progrmm hoofdloctie Roermond Voor de ctrlistie vn de Rechtbnk imburg in Roermond, ontstt voor deze hoofdloctie op hoofdlijn het volgde progrmm: kntoorwerkplekk voor: 418 fte (n relistie vn KEI) flexplekk: 10 zittingszl: 13, wrvn tminste 6 (zo mogelijk 7) voor strfrecht quêtekmers: 13 vergderzl: 10 cell: 30 2 De rechtbnk heeft nst ruimte voor vste formtie behoefte n 10 werkplekk ls f lexwerkplekk, deze zijn bestemd voor buitgriffiers rechter pltsvervngers. Met stgiirs wordt in bereking ruimtebehoefte ge reking gehoud ls formtie. Zij behor niet tot de stndrd formtie in e nieuw scrio is er uitgegn vn 60% bezetting, wrdoor er ltijd 40% beschikbrheid is. Pgin 7
nbroek choemn dviseurs 3.2 progrmm nevloctie Mstricht Het progrmm (inclusief nnex) voor de loctie Mstricht omvt op hoofdlijn: flex werkplekk: 15 zittingszl: 3 quêtekmers: 3 Uitgngspunt drbij is dt op deze loctie zitting vn veel voorkomde zk pltvind voor knton, civiel, bestuur, fculttief fmilie- jeugdzk politierechterzitting zonder gedetineerd. Er zijn dus ge cell nodig. bouwmngemt, vstgoedmngemt etvrln Pgin 8
nbroek choemn dviseurs 4 M A T C H V R A A G E N A A N B O D O C A T I E R O E R M O N D 4.1 toekomstige huisvesting, werkplekk Zols beschrev in hoofdstuk 3 krimpt de formtie vn rechtbnk imburg door de relistie vn KEI tot 6 fte. De totl te huisvest formtie met kntoorwerkplek bedrgt dn 418 fte. Voor de bepling vn het t minste bodigd ntl werkplekk is gerekd met e ruimtorm vn 0,9 werkplek per fte. Hierbij wordt nsluiting gezocht bij rijksnormering de te hnter norm voor ruimtegebruik binn de rechtsprk in de nbije toekomst. Het is ook de norm wrn de Rvdr huisvestingsplnn momteel toetst. Hntering vn deze norm betekt dt er n relistie vn het KEI-progrmm t minste 387 werkplekk beschikbr moet zijn in Roermond. Dit is inclusief de 10 flexwerkplekk zols eerder boemd. Het gebruik vn e ruimtorm vn 0,9 werkplek per fte heeft impct op de indeling, inrichting gebruik vn de kntoorruimt; hier zl e nder kntoorconcept word ontworp volgs Ons Nieuwe Werk / Activiteit Gericht Huisvest. De inbouwpkkett vn de beide gebouw in Roermond (rechtbnk Belstingdist) zijn circ 20 jr oud fgeschrev. Het is dn ookngewez om deze te vervng. 4.2 toekomstige huisvesting, bijzondere voorziing Zols eerder beschrev in hoofdstuk 3 is de vrg nr bijzonder voorziing te Roermond ls volgt: Grote zittingszl 13 - wrvn strfzl Bij voorkeur 7, in ieder gevl 6 Enquêtekmers 13 Cell 30 Vergderzl 10 bouwmngemt, vstgoedmngemt etvrln Uitgngspunt voor deze business cse is dt uitbreiding vn publiek gebied cellgebied in het gerechtsgebouw word gereliseerd uitbreiding in het Belstingdistgebouw met nme wordt gezocht in de stndrd kntoorvoorziing (werkplekk, vergderzl, resturnt). Dit wordt hieronder verder uitgewerkt. 4.2.1 zittingszl quêtekmers Wnneer de extr vrg in bijzondere voorziing opgevng moet word in het gerechtsgebouw te Roermond, dn is de impct ls volgt: Uitbreiding met 6 zittingszl, in totl moet er miniml 6 of bij voorkeur 7 zl geschikt zijn ls strfzl. trfzl zijn multifunctioneel inzetbr, in tegstelling tot civiele zl, wrmee de voorkeur uitgt nr 7 strfzl. De grootte vn deze zittingszl ligt tuss de 60 150 m². Uitbreiding met 6 quêtekmers à 30 m²; dit is dezelfde grootte ls de huidige quêtekmers in het gerechtsgebouw. Pgin 9
nbroek choemn dviseurs Door de veiligheidseis zols beschrev in de FEG deel I t/m III, is het n te rd om de zittingszl quêtekmers bij te plts rondom de huidige zittingszl quêtekmers. Belngrijke motivtie is drnst het effectief butt vn voorziing in het ontvngst- zittingszlgebied (dk n toiletgroep/pntry/grderobe). Drnst moet de zittingszl nsluiting hebb op het beslot werkgebied. De huidige zl bied dit l nieuwe zl kunn hierop evoudig ngeslot word. zittingszl Rechtbnk imburg wil over 13 zittingszl beschikk, wrvn 7 strfzl. De huidige 7 zittingszl zijn lle toegnkelijk (te mk) vnuit het gehechtcircuit wrmee de gehele behoefte n strfzl binn de huidige situtie kn word voorzi. De huidige zittingszl hebb (bij bdering)de volgde omvng: Zittingszl A, B E: ongeveer 150 m² Zittingszl C, D, F G: ongeveer 100 m² bouwmngemt, vstgoedmngemt Hiermee resteert e uitbreidingsbehoefte vn 6 extr zittingszl voor de overige rechtsgebied. De omvng per zl ligt tuss 60 m² 100 m². mogelijkhed tot uitbreiding Het is mogelijk de zlcpciteit uit te breid rondom de huidige zittingszl quêtekmers op de begne grond eerste verdieping. Drbij is het mogelijk de volgde zl te reliser voor civiel- bestuursrecht: 2 zl vn ruim 60 m² 2 zl vn ruim 70 m² 2 zl vn ruim 100 m² quêtekmers Momteel zijn er 7 quêtekmers in het gerechtsgebouw. Deze quêtekmers zijn elk circ 30 m² groot. In e nieuwe situtie word er quêtekmers vn dezelfde grootte gereliseerd. Dit houdt in dt er totl 6 quêtekmers word gereliseerd à 30 m². In totl is hiervoor c. 180 m² bodigd. etvrln Op de volgde pgin is e impressie gegev vn de indeling vn de begne grond de eerste verdieping bij uitbreiding vn de cpciteit vn de zittingzl quêtekmers. Pgin 10
nbroek choemn dviseurs bouwmngemt, vstgoedmngemt Teking 1: Begne Grond Teking 2: 1e verdieping 4.2.2 fcilitire ruimt vergderzl resturnt Om de uitbreiding vn het publieke gebied in het huidige gerechtsgebouw te reliser in nsluiting op het huidige publiek gebied, is het nodig e ndere plek te kiez voor e deel vn de bestnde vergderzl het resturnt. Drnst is er e uitbreiding gewst vn 6 vergderzl. Het totl n vergderzl komt drmee op 10. Vnuit het principe bijzondere functies blijv in het gerechtsgebouw lle lgem e functies plts in het Belstingdistgebouw is voor deze business cse het volgde ngehoud (vergelijk gerechtsgebouw te Utrecht): de huidige loctie vn het resturnt gerechtsgebouw inzett ls combintie vn overlegplekk / vergderruimtes met lunchroom; het (grotere) resturnt in het Belstingdistgebouw inzett ls hoofdresturnt met e combintie vn vergderzl. etvrln Op deze wijze ontstt tevs e goede verdeling vn vergdercpciteit over het complex. bibliotheek Ook voor de bibliotheek geldt conform bovstnd uitgngspunt dt deze zl wijk voor de uitbreiding vn de publieke functies. Er is dn ook ruimte gereserveerd voor e bibliotheekfunctie in het Belstingdistgebouw, in nsluiting op de vergderzl. Uiterrd kn ervoor gekoz word deze functie ergs in het gerechtsgebouw te behoud. Consequtie is dn dt er minder werkplekk in het gerechtsgebouw beschikbr zijn juist meer in het Belstingdistgebouw. Rechtbnk imburg heeft momteel twee bibliothek, 1 in Roermond 1 in Mstricht. De bibliotheek in Roermond is c. 180 m². De bibliotheek in Mstricht is ruim 0 m². Gezi de ontwikkeling rondom bibliothek wordt er voor deze business cse ervn uitgegn dt er behoefte blijft bestn n e bibliotheekfunctie ter grootte vn de huidige bibliotheek in Roermond. Pgin 11
nbroek choemn dviseurs 4.3 pst de vrg op het nbod in Roermond? Hierbov is zowel de vrg vn de rechtbnk imburg ls het nbod in huisvesting beschrev. Deze prgrf gt in op de mtch tuss vrg nbod. 4.3.1 impct vn de vrg op gerechtsgebouw Het te hnter uitgngspunt dt de nvullde specifieke functies zo veel ls mogelijk in het gerechtsgebouw word gemkt, geeft dt er functies schuiv. Dit heeft impct op het nbod vn kntoorruimte in het gerechtsgebouw. Hier kunn n het toevoeg vn de specifieke functies 233 werkplekk word gereliseerd, reking houdd met ruimte voor overlegplekk, ontmoetingsplekk, pntry s, repro z. (c. 12 wpe per verdieping). Hieronder is ngegev wt op bsis hiervn het ntl in het Belstingdistgebouw f te nem werkplekk is. Ruimtorm 0,9 werkplek/fte f te nem werkplekk in Belstingdistgebouw Vrg rechtbnk 387 Anbod gerechtsgebouw 233 werkplekk Vrg Belstingdistgebouw 154 werkplekk Nst deze 154 werkplekk dit het Belstingdistgebouw ook ruimte te bied n e ntl lgeme functies die in het gerechtsgebouw niet meer pss: e bedrijfsresturnt met keuk, bibliotheek vergderzl. Het progrmm voor het Belstingdistgebouw wordt hieronder verder uitgewerkt. 4.3.2 progrmm Belstingdistgebouw werkplekk In het Belstingdistgebouw moet t minste 154 werkplekk word gehuisvest. Dit pst op de eerste e deel vn de tweede verdieping vn dit pnd. De werkplekk op de begne grond word vervolgs ingezet voor lgeme functies. bouwmngemt, vstgoedmngemt etvrln vergderzl & bibliotheek De bodigde vergderzl de bibliotheek word op de begne grond gehuisvest in bouwdeel A. Deze functies ligg op deze mnier dichtbij het bedrijfsresturnt nbij de tree. Ook bezoekers kunn zo reltief evoudig bij deze voorziing kom, zonder eerst het gehele gebouw door te moet. Dit is vnuit beveiligingsoptiek gunstig. bedrijfsresturnt Er di lunchfciliteit te zijn voor totl 6 fte. In het gerechtsgebouw wordt drom in deze business cse voorzi in e lunchcorner. Dit wordt gecombineerd met de in het Belstingdistgebouw nwezige resturntfciliteit. 4.3.3 lgeme conclusie nlyse vrg nbod In het nstgeleg Belstingdistgebouw kn de rechtbnk uitbreid met de ruimte vrg die in het gerechtsgebouw zelf niet meer pst (tminste 154 werkplekk, resturnt, vergderzl bibliotheek). Hiermee kn invulling gegev word n het totle bodigde progrmm t.b.v. ctrlistie vn de rechtbnk imburg in Roermond. Pgin 12
nbroek choemn dviseurs E deel vn de tweede verdieping de gehele derde verdieping vn het Belstingdistgebouw zijn drbij niet nodig voor gebruik door de rechtbnk. Er kn word gekoz dit niet f te nem of om te onderzoek hier gelieerde prtij te huisvest. Het Belstingdistgebouw is per vleugel te comprtimter wrmee het in principe mogelijk is de niet bodigde ruimte n derd te lt. 4.4 werkplekconcept Voor het bepl vn e werkplekconcept voor de rechtbnk imburg is voor deze business cse onze ervring binn de trject bij de rechtbnk Gelderlnd, Noord-Hollnd ls uitgngspunt gom. Uit deze trject kwm nr vor dt er voor het primire proces de ondersteunde process verschillde concept gewst zijn: Voor het primire proces is e communictie conctrtieconcept het meest geëigd. In dit concept wordt voorzi in 40% op werkplekk 60% geslot werkplekk. De meeste werkplekk zijn één- tweepersoonskmers t.b.v. geconctreerd werk. Anvulld word er (informele) overlegplekk gecreëerd. Voor de ondersteunde process (stf) is e ctiviteitgericht werk concept wselijk. De stffdeling werk immers veell projectmtig met veel interctie communictie over de fdeling he. Het werkplekconcept bestt voor deze functies drom uit 60% op werkplekk 40% geslot werkplekk. Er is e vritie in werkplekk: stilte werkplekk, groepswerkplekk, overlegplekk, ontmoetingsruimt nlndplekk. Het werkplekconcept is voor beide gebouw (Belstingdist Rechtbnk) schemtisch uitgewerkt in e seprte bijlge opgom. Voor het Belstingdistgebouw is drbij het uitgngpunt gehnteerd zo min mogelijk ingrijp in de bestnde structuur (stndrd verhuurkntoor). Voor het gerechtsgebouw is ter optimlistie vn het ntl werkplekk gekoz voor e ndere bndrsterstructuur. bouwmngemt, vstgoedmngemt etvrln 4.5 verdeling vn ruimte over de fdeling binn de twee gebouw Roermond Vnuit de mtch vn vrg nbod is er met de gegev ruimtorm (0,9 werkplek per fte; formtie n progrmm KEI) e verdeling gemkt vn de verschillde fdeling over de beschikbre kntoorvleugels. Pgin 13
nbroek choemn dviseurs 5 I M P A C T O P D E O R G A N I A T I E Om de impct vn e conctrtie richting Roermond op de orgnistie te bepl, zijn de PIOFACH-tk ls bsis gom. Voor de uitwerking in deze business cse zijn lle die tk meegom wrop e conctrtie ddwerkelijk impct heeft met directe deels structurele gevolg. In dt kder blijk HRM (Personeel Orgnistie), Communictie Huisvesting de belngrijkste. Als fgeleide volg de kostconsequties, zowel incidteel ls structureel, voor e dergelijke opertie (Finnciën). Zowel Huisvesting ls Finnciën zijn drbij in e eig hoofdstuk uitgewerkt (respectievelijk 4 6) word hier niet verder behndeld nders dn in de context vn P O. mvttd kn het volgde over de impct gesteld word: bouwmngemt, vstgoedmngemt De impct op de orgnistie is overll te bestempel ls gemiddeld tot lg: De orgnistie zl tijds de trnsitie llerlei hinder ondervind mr krijgt n ctrlistie door synergie llerlei voordel, zowel finncieel ls belngrijker nog in smwerking / fstemming. Het is drbij ls kns te zi dt in het vernderproces dt de rechtsprk doormkt in imburg het KEI-progrmm, het ctrlistieproces de wijziging in de huisvesting gelijk kunn oplop. etvrln Hieronder wordt op e ntl spect verder ingegn. 5.1 stndpltswijziging flnkerd beleid Conctrtie richting Roermond geeft voor e deel vn de orgnistie e stndpltswijziging. Nst dt dit e (C)OR-trject vrgt, is er flnkerd beleid nodig rondom e stndpltswijziging. Het gt drbij om het compser vn reiskost (structureel) compser door tijdelijke contrct ls gevolg vn extr reistijd (incidteel, fbouwd in 6 jr). Eerstgoemde is met nme e finnciële kwestie (zie hoofdstuk 6). tst goemde vrgt rekkundig in de eerste 2 jr c. 9 fte extr personeel in de functiegroep dministrtie, juridische ondersteuning rechters. Kost hiervn zijn weergegev i n hoofdstuk 6. Deze 9 fte vrgt e extr werving selectie inspnning vn de HRM-fdeling. 5.2 kns Op dit momt lop er binn de Rechtsprk e ntl trject, zowel op de meer hrde knt vn huisvesting ls op de meer zchte knt vn cultuur leidinggev. E concttietrject kn hier ls lokle invulling heel goed n gekoppeld word is drmee e kns voor de rechtbnk imburg. Ook e huisvestingstrject is in het licht vn de ngescherpte norm het KEI-progrmm wrin process mede door utomtiserings- informtiseringslg de komde periode nders word ingericht ls kns te zi. Het huidige werk(plek)concept ondersteunt de herzie process drn gekoppelde doelstelling in mindere mte. Of e wijziging vn kntoorconcept in imburg gelijk op zou kunn gn lop met het KEI- Pgin 14
nbroek choemn dviseurs progrmm wrbij ook door conctrtie synergie-effect in het primire proces zijn te bereik (dk n smwerking, knisoverdrcht orgnistiebreed, minder reistijd) vrgt e meer precieze fweging. Ofwel: orgnistorische wijziging, wijziging in de informtisering sfeer e wijziging in huisvesting die dit lles dit te fciliter, kunn ls één trject integrl, in smhng met fgestemd op elkr word ngepkt. Fsering is ndchtspunt. bouwmngemt, vstgoedmngemt etvrln Pgin 15
nbroek choemn dviseurs 6 F I N A N C I E E C O N E Q U E N T I E In deze business cse is ervoor gekoz verschill tuss de huidige nieuwe situtie inzichtelijk te mk, leidd tot positief of negtief verschil t.o.v. de huidige situtie. Hiermee rek we dus lle met die vribel die discrimintief zijn; wt niet verndert, behoeft ook niet meegom te word. Het gt bij bespring met nme om verschil in fnme vn meters lgere exploittielst, zowel gebouwelijk ls orgnistor isch. Bij uitgv gt het met nme om investering nodig in de gebouw, bodigd flnkerd beleid t.g.v. de beoogde ctrlistie, l dn niet fbouwd, emlige trnsitiekost. In de volgde prgrf wordt drop verder ingegn. Goemde bedrg zijn inclusief BTW. Te bereik bruto structurele bespring door e ctrlistie in Roermond ligg op circ 3,6 miljo. Dit wordt in 6.2 verder uitgewerkt. E conctrtie in Roermond vrgt echter ook investering. Deze lt zich vertl in circ 2,4 miljo n structurele lst. Dit is in 6.3 uitgewerkt. Drnst dit er reking gehoud te word met circ 6,0 miljo incidtele kost, gebouwelijk orgnistorisch tezm. De opbouw hiervn is opgom in 6.3 6.4. In 6.5 wordt het geheel nog es smgevt ingegn op de te reliser netto structurele bespring terugverditijd vn de incidtele kost. 6.1 huur of koop Belstingdistgebouw Roermond Voor deze business cse is uitgegn vn e huursitutie vn het Belstingdistgebouw, de volgde rgumt hnterd: Roermond wordt niet gezi ls strtegische Rijksloctie. de specifieke functies voor de rechtbnk kunn lle in het huidige gerechtsgebouw word ondergebrcht; het Belstingdistgebouw blijft drmee e stndrd verhuurkntoor. de rechtbnk heeft slechts c. twee derde vn de beschikbre ruimte nodig in het Belstingdistgebouw, wrbij er op dit momt ge zicht is op ketprtners om de rest f te nem. het gebouw is goed te comprtimter. ls de te hnter ruimtorm in de nbije toekomst zich ook voor de Rechtsprk gt beweg nr 0,7 werkplek per fte, zl er in het Belstingdist gebouw lle mr minder ruimte nodig zijn. In e huursitutie is fstoot dn evoudiger te reliser. bouwmngemt, vstgoedmngemt etvrln 6.2 te bereik bespring De te bereik bruto bespring door e conctrtie te Roermond zijn onder te verdel in gebouwelijke orgnistorische. Overll is er e bruto structurele bespring te reliser vn circ 3,6 miljo. Indi ervoor gekoz wordt het gehele Belstingdistgebouw n te hur, zkt dit tot circ 2,9 miljo. De te reliser bespring word in het vervolg smgevt. Pgin 16
nbroek choemn dviseurs 6.2.1 bespring op vierknte metergebruik Bespring op vierknte meters kunn pltsvind door e efficiënter gebruik vn de voorziing (minder snijverlies door ctrlistie) door het toepss vn de ruimtorm vn 0,9 werkplek per fte voor het kntoorgebruik (minder kntoormeters). E nder leidt tot e fnme vn de vierknte meters met circ 14.600 m² BVO. Dit is in de volgde tbel smgevt. locties nu in gebruik Tbel: overzicht fnme vierknte meters bij ctrlistie strks in gebruik Mstricht rechtbnk 22.042 - Roermond rechtbnk 11.784 11.784 Roermond Belstingdist - 5.942 Mstricht depdnce - 1.500 TOTAA m² BVO 33.826 19.226 14.600 Bespring op vierknte metergebruik lt zich vertl nr e huurcompont overige exploittielst. Voor de eerste is gebruik gemkt vn de huidige IVR meters Mstricht Roermond. Voor de ltste is gebruik gemkt vn de begroting 2014 v n deze kost, zols door de Rechtbnk opgesteld, omgeslg nr vierknte meters perctge fnme ruimte. In onderstnde tbel is dit smgevt. Hierbij is voor de volledigheid tevs ngegev wt de consequtie is in bespring vn het geheel nhur vn het Belstingdistgebouw. verschil Bespring huur door fstoot ruimte prtieel nhur geheel nhur BD-gebouw BD-gebouw - fstoot Mstricht rechtbnk -3.700.000-3.700.000 fgeronde IVR Mstricht - nhuur Roermond Belstingdist 980.000 1.548.000 o.b.v. IVR Roermond, meterprijs c. 165,--- 6.156 m² - nhuur Mstricht depdnce 0.000 0.000 o.b.v. IVR Mstricht, meterprijs c. 168,-- 1.500 m² UBtotl bespring huur Bespring exploittie door fstoot ruimte -2.470.000-1.902.000 fgerond op 1.000,-- - Beveiliging -160.000-160.000 inhuur beveiligng vervlt - Energie wter -150.000-114.000 o.b.v. bespringspottieel gecorrigeerd met electr per fte - Grovoorziing -20.000-14.000 o.b.v. begroting 2014 bespringspottieel - Onderhoud gebouw instllties -110.000-84.000 o.b.v. begroting 2014 bespringspottieel - Overige huisvestingskost -80.000-60.000 minder verhuizing gebouwnpssing - choonmkkost -210.000-161.000 o.b.v. begroting 2014 bespringspottieel bouwmngemt, vstgoedmngemt etvrln UBtotl bespring exploittie -730.000-593.000 fgerond op 1.000,-- TOTAA bespring door fstoot ruimte -3.200.000-2.500.000 fgerond op 10.000,-- Tbel: bespring huur exploittie (totlbedrg fgerond op 10.000,--) 6.2.2 bespring door synergie Nst gebouwelijke bespring, zijn er door conctrtie ook synergievoordel te behl op orgnistorisch vlk. Het grootste deel hiervn betreft personele kost. De rechtbnk heeft e inschtting gemkt vn de synergievoordel deze zijn op de volgde pgin smgevt. ynergievoordel in het primire proces vnwege ctrlistie zijn moeilijker te kwntificer drom buit beschouwing gelt. Pgin 17
nbroek choemn dviseurs Bespring synergie orgnistie - Reis- verblijfskost 45.000 15 % minder kost ivm fnme distreiz Mstricht-Roermond v.v. - Documttie 30.000 terug nr 1 bsisdocumttieset in de bibliotheek - Ctering 30.000 10% schlgroottevoordeel - Distkleding 3.000 2 fte minder eig beveiligingspersoneel - Onderhoud meubilir stoffering 3.000 10% minder ivm minder werkplekk zittingsruitme etc. - Onderhoud exploittie computers 31.000 10% minder ivm minder werkplekk zittingsruitme etc. - Onderhoud exploittie voertuig 10.500 15% minder ivm wegvll distreiz Msstricht-Roermond v.v. - Personele kost - 1 bode 35.000 3% minder ivm schlgroottevoordeel - 1 telefonist 40.000 1 fte minder ivm terug nr 1 telefoonctrle - 1 medewerker ctrle blie 50.000 1 fte minder ivm één blie - 0,5 medewerker bibliotheek.000 0,5 fte minder ivm één bibliotheek - 1 temleider service beveiliging 65.000 1 fte minder ivm reductie vn 2 tem nr één tem - 1 medewerker beheer gebouw 50.000 1 fte minder ivm reductie oppervlkte TOTAA synergie orgnistie 418.000 exclusief vervoerspln Tbel: bespring synergie orgnistie (bedrg fgerond op 1.000,--) 6.3 bodigde investering Tegover de bruto structurele bespring door het minder fnem vn vierknte meters het conctrer vn de formtie op één loctie stt e investering die gedn moet word in de beide gebouw in Roermond e nevloctie in Mstricht. De structurele lst voor conctrtie ls gevolg vn investering socil flnkerd beleid bedrg circ 2,4 miljo. Indi ervoor gekoz wordt het gehele Belstingdistgebouw n te hur, leidt dit tot structurele lst vn circ 2,8 miljo. Drnst is er over e periode vn 6 jr totl circ 3,4 miljo nodig voor compstie vn verlies productietijd door lngere reistijd vn medewerkers (reistijd -is-werktijdregeling). De bodigde investering word hieronder smgevt. 6.3.1 investering in de gebouw Het KEI-progrmm zl fgerond zijn op het momt dt e conctrtieslg is gemkt. Dit betekt o.. dt veel meer process zijn gedigitliseerd het werk deels nders ingericht zl zijn. Vnuit tkstelling, zowel finncieel ls orgnistorisch, wordt er nders met ruimte omgegn, wt e nder kntoorconcept nodig mkt. bouwmngemt, vstgoedmngemt etvrln Zowel voor het gerechtsgebouw ls het Belstingdistgebouw e nevloctie in Mstricht zijn de gebouwelijke investering hiervoor meegom in deze business cse. Hierbij is over het geheel gerekd met e investeringsniveu vn 1.200,-- per m² in lle gebouw. In dit bedrg zijn nst wijziging in de kntoorvleugels ook de wijziging in het cellgebied zittingzlgebied te Roermond e evtueel te reliser verbindingsbrug tuss de beide gebouw te Roermond opgom. De investering in de gebouw zijn in de tbel op de volgde pgin smgevt. De structurele lst is ls bdering voor onderhvige investering circ 1/10 vn de investering. Deze lst zijn ook in deze tbel opgom. Ook hier is de optie vn geheel nhur vn het Belstingdistgebouw voor de volledigheid meegom. Pgin 18
nbroek choemn dviseurs locties te verbouw meters te verbouw meters BD-gebouw prtieel hur BD-gebouw geheel hur m²-prijs investering prtieel nhur BD-gebouw investering geheel nhur BD-gebouw Roermond rechtbnk 8.838 8.838 1.200 10.610.000 10.610.000 Roermond Belstingdist 5.942 9.3 1.200 7.130.000 11.230.000 Mstricht depdnce 1.500 1.500 1.200 1.800.000 1.800.000 TOTAA investering in gebouw (fgerond op 10.000,--) 19.540.000 23.640.000 TOTAA structurele lst (fgerond op 10.000,--) 1.950.000 2.360.000 Tbel: investering; gerechtsgebouw Roermond 75% vn het gebouw ls te verbouw meters De (exploittielst vn) investering in meubilir ICT-devices zijn niet opgom in deze business cse. E inschtting vn de investeringskost (t otl circ 1,17 miljo) voor deze items is ls volgt (o.b.v. scriostudie rechtbnk Noord -Hollnd gedeeltelijk nhur Belstingdistgebouw): meubilir: 1.000,-- per werkplek X 387 werkplekk is 387.000,-- ICT: 1.500,-- per medewerker X 524 medewerkers is 786.000,-- ICT-kost (devices) meubilir zijn buit het investeringsoverzicht gelt omdt de rechtbnk ls uitvloeisel vn KEI uiteindelijk nr e nder werk(plek)-concept met ndere ICT-oplossing zl migrer. Dit stt los vn de conctrtievrg. Dt mkt deze kost niet-discrimintief voor deze business cse. Feitelijk is ezelfde redtie op te bouw voor e gebouwelijke investering bodigd om e nder kntoorconcept in het gerechtsgebouw Roermond te reliser. Anpssing n het inbouwpkket dit door de leeftijd ervn los vn de conctrtievrg immers toch l plts te vind. Ook dit zl e positief effect hebb op de finnciële uitkomst vn voorliggde business cse. Er is echter vnuit integrliteit ervoor gekoz om deze kost wel mee te nem. 6.3.2 kost voor socil flnkerd beleid Door de stndpltswijziging zull er kostgemkt word, zowel structureel ls fbouwd, voor socil flnkerd beleid. Het gt hier om reiskostvergoeding compstie voor lngere reistijd (reistijd is werktijd). bouwmngemt, vstgoedmngemt etvrln reiskostvergoeding Hierbij is het goedkoopste N-bonnemt ls bsis gom. Verwchting is dt door de gunstige ligging vn het gerechtsgebouw in Roermond t.o.v. het sttion, veruit de meeste ms met de trein zull gn reiz. Vn de bonnemtskost is vervolgs e perctge fgetrokk, omdt medewerkers die slechts drie dg werk (c. 16%) met e dgretour goedkoper uit zijn dn met e jrtrjectkrt (verschil vn c. 22%). Hieronder is dit smgevt. tructurele lst extr reiskost medewerkers Mstricht Op bsis vn situtie n KEI-progrmm totl bruto extr reiskost voor KEI 482.000 - correctie KEI-progrmm dministrtief 46.000 26% reductie formtie geeft 26% reductie kost in deze ctegorie - correctie KEI-progrmm juridische ondersteuning 10.000 7% reductie formtie geeft 7% reductie kost in deze ctegorie totl bruto extr reiskost n KEI 426.000 - correctie deeltijders bonemtsvorm 15.000 16,3% werkt 3 dg per week, voor deze groep 22% lgere bonnemtskost TOTAA netto extr reiskost n KEI 411.000 Tbel: smvtting structurele verhoging reiskostvergoeding (bedrg fgerond op 1.000,--) Pgin 19
nbroek choemn dviseurs compstie reistijd werktijd Voor wt betreft de te compser tijd is per medewerker bekek wt de huidige reistijd is wt de nieuwe reistijd zl word. Drbij is steeds 15 minut kele reis per medewerker fgetrokk, omdt dt de extr reistijd is die voor eig reking komt. Er is in de bereking uitsluitd gekek nr de medewerkers die ddwerkelijk zorg voor output omdt dt cpciteitsverlies gecompseerd zou moet word om de vstgelegde omzet te kunn mk. De reistijdcompstie is in het flnkerd beleid n het 2e jr fbouwd met % per jr tot nihil in het zesde jr. Voor de bereking vn deze compstie in euro s is gerekd met e midd loonsom. In onderstnde tbel is dt smgevt. De totle compstie in 6 jr komt drmee op c. 3,36 miljo. Kost reistijd- werktijdcompstie 1e jr 2e jr 3e jr 4e jr 5e jr 6e jr totl compstie 94 uur per dg (13,1 fte) 960.000 960.000 720.000 480.000 240.000-3.360.000 middloonsom vn 73.705,-- Tbel: smvtting reistijd- werktijdcompstie (bedrg fgerond op 10.000,--) 6.4 incidtele kost Nst investering die leid tot e structurele lst, zijn er ook uitgv die e incidteel krkter hebb. Binn het kder vn deze business cse gt het met nme om trnsitiekost (dubbele huurlst t.b.v. tijdelijke huisvesting verbouwing; fstoot t. Anndl vindt drbij plts ls de huisvesting t.b.v. de conctrtiebeweging gereed is), verhuisbeweging dvies begeleidingskost bouw- verndertrject. Wellicht zijn deze (deels) ls projectkost op te nem mee te finncier. De incidtele kost voor conctrtie in Roermond zijn ingescht op totl circ 2,7 miljo. Hierbij is prtiële nhuur vn het Belstingdistgebouw ls uitgngspunt gehnteerd. Deze kost zijn hieronder weergegev: bouwmngemt, vstgoedmngemt etvrln Incidtele lst - verhuiskost 390.000 1,5 ml de popultie verhuiz à 500,-- per mdw - dvies verndertrject 200.000 externe dvieskost niet zijnde RVB projectkost - trnsitiekost belstingdistgebouw 1.960.000 1 jr leeg tbv verbouw; 1 jr tijdelijke huisvesting - trnsitiekost depndnce Mstricht 130.000 hlf jr leeg tbv verbouw Totl incidtele lst 2.680.000 Tbel: incidtele lst (bedrg fgerond op 10.000,--) Om dubbele huurlst.g.v. tijdelijke huisvesting zo beperkt mogelijk te houd, wordt uitgegn vn e trject beheerst bouw (fsprk met uitvoerde prtij om overlst te beperk bouwlogistiek hiervoor goed in te regel). boekwrdes in nieuwe huisvestingsstelsel Per 1 jnuri 2016 wordt het nieuwe huisvestingsstelsel vn krcht. Drin zijn gerechts - gebouw bestempeld ls specils, wrvoor e boekwrdeverschil vlt n de gebruiker, ic de Rechtsprk. Voor deze business cse is de nnme dt de fstoot vn t. Anndl budgetneutrl zl verlop. Pgin 20
nbroek choemn dviseurs 6.5 smvtting finncieel De bespring die zijn te behl middels e conctrtie vn de rechtbnk imburg in Roermond fgezet teg de investering die hiervoor nodig zijn levert smgevt ldus het volgde beeld (zie onderstnde tbel). mvtting bespring, investering incidtele kost belstingdistgebouw prtieel Tbel: smvtting bespring, lst incidtele kost (bedrg fgerond op 10.000,--) Hieruit is f te leid dt er zowel bij het prtieel nhur vn het Belstingdistgebouw ls het geheel nhur vn dit gebouw er met ctrlistie in Roermond e sluitde finnciële business cse bestt. Deze is respectievelijk 1,3 miljo (prtieel) dn wel 0,2 miljo (geheel) positief. belstingdistgebouw geheel tructurele bespring - huurcompont -3.200.000-2.500.000 - orgnistiesynergie -420.000-420.000 TOTAA structurele bespring -3.620.000-2.920.000 trucurele lst - gebouwelijk (investering) 1.950.000 2.360.000 - orgnistorisch (socil flnkerd beleid) 410.000 410.000 TOTAA structurele lst VERCHI structurele bespring - structurele lst Incidtele kost - gebouwelijk 2.680.000 - orgnistorisch 3.368.000 TOTAA incidtele kost terugverditijd incidtele lst in jr 2.360.000-1.260.000 2.770.000-150.000 De incidtele kost vn circ 6,0 miljo zijn drbij dn in circ 5 jr terugverdid bij prtiële nhuur vn het Belstingdistgebouw. Bij gehele nhuur vn dit pnd duurt dit circ 40 jr. 4,8 40,3 6.048.000 bouwmngemt, vstgoedmngemt etvrln Pgin 21
nbroek choemn dviseurs 7 C O N C U I E In voorliggde business cse is onderzocht wt de impct is voor de rechtbnk imburg vn e conctrtie vn de gehele rechtbnk op de loctie Roermond. Deze vrint vn conctrtie doet zich ls kns voor, nu de Belstingdist het nstgeleg gebouw in 2015 heeft verlt. Hierbij is onderzocht wt de mogelijkhed zijn vn de twee gebouw te Roermond, wt dit betekt voor de orgnistie wt op hoofdlijn de finnciële consequties zijn vn e dergelijke opertie. Conclusies zijn drbij ls volgt: mtch vrg nbod te Roermond Het is zeer goed mogelijk om met het nhur vn (e deel vn) het vrijkomde Belstingdistgebouw de gehele rechtbnk imburg te conctrer in Roermond. De specile voorziing voor de rechtbnk kunn drbij lle in het rechtbnkgebouw word gereliseerd, wrdoor het Belstingdistgebouw ls stndrd kntoorgebouw kn blijv functioner. impct orgnistie De impct op de orgnistie is overll te bestempel ls gemiddeld tot lg: De orgnistie zl tijds de trnsitie llerlei hinder ondervind mr krijgt n conctrtie door synergie llerlei voordel, zowel finncieel ls belngrijker nog in smwerking / fstemming. Het is drbij ls kns te zi dt tijds het vernderproces dt de rechtsprk doormkt in imburg, het KEI-progrmm, het ctrlistieproces de wijziging in de huisvesting bij voortvrde besluitvorming gelijk kunn oplop. Voor e deel vn de orgnistie geldt e stndpltswijziging wrvoor flnkerd beleid nodig is. Wellicht volgt er e werving- selectieopgve nr nleiding vn de beoogde conctrtie. Er bestt e kns dt (tijdelijk) medewerkerstevredheid dlt door lngere reistijd vn e deel vn de popultie.. finnciële consequties Zowel bij het prtieel nhur vn het Belstingdistgebouw ls het geheel nhur vn dit gebouw, bestt er met conctrtie in Roermond e sluitde finnciële business cse. Deze is respectievelijk 1,3 miljo (prtieel) dn wel 0,2 miljo (geheel) positief. De incidtele kost zijn drbij dn in circ 5 jr terugverdid bij prtiële nhuur vn het Belstingdistgebouw. Bij gehele nhuur vn dit pnd duurt dit met circ 40 jr reltief lng (geheel nhur dn ook lle te overweg ls er onderhuurders zijn). In deze bedrg is het volledig vernieuw vn het (fgeschrev) inbouwpkket vn het gerechtsgebouw Roermond meegom. Indi dit buit de business cse gehoud zou word wt ook e reële nnme kn zijn is het positieve effect nog groter. bouwmngemt, vstgoedmngemt etvrln Pgin 22