0482 Rechtbank Limburg. Business case huisvesting. NPI/IJO/0482lsrp011 Maastricht DEFINITIEF

Transcriptie

1 project 0482 Rechtbnk imburg betreft Business cse huisvesting rpport NPI/IJO/ Mstricht dtum ttus DEFINITIEF bouwmngemt, vstgoedmngemt huisvesting & orgnistie opdrchtgever Rd voor de rechtsprk De heer drs. P. Arnoldus Postbus P D Hg dvies & mngemt 3065 DC info@lsdviseurs.nl 1 K.v.K BTW-nummer N B01. Al onze opdrcht word nvrd uitgevoerd volgs de DNR 2011.

2 I N H O U D O P G A V E I N E I D I N G H U I D I G E I T U A T I E Mstricht; t. Anndl Roermond; Willem II ingel T O E K O M T I G E H U I V E T I N G H U I V E T I N G B E H O E F T E R E C H T B A N K I M B U R G progrmm hoofdloctie Mstricht progrmm nevloctie Roermond M A T C H V R A A G E N A A N B O D O C A T I E M A A T R I C H T toekomstige huisvesting, werkplekk toekomstige huisvesting, bijzondere voorziing zittingszl quêtekmers fcilitire ruimt pst de vrg op het nbod in Mstricht? impct vn de vrg op gerechtsgebouw lgeme conclusie nlyse vrg nbod werkplekconcept verdeling vn ruimte over de fdeling I M P A C T O P D E O R G A N I A T I E stndpltswijziging flnkerd beleid kns F I N A N C I E E C O N E Q U E N T I E eigdomssitutie t. Anndl te bereik bespring bespring op vierknte metergebruik bespring door synergie bodigde investering investering in het gebouw kost voor socil flnkerd beleid incidtele kost smvtting finncieel bouwmngemt, vstgoedmngemt 7 C O N C U I E Pgin 2

3 I N E I D I N G context De rechtbnk imburg is ontstn door de smvoeging vn de voormlige rrondissemt Mstricht Roermond ls gevolg vn de Herziing Gerechtelijke Krt (HGK) per 1 jnuri Deze herziing moet ervoor zorg dt de Rechtsprk in de toekomst de kwliteit op peil kn houd slgvrdig kn blijv. In het kder vn het lndelijke meerjrpln vn de Rechtsprk, hebb de Rd voor de Rechtsprk het bestuur vn de rechtbnk beslot conctrtiemogelijkhed te onderzoek om drmee de met de fusie / HGK beoogde synergie nog beter te butt e efficiëntieslg in de bedrijfsvoering te mk. De vrint die drbij nu wordt onderzocht, is kntoorconctrtie in Mstricht, met behoud vn e zittingsloctie in Roermond. vrgstelling De hoofdvrg voor de business cse luidt drbij: Wt is de impct vn bedoelde conctrtie, wt zijn de uitdging risico s, voor- ndel leidt dit lles tot e positieve business cse? In voorliggde rpportge word de resultt vn het onderzoek weergegev. De rpportge volgt drbij voor evoudig vergelijk de lijn vn de rpportge vn het onderzoek voor de loctie Roermond. leeswijzer De hoofdstukk één twee gev e korte beschrijving vn respectievelijk de huidige toekomstige situtie voor deze onderzochte csus. Hoofdstuk drie gt in op de huisvestingsbehoefte die in Mstricht Roermond ontstt in de onderzochte conctrtievrint. Hoofdstuk vier vervolgs geeft de wijze weer wrop e mtch tuss vrg nbod gemkt kn word. In hoofdstuk vijf wordt de impct op de orgnistie geduid. Dit wordt drn in hoofdstuk zes vertld nr finnciële consequties; is er e sluitde business cse te mk onder welke condities? De rpportge sluit f met conclusies (hoofdstuk zev). bouwmngemt, vstgoedmngemt Pgin 3

4 1 H U I D I G E I T U A T I E Op dit momt heeft rechtbnk imburg e loctie in Mstricht e loctie in Roermond. De stndplts vn de medewerkers is dus ofwel Mstricht ofwel Roermond. Beide locties bied complete fciliteit om lle voorkomde zitting te houd de process dromhe uit te voer. Dit hoofdstuk geeft de huidige cpciteit weer vn de in gebruik z ijnde gebouw. WPE-methodiek Binn dit onderzoek wordt voor de bepling vn de opnmecpciteit vn de huisvesting de WPE-methodiek toegepst. WPE stt voor werkplekequivlt. Deze methode wordt gebruikt om het mximl ntl mogelijke rbo-conforme werkplekk n te gev dt in e beplde ruimte of gebouw te reliser is. In de cpciteitsstudie uit 2013 voor de rechtbnk Roermond is drbij voor e rbo-conforme werkplek uitgegn vn 7 m², zo ook in deze rpportge voor Mstricht. Het verbnd tuss e werkplekequivlt e werkplek wordt dus gevormd door wt mximl in e ruimte pst wt in de reliteit met die ruimte wordt gedn. Voor e leidinggevde kn in het gevl e kmerkntoor wordt gereliseerd bijvoorbeeld één werkplek word gecreëerd in e kmer ter grootte vn twee rbo-conforme werkplekk of wel twee werkplekequivlt. 1.1 Mstricht; t. Anndl In Mstricht is de rechtbnk gevestigd op de loctie t. Anndl 1, e voormlig ziekhuis dt in de jr 90 is verbouwd tot de huidige functie. bouwmngemt, vstgoedmngemt Het gerechtsgebouw in Mstricht heeft het volgd ntl vierknte meters de volgde voorziing: Rechtbnk Mstricht Brute oppervlkte m² WPE 593 Zittingszl 9 (5 strf) Enquêtekmers 8 Cell 18 FNO voorziing - Vergderzl 331 m² (7 zl) - Resturnt 2 m² - Zittingszl 929 m² - Archiefruimte m² Pgin 4

5 1.2 Roermond; Willem II ingel In Roermond is de rechtbnk gevestigd in het gebouw n de Willem II ingel 67. Dit gebouw is in de jr 90 nieuw gebouwd. In de volgde tbel stt e vierknte-meter-overzicht vn het gebouw. Rechtbnk Roermond Brute oppervlkte m² WPE 350 Zittingszl 7 (4 strf) Enquêtekmers 7 Cell 12 1 FNO voorziing: - Vergderzl 145 m² (4 zl) - Resturnt 183 m² (incl. keuk) - Zittingszl 649 m² - Archiefruimte 792 m² In de voorliggde business cse wordt Roermond in de toekomst e nevloctie vn rechtbnk imburg. De huidige loctie n de Willem II ingel 67 zl dn fgestot word. In de plts drvn zl in Roermond ndere huisvesting word betrokk die zl gn lijk op vergelijkbre situties in het lnd (zittingscpciteit met beperkte represttieve kntoorcpciteit met flexplekk). bouwmngemt, vstgoedmngemt Pgin 5

6 2 T O E K O M T I G E H U I V E T I N G In de te onderzoek situtie e conctrtievrint te Mstricht heeft rechtbnk imburg e hoofdloctie in Mstricht e nevloctie in Roermond (wr niet meer het volledige zkspkket mr de meest voorkomde zk word behndeld; belngrijk verschil: ge gedetineerdzitting). De stndplts vn de medewerkers is Mstricht terwijl kele zitting pltsvind in Roermond. Dit betekt dt de kntoorwerkplekk in Mstricht word gehuisvest loctie Roermond kel zittingzl quêtekmers zl huisvest met e ntl flexplekk. De fbeelding hieronder lt de locties zi. In Mstricht blijft de huidige loctie t. Anndl in gebruik. Deze wordt deels door volume bij te bouw uitgebreid met e ntl voor de conctrtie bodigde functies. De loctie vn de nevloctie in Roermond is nog niet bekd. Het huidige rechtbnkcomplex ldr wordt fgestot. bouwmngemt, vstgoedmngemt? Pgin 6

7 3 H U I V E T I N G B E H O E F T E R E C H T B A N K I M B U R G In de bepling vn de ruimtebehoefte word twee hoofdbeweging direct meegom: Met de huidige Rijksnormering op huisvesting wordt gestuurd op e efficiënt gebruik vn huisvesting. De norm 0,9 werkplek per FTE het del vn werkplekk is hier onderdeel vn. Binn de rechtsprk loopt het progrmm KEI, wrbij werkprocess word gedigitliseerd. N het reliser vn KEI zull de dministrties nr verwchting met % in omvng fnem. In de huidige situtie is er 502 fte (589 medewerkers) werkzm binn rechtbnk imburg, wrvn 30 fte ge gebruik mkt vn e kntoorwerkplek. N fronding vn het KEI-progrmm zl de orgnistie met ongeveer 56 fte krimp. Dit betekt dt er n het reliser vn KEI 6 fte werkzm is binn rechtbnk imburg, wrvn 418 fte e kntoorwerplek gebruikt. In onderstnde tbel stn de formtiegegevs vn rechtbnk imburg weergegev. Huidige situtie (2014) N relistie vn KEI (2019) fte medewerkers fte medewerkers Primir proces trf Civiel Bestuur Administrtie Bedrijfsvoering met kntoorwerkplek zonder kntoorwerkplek Totl met kntoorwerkplek Totl zonder kntoorwerkplek Totl RB imburg Tbel 1: Antll fte medewerkers Rechtbnk imburg (A.F.C. Bocxe ) 2. bouwmngemt, vstgoedmngemt 3.1 progrmm hoofdloctie Mstricht Voor de ctrlistie vn de Rechtbnk imburg in Mstricht, ontstt voor deze hoofdloctie op hoofdlijn het volgde progrmm: kntoorwerkplekk voor: 418 fte (n relistie vn KEI) flexplekk: 10 zittingszl: 13, wrvn tminste 6 (zo mogelijk 7) voor strfrecht quêtekmers: 13 vergderzl: 10 cell: progrmm nevloctie Roermond Het progrmm (inclusief nnex) voor de loctie Roermond omvt op hoofdlijn: flex werkplekk: 15 zittingszl: 3 2 De rechtbnk heeft nst ruimte voor vste formtie behoefte n 10 werkplekk ls flexwerkplekk, deze zijn bestemd voor buitgriffiers rechter pltsvervngers. Met stgiirs wordt in bereking ruimtebehoefte ge reking gehoud ls formtie. Zij behor niet tot de stndrd formtie in e nieuw scrio is er uitgegn vn 60% bezetting, wrdoor er ltijd 40% beschikbrheid is. Pgin 7

8 quêtekmers: 3 Uitgngspunt drbij is dt op deze loctie zitting vn veel voorkomde zk pltvind voor knton, civiel, bestuur, fculttief fmilie- jeugdzk politierechterzitting zonder gedetineerd. Er zijn dus ge cell nodig. 4 M A T C H V R A A G E N A A N B O D O C A T I E M A A T R I C H T 4.1 toekomstige huisvesting, werkplekk Zols beschrev in hoofdstuk 3 krimpt de formtie vn rechtbnk imburg door de relistie vn KEI tot 6 fte. De totl te huisvest formtie met kntoorwerkplek bedrgt dn 418 fte. Voor de bepling vn het t minste bodigd ntl werkplekk is gerekd met e ruimtorm vn 0,9 werkplek per fte. Hierbij wordt nsluiting gezocht bij rijksnormering de te hnter norm voor ruimtegebruik binn de rechtsprk in de nbije toekomst. Het is ook de norm wrn de Rvdr huisvestingsplnn momteel toetst. Hntering vn deze norm betekt dt er n relistie vn het KEI -progrmm t minste 387 werkplekk beschikbr moet zijn op loctie t. Anndl te Mstricht. Dit is inclusief de 10 flexwerkplekk zols eerder boemd. Het gebruik vn e ruimtorm vn 0,9 werkplek per fte heeft impct op de indeling, inrichting gebruik vn de kntoorruimt; hier zl e nder kntoorconcept word ontworp volgs Ons Nieuwe Werk / Activiteit Gericht Huisvest. Het inbouwpkket vn het gebouw t. Anndl is circ 20 jr oud fgeschrev. Het is dn ook ngewez om dit te vervng. De impct hiervn is echter groot, gezi de vorm ervn (gemetselde binnwnd in het complex). Juist omdt de impct op het geheel wijzig vn het inbouwpkket zeer groot is, is ook gekek nr e vrint wrbij de huidige indeling (cellkntoor) gehndhfd blijft. Implictie drvn is dt ook het gebruik grotdeels trditioneel zl blijv (1 werkplek per medew erker). Angezi er 492 medewerkers gehuisvest di te word, is drmee het huidige pnd te klein di er circ 75 werkplekk bijgebouwd te word. Deze optie is in de finnciële uitwerking voor de volledigheid nst het cocon-concept gezet. Binn de optie trditioneel concept zijn uiterrd nog e ntl ndere oplossing dkbr. Deze leid echter tot e voorgesteld gebruik dt niet nsluit op het beoogde werkproces (met nme driepersoonskmers, ook voor rechters). Deze opties zijn niet verder uitgewerkt.. bouwmngemt, vstgoedmngemt 4.2 toekomstige huisvesting, bijzondere voorziing Zols eerder beschrev in hoofdstuk 3 is de vrg nr bijzonder voorziing te Mstricht ls volgt: Grote zittingszl 13 - wrvn strfzl Bij voorkeur 7, in ieder gevl 6 Enquêtekmers 13 Cell 30 Vergderzl 10 Pgin 8

9 Uitgngspunt voor deze business cse is dt uitbreiding vn publiek gebied cellgebied ls los bij te bouw volume word gereliseerd, nsluitd op deze gebied binn het gerechtsgebouw. Uitbreiding vn quêtekmers vergderzl vindt plts binn het bestnde volume zittingszl quêtekmers Wnneer de extr vrg in bijzondere voorziing opgevng moet word in cq. bij het gerechtsgebouw te Mstricht, dn is de impct ls volgt: Uitbreiding met 4 zittingszl, in totl moet er miniml 6 of bij voorkeur 7 zl geschikt zijn ls strfzl. trfzl zijn multifunctioneel inzetbr, in tegstelling tot civiele zl, wrmee de voorkeur uitgt nr 7 strfzl. De grootte vn deze zittingszl ligt tuss de m². Uitbreiding met 5 quêtekmers à 30 m²; dit is ongeveer dezelfde grootte ls de huidige quêtekmers in het gerechtsgebouw. Uitbreiding met 12 cell, nsluitd op het huidige cellgebied. Door de veiligheidseis zols beschrev in de FEG deel I t/m III, is het n te rd om de zittingszl quêtekmers bij te plts rondom de huidige zittingszl quêtekmers. Belngrijke motivtie is drnst het effectief butt vn voorziing in het ontvngst- zittingszlgebied (dk n toiletgroep/pntry/grderobe). Drnst moet de zittingszl nsluiting hebb op het beslot werkgebied. De huidige zl bied dit l nieuwe zl kunn hierop evoudig ngeslot word. zittingszl Rechtbnk imburg wil over 13 zittingszl beschikk, wrvn 7 strfzl. Vn de huidige 9 zittingszl zijn er 5 l toegnkelijk vnuit het gehechtcircuit. Wnneer de uitbreiding vn de zlcpciteit in e los volume gecombineerd wordt met de uitbreiding vn het cellgebied, kunn lle vier de nieuwe zl ngeslot word op het bestnde gehechtcircuit. Er ontstn zo in totl 9 strfzl. Voor de uitbreiding vn zittingzl is gerekd met e zlgrootte vn circ 100 m². bouwmngemt, vstgoedmngemt cell In e toekomstige situtie is er vrg nr 30 cell, wt e uitbreiding vn 12 cell inhoudt, bij voorkeur in e gebied (zo dicht mogelijk) bij het huidige geh echtcircuit. Dit is te reliser in het bij te bouw volume voor zl cell. quêtekmers Momteel zijn er 8 quêtekmers in het gerechtsgebouw. Deze quêtekmers zijn elk circ 30 m² groot. In e nieuwe situtie word er quêtekmers vn dezelfde grootte gerelseerd. Dit houdt in dt er totl 5 quêtekmers word gereliseerd à 30 m². Deze word gereliseerd binn de huidige kntoormeters, wt circ 20 wpe vrgt. Op de volgde pgin is e Pgin 9

10 impressie gegev vn de uitbreiding vn zittingzl, quetekmers cellgebied. Teking 1: uitbreiding cellgebied Teking 2: uitbreiding zittingzl quêtekmers fcilitire ruimt vergderzl resturnt Er is e uitbreiding gewst vn 3 vergderzl nr totl 10 zl. Uitgngspunt is, dt deze word gereliseerd binn het huidige kntoorvolume. Hiervoor is 3 ml 4 wpe gerekd (3 zl vn elk c. 32 m² FNO). Het resturnt wordt voor deze business cse gelijk in omvng gehoud. Mocht de stoelcpciteit in het gebruik te beperkt blijk, is dit op te loss door het ntl shifts te vergrot (verlging opingstijd). bibliotheek Rechtbnk imburg heeft momteel twee bibliothek, 1 in Mstricht 1 in Roermond. De bibliotheek in Mstricht is ruim 0 m². De bibliotheek in Roermond is c. 180 m². Gezi de ontwikkeling rondom bibliothek wordt er voor deze business cse ervn uitgegn dt er behoefte blijft bestn n e bibliotheekfunctie ter grootte vn de huidige bibliotheek in Mstricht. Er is dus ge uitbreiding vn de omvng voorzi. bouwmngemt, vstgoedmngemt 4.3 pst de vrg op het nbod in Mstricht? Hierbov is zowel de vrg vn de rechtbnk imburg ls het nbod in huisvesting beschrev. Deze prgrf gt in op de mtch tuss vrg nbod impct vn de vrg op gerechtsgebouw Er is e ntl specifieke functies (vergderzl quêtekmers) die te reliser zijn binn het huidige volume vn het gerechtsgebouw. Dit gt t lste vn totl 32 pottiële werkplekk. De extr (strf) zittingzl de extr cell kunn niet binn het huidige gebouw gemkt word. Hiervoor wordt e volume toegevoegd, nsluitd op het huidige publieke gebied cellgebied. In het gevl vn e nieuw te reliser kntoorconcept (CoCon) is er voldode ruimte om binn de beschikbre 593 wpe, reking houdd met ruimte voor ontmoetingsplekk, lockers, pntry s, repro z. (totl ruimtevrg vn c. 54 werkplekk), het gevrgde ntl werkplekk te reliser. Er is dn de mogelijkheid om één verdieping n derd te verhur. Pgin 10

11 In het gevl vn e trditioneel kntoorconcept in de bestnde situtie, is het niet mogelijk iedere te huisvest. Er dit dn e kntoorvolume te word toegevoegd ter grootte vn circ 75 werkplekk. Dit is hieronder smgevt. optie 1 optie 2 0,9 wpl per fte 1 w pl per mdw Te huisvest progrmm vrg in vrg in werkplekk w erkplekk nu ws uitbreid nieuw bestnd cocon-concept cellkntoor Werkplekk Bijzondere ruimt Cocon-concept 54 - Vergderzl Enquettekmers Totl vrg in werkplekk Totl nbod in werkplekk Mtch vrg nbod Toe te voeg volume - Kntor; # werkplekk Cell Zittingzl wrvn strf Tbel: smvtting impct vrg vnuit ctrlistie op gerechtsgebouw lgeme conclusie nlyse vrg nbod Op de loctie t. Anndl kn invulling gegev word n het progrmm dt ontstt voor e gectrliseerde rechtbnk. Hiervoor dit voor de uitbreiding zittingzl cell volume te word toegevoegd. In e trditioneel kntoorconcept dit tevs kntoorvolume te worde n toegevoegd om voldode werkplekk te kunn bied. In e CoCon-concept is er ruim voldode ruimte binn het bestnde kntoorvolume om de vrg nr werkplekk op te vng. In het CoCon-concept resteert er ruimte ter grootte vn 177 werkplekk. Dit is inclusief voorziing e hele kntoorverdieping vn het gerechtsgebouw. Deze verdieping kn n derd word verhuurd. Drbij dit nr comprtimtering te word gekek. bouwmngemt, vstgoedmngemt 4.4 werkplekconcept Voor het bepl vn e werkplekconcept voor de rechtbnk imburg is voor deze business cse onze ervring binn de trject bij de rechtbnk Gelderlnd, Noord-Hollnd ls uitgngspunt gom. Uit deze trject kwm nr vor dt er voor het primire proces de ondersteunde process verschillde concept gewst zijn: Voor het primire proces is e communictie conctrtieconcept het meest geëigd. In dit concept wordt voorzi in 40% op werkplekk 60% geslot werkplekk. De meeste werkplekk zijn één- tweepersoonskmers t.b.v. geconctreerd werk. Anvulld word er (informele) overlegplekk gecreëerd. Voor de ondersteunde process (stf) is e ctiviteitgericht werk concept wselijk. De stffdeling werk immers veell projectmtig met veel interctie communictie over de fdeling he. Het werkplekconcept bestt voor deze functies drom uit 60% op werkplekk 40% geslot werkplekk. Er is e vritie in werkplekk: stilte werkplekk, groepswerkplekk, overlegplekk, ontmoetingsruimt nlndplekk. Pgin 11

12 4.5 verdeling vn ruimte over de fdeling Vnuit de mtch vn vrg nbod is er voor twee situties e verdeling gemkt vn de verschillde fdeling over de beschikbre kntoorruimtes: CoCon-concept met ruimtorm 0,9 werkplek per fte; formtie n progrmm KEI; Trditioneel concept met ruimtorm 1 werkplek per medewerker; formtie n progrmm KEI. Vn beide situties zijn de stckdigrmm in e seprte bijlge uitgewerkt. tckdigrmm gev schemtisch de verdeling vn de fdeling over de gebouw weer. Het zelfde geldt voor vlekkplnn vn beide situties. Uiterrd is dit niet de verdeling zols het zou moet word. Het geeft slechts e beeld vn hoe het zou kunn pss. bouwmngemt, vstgoedmngemt Pgin 12

13 5 I M P A C T O P D E O R G A N I A T I E Om de impct vn e conctrtie richting Mstricht op de orgnistie te bepl, zijn de PIOFACH-tk ls bsis gom. Voor de uitwerking in deze business cse zijn lle die tk meegom wrop e ctrlistie ddwerkelijk impct heeft met directe deels structurele gevolg. In dt kder blijk HRM (Personeel Orgnistie), Communictie Huisvesting de belngrijkste. Als fgeleide volg de kostconsequties, zowel incidteel ls structureel, voor e dergelijke opertie (Finnciën). Zowel Huisvesting ls Finnciën zijn drbij in e eig hoofdstuk uitgewerkt (respectievelijk 4 6) word hier niet verder behndeld nders dn in de context vn P O. mvttd kn het volgde over de impct gesteld word: bouwmngemt, vstgoedmngemt De impct op de orgnistie is overll te bestempel ls gemiddeld tot lg: De orgnistie zl tijds de trnsitie llerlei hinder ondervind mr krijgt n ctrlistie door synergie llerlei voordel, zowel finncieel ls belngrijker nog in smwerking / fstemming. Het is drbij ls kns te zi dt in het vernderproces dt de rechtsprk doormkt in imburg het KEI-progrmm, het ctrlistieproces de wijziging in de huisvesting gelijk kunn oplop. Hieronder wordt op e ntl spect verder ingegn. 5.1 stndpltswijziging flnkerd beleid Conctrtie richting Mstricht geeft voor e deel vn de orgnistie e stndpltswijziging. Nst dt dit e (C)OR-trject vrgt, is er flnkerd beleid nodig rondom e stndpltswijziging. Het gt drbij om het compser vn reiskost (structureel) compser door tijdelijke contrct ls gevolg vn extr reistijd (incidteel, fbouwd in 6 jr). Eerstgoemde is met nme e finnciële kwestie (zie hoofdstuk 6). tst goemde vrgt rekkundig in de eerste 2 jr c. 23 fte extr personeel in de functiegroep dministrtie, juridische ondersteuning rechters. Kost hiervn zijn weergegev in hoofdstuk 6. Deze 23 fte vrgt e extr werving selectie inspnning vn de HRM-fdeling. 5.2 kns Op dit momt lop er binn de Rechtsprk e ntl trject, zowel op de meer hrde knt vn huisvesting ls op de meer zchte knt vn cultuur leidinggev. E ctrlistietrject kn hier ls lokle invulling heel goed n gekoppeld word is drmee e kns voor de rechtbnk imburg. Pgin 13

14 Ook e huisvestingstrject is in het licht vn de ngescherpte norm het KEI-progrmm wrin process mede door utomtiserings- informtiseringslg de komde periode nders word ingericht ls kns te zi. Het huidige werk(plek)concept ondersteunt de herzie process drn gekoppelde doelstelling in mindere mte. Of e wijziging vn kntoorconcept in imburg gelijk op zou kunn gn lop met het KEIprogrmm wrbij ook door conctrtie synergie-effect in het primire proces zijn te bereik (dk n smwerking, knisoverdrcht orgnistiebreed, minder reistijd), vrgt e meer precieze fweging. Ofwel: orgnistorische wijziging, wijziging in de informtisering sfeer e wijziging in huisvesting die dit lles dit te fciliter, kunn ls één trject integrl, in smhng met fgestemd op elkr word ngepkt. Fsering is ndchtspunt. bouwmngemt, vstgoedmngemt Pgin 14

15 6 F I N A N C I E E C O N E Q U E N T I E In deze business cse is ervoor gekoz verschill tuss de huidige nieuwe situtie inzichtelijk te mk, leidd tot positief of negtief verschil t.o.v. de huidige situ tie. Hiermee rek we dus lle met die vribel die discrimintief zijn; wt niet verndert, behoeft ook niet meegom te word. Het gt bij bespring met nme om verschil in fnme vn meters lgere exploittielst, zowel gebouwelijk ls orgnistorisch. Bij uitgv gt het met nme om investering nodig in het gebouw, bodigd flnkerd beleid t.g.v. de beoogde ctrlistie, l dn niet fbouwd, emlige trnsitiekost. In de volgde prgrf wordt drop verder ingegn. Goemde bedrg zijn inclusief BTW. Effect vn e evtuele meerjrige onderhoudsprogrmmering (MOP) voor het gebouw zijn niet in de cijfers verwerkt. Omdt er e vergelijking gemkt moet kunn word met de business cse Roermond zijn in de smvtting de cijfers behord bij relistie vn het CoCon -concept ls werkomgeving weergegev, pssd op de normering vn 0,9 werkplek per fte. Voor de volledigheid zijn in de tbell ook de cijfers voor de relistie vn e trditioneel concept opgom. Te bereik bruto structurele bespring door e ctrlistie in Mstricht ligg op circ 2,6 miljo. Dit wordt in 6.2 verder uitgewerkt. E conctrtie in Mstricht vrgt echter ook investering. Deze lt zich vertl in circ 2,5 miljo n structurele lst. Dit is in 6.3 uitgewerkt. Drnst dit er reking gehoud te word met circ 10,2 miljo incidtele kost, gebouwelijk orgnistorisch tezm. De opbouw hiervn is opgom in In 6.5 wordt het geheel nog es smgevt ingegn op de te reliser netto structurele bespring terugverditijd vn de incidtele kost. 6.1 eigdomssitutie t. Anndl Op dit momt is de loctie t. Anndl rijkseigdom. Voor deze business cse is ervn uitgegn dt dit de situtie blijft. Er is ook niet gerekd met e evtuele PP -constructie bij gehele rovtie vn het gebouw; nbestedingsstrtegie zi we ls verdere uitwerking. bouwmngemt, vstgoedmngemt 6.2 te bereik bespring De te bereik bruto bespring door e ctrlistie te Mstricht zijn onder te verdel in gebouwelijke orgnistorische. Overll is er bij relistie vn e CoCon-concept ls kntooromgeving e bruto structurele bespring te reliser vn circ 2,6 miljo. De te reliser bespring word hieronder smgevt bespring op vierknte metergebruik Bespring op vierknte meters kunn pltsvind door e efficiënter gebruik vn de voorziing (minder snijverlies door ctrlistie) door het toepss vn de ruimtorm vn 0,9 werkplek per fte voor het kntoorgebruik (minder kntoormeters). E nder leidt bij e CoCon-concept ls werkomgeving tot e fnme vn de vierknte meters met circ m² BVO. Doorwerk in het huidige trditionele kntoorconcept geeft e fnme vn circ m² BVO. Dit is in de volgde tbel smgevt. Pgin 15

16 locties nu in gebruik strks in gebruik optie 1 optie 2 Mstricht rechtbnk Roermond rechtbnk Roermond depdnce verschil TOTAA m² BVO optie 1, CoCon TOTAA m² BVO optie 2, cellkntoor Tbel: overzicht fnme vierknte meters bij ctrlistie Bespring op vierknte metergebruik lt zich vertl nr e huurcompont overige exploittielst. Voor de eerste is gebruik gemkt vn de huidige IVR meters Mstricht Roermond. Voor de ltste is gebruik gemkt vn de begroting 2014 v n deze kost, zols door de Rechtbnk opgesteld, omgeslg nr vierknte meters perctge fnme ruimte. In onderstnde tbel is dit smgevt. Hierbij is voor de volledigheid tevs ngegev wt de consequtie is in bespring bij doorwerk in het trditionele kntoorconcept (optie 2). Bespring huur door fstoot ruimte Mstricht Mstricht Optie 1: CoCon Optie 2: cellkntoor - fstoot Roermond rechtbnk fgeronde IVR Roermond - nhuur Roermond depdnce o.b.v. IVR Roermond, meterprijs c. 165, m² UBtotl bespring huur Bespring exploittie door fstoot ruimte - Beveiliging inhuur beveiligng vervlt - Energie wter o.b.v. bespringspottieel gecorrigeerd met electr per fte - Grovoorziing o.b.v. begroting 2014 bespringspottieel - Onderhoud gebouw instllties o.b.v. begroting 2014 bespringspottieel - Overige huisvestingskost minder verhuizing gebouwnpssing - choonmkkost o.b.v. begroting 2014 bespringspottieel UBtotl bespring exploittie TOTAA bespring door fstoot ruimte Tbel: bespring huur exploittie (totlbedrg fgerond op ,--) bespring door synergie fgerond op ,-- Nst gebouwelijke bespring, zijn er door ctrlistie ook synergievoordel te behl op orgnistorisch vlk. Het grootste deel hiervn betreft personele kost. De rechtbnk heeft e inschtting gemkt vn de synergievoordel deze zijn op de volgde pgin smgevt. ynergievoordel in het primire proces vnwege ctrlistie zijn moeilijker te kwntificer drom buit beschouwing gelt fgerond op 1.000,-- fgerond op 1.000,-- bouwmngemt, vstgoedmngemt Bespring synergie orgnistie - Reis- verblijfskost % minder kost ivm fnme distreiz Mstricht-Roermond v.v. - Documttie terug nr 1 bsisdocumttieset in de bibliotheek - Ctering % schlgroottevoordeel - Distkleding fte minder eig beveiligingspersoneel - Onderhoud meubilir stoffering % minder ivm minder werkplekk zittingsruitme etc. - Onderhoud exploittie computers % minder ivm minder werkplekk zittingsruitme etc. - Onderhoud exploittie voertuig % minder ivm wegvll distreiz Msstricht-Roermond v.v. - Personele kost - 1 bode % minder ivm schlgroottevoordeel - 1 telefonist fte minder ivm terug nr 1 telefoonctrle - 1 medewerker ctrle blie fte minder ivm één blie - 0,5 medewerker bibliotheek.000 0,5 fte minder ivm één bibliotheek - 1 temleider service beveiliging fte minder ivm reductie vn 2 tem nr één tem - 1 medewerker beheer gebouw fte minder ivm reductie oppervlkte TOTAA synergie orgnistie exclusief vervoerspln Tbel: bespring synergie orgnistie (bedrg fgerond op 1.000,--) Pgin 16

17 6.3 bodigde investering Tegover de bruto structurele bespring door het minder fnem vn vierknte meters het conctrer vn de formtie op één loctie stt e investering die gedn moet word in het gerechtsgebouw bij te bouw volume e nevloctie in Roermond. De structurele lst voor conctrtie ls gevolg vn investering socil flnkerd beleid bedrg bij zowel het reliser vn e CoCon-concept ls het hndhv vn het cellkntoor circ 2,5 miljo. Drnst is er over e periode v n 6 jr totl circ 6,6 miljo nodig voor compstie vn verlies productietijd door lngere reistijd vn medewerkers (reistijd -is-werktijdregeling). De bodigde investering word hieronder smgevt investering in het gebouw Het KEI-progrmm zl fgerond zijn op het momt dt e conctrtieslg is gemkt. Dit betekt o.. dt veel meer process zijn gedigitliseerd het werk deels nders ingericht zl zijn. Vnuit tkstelling, zowel finncieel ls orgnistorisch, wordt er nders met ruimte omgegn, wt e nder kntoorconcept nodig mkt. Zowel voor het gerechtsgebouw ls e nevloctie in Roermond zijn de gebouwelijke investering hiervoor meegom in deze business cse. Hierbij is voor de kntooromgeving over het geheel gerekd met e investeringsniveu vn 1.300,-- per m² BVO. In dit bedrg zijn nst wijziging in de kntoorvleugels ook beperkte ingrep in het bestnde cellgebied zittingzlgebied opgom. Voor de uitbreiding voor cell zittingzl is gerekd met e investeringsniveu vn 5.000,-- per m² BVO. Voor uitbreiding vn de kntor bij e trditioneel concept is gerekd met 3.000,-- per m² BVO. Alle goemde bedrg inclusief BTW. De investering in de gebouw zijn in de tbel op de volgde pgin smgevt. De structurele lst is ls bdering voor onderhvige investering circ 1/10 vn de investering. Deze lst zijn ook in deze tbel opgom. locties Optie 1: trditioneel te (ver)bouw m²'s gemiddelde m²prijs Optie 2: CoCon te (ver)bouw m²'s gemiddelde m²-prijs investering optie 1 trditioneel investering optie 2 cocon-concept bouwmngemt, vstgoedmngemt Mstricht rechtbnk Roermond depdnce TOTAA investering in gebouw (fgerond op ,--) TOTAA structurele lst (fgerond op ,--) Tbel: investering; gerechtsgebouw Mstricht 60% vn het gebouw ls te verbouw meters De (exploittielst vn) investering in meubilir ICT-devices zijn niet opgom in deze business cse. E inschtting vn de investeringskost (t otl circ 1,17 miljo) voor deze items is ls volgt (o.b.v. scriostudie rechtbnk Noord-Hollnd): meubilir: 1.000,-- per werkplek X 387 werkplekk is ,-- 3 ICT: 1.500,-- per medewerker X 524 medewerkers is ,-- ICT-kost (devices) meubilir zijn buit het investeringsoverzicht gelt omdt de rechtbnk ls uitvloeisel vn KEI uiteindelijk nr e nder werk(plek)-concept met ndere 3 Dit is het tminste ntl werkplekk bodigd in het CoCon -concept o.b.v. norm 0,9 wpl/mdw. Werkplekk in de overruimte (177) zijn hierin niet meegom Pgin 17

18 ICT-oplossing zl migrer. Dit stt los vn de ctrlistievrg. Dt mkt deze kost niet-discrimintief voor deze business cse. Feitelijk is ezelfde redtie op te bouw voor e gebouwelijke investering bodigd om e nder kntoorconcept in het gerechtsgebouw Mstricht te reliser. Anpssing n het inbouwpkket dit door de leeftijd ervn los vn de conctrtievrg immers toch l plts te vind. Ook dit zl e positief effect hebb op de finnciële uitkomst vn voorliggde business cse. Er is echter vnuit integrliteit ervoor gekoz om deze kost wel mee te nem kost voor socil flnkerd beleid Door de stndpltswijziging zull er kostgemkt word, zowel structureel ls fbouwd, voor socil flnkerd beleid. Het gt hier om reiskostvergoeding compstie voor lngere reistijd (reistijd is werktijd). reiskostvergoeding Hierbij is het goedkoopste N-bonnemt ls bsis gom. Vn de bonnemtskost is vervolgs e perctge fgetrokk, omdt medewerkers die slechts drie dg werk (c. 16%) met e dgretour goedkoper uit zijn dn met e jrtrjectkrt (verschil vn c. 22%). Hieronder is dit smgevt. tructurele lst extr reiskost medewerkers Mstricht Op bsis vn situtie n KEI-progrmm totl bruto extr reiskost voor KEI correctie KEI-progrmm dministrtief % reductie formtie geeft 26% reductie kost in deze ctegorie - correctie KEI-progrmm juridische ondersteuning % reductie formtie geeft 7% reductie kost in deze ctegorie totl bruto extr reiskost n KEI correctie deeltijders bonemtsvorm ,3% werkt 3 dg per week, voor deze groep 22% lgere bonnemtskost TOTAA netto extr reiskost n KEI Tbel: smvtting structurele verhoging reiskostvergoeding (bedrg fgerond op 1.000, --) compstie reistijd werktijd Voor wt betreft de te compser tijd is per medewerker bekek wt de huidige reistijd is wt de nieuwe reistijd zl word. Drbij is steeds 15 minut kele reis per medewerker fgetrokk, omdt dt de extr reistijd is die voor eig reking komt. Er is in de bereking uitsluitd gekek nr de medewerkers die ddwerkelijk zorg voor output omdt dt cpciteitsverlies gecompseerd zou moet word om de vstgelegde omzet te kunn mk. De reistijdcompstie is in het flnkerd beleid n het 2e jr fbouwd met % per jr tot nihil in het zesde jr. Voor de bereking vn deze compstie in euro s is gerekd met e midd loonsom. In onderstnde tbel is dt smgevt. De totle compstie in 6 jr komt drmee op c. 6,58 miljo. bouwmngemt, vstgoedmngemt Kost reistijd- werktijdcompstie 184 uur per dg (,6 fte) middloonsom vn ,-- 1e jr 2e jr 3e jr 4e jr 5e jr 6e jr totl compstie Tbel: smvtting reistijd- werktijdcompstie (bedrg fgerond op ,--) Pgin 18

19 6.4 incidtele kost Nst investering die leid tot e structurele lst, zijn er ook uitgv die e incidteel krkter hebb. Binn het kder vn deze business cse gt het met nme om trnsitiekost (dubbele huurlst t.b.v. tijdelijke huisvesting verbouwing; fstoot Roermond vindt drbij plts ls de huisvesting t.b.v. de ctrlistiebeweging gereed is ), verhuisbeweging dvies begeleidingskost bouw- verndertrject. Wellicht zijn deze (deels) ls projectkost op te nem mee te finncier. De incidtele kost voor conctrtie in Mstricht zijn ingescht op totl circ 3,6 miljo bij relistie vn e CoCon-concept. Bij hndhv vn e trditioneel concept zkt dit tot c irc 2,1 miljo. Deze kost zijn hieronder weergegev: Incidtele lst Tbel: incidtele lst (bedrg fgerond op ,--) Om dubbele huurlst.g.v. tijdelijke huisvesting zo beperkt mogelijk te houd, wordt uitgegn vn e trject beheerst bouw (fsprk met uitvoerde prtij om overlst te beperk bouwlogistiek hiervoor goed in te regel). boekwrdes in nieuwe huisvestingsstelsel Per 1 jnuri 2016 wordt het nieuwe huisvestingsstelsel vn krcht. Drin zijn gerechtsgebouw bestempeld ls specils, wrvoor e boekwrdeverschil vlt n de gebruiker, ic de Rechtsprk. 6.5 smvtting finncieel Optie 1 Optie 2 - verhuiskost gemiddeld 2 ml de popultie verhuiz à 500,-- per mdw - dvies verndertrject externe dvieskost niet zijnde RVB projectkost - trnsitiekost tijdelijke huisvesting ,5 jr tijdelijke huisvesting kntoor voor verbouw Mstricht** - trnsitiekost depdnce Roermond hlf jr leeg tbv verbouw Totl incidtele lst ** optie 1 c 370 werkplekk 2, jr optie 2 c 120 werkplekk, 3,5 jr, 20 m² per werkplek, IVR per m² Mstricht vn c 168,-- De bespring die zijn te behl middels e conctrtie vn de rechtbnk imburg in Mstricht fgezet teg de investering die hiervoor nodig zijn levert smgevt ldus het volgde beeld (zie tbel op de volgde pgin). bouwmngemt, vstgoedmngemt Pgin 19

20 mvtting bespring, investering incidtele kost Tbel: smvtting bespring, lst incidtele kost (bedrg fgero nd op ,--) Hieruit is f te leid dt er bij conctrtie in Mstricht bij reliser vn e CoCon-concept lle de structurele lst beschouwd e net n sluitde finnciële business cse bestt. Deze is circ 0,2 miljo positief. De incidtele kost vn circ 10,2 miljo (CoCon) zijn drbij echter niet binn de beschouwde scope vn 15 jr terug te verdi. Dit duurt met c irc 64 jr meer dn 4 keer zo lng. In het CoCon-concept blijv c. 177 werkplekk over die wellicht verhuurd kunn word. Drmee is in deze optie de terugverditijd te verkort. Deze zou dn in het meest positieve scrio nr 17 jr teruggebrcht kunn word. Optie 1: CoCon-concept Optie 2: cellkntoor tructurele bespring - huurcompont orgnistiesynergie TOTAA structurele bespring trucurele lst - gebouwelijk (investering) orgnistorisch (socil flnkerd beleid) TOTAA structurele lst VERCHI structurele bespring - structurele lst Incidtele kost - gebouwelijk orgnistorisch TOTAA incidtele kost indictie terugverditijd incidtele lst in jr ,9 108,0 bouwmngemt, vstgoedmngemt Pgin 20

21 7 C O N C U I E In voorliggde business cse is onderzocht wt de impct is voor de rechtbnk imburg vn e conctrtie vn de gehele rechtbnk op de loctie Mstricht. Hierbij is onderzocht wt de mogelijkhed zijn vn het gerechtsgebouw, wt dit betekt voor de orgnistie wt op hoofdlijn de finnciële consequties zijn vn e dergelijke opertie. Conclusies zijn drbij ls volgt: mtch vrg nbod te Mstricht Het is zeer goed mogelijk om de gehele rechtbnk imburg te conctrer in Mstricht. Bij relistie vn e CoCon-concept ls werkomgeving nsluitd op lndelijke ontwikkeling blijv er drbij mximl 177 werkplekk over (1 verdieping). Deze zoud, ls dr mrkt voor is, verhuurd kunn word. Voor de uitbreiding vn zittingzl cellgebied is e uitbreiding vn het volume nodig, ngezi deze niet binn de huidige meters opgelost kn word. Wordt gekoz voor e trditioneel concept, dn dit er tevs kntoorvolume (c. 75 werkplekk) bijgebouwd te word om de gehele orgnistie te kunn huisvest. impct orgnistie De impct op de orgnistie is overll te bestempel ls gemiddeld tot lg: De orgnistie zl tijds de trnsitie llerlei hinder ondervind mr krijgt n conctrtie door synergie llerlei voordel, zowel (beperkt) finncieel ls belngrijker nog in smwerking / fstemming. Het is drbij ls kns te zi dt tijds het vernderproces dt de rechtsprk doormkt in imburg, het KEI-progrmm, het ctrlistieproces de wijziging in de huisvesting bij voortvrde besluitvorming gelijk kunn oplop. Voor e deel vn de orgnistie geldt e stndpltswijziging wrvoor flnkerd beleid nodig is. Wellicht volgt er e werving- selectieopgve nr nleiding vn de beoogde ctrlistie. Er bestt e kns dt (tijdelijk) medewerkerstevredheid dlt door lngere reistijd vn e deel vn de popultie. bouwmngemt, vstgoedmngemt finnciële consequties Kijkd nr de structurele lst die ontstn bij e conctrtie in Mstricht bestt er e licht positieve business cse, zowel voor e CoCon-concept werkomgeving ls voor e trditioneel concept (respectievelijk 0,2 miljo 0,1 miljo positief). De incidtele kost word dn echter ps ver n de scope vn 15 jr terugverdid (respectievelijk c jr). Dit komt doordt er t.b.v. de rd omvng vn de verbouwing in het gerechtsgebouw voor lnge tijd e uithuisloctie nodig is de kost voor reis- werktijdcompstie reltief hoog uitvll. In het CoCon-concept blijv c. 177 werkplekk over die wellicht verhuurd kunn word. Drmee is in deze optie de terugverditijd te verkort. Deze zou dn in het meest positieve scrio nr 17 jr teruggebrcht kunn word. net niet pssd binn de scope vn 15 jr. Effect vn e evtuele MUP voor het gebouw zijn niet in de cijfers ver werkt. Pgin 21