Begroting 2012-2015 Raadsbijeenkomst 12 oktober 2011 oktober 11 Begroting 2012 1
Inhoud Resultaat begroting 2012 Buffers en risico s Belangrijkste voor- en nadelen Voortgang operatie stofkam Haalbaarheidsonderzoek dienstverlening Investeringsvolume Stand reserves en voorzieningen Lokale lasten Actualiteit: septembercirculaire oktober 11 Begroting 2012 2
Resultaat en conclusie 2012: neutraal - 2013: positief 534.000 2014: negatief 723.000 2015: negatief 1.748.000 Conclusie: - Begroting 2012 in evenwicht - Grillig verloop Basis is meicirculaire 2011 oktober 11 Begroting 2012 3
Buffers en risico s Buffers: Stelpost ombuigingen (350.000-850.000) Stelpost onvoorzien (270.000) Risico s: Algemene uitkering Decentralisatie van taken Ontwikkeling kosten bijstand WMO individuele voorzieningen WAVA Belastingsamenwerking oktober 11 Begroting 2012 4
Nieuwe taken AWBZ Activiteiten extramurale AWBZ functie begeleiding vallen onder WMO compensatieplicht Nog niet exact bekend welke taken en bedragen overgaan, wordt uitgewerkt circa 7,5 mln Doelmatigheidskorting 5% -> circa 400.000 (vastgesteld in regeerakkoord) Onafhankelijke organisatie gaat over te hevelen bedrag berekenen, plus indexering voor prijs en volumes. 2013 nieuwe gevallen naar gemeenten 2014 complete begeleiding naar gemeenten Compensatie voor invoerings- en uitvoeringskosten oktober 11 Toekomstige ontwikkelingen 5
Nieuwe taken Jeugdzorg Gemeente verantwoordelijk voor uitvoering gehele zorg Nog niet exact bekend welke taken en bedragen overgaan, wordt uitgewerkt circa 9 miljoen Efficiencykorting van 80 mln in 2015 oplopend tot 300 mln in 2017 Onafhankelijke organisatie gaat over te hevelen bedrag berekenen, plus indexering. 2013 begeleiding Jeugd (uit AWBZ) Vanaf 2014-2016 gefaseerde overgang Compensatie voor invoerings- en uitvoeringskosten oktober 11 Toekomstige ontwikkelingen 6
Nieuwe taken Wet Werken naar vermogen - WSW - Herstructurering SW sector - Subsidie per werknemer in 4 jaar verlaagd met 5.000 (O hout 250 WSW ers= 1,25 mln) - Gevolgen WAVA? - Wet werken naar vermogen - Invoering per 1-1-2013 - Vervangt werkdeel WWB, WIJ, gedeelte WSW en WAJONG - Ontschot budget voor re-integratie - Besparing doorgevoerd van 400 miljoen op budget oktober 11 Toekomstige ontwikkelingen 7
Financieel beeld Begroting 2012: Exploitatie Begroting 2012 Begroting 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Lasten 146.599 154.499 136.429 140.914 Baten 145.046 153.280 134.540 139.283 Subtotaal programma s 1.553 1.219 1.889 1.631 Storting in reserves 1.622 1.374 1.125 1.049 Onttrekking aan reserves 3.176 3.127 2.291 932 Saldo na reserves 1 534-723 -1.748 oktober 11 Begroting 2012 8
Financieel beeld Opvallende kostenstijgingen: Hogere lasten sociale zekerheid 1.281.000; Personele kosten aangepast voor reguliere loon- en premiestijgingen: 816.000 (gecompenseerd via de algemene uitkering); WMO individuele voorzieningen 792.000 hogere lasten; Stelpost voor prijsstijgingen in 2012 gecreëerd ( 220.000); Wegvallen van dividend Intergas ( 220.000). Hiertegenover staat lagere kapitaallasten en een hogere reservepositie; Inkomsten bouwleges met 200.000 verlaagd; oktober 11 Begroting 2012 9
Financieel beeld Opvallende kostenstijgingen: Latere verkoop van Slotje Brakestein ( 146.000); Inkomsten leges Nederlandse Identiteitskaart (NIK) met 133.000 verlaagd; Tekort op de begroting 2012 van WAVA/!GO is voor 130.000 afgedekt. Lagere inkomsten Theater de Bussel ( 120.000); Hogere kosten leerlingenvervoer ( 120.000); Pensioenkosten (oud)bestuurders zijn met 105.000 verhoogd. oktober 11 Begroting 2012 10
Financieel beeld Opvallende voordelen: hogere algemene uitkering (netto voordeel 2,2 miljoen); rentevoordelen/ lagere kapitaallasten ( 1,9 miljoen); lagere kosten re-integratie ( 523.000); reguliere OZB stijging ( 259.000). oktober 11 Begroting 2012 11
Voortgang stofkam Operatie stofkam: Ombuigingen samenvattend per categorie Jaar 2012 Jaar 2013 Jaar 2014 Jaar 2015 Ombuigingen Programmakosten 3.470 3.184 3.145 3.108 Ombuigingen subsidies 182 363 544 665 Ombuigingen Gemeenschappelijke Regelingen 121 242 382 443 Ombuigingen personeel 570 880 1.115 1.350 Totaal 4.343 4.669 5.186 5.566 Taakstelling stofkam 4.510 6.241 8.177 9.627 Nog uit te werken 167 1.572 2.991 4.061 oktober 11 Begroting 2012 12
Belangrijke ombuigingen Diverse voorstellen binnen openbare ruimte (onderhoudsniveau, chemische onkruidbestrijding, omvormen van groen; Bloembakken en straatmeubilair Invoeren welstandsvrij bouwen; Ombuigingen bibliotheek Verkopen van Slotje Brakestein; Realisatie activiteitencentra; Exploitatie zwembaden. oktober 11 Begroting 2012 13
Belangrijke uitwerkingen Onderzoek diftar en uitbesteding inzameling Overkapping Warande e.d. Maatregelen WMO Onderzoek H19 Evaluatie OiB Sponsoring straatmeubilair Stringentere invordering WWB Herbezinning op jongerencentrum Outflow oktober 11 Begroting 2012 14
Haalbaarheidsonderzoek Dienstverlening oktober 11 Begroting 2012 15
Meten is weten Afdeling VVH E-dienstverlening Programma STERK Deregulering Omgevings vergunning Programma KWALITEIT Ook ik maak de stad KCC Wet Wolfsen Afdeling Service & ondersteuning WMO loket GBA Nieuwe website (CMS) BAG Afdeling WIZ Midoffice Telefoon centrale Meldingen & klachten Afdeling Publieksdiensten Werkgevers servicepunt Digitalisering oktober 11 Begroting 2012 16
De wereld draait door. Digitale maatschappij Kleinere overheid/meer verantwoordelijkheid bij inwoners en bedrijven Personeel: minder mensen en nieuwe generatie Aantrekkelijk werkgever in krappe arbeidsmarkt Wettelijke plichten (NUP) oktober 11 Begroting 2012 17
Maatregelen nodig Hoe draagt verbetering van Dienstverlening bij aan een moderne bedrijfsvoering en reductie van het personeelsbestand? oktober 11 Begroting 2012 18
Resultaten eind 2014 Werkprocessen SOZA en WMO vereenvoudigd en maximaal geautomatiseerd WABO proces slimmer ingericht en maximaal geautomatiseerd Organisatie volledig digitaal 80% direct en goed beantwoord Meldingen 7*24 uur in te dienen oktober 11 Begroting 2012 19
Haalbaarheidsonderzoek dienstverlening Er is potentieel voor verhoging digitale aanvragen 24.000 Andere Parkeer-verg. Bew Uittreksel GBA Binnen gem. verhuizing Afspraak BZ POTENTIEEL 8.000 (To Be) MOR Andere Eigen verklaring Kraskaart Uittreksel GBA Binnen gem. verhuizing Vestiging vanuit andere gemeente 1.800 Melding Grofvuil (54K inwoners) (stel cf Breda) (175K inwoners)
Wat wordt de burger er beter van? Betere bereikbaarheid/ direct antwoord Tijd- en plaatsonafhankelijke dienstverlening Kortere doorlooptijden Deregulering Minder personele kosten oktober 11 Begroting 2012 21
Oosterhout bereikt de gewenste kwaliteit en dienstverleningsniveau eind 2014 Oosterhout bereikt het cash break-even punt eind 2016 * Vanuit de veronderstelling dat alle deeldomeinen 1/1/2012 starten, enkel WABO op 1/1/2013
Financieel overzicht per domein* bedragen * 1.000 Totale kosten 2012-2017 Structurele besparingen 2012-2017 Saldo Versterking eerste lijn 398-676 -278 Digitalisering e- kanaal 287-586 -299 Lean WIZ 1.046-1.549-503 Digi WABO 525-503 22 PIM 2.0 440-720 -280 Programmamanagement 298 0 298 Beheer ICT message broker 207 207 Totaal business case 2.994-3.828-833 Lagere besparing PIM 342 0 342 Totaal 3.336-3.828 491 oktober 11 Begroting 2012 23
Financieel overzicht per domein* Samenvattend overzicht Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Totaal 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kapitaallasten ICT investering 16 126 175 168 46 0 530 Exploitatiekn ICT investering 0 31 61 61 61 61 275 Externe ondersteuning 435 420 120 0 0 0 975 Interne inspanning 392 526 240 57 0 0 1.215 Totale kosten 843 1.103 595 286 107 61 2.994 Besparingen personeel+ derden 30-357 -684-939 -939-939 -3.828 Totaal business case 873 746-88 -653-832 -878-833 Lagere besparing PIM 15 82 82 82 82 342 Totaal begroting 873 761-6 -572-751 -796-491 oktober 11 Begroting 2012 24
Investeringen regulier Totaal 9,2 miljoen Riolering: 3,4 mln Openbare ruimte: 2,4 mln Incidenteel: 0,7 mln Tractie: 0,5 mln Sport: 0,5 mln Dienstverlening: 0,3 mln IHP: 0,2 mln Informatisering: 0,2 mln Accommodatiebeheer: 0,2 mln oktober 11 Begroting 2012 25
Stand reserves 01-01-2012 Algemene reserves Financieringsreserve Vrije reserve 5 miljoen 36 miljoen 23 miljoen Aparte reserve Santrijn/ HvC 19 mln Reserves grondexploitatie 20,1 miljoen oktober 11 Begroting 2012 26
Vrije reserve: 23 mln Toekomstige inkomsten: 32 miljoen de Contreie: 18 mln Intergas: 6 mln uitbreiding industrieterrein Vijf Eiken: 4,5 mln Toekomstige uitgaven: 40 miljoen Slotjes Midden: 4 mln Stadhuis: 10 mln Slotjesveld: 4,9 mln Sportcomplex de Contreie: 8 mln Ecozone Vrachelen: 4,9 mln School de Contreie: 4,2 mln Gymzaal Santrijn: 1 mln oktober 11 Begroting 2012 27
Lokale lasten/tarieven Opbrengst OZB +2,50% Op basis van CPB inflatie 2012 loonvoet sector overheid en netto overheidsconsumptie Tarieven rioolrecht -/- 17,2% Tarief afvalstoffenheffing -8,9% Gemiddelde lokale lasten -/- 6,5% (gemiddeld 44 euro) oktober 11 Begroting 2012 28
Septembercirculaire 2012 2013 2014 2015 2016 Septembercirculaire 2011 48.650 48.901 48.995 47.141 48.046 Meicirculaire 2011 48.932 48.980 48.606 46.511 46.691 Bruto effect -282-79 389 630 1.355 Verklaring Accressen en ov. mutaties -722-468 101 327 1.059 uitkeringsfactor Transitiekosten decentralisatie 146 97 AWBZ begeleiding naar WMO Bijzondere bijstand voor 202 198 196 192 190 kwetsbare groepen Invoeringskosten decentralisatie PM jeugdzorg Overige mutaties 92 94 92 111 106 Totaal -282-79 389 630 1.355 oktober 11 Begroting 2012 29
Septembercirculaire Acressen en uitkeringsfactor Kasschuif Regionale uitvoeringdiensten Kostenbesparingen en lagere raming loon- en prijsontwikkeling oktober 11 Begroting 2012 30
Septembercirculaire Transitiekosten decentralisatie AWBZ begeleiding naar WMO Compensatie voor de transitiekosten voor 2012 en 2013 Bijzondere bijstand voor kwetsbare groepen Extra gelden om de cumulatie van inkomenseffecten te verzachten voor kwetsbare groepen oktober 11 Begroting 2012 31
Septembercirculaire Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg Verdeling nog te maken (16 mln landelijk) Meerjarig perspectief Positievere ontwikkeling (echter momentopname) oktober 11 Begroting 2012 32
Septembercirculaire Rijksbegroting Wet Werk & Bijstand Minder budget voor uitkeringen (356.000), echter wel 10% regeling Minder budget voor re-integratie (260.000) oktober 11 Begroting 2012 33
Septembercirculaire Aanvullend voorstel college Via 1 e begrotingswijziging oktober 11 Begroting 2012 34