Strategische Personeels Planning bij de gemeente Doetinchem Deel 2: ontwikkelingen

Transcriptie

1 Strategische Personeels Planning bij de gemeente Doetinchem Deel 2: ontwikkelingen Informatieve raad 24 november 2011

2 Proces SPP Stap Datum Vorm Wat 1 13 oktober Informatieve raad Toelichting SPP, feiten en cijfers 2 24 november Informatieve raad Stand van zaken, feiten met betrekking tot ontwikkelingen 3 februari 2012 Beeldvormende / meningsvormende raad Richtinggevende uitspraken raad 4 mei 2012 Voorjaarsnota Voorstel SPP Naar behoefte kan er nog een extra informatieve raad worden ingepland

3 Platte ombuigingen 100% 80% 60% 40% 20% 800K extra2 PM ingeboekt minimum 0% Werkveld 1 Werkveld 2 Werkveld 3 Werkveld 4

4 Ontwikkelingen 1. Decentralisatie Rijkstaken 2. Ontwikkelingen op gebied van ICT 3. Personeel & arbeidsmarkt 4. Samenwerking

5 Decentralisatie Rijkstaken 1) 8,5 miljard macro aan decentralisaties Bij ruwe verdeling via uitkeringsfactor gemeentefonds betekent dit voor de gd: 1. Wet werken naar vermogen : Circa 9 miljoen 2. AWBZ : Circa 6 miljoen 3. Jeugdzorg : Circa 11 miljoen Totaal gd : Circa 26 miljoen

6 Decentralisatie Rijkstaken 2) Wat betekent dit voor gd? Op basis van de huidige begroting van 150 miljoen komt er 1/6 deel (17%) bij Niet 1:1 vertalen naar fte s maar wel groei in capaciteit op deze taakvelden Inhoudelijke keuze Welke rol voor gd op deze taakvelden binnen regio Achterhoek?

7 Decentralisatie Rijkstaken 3) Inhoudelijke keuzes taakvelden WWnV: - Positie en taken partners zoals Wedeo? -Volledige uitvoering regeling of toetsing op recht AWBZ: - Uitvoering van de indicatiestelling? - Kanteling WMO Jeugdzorg: - Rol van de gemeente regionaal? - Regie, uitvoering of beide?

8 Decentralisatie Rijkstaken 4) Vraagstuk Inhoudelijke keuze ten aanzien van decentralisaties: - Wat pakken we als gemeente op en wat niet? - Wat zelf doen en/of wat besteden we uit? - Welke rol pakken we hierin als gd binnen de regio? Antwoord op deze vragen is bepalend voor omvang van de Formatie.

9 Ontwikkelingen op gebied van ICT 1) - Verandering van werkprocessen en uitvoeringsmomenten (vb aanvragen vergunningen, digitale vastlegging) - Plaats- en tijdonafhankelijk (vb werk kan op andere plaatsen worden uitgevoerd; of bij andere gemeenten) - Digitalisering, zaakgericht werken, concentratie huisvesting en lean processen. Het nieuwe werken Structurele besparing ,00 (reeds ingeboekt) Extra besparing meerjarenbegroting huisvestingskosten ,00 (reeds ingeboekt)

10 Ontwikkelingen op gebied van ICT 2) Wat merken onze inwoners hier van? - Samenwerking gd, klant en ketenpartners dichter bij elkaar - Digitale dienstverlening bijvoorbeeld: * digi-d, diginota, digitale dossiers, digi * WABO (omgevingsvergunningen) * Paspoort uit de muur R I S I C O? K A N S? B E D R E I G I N G?

11 Ontwikkelingen op gebied van ICT 3) Vraagstukken Hoe omgaan met kwetsbaarheden zoals afhankelijkheid van systemen en uitval en veiligheid van informatie? Naast inhoudelijke kennis ook systeemkennis Hoe zorgen voor voldoende deskundigheid op ICT vlak?

12 Personeelsbestand & arbeidsmarkt 1) (vergrijzing en ontgroening) GD DNA gemeenten aantal medewerkers jonger dan 25 jaar 1% 0,77% 35 jaar of ouder 86,5% 87% 50 jaar of ouder 40% 43% 55 jaar of ouder 23,5% 25% Arbeidsmarkt Achterhoek: - extremere vergrijzing en krimp arbeidspotentieel - concurrentiepostie gemeenten als aantrekkelijk werkgever?

13 Personeelsbestand & arbeidsmarkt 2) (uitstroom ouder dan 65) GD DNA : uitstroom tussen 2012 en medewerkers : uitstroom tussen 2012 en medewerkers Circa 25% van het huidige personeelsbestand Dilemma: aantrekken nieuwe medewerkers versus inhuur Krimp? Fysieke domein / beheergemeente? Afvalinzameling? Sociale domein / WWnV, AWBZ en jeugdzorg? Bedrijfsvoering?

14 Personeelsbestand & arbeidsmarkt 3) Vraagstuk Hoe anticiperen op toekomstige uitstroom? Hoe omgaan met cruciale functies in krappe markt? Durven we te investeren in nieuwe talenten? Accepteren we de beperkingen in onze toekomstige dienstverlening en ontevredener burgers?

15 Samenwerking 1) Samenwerking dient een drieledig doel: 1. Kwaliteitsverbetering 2. Kwetsbaarheidsvermindering 3. Kostenbeheersing Intern Wijkwerk Nieuwe Stijl: dienstverlening in de wijk, meer verwevenheid fysieke en sociale domein Reeds ingeboekt 2013: 150 K; 2014: 150 K; 2015: 450 K

16 Samenwerking 2 Extern / regio - Achterhoek + Zutphen, Lochem en Doesburg - Op fysieke, sociale domein en staf & ondersteuning Aantal samenwerkingsverbanden per gemeente: Aalten Berkel land Bronck horst Does burg Doetin chem Lochem Mont ferland Oost Gelre Oude Ijssel streek Win ters wijk Zut phen

17 Samenwerking 3 voorbeeld: ICT-samenwerking Van 500 in 2006 Naar 1300 in 2013

18 Samenwerking 4 Vraagstuk Samenwerking als kans voor oppakken nieuwe taken? Samenwerking als oplossing voor opheffen kwetsbaarheden in systemen en deskundigheid? Samenwerking als reactie op toekomstige arbeidsmarktkrapte? Positie gd: partner of leverancier van de Achterhoek?

19 Samenvattend 1. Decentralisaties 4. Samen- Werking 2. Ontwikkelingen ICT 3. Personeel & Arbeidsmarkt

20 Vragen in relatie tot ombuigingstaakstelling 1. Willen we echt een centrumgemeente zijn en aanvaarden we de consequenties die daarbij horen? 2. Hoe ver willen we gaan in samenwerking en waar landen de voordelen daarvan? 3. Welke kwaliteit van dienstverlening staan we voor en accepteren we de consequenties van beperking daarin? 4. Spel tussen markt en overheid? Wie pakt de winst? 5.Durven we anticyclisch te denken?

21 Proces SPP Stap Datum Vorm Wat 1 13 oktober Informatieve raad Toelichting SPP, feiten en cijfers 2 24 november Informatieve raad Stand van zaken, feiten met betrekking tot ontwikkelingen 3 februari 2012 Beeldvormende / meningsvormende raad Richtinggevende uitspraken raad 4 mei 2012 Voorjaarsnota Voorstel SPP Naar behoefte kan er nog een extra informatieve raad worden ingepland

22 ?