Alle commissies m.u.v. Cie Economie Gedeputeerde belast met behandeling: D.J.P. Bruinooge vergadering PS: 5 februari 1999 nr: FEZ-723 agenda nr: Middelburg, 8 december 1998 Onderwerp: nr: 984421/26 2e wijziging begroting provincie 1999 BESLUIT Aan de Provinciale Staten van Zeeland Samenvatting: Wij bieden u hierbij ter vaststelling aan een ontwerp besluit tot wijziging van de provinciale begroting van inkomsten en uitgaven voor het dienstjaar 1999. Een memorie van toelichting voegen wij hierbij. Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND, DRS. W.T. VAN GELDER, voorzitter, MR. J.A. LANDER, griffier, Ontwerp-besluit De staten der provincie Zeeland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 december 1999, STA984421/26; b e s l u i t e n : de 2e wijziging van de begroting 1999 vast te stellen.
MEMORIE VAN TOELICHTING behorende bij de 2 e wijziging van de begroting 1999. ALGEMEEN In deze 2 e wijziging van de begroting 1999 zijn diverse aanpassingen verwerkt. Ondermeer de doorwerking van de voorstellen vanuit 1998. TOELICHTING PER PRODUCT 7010000 Provinciale Staten 6000401 Inkoop De mutatie betreft een budgettair neutrale verschuiving in verband met de toerekening aan het juiste product van de kosten van het stateninformatiesysteem. ƒ 90.000 7013100 Coördinatie grensoverschrijdende samenwerking (GROS) De kosten van deelname van de Commissaris van de Koningin aan een internationaal netwerk voor lokale en regionale vertegenwoordigers getiteld "Journeés des représentants territoriaux de l'etat" bedragen ƒ 250. Voorgesteld wordt dit bedrag ten laste van de post voor onvoorziene uitgaven beschikbaar te stellen. ƒ 250 7016201 Publieksvoorlichting Voor de via de Provincie Zeeland opgezette verkiezingswebsite voor de gezamenlijke provincies in verband met de komende statenverkiezingen wordt van de overige provincies een bijdrage ontvangen. Wij stellen u voor deze inkomst in de begroting op te nemen en ƒ 181.538 toe te voegen aan het budget voor de kosten van de WEBsite. ƒ 181.538 7016300 Diensten voor derden De mutaties zijn als volgt opgebouwd: Lasten: In verband met de verkoop in 1998 van de tuin Havenpark 8, te Zierikzee kan het budget voor de belastingen worden afgeraamd en worden toegevoegd aan de post voor onvoorziene uitgaven. -/- ƒ 1.000 Baten: De belastingdienst heeft het bezwaar gehonoreerd dat was aangevoerd tegen de aangiftes omzetbelasting over de jaren 1991 tot en met 1997. Het gaat hierbij om de op de apparaatskosten drukkende omzetbelasting. Voor 1999 is ƒ 6.000,-- als terug te ontvangen omzetbelasting geraamd. Wij stellen u voor dit bedrag toe te voegen aan de post voor onvoorziene uitgaven. ƒ 6.000 De kosten van de telefoonlijn in verband met het gebruik van het financiële systeem worden met ingang van 1999 betaald door de Stichting Scoop. Als gevolg hiervan wordt de terugontvangst van ƒ 1.200 afgeraamd. Tevens kan op product 6000403 Technische dienst het budget voor telefoonkosten worden verlaagd. -/- ƒ 1.200 Door de verkoop van de tuin Havenpark komt de opbrengst van de huur te vervallen. -/- ƒ 50 ƒ 4.750 7040001 Beleidsontwikkeling integraal waterbeheer (primaire invalshoek oppervlaktewater) Binnen het product Beleidsontwikkeling integraal waterbeheer is een bate en een last opgenomen van ƒ 64.240. Het betreft hier de raming van de bijdragen van de overige provincies in de uitvoeringskosten van het automatiseringsdeel van het IPO-project regionale watersysteemverkenningen. ƒ 64.240
7044002 Vergunningen grondwaterbeheer 7055001 Beleidsontwikkeling/uitvoering vergunningverlening Het budget advertentiekosten vergunningverlening bedrijven is afgeraamd ten gunste van de post advertentiekosten waterhuishouding. ƒ 35.000 7051102 Uitvoering bodemsanering Van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer wordt in 1999 een bijdrage ontvangen in verband met aanpak regionale waterbodem van het project Westvest Goes. Voorgesteld wordt zowel de inkomsten als uitgaven in de begroting op te nemen ƒ 2.550.000 7083000 Kunst en Cultuur In de nota "Boven het maaiveld; uitgangspunt van het provinciaal cultuurbeleid 1998-2000" is de instelling van de nieuwe Raad voor de Cultuur Zeeland aangekondigd. De door ons college ingestelde selectiecommissie heeft de 13 kandidaten voorgedragen. Voor het toekennen van vacatiegelden (gebaseerd op artikel 3 lid 1 van de Verordening Kostenvergoeding staten- en commissieleden en gedeputeerden) is in 1999 ƒ 13.000 nodig. We stellen u voor dit bedrag beschikbaar te stellen en te dekken door een verlaging van de post voor onvoorziene uitgaven. ƒ 13.000 7087001 Ouderenzorg Aan het verzorgingshuis Maria-Oord te Hansweert wordt een subsidie verleend in de kosten van de evaluatie van een project om in samenwerking met Emergis zorg te verlenen aan psychiatrische patiënten binnen het verzorgingshuis. De subsidie wordt verleend, omdat wij van mening zijn dat het project vernieuwende aspecten heeft. Voorgesteld wordt in 1999 een bijdrage te verlenen van ƒ 5.741 en dit bedrag te dekken door een beschikking ten laste van de Reserve Stimulering Zorg. ƒ 5.741 7093001 Uitvoering stads- en dorpsvernieuwing De Rijksbijdrage Wet op de stads- en dorpsvernieuwing is voor 1999 ƒ 739.879 hoger dan geraamd. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve rijksbijdrage stads- en dorpsvernieuwing. ƒ 739.879 Tevens is op dit product de aanpassing van de verdeling (50%) van de rijksbijdrage stads- en dorpsvernieuwing 1999 over de provinciale fondsgemeenten geraamd. Dekking vindt plaats door een beschikking voer de reserve rijksbijdrage stads- en dorpsvernieuwing ƒ 204.450 ƒ 944.329 7003000 Onvoorzien inclusief stelposten De mutaties op het bovenstaand product verlopen als volgt: Programmakosten 1. Verschuivingen tussen gewone dienst en ondersteunende producten Verlaging telefoonkosten (Zie ook de productgroep 70162 en het product 6000403) -/- ƒ 1.200 Budget stateninformatiesysteem (Zie ook de productgroep 70100 en het product 6000401) -/- ƒ 90.000 Aanpassing kapitaallasten automatisering (Zie ook product 6000202) -/- ƒ 31.071 Verschuiving van personeelskosten naar programmakosten (ondermeer materiele budgetten instroomfuncties) ƒ 11.827 -/- ƒ 110.444
Transport -/- ƒ 110.444 3. Onvoorziene uitgaven De stand van de post onvoorziene uitgaven verloopt als volgt: Stand tot en met de 1 e wijziging ƒ 500.000 Mutaties in deze wijziging: "Journeés des représentants territoriaux de l'etat" -/- ƒ 250 -/- ƒ 250 Terugontvangst belasting ƒ 6.000 ƒ 6.000 Vacatiegelden Raad van Cultuur -/- ƒ 13.000 -/- ƒ 13.000 Gevolgen verkoop tuin Havenpark 8, te Zierikzee ƒ 950 ƒ 950 Stand tot en met de 2 e wijziging ƒ 493.700 Stelpost milleniumvraagstuk ƒ 31.071 -/- ƒ 85.673 Directe personeelskosten Verschuiving personeelkosten naar programmakosten -/- ƒ 11.827 INTERNE PRODUCTEN 6000001 Personeelsbeheer Door de lagere inschaling van de "instroomfuncties" is een structurele ruimte ontstaan van ƒ 150.000. In de begroting 1999 is hiervoor een stelpost opgenomen. Voorgesteld wordt deze middelen aan te wenden voor het uitbreiden van de personeelsformatie met 2,12 fte. Als gevolg hiervan worden diverse materiele budgetten structureel verhoogd. Verschuiving personeelkosten naar programmakosten Verhoging materieel budget ivm "instroomfuncties" ƒ 1.227 ƒ 424 ƒ 1.651 6000002 Opleiding en ontwikkeling Verhoging budget cursus- en lesgelden ivm "instroomfuncties" ƒ 1.908 6000202 Ontwikkeling voorziening informatie en automatisering Verhoging budgetten automatisering ivm "instroomfuncties" ƒ 6.784 De investeringen aan de automatisering en de bekabeling van de automatisering zijn afgerond. Hiertoe zijn de ramingen voor rente en afschrijvingen voor 1999 aangepast. Voorgesteld wordt de vrijval van kapitaalslasten aan te wenden voor het oplossen van de millenniumproblematiek en toe te voegen aan de hiervoor bedoelde stelpost -/- ƒ 31.071 -/- ƒ 24.287 6000301 Financiële beheersinstrumenten Verhoging materieel budget ivm "instroomfuncties" ƒ 212 6000401 Inkoop De mutatie betreft een budgettair neutrale verschuiving in verband met de toerekening aan het juiste product van de kosten van het stateninformatiesysteem. -/- ƒ 90.000 Verhoging materieel budget ivm "instroomfuncties" ƒ 1.272 -/- ƒ 88.728 6000403 Technische dienst Dit betreft de verlaging van het budget voor telefoonkosten. Zie de toelichting bij product 7016300 -/- ƒ 1.200
T_onderwerp: 2 e wijziging begroting provincie 1999 / FEZ 723 T_datum : 05-02-1999 T_doctype: Statenvoorstellen