Onderwerp 3e wijziging begroting 2014 Datum Geacht college,

Transcriptie

1 GEMEENTE ASTEN ingekomen Brabant Zuidoost m m umm -^bradam. VeiligheidsRegio 15 JAN 2015 ' jafd.: Retouradres, Postbus 242, 5600 AE Eindhoven Aan de Colleges van B&W van de in de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost samenwerkende gemeenten Communicatie en Directieondersteuning Onderwerp 3e wijziging begroting 2014 Datum Geacht college, Overeenkomstig de bepalingen in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, delen wij u mee dat het Algemeen Bestuur VRBZO, in de vergadering van 11 december 2014, de 3^ wijziging van de begroting 2014 van VRBZO heeft goedgekeurd. Hiermee sturen wij u deze, budgettair neutrale, 3e wijziging van de begroting 2014 toe. 8 januari 2015 Uw brief van Uw kenmerk Behandeld door mw. A.P. Jansen Telefoon (040) Ons kenmerk 15.U Aantal bijlagen In afschrift aan Bezoekadres Deken van Somerenstraat KX Eindhoven Telefoon (040) info@vrbzo.nl Pos/adres Postbus AE Eindhoven Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Is een organisatie waann brandweer, GHOR en RAV (Regionale Ambulancevoorziening) samenwerken om incidenten en rampen le voorkomen, beperken en bestrijden

2 m g mmm r<\brabant Zuidoost VeiligheidsRegio Wijziging begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Veillgheidsregio Brabant-Zuidoost 3e bestuurlijke wijziging Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Provincie Noord-Brabant Dienstjaar 2014 Nr. 3 Het Algemeen Bestuur van voormelde gemeenschappelijke regeling BESLUIT: Gehoord de Adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost d.d. 3 november 2014; de begroting van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 11 december Het Algemeen Bestuur voornoemd, De voorzitter De secret; De heer R. van Gijzel Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is een organisatie waarin brandweer, GHOR en RAV (Regionale samenwerken om Incidenten en rampen te voorkomen, beperken en bestrijden. Ambulancevoorziening)

3 Wijziging begroting van de Gemeenschappelijke Regeiing Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 3e bestuurlijke wijziging Inhoudsopgave 1 Overzicht wijzigingen in begroting Gemeentelijke bijdragen Bijdrage zorgverzekeraars Extra training voor externen Verdeling kosten verzekering 3 2 Overzicht wijzigingen in investeringsbegroting Voertuig voor incidentbestrijding 4 3 Samenvatting wijzigingen: Wijzigingen in begroting: Wijzigingen in investeringsbegroting: 6 4 Begroting VRBZO na 3 bestuurlijke wijziging 7 5 Investeringsbegroting na 3 bestuurlijke wijziging 8 Versie:

4 Wijziging begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 3e bestuurlijke wijziging 1 Overzicht wijzigingen in begroting 1.1 Gemeentelijke bijdragen Er vindt geen verandering in de gemeentelijke bijdrage plaats. 1.2 Bijdrage zorgverzekeraars Op 26 juni 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) het budget voor ambulancezorg voor 2014 vastgesteld. De basis van deze vaststelling wordt gevormd door onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en de Veiligheidsregio. In de primaire begroting was het eerste voorstel van zorgverzekeraars verwerkt. Tijdens de onderhandelingen zijn een groot deel van de voorstellen van de Veiligheidsregio gehonoreerd. Hierdoor is het budget voor 2014 verhoogd. Een deel van deze verhoging was nodig om te zorgen dat er geen verlaging van het budget ten opzichte van 2013 zou plaatsvinden. Op enkele punten is ook een echte budgetverhoging gerealiseerd. Daarnaast hebben verzekeraars een bijdrage verstrekt voor de initiële kosten van een nieuwe triagesysteem op de meldkamer ambulancezorg. Van het totale budget voor ambulancezorg van ca is ca door zorgverzekeraars afhankelijk gemaakt van de prestaties die geleverd worden. Hierbij zijn prestaties afgesproken met betrekking tot: 1) Het percentage A1 inzetten waarbij de ambulance binnen 15 minuten ter plaatse komt; 2) Het percentage A2 inzetten waarbij de ambulance binnen 30 minuten ter plaatse komt; 3) De invoering van een nieuw triagesysteem op de meldkamer ambulancezorg. De afspraken zijn zodanig opgesteld, dat bij gelijkblijvende prestaties een groot deel van de wordt ontvangen. Op basis van de huidige afspraken tussen de GGD en de Veiligheidsregio, draagt de GGD het risico voor deze De verandering leidt niet tot een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage. 1.3 Extra training voor externen Vanuit de afdeling vakbekwaamheid is een opleiding georganiseerd waaraan ook externen tegen betaling hebben deelgenomen. Hierdoor stijgen zowel de baten als de lasten van de Veiligheidsregio met De verandering leidt daardoor niet tot een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage. 1.4 Verdeling kosten verzekering Er heeft een verdeling plaatsgevonden van de kosten van verzekeringen. Hierdoor zijn de kosten bij het product GHOR met 299 gedaald en die van brandweerzorg met 299 gestegen. De verandering leidt daardoor niet tot een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage.

5 Wijziging begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 3e bestuurlijke wijziging 2 Overzicht wijzigingen in investeringsbegroting Er is één wijziging in de investeringsbegroting. 2.1 Voertuig voor Incidentbestrijding Voor de sector Incidentbestrijding is een nieuwe personenvoertuig nodig. Het huidige personenvoertuig is al eerder economisch afgeschreven. Vervanging van het personenvoertuig was per abuis niet begroot. De dekking van de kapitaalslasten is gevonden door het niet uitvoeren van een andere geplande investering. De verandering leidt daardoor niet tot een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage. Aan het voertuig zijn geen extra andere exploitatielasten verbonden omdat een bestaand voertuig wordt vervangen.

6 3 Samenvatting wijzigingen: 3.1 Wijzigingen in begroting: Omschrijving Product Mutatie lasten Mutatie baten Bijdrage zorgverzekeraars Bijdrage zorgverzekeraars Zorg en veiligheid Ambulancezorg Zorg en veiligheid GMK ^ Subtotaal Extra training externen Brandweerzorg Risicobeheersing Subtotaal Verzekering Brandweerzorg Incidentbestrijding _Verzekeri^[]g Zorg en veiligheid GHOR 299 Subtotaal 0 Totale mutatie begroting Wijziging begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.; 3e bestuurlijke wijziging; Rpnrntlnn 9014

7 3.2 Wijzigingen in investeringsbegroting: Omschrijving Categorie Bedrag Afschrijftermijn Jaarlijkse Gemiddelde Overige jaarlijkse investering afschrijving jaarlijkse rentelast kosten Vervallen: Ademluchtcompressor Machines Apparaten Installaties -/ / / Nieuw: VW Polo Vervoermiddelen Subtotaal vervanging voertuig incidentbestrijding -/ / / Subtotaal mutatie Machines Apparaten Installaties -/ Subtotaal mutatie Vervoermiddelen Totaal mutatie -/ Wijziging begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.; 3e bestuurlijke wijziging;

8 4 Begroting VRBZO na 3^ bestuurlijl^e wijziging Brandweerzorg Zorg & Veiligheid Financiering Reserves Lasten Baten Begroting na 2e wijziging 3e Wijziging Begroting na 3e wijziging Begroting na 2e wijziging 3e wijziging Begroting na 3e wijziging Product Incidentbestrijding Product Risicobeheersing Samenvatting , , ,00- Product GMK Product Bevolkingszorg Product Crisisbeheersing Product GHOR Product Ambulancezorg Samenvatting , ,00- Product Financiering & Alg bekkingsmiddelen , Overhead kostenplaatsen 0,00 0 Samenvatting , , ,00- Toev/Onttrekking alg reserve Samenvatting Toev/Onttrekking bestemm reserve Samenvatting Wijziging begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.; 3e bestuurlijke wijziging; Rpnrntinn 9014

9 5 Investeringsbegroting na 3^ bestuurlijke wijziging Categorie Investeringen Investeringen Afschrijvingen Toegerekende Investeringen Investeringen Investeringen < rente Gronden & Terreinen Bedrijfsgebouwen Vervoermiddelen Machines; Apparaten & installaties Overige materiele vaste activa Totaal Wijziging begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.; 3e bestuuriijke wijziging;