Rottrdam Bgroting 2017 Basistaknpakkt Gmnshapplijk rgling GGDRR
Bgroting 2017 Basistaknpakkt Gmnshapplijk rgling GGDRR Ontwrpbgroting vastgstld in ht Algmn Bstuur GGDRR van 21 april 2016 2
INHOUDSOPGAVE blz. 1. Inliding 4 2. D produtn 7 3. Gmntlijk bijdragn 11 4. Vrantwoording 17 Bijlag 1: Tarivn 2017 18 Bijlag 2: Variabln voor d brkning van gmntlijk bijdragn 19 3
1. INLEIDING Gmnshapplijk rgling GGDRR Aan d gmnshapplijk rgling GGD RottrdamRijnmond (GR GGDRR) nmn all gmntn in d rgio Rijnmond dl: Albrandswaard, Barndrht, Brill, Capll aan dn IJssl, Gor Ovrflakk, Hllvotsluis, Krimpn aan dn IJssl, Lansingrland, Maassluis, Nisswaard, Riddr krk, Rottrdam, Shidam, Vlaardingn n Wstvoorn. â D GGD RottrdamRijnmond (GGDRR) vort n uniform pakkt van basistakn uit voor ht ghl wrkgbid. Omdat d bgroting van d gmnshapplijk rgling GGD RottrdamRijnmond alln d bijdra g van d dlnmnd gmntn rglt n gn ign balans knt (d bijdrag van d gmn shapplijk rgling is n ondrdl van d bgroting van d Gmnt Rottrdam) is dit gn forml bgroting in d zin van ht Bsluit bgroting n vrantwoording provinis n gmntn (BBV). Dit is ook mt d Provini ZuidHolland, als tozihthoudr op gmnshapplijk rglin gn, afgstmd. Wt publik gzondhid D Wt publik gzondhid (wt PG) is ht kadr waarbinnn d GGD namns d gmnshapp lijk rgling d basistakn uitvort voor d dlnmnd gmntn. D krn van d wt is dat dz ht ollg van burgmstr n wthoudrs van all gmntn opdraagt om d totstandkoming n d ontinuïtit van n d samnhang binnn d publik gzondhidszorg, n d afstmming rvan mt d urativ gzondhidszorg n d gnskundig hulpvrlning bij ongvalln n rampn t bvordrn. 4
Tr uitvoring van d bij wt opgdragn takn draagt ht ollg van burgmstr n wthoudrs zorg voor d instlling n instandhouding van n gmntlijk gzondhidsdinst. Tr uitvoring van d in ht rst lid bdold taak draagt ht ollg van burgmstr n wthou drs in idr gval zorg voor: a. ht vrwrvn van, op pidmiologish analys gbasrd, inziht in d gzondhidssituati van d bvolking, b. ht lk vir jaar, voorafgaand aan d opstlling van d nota gmntlijk gzondhidsb lid, bdold in artikl 13, twd lid, op landlijk glijkvormig wijz vrzamln n analys rn van ggvns ovr dz gzondhidssituati,. ht bwakn van gzondhidsasptn in bstuurlijk bslissingn, d. ht bijdragn aan opzt, uitvoring n afstmming van prvntiprogramma's, mt inbgrip van programma's voor d gzondhidsbvordring,. ht bvordrn van mdish miliukundig zorg, f. ht bvordrn van thnish hygiënzorg, g. ht bvordrn van psyhosoial hulp bij rampn, h. ht gvn van prnatal voorlihting aan aanstaand oudrs. Spifik voor d uitvoring van d algmn inftiziktbstrijding wordn in d wt vrvolgns d ondrstaand takn gnomd: a. ht nmn van algmn prvntiv maatrgln op dit gbid, b. ht bstrijdn van tubrulos n sksul ovrdraagbar aandoningn, inlusif bron n ontatopsporing,. bron n ontatopsporing bij mldingn Ht mrndl van d algmn takn (a t/m g) n d takn op ht trrin van inftiziktnbstrijding vormn d krn van ht basistaknpakkt dat d gmnshapplijk rgling GGDRR uitvort. Ovrigns is d wt PG in d twd hlft van 2013 nog aangvuld door ht aanmrkn van d inf tizikt MERSCoV als bhornd tot grop A waardoor r voortaan n wttlijk mldingspliht btrffnd dz inftizikt gldt. Daarnaast wordn in d wt spifik nog d takn voor d jugdgzondhidszorg n d oudrngzondhidszorg gnomd. Voor d uitvoring van d jugdgzondhidszorg zijn dit: a. ht op systmatish wijz volgn n signalrn van ontwikklingn in d gzondhidsto stand van jugdign n van gzondhidsbvordrnd n bdrignd fatorn, b. ht ramn van d bhoftn aan zorg,. d vrogtijdig opsporing n prvnti van spifik stoornissn, mt uitzondring van ht prinatal ondrzok op phnylktonuri (PKU), ongnital hypothyroïdi (CHT) n adrnognitaal syndroom (AGS) n ht aanbidn van vainatis voorkomnd uit ht Rijksvaina tiprogramma, d. ht gvn van voorlihting, advis, instruti n bgliding,. ht formulrn van maatrgln tr bïnvloding van gzondhidsbdrigingn. In d rgio RottrdamRijnmond is d stihting CJG Rijnmond in ht lvn gropn voor d uitvo ring van d dolstllingn op ht trrin van d jugdgzondhidszorg. Voor d uitvoring van d oudrngzondhidszorg wordn in d wt PG d volgnd takn om shrvn: a. ht op systmatish wijz volgn n signalrn van ontwikklingn in d gzondhidsto stand van oudrn n van gzondhidsbvordrnd n bdrignd fatorn; b. ht ramn van d bhoftn aan zorg;. d vrogtijdig opsporing n prvnti van spifik stoornissn als omorbiditit; d. ht gvn van voorlihting, advis, instruti n bgliding;. ht formulrn van maatrgln tr bïnvloding van gzondhidsbdrigingn. In hoofdstuk 2 wordt nog nadr inggaan op d takn rond d oudrngzondhidszorg. In d wt Publik Gzondhid wordt tvns omshrvn dat all gmntn binnn tw jaar na opnbaarmaking van d landlijk gzondhidsnota n nota gmntlijk gzondhidsblid vast 5
stlln. En andr blangrijk dl van d wt PG riht zih op allrli bpalingn rond d uitbraak van inftiziktn n d ontrol daarop rond havns n vligvldn. Voorts rglt d wt d samnhang mt d omvang van d vilighidsrgio's n ht hantrn van n mldod voor huislijk gwld voor GGD'n. Basistaknpakkt Bij d opstlling van d bgroting 2015 zijn niuw afsprakn gmaakt omtrnt d omvang van ht pakkt basisprodutn dat d GGD RottrdamRijnmond voor all gmntn uitvort. D omvang van ht basispakkt wordt stds voor vir jaar vastgstld n gldt voor d priod van 20152018. Aanpassingn in ht basispakkt vindn slhts plaats indin all gmntn hirm akkoord gaan. In d wrkgrop rond d bgrotingsvoorbriding 20152018 is uitgbrid gsprokn ovr d oudrngzondhidszorg. In hoofdstuk 2 wordt hir nog kort op inggaan. D onlusi was dat dit nit als apart produt zal wordn opgnomn in ht basistaknpakkt. D ssntiël ondrdln voor dz taak makn rds ondrdl uit van andr basistakn. Vrdr zijn mt nam d prvntiv ondrdln vrshillnd pr gmnt bij lokal partnrs blgd of kunnn dsgwnst bij d GGD als plusprodut wordn ingkoht. Gmntn kunnn vrdr bilatraal afsprakn makn mt d GGDRR ovr d inkoop n uitvoring van plusprodutn, zoals di staan bshrvn in ht digital produtnbok. Uitraard blijft ook maatwrk altijd moglijk. Hirovr kunnn altijd bilatral afsprakn tussn gmnt n GGD wordn gmaakt. D plusprodutn makn gn dl uit van d bgroting n valln forml ook nit ondr d gmnshapplijk rgling GGDRR. En kort omshrijving van ht basistaknpakkt is t vindn in hoofdstuk 2. Ht produtnbok wordt rglmatig gatualisrd. Ht produtnbok is d inhoudlijk bijlag bij d bgroting. D bshrij ving van d basistakn is hirin ook trug t vindn. Finanil kadr bgroting 2017 Conform d jaarlijks brif van d Kring van Gmntsrtarissn van all gmntn in ht wrkgbid bdraagt d prijsindxati voor d bgroting 2017 + 0,600) tn opziht van 2016. In hoofdstuk 3 wordt nadr inggaan op ht finaniël kadr van d bgroting 2017. 6
2. DE PRODUCTEN Samnstlling van ht basistaknpakkt Ht basistaknpakkt wordt in dit hoofdstuk kort omshrvn. En uitgbrid bshrijving van d produtlustrs n d afzondrlijk produtn is opgnomn in ht (digital) produtnbok. D gmnshapplijk rgling GGDRR knt n basistaknpakkt dat in omvang bprkt blijft tot n vrantwoord wttlijk minimum. Dz omvang kan wordn uitgdrukt in ht aantal takn n in ht nivau waarop individul takn wordn uitgvord. Mt btrkking tot ht aantal takn blijkt uit n bnhmark di vorig jaar is uitgvord (zi hoofdstuk 4) dat ht basistaknpakkt van vl andr GGD'n uitgbridr is dan dat van GGDRR. Zo hbbn vl GGD'n takn rond blidsadvisring, prvnti n fornsish gnskund t. nog in hun pakkt. Dat soort takn zit nit (mr) in ht basistaknpakkt van GGDRR. Rond d wttlijk taak oudrngzondhidszorg is bij d bgrotingsvoorbriding 2015 bslotn dit nit als apart produt op t nmn in ht basistaknpakkt omdat dz taak rds in n aantal b staand produtn is vrwrkt, waarondr d intgral gzondhidsmonitor, d volksgzondhidstokomstvrknningn (VTV) n d informativrstrkking (hittplan). In andr ondrdln van dz wttlijk taak is rds lokaal voorzin door ign gmntlijk inzt, al dan nit ingkoht bij bij voorbld wlzijnsorganisatis. Wat btrft ht nivau waarop d takn wordn uitgvord, is ht huidig nivau naar ht oordl van GGDprofssionals rond bijvoorbld mdish miliukund voldond om in gval van alamititn (dnk aan Mordijk) adquaat t kunnn optrdn. Hirbij hoort d kanttkning dat dit altijd inshat tingn blijvn op basis van rvaringn uit ht vrldn n dat hard normn ontbrkn. D kraht van d gmnshapplijk rgling GGDRR is dat in gval van alamititn r n grot infrastrutuur bshikbaar is in d vorm van d gmntlijk organisati van Rottrdam. GGD Ndrland is momntl samn mt VWS aan ht vrknnn of r hardr normn of mini mumvristn zijn t formulrn rond d takn in ht basistaknpakkt. Dit wordt in ht zognaamd stimulringsprogramma door GGD Ndrland d komnd tijd vrdr uitgwrkt. Onlangs is als r st aanzt d publiati D Staat van d GGD uitgbraht. Hiruit blijkt opniuw dat d omvang n invulling van d basistaknpakkttn tussn GGDn fors vrshilt. Naar vrwahting zal in d loop van 2016, op basis van dit rapport, vrdr gwrkt wordn aan d formulring van normn n vntu l minimumvristn. Voor bgroting 2017 is dit htr nog nit aan d ord. Ht basispakkt van d GR GGDRR is samngstld uit d volgnd produtn. Hirondr n kort omshrijving pr produt. Ondrstuning n blidsvoorbriding bstuur gmnshapplijk rgling» Ht bidn van inhoudlijk n bdrijfsmatig ondrstuning aan ht bstuur van d g mnshapplijk rgling. Vrdr bhoort ook ht lidmaatshap van GGD Ndrland tot dit ondrdl. GGD Ndrland is d landlijk ondrstuningsorganisati voor all GGD'n in Ndrland di ondr andr d landlijk lobby rond publik gzondhidszorg n d b langn van GGD'n vrtgnwoordigt. Tnslott valt ook ht organisrn van rgional on frntis (zoals in 2015 ovr nzaamhid) ondr dit produt. Informativrstrkking» Vrgrotn van d knnis van burgrs n organisatis ovr gzondhid, gzond gdrag n zorg door middl van soial mdia n d wbsit (o.a. d rubrik gzondhid A t/m Z ). Intgral gzondhidsmonitor 0100 jarign n VTV» Ht in kaart brngn n op systmatish wijz volgn n signalrn van ontwikklingn in d gzondhidstostand n gzondhidsbvordrnd n bdrignd fatorn van d inwo nrs van ht wrkgbid van d GGD RottrdamRijnmond.» Ht advisrn ovr gmntlijk volksgzondhidsblid op basis van n intgral analys van d gzondhidssituati in d gmntn. 7
GROP» Ht ondrhoudn n oprationl zijn van n GGD Rampn OpvangPlan, waarm d GGD vorm gft aan god gtraind risismanagmnt n in staat is om omplx inidntn slag vaardig n adquaat af t handln Inftiziktbstrijding» Ht voorkomn van introduti n (vrdr) vrspriding van inftiziktn n waar nodig bstrijdn van inftiziktn.» Ht via survillan monitorn van d ontwikkling van inftiziktn, blid op dit trrin ontwikkln n waar nodig d bstrijding van inftiziktn oördinrn. Tubrulosbstrijding» Ht voorkomn van introduti n (vrdr) vrspriding van tubrulos in ht wrkgbid door ht vrogtijdig opsporn n bhandln van tubrulos n tubrulosinftis, sur villan van d vrspriding van tubrulos n ht ontwikkln van blid. Soa/hivprvnti n bstrijding» Ht voorkomn van introduti n (vrdr) vrspriding van sksul ovrdraagbar aan doningn (soa) n hiv n waar nodig bstrijdn van soa/hiv.» Ht via survillan monitorn van d ontwikkling van soa/hiv, blid op dit trrin ontwikkln n waar nodig d bstrijding van soa/hiv oördinrn. Thnish hygiënzorg» Thnish hygiënzorg vindt plaats in situatis waar vl mnsn van gmnshapplij k/olltiv voorziningn gbruik makn. Dit zijn vlal spifik dolgropn di op basis van bijvoorbld lftijd n gzondhid xtra risio kunnn lopn op inftiziktn. Inspti kindropvang n putrsplzaln» Toziht op d kwalitit van kindropvang, putrsplzaalwrk n gastoudrs op d asp tn hygiën, vilighid n pdagogish blid Mdish miliukund» Ht bshrmn n bvordrn van d gzondhid van burgrs door ht ontat mt miliu vrontriniging t bprkn n n vilig omgving t bvordrn. Organisati n oördinati klinshalig inidntn n zdnzakn» Ht voorkomn van maatshapplijk onrust bij klinshalig inidntn n zdnzakn (di nit ondr d Gripprodur van d GHOR valln).» Daarnaast wordt ingzt op vrmindring van d mt ht klinshalig inidnt of d zdn zaak samnhangnd psyhosoial klahtn/gzondhidsproblmn Prstatis n kngtalln 2017 In ht produtnbok wordn voor all produtn kngtalln n prstatiindiatorn vrmld. Dz vormn d basis voor d vrantwoording ovr d uitvoring van d produtn in 2017. Waar moglijk wordn voor produtn spifik prstatiafsprakn 2017 gmaakt. In gval van kngtalln btrft dit d vrwaht produti in 2017. D prstatiindiatorn, kngtalln n prstatis 2017 zijn wrggvn in d tabl hirondr. Basisprodut Omshrijving prstatiindiator/kngtal Ondrstuning bstuur «aantal advizn algmn b stuur «aantal bstuurlijk n ambtlijk ovrlggn Prstati/kngtal 2017 «a. 20 advizn «5 bstuurlijk n ambtlijk ovrlggn 8
Basisprodut Omshrijving prstatiindiator/kngtal Prstati/kngtal 2017 Informativoorzining «Up to dat informati ovr gzondhid van A t/m Z op d wbsit www. ggdrottrdamrijnmond.nl «Atul rubrik A t/m Z «Aantal bzokrs wbsit algmn n rubrik A t/m Z spifik Intgral monitor 0100 jari gn «Wbsit/gzondhidsatlas waar all informati digitaal bshik baar is «Aantal shoolrapportags (voor sholn voor voortgzt ondr wijs) «Voor lk gmnt n rvtv rapportag «Aantal prsntatis/advizn gmntn «Na lk monitormomnt wordn d ggvns via d wbsit "gzondhidsatlasrottrdamrijnmond.nl" ontslotn. «Ens in d vir jaar «Ens in d vir jaar «Aantalln op basis van vragn GROP «Trainingn «Ofningn «Paraathidstst «5 trainingn «2 ofningn «2 paraathidststn Inftiziktbstrijding «aantal mldingn; «aantal outbraks van infti ziktn n wijz van opvolging; «aantal bropsgbondn b smttingsaidntn «aantal partiulir bsmttings aidntn. «ofningn tr voorbriding op grootshalig uitbrakn infti ziktn «Snlhid mldingn: prntag mldingn dat onform landlijk rihtlijnn op tijd is. «1.150 mldingn «150 outbraks» 275» 150» 2» 95Vo Tubrulosbstrijding «aantal mldingn van tubrulo spatiëntn n rgistratis van tubrulosinfti; «aantal liëntontatn; «aantal longfoto's, Mantoux tstn, IGRAtstn n BCGvainatis. «prntag TBCpatiëntn dat bhandling voltooit «prntag gïnftrd pr sonn dat prvntiv bhand ling voltooid «100 mldingn «14.000 liëntontatn «8.500 longfoto's n 1.800 mantouxtstn, 250IGRA tstn n 1.800 BCG vainatis» > 85Vo» > 80Vo Soa/hivprvnti n bstrijding «aantal mnsn brikt mt voorlihtingn «aantal gropsvoorlihtingn «10.000 mnsn brikt «200 gropsvoorlihtingn Thnish hygiënzorg***» lijst van basisvoorziningn «lijst van basisvoorzi 9
Basisprodut Omshrijving prstatiindiator/kngtal «aantal advizn/insptis thnish hygiënzorg Prstati/kngtal 2017 ningn «200 advizn/insptis thnish hygiënzorg Inspti kindropvang n putrsplzaln «Prntag inspti t.o.v. d planning «Gmiddld insptitijd van d ralisati t.o.v. d planning. «100 0 Á van d ingkoht aantalln «13 uur pr inspti Mdish miliukund «aantal mldingn «aantal advizn «350 mldingn «400 advizn Organisati n oördinati klinshalig inidntn n zdnzakn «aantal afghandld asussn «12 asussn* * in d bgroting is rkning ghoudn mt 12 asussn. Spifik voor dit produt gldt dat, wannr r gdurnd minstns dri opnvolgnd jarn mr dan 12 asussn zulln zijn, d finaniring opniuw bsprokn zal wordn in ht algmn bstuur. En uitgbrid aanbod plusprodutn In ht produtnbok is n groot aantal plusprodutn bshrvn. D produtn dragn, aanvullnd op d basisprodutn, bij aan ht volksgzondhidsblid van d gmntn of aan ht gmntlijk blid in ht kadr van d Wt Maatshapplijk Ondrstuning. In ht produtnbok zijn d plus produtn algmn bshrvn. Gmntn n GGD makn in bilatraal ovrlg afsprakn ovr d inhoud n bijbhornd kostn van n plusprodut voor n gmnt. Zo ontstaat n plusprodut op maat. D afsprakn wordn vastglgd in n offrtbrif. Sommig produtn wordn nit ondr d nomr van d GGD uitgvord maar ldrs binnn d gmnt Rottrdam, in dat gval zijn ht bilatral afsprakn tussn d gmnt Rottrdam n n andr (rgio) gmnt. D produtn wordn dan nit ondr d mrknaam GGD maar als produt van d gmnt Rottrdam glvrd. 10
3. GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN Bgrotingsylus 20152018 D afsprakn ovr d omvang n prijs van ht basistaknpakkt vindn stds plaats voor n prio d van vir jaar. In prinip wordt r in dz priod alln gïndxrd onform d afsprakn van d gzamnlijk gmntsrtarissn in d rgio. In d twd hlft van 2013 hbbn d gmnt Rottrdam n vrtgnwoordigrs van d dlnmnd gmntn in d GGDRR n intnsif trajt doorlopn om d bgroting 20152018 voor t bridn. Mt n ambtlijk n n bstuurlijk wrkgrop is d bgroting voor d basistakn doorgliht mt ht oog op d priod 20152018. Voor ht opstlln van d basistaknbgroting GGDRR zit d rknsom r voor lk basistaak als volgt uit:.... aantal uur prsonl inzt (Q) * uurtarif (P) + vntul matriël kostn Ľ Inwonrbijdrag = TT : n,.. ^ z aantal inwonrs in RottrdamRijnmond Bij ht bpaln van d uurtarivn (P) is uitggaan van intgral tarivn, waarbij dlnmnd g mntn nit alln btaln voor d dirt prsonlskostn, maar ook naar vnrdighid mb taln aan ovrhad n huisvsting. Als basis voor d uurtarivn dinn d uitkomstn van ht kost prijsmodl dat samn mt KPMG is opgstld voor d basistaknbgroting 20112014. Di uitkom stn zijn hrijkt op basis van n vrglijking van intrn dinstbgrotingn van d tonmalig g mntlijk dinst GGD van 2011 n 2013, waarbij wrd gkkn óf n mt hovl pront d uurta rivn kunnn daln. Tvns is voor idr basistaak doorgrknd wlk prsonl inzt (md aan d hand van tijdshrijfggvns) n matriël kostn bnodigd zijn. Daarm kon d hovlhid (Q) van d pro dutn wordn bpaald. D organisatikostn van d tonmalig gmntlijk dinst GGD zijn in d priod 20112013 snl lr gdaald dan d uitvoringskostn, vooral vanwg fors bzuinigingn op d stafafdlingn n in huisvstingskostn. Afgsprokn wrd dat d GGDRR dz bzuiniging vrijwillig zou truggvn aan d aangslotn gmntn. Ht ging hirbij om n vrlaging van d uurtarivn (P) mt 3,9 ū 7o. Omdat binnn d gmnshapplijk rgling GGD RR d indxati wordt ghantrd di jaarlijks wordt afggvn door d Kring van Gmntsrtarissn van d rgio Rottrdam Rijnmond n d z in 2015 + 0,50/0 was wrd dz ook togpast, waardoor d tarivn mt 3,400) pr saldo wrdn vrlaagd. D tarifdaling van 3,90o ligt vast voor d bgrotingspriod 2015 2018, waardoor ht jaarlijks indx prntag d nig variabl is di tussntijds nog tot wijzigingn in d uurtarivn kan lidn. In d vrgadring van 23 januari 2014 van ht Algmn Bstuur van d GGD RR wrd daarom in dit kadr afgsprokn dat, mohtn r in d priod van 2015 2018 nog bzuinigingstaakstllingn wor dn opglgd, dz allrrst zoudn mogn wordn vrrknd mt d vrijwillig bzuiniging van 3,90. Tot slot is mt ingang van 2015 n ondrshid aangbraht tussn ht vast dl van ht basista knpakkt, waarvoor idr gmnt n vast bdrag pr inwonr btaalt. Dit btrft all basistakn bhalv kindropvanginsptis. Laatstgnomd vormt ht variabl dl van ht basistaknpakkt. Dit variabl dl zal vrshilln pr gmnt, omdat ht aantal loatis n ht gwnst aantal in sptis pr gmnt uitnloopt. Kostn basistaknpakkt pr gmnt voor 2017 Zoals afgsprokn n gbruiklijk is wordt in d bgroting 2017 slhts ht indxprntag van +0,6% voor 2017 togpast, zoals afggvn door d wrkgrop 'vrbtring finaniël sturing gmnshapplijk rglingn', (d Kring van Gmntsrtarissn van d ghl rgio Rottrdam Rijnmond). Dit lidt tot n stijging van d uurtarivn mt 0,60 in 2017. 11
D kostn van ht vast dl van ht basistaknpakkt voor 2017 uitgdrukt in n prijs pr inwonr staan in ondrstaand tabl: Cod Produtnaam nwonr Inwonr bijdrag bijdrag 2016 2017 V r s h i l in C Vrshil in 04 A1 Ondrstuning bstuur gmnshapplijk rgling 0,23 0,24 0,00 0,600 A2 Informativrstrkking " 0,03 0,03 0,00 0,600 0,10 0,10 0,00 0,6000 0,600 A3 A4. GGD Rampnopvangplan (GROP) Intgral Gzondhidsmonitor Rijnmond " 0,46 0,47 0,00 B1 Inftiziktbstrijding 2,00 2,01 0,01 B2 Tubrulosbstrijding 0,98. 0,99 0,01 B3 Soa/hiv prvnti n bstrijding 0,45 0,45 0,00 ' C1 Thnish hyginzorg 0,14 Mdish miliukund 0,56 " 0i00. C3 0,14! 0,56 D1 Organisati n oördinati KIZ 0,11 0,11 5,07 0,600 0,600 0,600 0i00L 0Í600 0,00 0,600 0,03 0,6004 In ijfrs 2017 vrwrkt prijsindxring 0,600 Groi/daling van d inwonrbijdrag bij glijkblijvnd prijspil 0,0004 Totaal N.B. Bdragn zijn afgrond op hl ntn, waardoor afrondingsvrshilln kunnn ontstaan. D bdragn voor ht variabl dl van ht basistaknpakkt zijn indiatif, want uitindlijk wordt afgrknd op ht wrklijk aantal vrriht insptis. Tr indiati is zoals in 2014 is ovrng komn mt d ambtlijk wrkgrop gkozn voor d mst atul bnadring van ht totaal aan tal insptis 2017, t.w. ht afgsprokn aantal insptis voor 2016 (inkoopafsprakn, gmaakt in najaar 2015), gorrigrd voor prijsindxring. D afsprakn voor d insptis kindropvang wor dn in ht najaar onform afsprakn gatualisrd n d gwijzigd bgrotingsbdragn voor dit va riabl dl van ht basistaknpakkt wordn vastglgd in n opdrahtbrif. D kostn van d basisprodutn voor 2017 zijn vrmld in d ondrstaand tabl waarbij pr indivi dul gmnt is uitgwrkt wat zowl ht totaalbdrag als d bijdrag pr inwonr is. Dz bdra gn zijn brknd mt d inwonraantalln van 1 januari 2016. Produt Produtnaam od A1 jnformaţjvrsţrbkkingi AA2 A3 j3gd Rampnopvan!gpļan(GROP) A4 Intgral Gzondhidsmonitor Rijnmond Totaal algmn produtnaanbod _Inftjzjktbsţrįjdjng B1 B2 _Tubrulosbstrjjdjng B3 Soa/hiv prvnti n bstrijding Totaal inftiziktbstrijding J^hlnjsh_h^jnzorg C1 C3 Mdish miliukund Totaal miliu n hygiën D1 Organisati n oördinati KIZ Totaal prsoonsgriht zorg Totaal vast dl basistaknpakkt (zondr xtra bijdrag Rottrdam) Vast inwonrbijdrag pr gmnt 2017 Albrandswaard B2 Tubrulosbstrijding Extra bijdrag van d gmnt Rottrdam a a n ht basistaknpakkt Extra inwonrbijdrag gmnt Rottrdam 2017 Bdrag pr inwonr Vasį^lį^basistaknpakkt Variab[_d[Jbasistaknpakkt Extra bijdrag Rottrdam voor tbbstrijding Totaal Capll a/d IJssl 112731.512 j. 4.992 22.300 40.078 96.129 j. 47.137 21.595 164.861 6.759 27.017 33.776 5.133 5.133 243.847 3.921 526 1.736 7.757 13.940 33.435 16.395 7.511 57.341 2.351 9.397 11.748 1.785 1.785 84.815 15.672 2.102 6.940 31.003 55.717 133.641 65.531 30.022 229.194 9.397 37.559 46.957 7.135 7.135 339.003 28.465 28.465 1,14 77.833 77.833 1,63 14.564 14.564 0,88 89.566 89.566 1,35 1,14 0 6,23 1,63 0,88 1,35 5,97 6,44 j 12 Brill 5.892 11.656 20.948 24.637 11.287 86.169 3.533 14.121 17.654 2.683 2.683 127.454 J J C2 Insptis kindropvang Variabl dl basistaknpakkt (indiatif) 2017 Variabl inwonrbijdrag (indiatif) pr gmnt 2017 Barndrht 6,72
Produtnaam Produtod Gor Ovrflakk A1 _ O n ^ 9097, Hllvotsluis Krimpn a/d IJssl Lansingrland 6.847 13.910 1220 918 1.866 AA2 Jnformaţjvrstrkkjnlg 1527. A3 J3GD_Rampn_oPVangpļan_(GRO)p) 5.042 4029 3.032 6.160 A4 Intgral Gzondhidsmonitor Rijnmond 22.521 17.996 13.545 27.518 40.474 32.343 24.342 49.454 B1 _Inftjzjktbsţrļjdjng 97.079 77.576 58.386 118.618 B2 _TUbruļosbstrijdjng 47.603 28.629 58.164 B3 Soa/hiv prvnti n bstrijding 21.808 17.427 13.116 26.647 Totaal inftiziktbstrijding 166.491 133.042 100.131 203.429 C1 _Thnjsh_h^jnzorg. 6.826 J5455 4.106 8.341 C3 Mdish miliukund 27.284 21.802 16.409 33.337 Totaal miliu n hygiën 34.110 27.257 20.515 41.678 D1 Organisati n oördinati KIZ 5.183 4.142 3.117 6.333 Totaal prsoonsgriht zorg 5.183 4.142 3.117 6.333 Totaal vast dl basistaknpakkt (zondr xtra bijdrag Rottrdam) 246.258 196.784 148.106 300.895 Vast inwonrbijdrag pr gmnt 2017 C2 Insptis kindropvang 78.537 32.924 49.847 85.510 Variabl dl basistaknpakkt (indiatif) 2017 78.537 32.924 49.847 85.510 Variabl inwonrbijdrag (indiatif) pr gmnt 2017 1,63 0,85 1,72 1,45 B2 Tubrulosbstrijding Extra bijdrag van d gmnt Rottrdam aan ht basistaknpakkt Extra inwonrbijdrag gmnt Rottrdam 2017 Bdrag pr inwonr Vast dl basistaknpakkt Variabl dl basistaknpakkt 1,63 0,85 1,72 1,45 Extra bijdrag Rottrdam voor tbbstrijding Totaal 6,72 5,95 6,81 6,55 Produtod Produtnaam Maassluis Nisswaard Riddrkrk Rottrdam A1 _ O n ^.7608 20.123 10.627 148.224 A2 jnformaţjvrstrkkjnig 1.020 2.699 1.425 19.883 A3 J3GD_Rampn_opvangpļan_(GROP) 3.369 8Ü11 4.706 65.640 A4 Intgral Gzondhidsmonitor Rijnmond 15.049 39.807 21.021 293.218 Totaal algmn produtnaanbod 27.046 71.540 37.779 526.965 B1 jnftjzjktbstrįidjng 164872 171.593 90.616 1.263.954 B2 ^rubruloisbstrjjding 31.810 84.141 44.433 619.779 B3 Soa/hiv prvnti n bstrijding 14.573 38.548 20.356 283.941 111.254 294.281 155.405 2.167.675 C1 jrhnjshjhygjnzorg 4.562 12.066 6.372 88.877 C3 Mdish miliukund 18.232 48.226 25.467 355.231 Totaal miliu n hygiën 22.794 60.292 31.839 444.108 D1 Organisati n oördinati KIZ 3.464 9.162 4.838 67.486 Totaal prsoonsgriht zorg 3.464 9.162 4.838 67.486 Totaal vast dl basistaknpakkt (zondr xtra bijdrag Rottrdam). 164.558 435.275 229.862 3.206.234 Vast inwonrbijdrag pr gmnt 2017 C2 Insptis kindropvang 26.927 97.124 47.898 952.854 Variabl dl basistaknpakkt (indiatif) 2017 26.927 97.124 47.898 952.854 Variabl inwonrbijdrag (indiatif) pr gmnt 2017 0,83 1,14 1,06 1,51 B2 Tubrulosbstrijding 581.031 Extra bijdrag van d gmnt Rottrdam aan ht basistaknpakkt 581.031 Extra inwonrbijdrag gmnt Rottrdam 2017 0,92 Bdrag pr inwonr Vasidlbasįşiaknpakkt Variabl dl basistaknpakkt 0,83 1,14 1,06 1,51 Extra bijdrag Rottrdam voor tbbstrijding 0,92 Totaal 5,93 6,23 6,16 7,54 13
Produt Produtnaam Shidam od A1 18.155 _ O n ^ A2 Informaįivrstrļkking 2.435 A3 8.040 _GGD_RampņopvangpļanļGROP) A4 Intgral Gzondhidsmonitor Rijnmond 35.914 Totaal algmn produtnaanbod 64.544 J n f ^ 154.812 B1 B2 75.912 jtubruiloisbstrjidjng B3 Soa/hiv prvnti n bstrijding J" 34.778 Totaal inftiziktbstrijding 265.502 C1 10.886 _Thņjshh^jJnzolrg C3 Mdish miliukund 43.510 Totaal miliu n hygiën 54.395 D1 Organisati n oördinati KIZ 8.266 Totaal prsoonsgriht zorg 8.266 Totaal vast dl basistaknpakkt (zondr xtra bijdrag Rottrdam) 392.707 Vast inwonrbijdrag pr gmnt 2017 16.938 2.272 7. 5 0 1 33.508 60.219 14±439L 70.825 32.447 247.711 10.156 40.594 50.751 7.712 7.712 366.393 3.347 449 1.482 6.621 11.899 28.541 13.995 6.412 48.948 2.007 8.021 10.028 1.524 1.524 72.399 C2 Insptis kindropvang Variabl dl basistaknpakkt (indiatif) 2017 Variabl inwonrbijdrag (indiatif) pr gmnt 2017 118.696 118.696 1,54 97.084 97.084 1,35 11.431 11.431 0,80 581.031 581.031 1,54 1,35 0,80 1,41 B2 Tubrulosbstrijding Extra bijdrag van d gmnt Rottrdam aan ht basistaknpakkt Extra in won rbijdrag gmn t Rottrdam 2017 Bdrag pr in won r Vast dl basistaknpakkt Ē Wstvoorn Totaal 303.019 40647 599.434 1.077.289,2J5839936 1.267.031 580.469 4.431.435 181.694 726.208 907.903 137.963 137.963 6.554.590 1.809.261 1.809.261 1,41 J" Extra bijdrag Rottrdam voor tb bstrijding Totaal Vlaardingn 6,64 6,45 5,90 6,50 Extra bijdrag gmn t Rottrdam Voor d basistaak tubrulosbstrijding liggn d produtiijfrs aanzinlijk hogr in Rottrdam dan in d ovrig gmntn. Om di rdn is bij d bgrotingsbhandling voor ht jaar 2011 afgspro kn om d gmnt Rottrdam in 2011 2014 n xtra inwonrbijdrag in rkning t brngn voor d xtra formati di nodig is voor d bovngmiddld produtiijfrs (na orrti voor d shaal voordln van ht samn optrkkn van Rottrdam n rgiogmntn binnn één gmnshapp lijk rgling). Dz afspraak wordt gontinurd voor d priod 2015 2018, want d produtiij frs (aantal vrrihtingn / liëntontatn) zijn in Rottrdam nog stds hogr dan in rgiogmn tn, waardoor n xtra bijdrag van Rottrdam grhtvaardigd blijft. BTWompnsati Pr 1 januari 2003 is d Wt op ht BTW ompnsatifonds (BCF) ingvord, tn gvolg waarvan gmntn d omztblasting (BTW) di zij voor haar ovrhidsmatig ativititn in rkning g braht krijgn in prinip kunnn dlarrn bij ht BCF. En n andr gldt vnwl slhts voor di takn wlk nit uitgslotn zijn van ompnsati. D gmnshapplijk rgling GGD RR kan gbruik makn van d zoghtn transparantirg ling; wat btknt dat d aan ht lihaam in rkning gbraht omztblasting (inkoop BTW) naar d partiiprnd gmntn kan wordn doorgshovn, di op hun burt dz omztblasting op ht BCF kunnn laimn. Gbruikmaking van d transparantirgling is door d Blastingdinst god gkurd. Doorshuivn van omztblasting implirt dat d hirvoor gnomd inwonrbijdragn inlusif doorshuif BTW is. Op d voorshotnota's zal dz ompnsabl inkoop BTW zihtbaar wordn gmaakt. Op grond hirvan kunnn d dlnmnd gmntn dz ompnsabl inkoop BTW laimn op ht BTW ompnsatifonds (BCF). Voor d aan d Gmnshapplijk Rgling dlnmnd (rgio)gmntn lidt d Wt op ht BTW ompnsatifonds voor ht jaar 2017 tot d volgnd ompnsatibdragn pr gmnt: 14
T ompnsrn BTW (xl. variabl dl insptis kindropvang)* gmnt t ompnsrn BTW Albrandswaard 2.840 Barndrht 5.434 Brill 1.890 Capll a/d IJssl 7.554 GorOvrflakk 5.487 Hllvotsluis 4.385 Krimpn a/d IJssl 3.300 Lansingrland 6.705 gmnt t ompnsrn BTW Maassluis 3.667 Nisswaard 9.699 Riddrkrk 5.122 Shidam 8.751 Vlaardingn 8.164 Wstvoorn 1.613 T ompnsrn BTW (variabl dl insptis kindropvang)* gmnt t ompnsrn BTW Albrandswaard 817 Barndrht 2.234 Brill 418 Capll a/d IJssl 2.571 GorOvrflakk 2.254 Hllvotsluis 945 Krimpn a/d IJssl 1.431 Lansingrland 2.455 gmnt t ompnsrn BTW Maassluis 773 Nisswaard 2.788 Riddrkrk 1.375 Shidam 3.407 Vlaardingn 2.787 Wstvoorn 328 * D ompnsabl btw van ht vast dl van ht basistaknpakkt wordt opgnomn in d bgro ting 2016, trwijl d ompnsabl btw op ht variabl dl (d insptis kindropvang) pas o.b.v. d dfinitiv afnam pr gmnt kan wordn brknd t.b.v. ht jaarvrslag ^ in januari/fbruari 2017) 15
Faturati D voorshotnota's voor d GGD basistakn wordn in d loop van 2017 door d GGDRR vrstuurd naar d rgiogmntn. Dz voorshotnota's hbbn btrkking op zowl ht vast als ht variab l dl van ht basistaknpakkt. Bgin 2018 zal n indafrkning plaatsvindn van ht variabl dl, aan d hand van ht wrklijk aantal uitgvord insptis kindropvang. 16
4. VERANTWOORDING Vrantwoording aan d hand van kngtalln n prstatiindiatorn D GGDRR lgt vrantwoording af ovr d uitvoring van d produtn in d tw tussntijds rap portags n ht jaarvrslag. Ht jaarvrslag is d dfinitiv jaarrapportag waarin ook vrantwoor ding wordt afglgd ovr d finaniël onsquntis van d glvrd produti. D basistakn n prstatis di in d voorliggnd bgroting wordn vastgstld voor 2017 vormn d krn van d rapportags. Rapportag vindt waar moglijk plaats pr gmnt. Afwijkingn van dz kngtalln n prstatis zijn ondrwrp van disussi. D vntul xtra af t nmn pluspro dutn wordn bilatraal pr gmnt vrantwoord n nit in d vrantwoordingsrapportags ovr d basistakn opgnomn. Rottrdam als risiodragr Nagnog all GGDorganisatis valln ondr n gmnshapplijk rgling n zijn in fit "igndom" van d dlnmnd gmntn. Dz gmntn zijn risiodragnd voor d GGDorganisati. Voor d GGD RottrdamRijnmond gldt dit htr nit. D GGDRR is ondrdl van d gmntlijk organisati van Rottrdam. Rottrdam is daarom risiodragnd voor d GGD. D GGD lgt vrantwoording af ovr d bdrijfsvoring aan ht Collg van d gmnt Rottrdam. Jaarrkning D bgroting 2017 voor ht basistaknpakkt is n ovrnkomst tussn d gmnshapplijk rgling GGDRR n d gmnt Rottrdam. D gmnshapplijk rgling bstdt d uitvo ring van d basistakn uit aan d gmnt Rottrdam. Dit gldt ook voor d bstuurlijk ondrstu ning alsmd ht vrzorgn van d finaniël transatis. D GGD lgt ovr d bdrijfsvoring vr antwoording af aan ht ollg van burgmstr n wthoudrs van Rottrdam. D rkning van d gmnshapplijk rgling is slhts n wrgav van ht ghl aan batn n lastn voor d rgiotakn pr gmnt n is ondrdl van d rkning van d gmnt Rottrdam. Voor d in formativoorzining naar ht bstuur van d gmnshapplijk rgling GGDRR wordt n jaar vrslag opgstld mt daarin n wrgav van d gralisrd prstatis op d basistakn. Omdat d gmnshapplijk rgling gn ign jaarrkning knt, kan z in di zin, in tgnstl ling tot d gmnt Rottrdam, nit voldon aan ht Bsluit bgroting n vrantwoording provinis n gmntn (BBV). Dit is ook mt d Provini ZuidHolland, als tozihthoudr op gmnshap plijk rglingn, afgstmd. Bnhmarking In n bnhmark zijn d kostn pr inwonr voor ht basistaknpakkt van d GGD'n vrglkn op dzlfd wijz als KPMG hft gdaan bij ht pros van d bgrotingsopstlling van 20112014. D ghoudn bnhmark is gbasrd op d jaarbgrotingn ovr 2013 van all GGD'n. In totaal zijn bgrotingn van 27 GGD'n (1000 van all GGD'n) opgnomn in d bnhmark. D bgrotin gn zijn via intrnt opgvraagd n van all GGD'n is gkkn naar ht wttlijk basistaknpakkt van d GGD'n. Daarbij zijn d produtn zovl moglijk grangshikt naar onz produtindling om gmakklijk t kunnn vrglijkn. D produtn in ht kadr van d Jugdgzondhidszorg zijn buitn d vrglijking ghoudn. Bij all GGD'n di n JGZ funti nog in ign huis n dus in ht basistaknpakkt hbbn is dz ruit ghaald om zuivrdr t kunnn vrglijkn. Tw GGD'n (Dn Haag n Utrht) zijn uitindlijk uit d vrglijking glatn, omdat z all grootstdlijk takn in hun bgroting hbbn zittn n dz nit ruit zijn t haln tot n "zuivr" basista knpakkt ovrblijft. Hun total pakkttn komn uit op rsp. 63 n 100 uro pr inwonr. Na orrti voor dz uitshitrs lopn d inwonrbijdragn landlijk uitn van 4,81 (ovrigns xlusif insptis kindropvang!) tot 16,66. Ht gmiddld basistaknpakkt van all GGD'n kost 8,62. Ht basistaknpakkt van d GGDRR (vast n variabl) kost ruim 2 uro pr inwonr mindr dan dit gmiddld, n bhoort daarm tot d godkoopst 200 van ht land. 17
BIJLAGE 1: Tarivn 2017 voor ht basistaknpakkt GGDRR Salarisshaal Dirt kostn () Ovrhad n huisvsting () Intgraal uurtarif () 5 37,42 21,18 58,60 6 37,67 21,36 59,03 7 41,33 23,50 64,83 8 45,04 25,67 70,71 9 51,43 29,44 80,87 10 58,67 33,73 92,40 11 63,58 36,62 100,20 12 75,80 43,82 119,62 13 83,40 48,30 131,70 Tvns zulln dz tarivn ghantrd wordn voor d plusprodutn di d GGD Rottrdam Rijnmond lvrt. Evntul dntral huisvstingskostn di nodig zijn voor d uitvoring van plus produtn (buitn d GGDkantoorloatis in Rottrdam) wordn sparaat in rkning gbraht. 18
BIJLAGE 2: Variabln voor d brkning van gmntlijk bijdragn Inwonraantalln 1 januari 2016 Pildatum voor ht aantal inwonrs pr gmnt is 1 januari 2016. gmnt Total bvolking Albrandswaard 25.007 Barndrht 47.844 Brill 16.641 Capll aan dn IJssl 66.514 GorOvrflakk 48.317 Hllvotsluis 38.610 Krimpn aan dn IJssl 29.059 Lansingrland 59.037 Maassluis 32.287 Nisswaard* 85.403 Riddrkrk 45.100 Rottrdam 629.078 Shidam 77.051 Vlaardingn 71.888 Wstvoorn 14.205 Totaal 1.286.041 Bron: CBS Statlin, voorlopig ijfrs 1 januari 2016 pr 29 fbruari 2016 Aantal insptis kindropvang D kostn van ht variabl dl van ht basistaknpakkt zijn indiatif n zo moglijk gbasrd op inkoopafsprakn voor 2016, di in ht najaar 2015 zijn gmaakt, mt indxati. D inkoopafsprakn zijn nit altijd op basis van absolut aantalln loatis gmaakt, maar soms ook op rvaringsijfrs waarin vilighidsmargs zijn ingbouwd, om t kunnn inspln op xtra bnodigd insptis (bijv. nadr ondrzok of niuw loatis). Uitindlijk vindt n indafrkning van d kostn van insptis kindropvang plaats, zodat alln daadwrklijk vrriht insptis in rkning wordn gbraht. Produtiv urn pr mdwrkr Voor d brkning van d kostn gaat d GGD uit van 1.350 produtiv urn pr jaar pr fulltim formatiplaats. 19