Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanpassen begroting Zorg en Welzijn Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met dit voorstel leggen wij een begrotingswijziging van het programma Zorg en Welzijn voor aan de raad. De begrotingswijziging heeft betrekking op: Het opnemen in de begroting van een provinciale subsidie voor de regionale transitie jeugdzorg. Het opnemen in de begroting van middelen van de gemeenten in de regio Nijmegen voor het WIZ-portaal. Het opnemen in de begroting van middelen van de gemeenten in de regio Nijmegen voor de subsidiëring van jeugdzorg. BW-nummer BW-01371 Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. MO10, Jona Overmars, 9023 Datum ambtelijk voorstel 17 november 2014 Registratienummer 14.0012763 Door middel van begrotingswijziging BW-01371 wordt bovenstaande verwerkt in de begroting van het programma Zorg en Welzijn. Ter besluitvorming door het college Aan de Raad voor te stellen 1. De provinciale subsidie voor de Regionale Transitie Jeugdzorg en AWBZ en de verdeling van deze middelen in de komende jaren op te nemen in het programma Zorg & Welzijn en hiervoor een Overheidsgelden met een Meerjarig Bestedingsdoel (OMBD) in te stellen. 2. De bijdragen van de regiogemeenten voor het WIZ-portaal op te nemen in het programma Zorg en Welzijn voor 2014 en 2015. 3. De bijdragen van de regiogemeenten voor de jeugdzorg op te nemen in het programma Zorg en Welzijn voor 2015. 4. De begrotingswijziging BW-01371 vast te stellen. Steller Jona Overmars Paraaf akkoord Datum Ter besluitvorming door de Raad Besluit B&W d.d. 25 november 2014 X Conform advies Aanhouden Anders, nl. nummer: 4.2 Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Portefeuillehouder
Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 17 december 2014 / 155/2014 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Aanpassen begroting Zorg en Welzijn i.v.m. regionale subsidiëring jeugdzorg en WIZ-portaal Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 25 november 2014 Samenvatting Met dit voorstel passen wij met een begrotingswijziging de begroting van het programma Zorg en Welzijn aan. Het betreft hier de volgende wijzigingen: Het opnemen van een provinciale bijdrage in het programma Zorg en Welzijn. Deze provinciale bijdrage wordt onder meer ingezet voor het WIZ-portaal: een regionaal ICTsysteem voor de sociale (wijk)teams. Het opnemen van bijdragen van de gemeenten uit de regio Nijmegen in het programma Zorg en Welzijn. De gemeenten uit de regio dragen bij aan de subsidie voor de regionaal gecontracteerde jeugdzorg. Daarnaast dragen de gemeenten bij aan de bekostiging van het WIZ-portaal. De gemeenten Druten, Heumen, Ubbergen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar, Groesbeek, Beuningen en Wijchen betalen ieder, volgens eerder gemaakte afspraken, hun aandeel van deze bedragen aan de gemeente Nijmegen. Voorstel om te besluiten 1. De provinciale subsidie voor de Regionale Transitie Jeugdzorg en AWBZ en de verdeling van deze middelen in de komende jaren op te nemen in het programma Zorg & Welzijn en hiervoor een Overheidsgelden met een Meerjarig Bestedingsdoel (OMBD) in te stellen. 2. De bijdragen van de regiogemeenten voor het WIZ-portaal op te nemen in het programma Zorg en Welzijn voor 2014 en 2015. 3. De bijdragen van de regiogemeenten voor de jeugdzorg op te nemen in het programma Zorg en Welzijn voor 2015. 4. De begrotingswijziging BW-01371 vast te stellen.
Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1 Inleiding In dit voorstel wijzigen we de begroting van het programma Zorg en Welzijn, om onderstaande onderwerpen in de begroting te verwerken: De regio Nijmegen ontvangt een subsidie van de provincie Gelderland. Deze subsidie is bedoeld voor de regio Nijmegen, de gemeente Nijmegen treedt op als aanvrager en ontvanger van de subsidie. De provinciale subsidie bedraagt 400.000 en is bedoeld voor de kosten van implementatie van de transitie jeugdzorg. De gemeente Nijmegen ontvangt van elke deelnemende gemeente een bijdrage voor de kosten van het WIZ-portaal, het ICT-systeem voor de sociale (wijk)teams. De gemeente Nijmegen ontvangt van elke deelnemende gemeente een bijdrage voor de kosten van de regionaal gecontracteerde jeugdzorg. Deze wijziging houdt in dat op lasten- en batenniveau middelen worden toegevoegd aan het programma Zorg en Welzijn. Deze middelen, plus de Nijmeegse middelen die voor hetzelfde doel inmiddels via de Stadsbegroting 2015-2018 aan het programma Zorg en Welzijn zijn toegevoegd, worden ingezet voor de financiering van regionale jeugdzorg en het WIZ-portaal. De deelnemende gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen zijn Druten, Heumen, Millingen aan de Rijn, Ubbergen, Groesbeek (met ingang van 1 januari 2015: MUG), Mook en Middelaar, Beuningen, Wijchen en Nijmegen. Zij betalen ieder, volgens eerder gemaakte afspraken, hun aandeel aan de gemeente Nijmegen. Dit voorstel betreft alleen de verwerking van deze regiobijdragen in de begroting. De daadwerkelijke inzet van deze middelen verloopt via separate (college)voorstellen. Dit voorstel betreft de jaren 2014 en 2015. We constateren dat er met betrekking tot de transitie jeugdzorg nog veel in beweging is, rijksbudgetten en subsidieafspraken liggen nog niet structureel vast. We willen daarom nu niet vooruitlopen op de situatie in 2016. De aanpassingen die eventueel noodzakelijk zijn voor 2016 en verder worden op een later moment via een separaat raadsvoorstel aangeleverd. 1.1 Wettelijk kader of beleidskader De raad is bevoegd om deze begrotingswijziging vast te stellen. 1.2 Relatie met programma Dit voorstel valt onder het programma Zorg en Welzijn. 2 Doelstelling Het doel van dit voorstel is het actualiseren van de begroting Zorg en Welzijn voor de provinciale subsidie en bijdragen vanuit de regiogemeenten. Met deze middelen (plus de Nijmeegse middelen die in eerdere besluitvorming aan het programma zijn toegevoegd) kan de regionale jeugdzorg en het WIZ-portaal worden bekostigd.
3 Argumenten Provinciale subsidie Transitie Jeugdzorg Implementatie en Uitvoering De gemeente Nijmegen heeft namens de regio een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Gelderland, voor een bijdrage aan de kosten van implementatie en uitvoering in het kader van de transitie jeugdzorg. De verleende subsidie bedraagt 400.000 en is bedoeld voor Inrichting Veilig Thuis / AMHK (Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling). Inrichting Regionaal Ondersteuningsbureau (ROB). Inzet van een troubleshooter. Ontwikkelen van een WIZ-portaal, het ICT-systeem voor de sociale (wijk)teams. Omdat we deze provinciale middelen verspreid over de jaren 2014 en 2015 inzetten, stellen we een OMBD in. Bekostiging WIZ-portaal De deelnemende gemeenten dragen ieder hun deel bij aan de kosten van het WIZ-portaal. Voor het WIZ-portaal is een meerjarig contract afgesloten waarvoor in de periode 2014-2019 kosten gemaakt gaan worden. We regelen in dit voorstel alleen de toevoeging van de regionale bijdragen in de begroting voor de jaren 2014 en 2015. Bekostiging Jeugdzorg In de loop van 2014 is door middel van een aantal besluiten op lokaal, regionaal en landelijk niveau steeds meer vast komen te liggen over het inkoop- en subsidieproces voor de nieuwe zorgtaken die onder gemeentelijke verantwoordelijkheid moeten worden uitgevoerd vanaf 1 januari 2015. Een deel van deze taken hebben we in de regio Nijmegen beschreven binnen het zogeheten blok C, dat wil zeggen: pleegzorg, (semi)residentiële jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering. We hebben besloten om dit pakket aan zorgtaken middels het subsidieinstrument in te zetten. De aanbieders van deze vormen van zorg hebben van de samenwerkende gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen een uitnodiging gekregen om subsidie aan te vragen. De gemeente Nijmegen neemt de subsidieaanvragen in behandeling. Bij de inhoudelijke en financiële beoordeling van deze subsidieaanvragen werken de gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen intensief samen. Voor het nemen van formele besluiten over deze subsidies, het uitbetalen en verdere (administratieve) afhandeling van deze subsidies, hebben de gemeenten in de regio besloten de gemeente Nijmegen te mandateren. Om dit mandaat uit te kunnen voeren, is het nodig om de financiële middelen die voor blok C beschikbaar zijn, binnen de begroting van de gemeente Nijmegen op te voeren.
4 Risico s Aan dit voorstel zijn geen risico s verbonden. Het is evenwel van groot belang dat de deelnemende gemeenten hun bijdragen aan de gemeente Nijmegen voldoen. Hierover zijn in regionaal verband goede afspraken gemaakt, en er wordt bilateraal tussen elke deelnemende gemeente en de gemeente Nijmegen in een overeenkomst vastgelegd welke verplichtingen de deelnemende gemeente en de gemeente Nijmegen tegen over elkaar hebben. 5 Financiën Met begrotingswijziging BW-01371 wordt de begroting van het programma Zorg en Welzijn, product Jeugd op lasten- en batenniveau aangepast. 1. Provinciale subsidie Wij hebben op 14 november 2014 een beschikking ontvangen van de provincie Gelderland, waarmee de provincie een subsidie van 400.000 verleent aan de gemeente Nijmegen ten behoeve van het project Transitie Jeugdzorg Implementatie en Uitvoering in de regio Nijmegen. De provinciale subsidie wordt als volgt in de begroting van het programma Zorg en Welzijn opgenomen: 2014 2015 Voorbereiding en opzet Veilig Thuis 45.825 0 Inrichting Regionaal Ondersteuningsbureau (ROB) 0 122.000 Inzet van troubleshooter bij het ROB 0 32.175 Informatievoorziening lokale toegangspoort 200.000 0 Totaal 245.825 154.175 2. Regionale bijdragen voor het WIZ-portaal Aan het ontwikkelen, implementeren en het gebruik van het WIZ-portaal zijn jaarlijkse kosten verbonden. In verband met de ontwikkelingen en implementatie zijn de kosten in de eerste twee jaar hoger. De kosten van het WIZ-portaal zijn in 2014 305.000. In 2014 wordt hiervoor een deel ( 200.000) van de provinciale subsidie ingezet. Daarnaast wordt er in 2014 een bijdrage van 105.000 door de gemeenten betaald. Hieraan draagt Nijmegen 55.918 bij en de regiogemeenten gezamenlijk 49.083. In 2015 zijn de kosten van het WIZ-portaal 145.000. In dat jaar dekken we de kosten volledig uit de gemeentelijke bijdragen (geen inzet provinciale subsidie). 3. Regionale bijdrage voor Jeugdzorg Voor de jeugdzorg is afgesproken dat de gemeente Nijmegen namens de regio subsidies verleent aan de uitvoerende zorginstellingen. Dit heeft betrekking op de volgende onderdelen: Budget Veilig Thuis: we bekostigen in 2015 gezamenlijk Veilig Thuis (het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling). De bekostiging van Veilig Thuis zal in een separaat collegevoorstel behandeld worden.
Jeugdhulp (preventie): dit betreft regionale preventieve jeugdzorg. Over de inzet van deze middelen is in het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen besloten op 6 oktober 2014. Blok C1 (subsidies aan jeugdzorginstellingen): o C1 regionaal: dit betreft (semi-)residentiële jeugdzorg en pleegzorg. Over de inzet van deze middelen is in het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen besloten op 28 oktober 2014. o C1 bovenregionaal: dit betreft meer gespecialiseerde (semi-)residentiële jeugdzorg en pleegzorg, waarover in een samenwerkingsverband van de gemeenten in de zeven jeugdzorgregio s in Gelderland (de G7 ) is onderhandeld met de jeugdzorginstellingen. Over de inzet van deze middelen ten behoeve van de regio Nijmegen is besloten in het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen op 18 november 2014. o C1 overige instellingen: ondanks een zorgvuldige voorbereiding van de subsidiëring van jeugdzorginstellingen, moeten wij er van uitgaan dat we niet 100% van de instellingen gefinancierd hebben (terwijl zij er wel recht op hebben). Als blijkt dat er instellingen zijn die cliënten uit onze regio behandelen, en die instellingen nog niet gefinancierd worden door onze regio, dienen we daarvoor middelen beschikbaar te stellen. Hiervoor houden we de post C1 overige instellingen aan. Blok C2: dit betreft jeugdbescherming en jeugdreclassering. Over de inzet van deze middelen is in het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen besloten op 6 oktober 2014. Innovatie Blok C: om ons beleid, dat onder andere is beschreven in de door de raad vastgestelde nota s Transformeren en Integreren en Kracht door Verbinding, uit te voeren, willen we instellingen in staat stellen de zorg te innoveren. Hiervoor stellen we middelen beschikbaar. Over de inzet voor innovatieve projecten wordt via separate collegevoorstellen besloten.
Tabel: bijdragen per onderdeel uitvoering, per gemeente, voor 2014 en 2015 Beuningen Druten MUG Heumen Mook & Wijchen Bijdrage regio Nijmegen Totaal Onderdeel uitvoering Middelaar WIZ-portaal (2014 en 2015) Per gemeente in 2014 8.768 6.295 11.865 5.704 2.731 13.720 49.083 55.918 105.000 Per gemeente in 2015 12.108 8.693 16.385 7.877 3.772 18.946 67.781 77.220 145.000 Jeugdzorg (alleen 2015) Veilig Thuis 46.376 27.715 55.325 27.159 0 75.208 231.782 340.561 572.344 Jeugdhulp (preventie) 102.631 67.221 125.486 61.734 16.769 167.962 541.804 817.318 1.359.122 Blok C1 regionaal 1.811.556 391.659 970.983 567.498 15.764 1.753.618 5.511.077 8.131.469 13.642.546 Blok C1 boven regionaal 341.237 260.899 968.942 78.138 0 953.668 2.602.884 3.504.571 6.107.455 Blok C1 overige instellingen 53.615 32.041 63.960 31.401 8.705 86.941 276.663 393.711 670.374 Blok C2 303.311 313.836 430.568 214.327 51.668 526.250 1.839.962 3.660.788 5.500.750 Innovatie Blok C 25.329 15.137 30.216 14.835 4.113 41.073 130.702 185.998 316.700 Samenvattend: we nemen de volgende regionale bijdragen op in de begroting van het programma Zorg en Welzijn: Bijdrage regio 2014 Bijdrage regio 2015 Dekking deelproducten Zorg en Welzijn WIZ-portaal 49.083 67.781 61198.S2527 (2014) en 61307.S2527 (2015) Jeugdzorg Veilig Thuis Jeugdhulp (preventie) Blok C1 regionaal Blok C1 boven regionaal Blok C1 overige instellingen Blok C2 Innovatie Blok C 231.782 61289.S3181 541.804 61289.S3180 5.511.077 61295.S3179 2.602.884 61295.S3179 276.663 61295.S3179 1.839.962 61289.S3178 130.702 61289.S3182 6 Participatie en Communicatie De gemeenten in de regio hebben intensief samengewerkt bij de vormgeving van de transitie jeugdzorg. Dit voorstel is een resultante van de samenwerking in regionaal en provinciaal verband. Via diverse overlegvormen op regionaal en provinciaal niveau zijn de zaken die in dit voorstel worden behandeld, in een eerder stadium afgestemd.
7 Uitvoering en evaluatie De gemeente Nijmegen draagt zorg voor betaling aan de leverancier van het WIZ-portaal. De gemeente Nijmegen is, op basis van een mandaat van de deelnemende gemeenten, verantwoordelijk voor de uitvoering van het subsidieproces met betrekking tot de jeugdzorgtaken van blok C. De gemeente Nijmegen brengt de hierboven beschreven regionale bijdragen in rekening bij de betreffende gemeenten. Voor het WIZ-portaal worden hierover in het raamcontract afspraken gemaakt tussen gemeente Nijmegen en de overige gemeenten. Voor de jeugdzorgmiddelen worden overeenkomsten gesloten tussen Nijmegen en de overige gemeenten. College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg Bijlage(n): Begrotingswijziging, Financiële bijsluiter BW-01371
Aanleveren begrotingswijziging Steller J. Overmars BW BW-01371 reg.subs. jeugdzorg Soort wijziging Begrotingswijziging Soort besluit BESL-RAAD Besluitperiode 201411 Omschrijving reg.subs. jeugdzorg Let op, lees eerst de WERKINSTRUCTIE die op het intranet staat. Verrekeningen debet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrekeningen credit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo goed goed goed goed goed Totaal debet 614.907,00 11.356.829,00 0,00 80.000,00 0,00 Totaal credit 614.907,00 11.356.829,00 0,00 80.000,00 0,00 Saldo goed goed goed goed goed kpl / product kostensoort Cred wijk functie Deb / product specificatie 2014 2015 2016 2017 2018 Omschrijving Soort mutatie EM Eenmalig EM Eenmalig EM Eenmalig Document soort WYZ-EM WYZ-EM WYZ-EM 61198 S2527 43103 D D 200.000,00 0,00 Bp 1 inzet prov. bijdrage 61198 S2527 43039 D D 45.825,00 0,00 Bp 1 inzet prov. bijdrage 61198 O081 84014 D C 245.825,00 0,00 Bp 1 prov. bijdrage 61307 O081 84014 D C 0,00 154.175,00 Bp 1 prov. bijdrage 61307 S2527 43103 D D 0,00 122.000,00 Bp 1 inzet prov. bijdrage 61307 S2527 43039 D D 0,00 32.175,00 Bp 1 inzet prov. bijdrage 0712 D D D D -245.825,00-154.175,00 0705 O081 45008 D D 245.825,00 154.175,00 0712 D D D D 320.000,00 0,00 80.000,00 0705 O081 85008 D C 320.000,00 0,00 80.000,00 61198 S1761 43103 D D 49.082,00 0,00 Bp 2 Reg midd ICT SWT 61307 S1761 43103 D D 0,00 67.780,00 Bp 2 Reg midd ICT SWT 61198 S1761 83009 D C 49.082,00 0,00 Bp 2 Bijdr Regio ICT SWT 61307 S1761 83009 D C 0,00 67.780,00 Bp 2 Bijdr Regio ICT SWT 61289 S3181 44015 D D 0,00 231.782,00 Bp 3 reg midd Jeugdzorg 61289 S3181 83009 D C 0,00 231.782,00 Bp 3 bijdr reg midd Jeugdzorg 61289 S3180 43103 D D 0,00 541.804,00 Bp 3 reg midd Jeugdzorg 61289 S3180 83009 D C 0,00 541.804,00 Bp 3 bijdr reg midd Jeugdzorg 61295 S3179 44015 D D 0,00 5.511.077,00 Bp 3 reg midd Jeugdzorg 61295 S3179 83009 D C 0,00 5.511.077,00 Bp 3 bijdr reg midd Jeugdzorg 61295 S3179 44015 D D 0,00 2.602.884,00 Bp 3 reg midd Jeugdzorg Pagina 1 van 2
Soort mutatie EM Eenmalig EM Eenmalig EM Eenmalig 61295 S3179 83009 D C 0,00 2.602.884,00 Bp 3 bijdr reg midd Jeugdzorg 61295 S3179 44015 D D 0,00 276.663,00 Bp 3 reg midd Jeugdzorg 61295 S3179 83009 D C 0,00 276.663,00 Bp 3 bijdr reg midd Jeugdzorg 61289 S3178 44015 D D 0,00 1.839.962,00 Bp 3 reg midd Jeugdzorg 61289 S3178 83009 D C 0,00 1.839.962,00 Bp 3 bijdr reg midd Jeugdzorg 61289 S3182 44015 D D 0,00 130.702,00 Bp 3 reg midd Jeugdzorg 61289 S3182 83009 D C 0,00 130.702,00 Bp 3 bijdr reg midd Jeugdzorg Pagina 2 van 2
Financiele bijsluiter begrotingswijziging: BW-01371 Totaal effect wijziging Baten 2014 Lasten Saldo Baten 2015 Lasten Saldo Baten 2016 Lasten Saldo Baten 2017 Lasten 295 295 0 11.357 11.357 0 0 0 0 0 0 0 Saldo 1051 Zorg & Welzijn Baten 2014 Lasten Saldo Baten 2015 Lasten Saldo Baten 2016 Lasten Saldo Baten was 8.073 66.298 58.226 15.853 188.394 172.541 2.863 171.907 169.044 2.863 171.068 168.205 2017 Lasten Saldo Bp 1 inzet prov. bijdrage 246 246 154 154 Bp 1 prov. bijdrage 246-246 154-154 Bp 2 Bijdr Regio ICT SWT 49-49 68-68 Bp 2 Reg midd ICT SWT 49 49 68 68 Bp 3 bijdr reg midd Jeugdzorg 11.135-11.135 Bp 3 reg midd Jeugdzorg 11.135 11.135 Totaal 1051 Zorg & Welzijn 8.368 66.593 58.226 27.210 199.751 172.541 2.863 171.907 169.044 2.863 171.068 168.205 17-nov-2014 1 15:50:38