Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, 28 maart 2013 Zaaknummer: Onderwerp: Bezuinigingsvoorstellen en voorkeursscenario STOER Beslispunten 1. Kennis te nemen van de bezuinigingsvoorstellen in het kader van operatie STOER; 2. In te stemmen met de volgende bezuinigingsvoorstellen voor de jaarschijf 2014, zoals opgenomen in het voorkeursscenario van het college in de pakketten A tot en met F, voor een bedrag van 1.443.073:
2 Nr. Progr. Extensiveringsvoorstel 2014 2015 2016 2017 1.B 1 Extensiveren gemeentelijke inspanningen m.b.t. burgerparticipatie. 6.500 6.500 6.500 6.500 1.D 1 Verhogen tarieven rijbewijzen met 3,00 binnen wettelijke grens 4.800 4.800 4.800 4.800 1.G 1 Ruimte in de begroting kosten bestuur 10.000 10.000 10.000 10.000 1.H 1 Gemeentelijke inzet stedenband verminderen. 5.500 5.500 5.500 5.500 1.I 1 Beperken openingstijden Publiekszaken (formatie) 1.J 1 Overstappen naar gratis vermelding in telefoonboek 2.000 2.000 2.000 2.000 1.K 1 Schrappen exploitatiebudget Baggerfestival 11.000 21.000 11.000 21.000 1.L 1 Meer uren vanuit communicatie op projecten schrijven. 5.000 10.000 10.000 2.A 2 Ruimte in de begroting integrale veiligheid 7.500 7.500 7.500 7.500 2.D 2 Afschaffen cameratoezicht in horeca en winkelgebied 10.000 10.000 10.000 10.000 2.E 2 Inboeken opbrengst boetes 15.000 15.000 15.000 15.000 3.B 3 Aanpassing o.b.v. lager aantal leerlingen wat gebruik maakt van het 75.000 75.000 75.000 75.000 leerlingenvervoer. 3.C 3 Verlaging subsidie Knots en stopzetten subsidie Knuffelbeer 13.000 13.000 13.000 13.000 3.D 3 Subsidie verlagen en eigen bijdrage verhogen.peuterspeelzaalwerk. 30.000 30.000 30.000 30.000 3.E 3 Beeindiging cursus BHV ten behoeve van leerkrachten 4.000 8.000 8.000 8.000 3.G 3 Verlaging bijdrage schoolbegeleiding aan schoolbesturen. 8.500 17.000 25.500 34.000 3.H 3 Effecten scenario's IHP. Besparing huisvestingskosten (lagere storting in de 25.000 25.000 25.000 25.000 voorziening) 3.I 3 Liquidatie GR Logopedische Kring 24.000 24.000 24.000 24.000 4.A 4 Versoberen onderhoud openbaar groen 50.000 50.000 50.000 50.000 4.B 4 Banken die versleten of gevandaliseerd zijn, niet meer vervangen. 3.000 3.000 3.000 3.000 4.G 4 Verlaging subsidie Natuurspeeltuin 5.000 5.000 5.000 5.000 4.H 4 Versoberen onderhoud speelplekken 25.000 25.000 25.000 25.000 4.I 4 Oprichten Stichting Feitsmapark 20.000 30.000 40.000 4.K 4 Overname watergangen door WSRL.In het bestuurlijk overleg heeft het waterschap een overname van het onderhoud van watergangen aangeboden. 114.000 114.000 114.000 4.L 4 Afstoten beschoeiingen naar bewoners 15.000 15.000 15.000 15.000 4.M 4 Versoberen voorzieningen voor honden (Gemeente stelt alleen materiaal terbeschikking. Hondenbezitters moeten de voorzieningen instandhouden) 10.000 10.000 10.000 10.000 4.N 4 Ongediertebestrijding: beperken tot het wettelijke minimum Meer overlaten 15.000 15.000 15.000 15.000 aan de vrije markt 4.O 4 Versobering onderhoud Begraafplaats 10.000 10.000 10.000 10.000 5.B 5 Aanpassing openingstijden bibliotheek met 4 uur per week en hogere eigen 15.000 15.000 15.000 15.000 bijdrage volwassenen. 5.C 5 Verlagen subsidies Musea 6.210 6.210 6.210 6.210 5.D 5 Schrappen budget voor exposities gemeentekantoor 5.300 5.300 5.300 5.300 5.E 5 Beperken subsidie muziekonderwijs tot 50 deelnemers 17.500 17.500 17.500 17.500 5.F 5 Budget culturele programma's Lockhorst (Sliedrecht en Cultuur). Budget 10.000 10.000 10.000 10.000 wordt niet benut. 5.G 5 Verhoging huurprijs de Reling naar een hoger niveau van kostendekking. 6.000 12.000 18.000 24.000 5.I 5 Verminderen onderhoud openbaar groen rondom de sportvelden 20.000 20.000 20.000 20.000 5.J 5 Huur buitensportaccommodaties. Verhogen van het tarief met 4 maal 5% 2.000 4.100 6.300 8.600 inclusief inflatie. 5.K 5 Verhogen van het tarief in 2014 binnensportaccommodaties met 5% inclusief 20.200 20.200 20.200 20.200 inflatie (eenmalige stap) 5.S 5 Korting subsidie (verhoging prijskaartje) zwembad 25.000 25.000 25.000 25.000 6.E 6 Bezuinigen op subsidiebedragen SWS. 20.000 20.000 20.000 20.000 6.F 6 Bezuinigen op subsidies WMO adviesraad 2.894 2.894 2.894 2.894 6.H 6 Aanpassing budget WMO 100.000 100.000 100.000 100.000 7.D 7 Beperken onderhoud; minder vegen, minder frequent bladruimen en minder onkruid verwijderen 7.E 7 Verminderen onderhoud wegen en verlengen periode tussen groot onderhoud. 30.000 30.000 30.000 30.000 50.000 PM PM PM 7.G 7 Bruggen vervangen door dammen 12.000 12.000 12.000 12.000
3 8.B 8 Planmatige aanpak. Niet elk bestemmingsplan dient jaarlijks te worden geactualiseerd. Het voorstel betreft uitsluitend formatie. 8.C 8 Beeindigen externe inzet en normaliseren interne inzet voor problematiek 20.000 20.000 20.000 20.000 derde merwedehaven. 8.E 8 Opheffen gemeentelijke monumentencommissie 6.500 6.500 6.500 6.500 8.F 8 Extensiveren inzet planologische adviezen/vergunningen 14.915 14.915 14.915 14.915 8.G 8 Voorlichting bouw en woningtoezicht primair digitaal vorm te geven. Dit betreft uitsluitend formatie. 8.H 8 Voorlichting bestemmingsplannen primair digitaal vorm te geven. Dit betreft uitsluitend formatie 8.I 8 Extensiveren interne advisering vergunningverlening. Dit betreft uitsluitend formatie 8.J 8 Extensivering inzet bovenlokaal RO beleid 3.575 3.575 3.575 3.575 8.K 8 Verhogen inkomsten buitenreclame 13.000 13.000 13.000 13.000 8.L 8 Afschaffen welstandstoezicht. Invoeren ambtelijke toets. Dit betreft uitsluitend formatie. 8.M 8 Extensiveren advisering en controles constructie. Dit betreft uitsluitend formatie 8.N 8 Extensiveren inzet toezicht en handhaving. (relatie naar voorstel 11C) pm pm pm pm 8.O 8 Verminderen inzet milieubeleid, thema duurzaamheid. Dit betreft uitsluitend formatie. 8.P 8 Verhoging raming bouwleges 50.000 50.000 50.000 50.000 9.A 9 Verkoop gemeentewoningen. Dit betreft uitsluitend formatie 9.B 9 Regionaal beleid bekrachtigen als lokaal beleid. Betreft uitsluitend formatie 10.A 10 Verhogen OZB met 3% boven inflatie 106.000 212.000 318.000 424.000 10.B 10 Verhogen inkomsten overige belastingen (hondenbelasting en precario) 30.000 30.000 30.000 30.000 10.C 10 Stoppen kerstpakketten. 3.500 3.500 3.500 3.500 10.D 10 Versoberen bijdrage PV 5.000 5.000 5.000 5.000 10.E 10 Stoppen personeelsreis gepensioneerden 6.500 6.500 6.500 6.500 10.F 10 Verhuur extra werkplekken 4.000 4.000 4.000 4.000 10.G 10 Verlagen inzet bodes 22.815 22.815 22.815 22.815 10.I 10 Ruimte in de begroting 5.164 5.164 5.164 5.164 10.J 10 Consolideren Basisregistratie Vastgoed. Dit betreft uitsluitend formatie 10.K 10 Verkoop raadhuis. 96.400 96.400 96.400 10.L 10 Afbouw formatie inclusief werkplekken 220.000 220.000 220.000 220.000 11.A GR Trap af korting GRD 180.000 360.000 540.000 540.000 11.B GR Trap af korting PG&J 8.000 16.000 25.000 25.000 11.C GR Trap af korting Omgevingsdienst 5.800 12.000 15.000 15.000 11.D GR Trap af korting Veiligheidsdienst 3.500 7.000 11.000 11.000 11.E GR Trap af korting Parkschap 2.500 4.000 7.000 7.000 11.F GR Trap af korting Drechtwerk 5.400 10.800 16.200 16.200 TOTAAL 1.443.073 1.969.673 2.301.773 2.444.573 3. Het college te verzoeken om bij de Kadernota 2014 een keuzepalet voor te leggen voor de jaren 2015 e.v. met een totaalbedrag van 2 miljoen 1 Inleiding Met het vaststellen van de financiële uitgangspunten STOER (Sliedrecht TOekomstvast En financieel Robuust) is door de raad op 12 maart 2013 een belangrijke stap gezet in operatie STOER. In voorliggend voorstel worden concrete bezuinigingsvoorstellen aan de Raad voorgelegd. Dit als volgende tussenstap op weg naar een sluitend financieel perspectief bij de Kadernota 2014. Beoogd effect Komen tot een meerjarig sluitende begroting voor Sliedrecht, conform Nota Financiële uitgangspunten STOER (vastgesteld in de Raad d.d. 12 maart 2013). Argumenten Om te komen tot een meerjarig sluitende begroting is door het college samen met de raad het traject STOER ingezet. Er zijn reeds meerdere werksessies en raadsvergaderingen aan STOER besteed. De inrichting van het proces dat uiteindelijk bij de Kadernota 2014 moet leiden tot definitieve besluit 1 Het bedrag van 2 miljoen wijkt af van de Nota Financiële Uitgangspunten. De reden daarvoor is dat met de vaststelling van de groene voorstellen er voor 2015 e.v. nog ongeveer 1 miljoen moet worden gevonden. Bij de Nota Financiële Uitgangspunten was dit nog 1,5 miljoen. E.e.a. wordt nog toegelicht bij het vervolg.
4 vorming is door het college vooraf met de auditcommissie plus afgestemd. Voorliggend raadsvoorstel geeft invulling aan de afgesproken stap tussen het vaststellen van financiële uitgangspunten (raadsbesluit 12 maart 2013) en vaststelling van het totaalpakket aan bezuinigingsvoorstellen (bij de Kadernota 2014 op 9 en 10 juli 2013). Bij de Kadernota 2014 wordt door de huidige raad een keuzepalet voor aanvullende bezuinigingen vanaf 2015 en verder vastgesteld. Hiermee kan de nieuwe raad medio 2014 concrete keuzes maken voor een sluitende begroting vanaf 2015 en verder. Financiën De financiële consequenties van de pakketten kunnen als volgt worden samengevat 2014 2015 2016 2017 Groene voorstellen 1.443.073 1.969.673 2.319.773 2.444.573 Rode voorstellen 652.203 1.299.241 1.779.882 2.955.902 Totaal 2.095.276 3.268.914 4.099.655 5.400.475 Kanttekeningen Voor de begroting 2014 is het volledige bedrag van de groene voorstellen van afgerond 1,4 miljoen noodzakelijk om te komen tot materieel evenwicht, één van de belangrijke eisen van de Provincie. Mocht uw raad besluiten om verschillende groene voorstellen niet te honoreren, dan is een alternatief bezuinigingsvoorstel nodig wat bijdraagt aan eenzelfde bezuiniging. Kaderstellende en controlerende aspecten t.b.v. de gemeenteraad, uitgesplitst in: Financiële kaders Kadernota 2013, Begroting 2013 en Nota Financiële uitgangspunten STOER Wettelijke en Beleidskaders, eventueel inhoudelijke/ruimtelijke kaders Gemeentewet, Besluit Begroten en Verantwoorden en de regels begrotingstoezicht van de Provincie Zuid Holland Tijdspad, monitoring en evaluatie Zoals hierboven, in de Nota Financiële uitgangspunten STOER en in bijgevoegd document verwoord. Communicatie Via de gebruikelijke kanalen zal communicatie over het raadsvoorstel en de besluitvorming door de raad plaatsvinden. Op 28 maart 2013 heeft het college, nadat de stukken zijn aangeboden aan de gemeenteraad, een persmoment georganiseerd. Vervolg In de nota Financiële uitgangspunten STOER is een marsroute geschetst waarbij recht gedaan wordt aan het belang van een sluitende begroting én de verkiezingen in 2014. In de nota is dit als volgt geciteerd: De huidige raad zal een pakket aan (structurele) bezuinigingen worden voorgelegd, wat moet leiden tot een sluitende begroting 2014. Daarmee wordt een forse eerste stap gezet voor een sluitende meerjarenbegroting; De huidige raad stelt een keuzepalet samen voor een bedrag van 3 miljoen met bezuinigingsvoorstellen waarover de nieuwe raad beslist, na herijking van het financieel perspectief begin 2014. De eerste stap is gezet. Voor 2014 wordt een bedrag aan voorstellen voorgelegd waarmee de begroting voor deze jaarschijf sluit. Voor de jaren 2015 en verder dragen de groene voorstellen bij aan een be
5 zuiniging van bijna 2 miljoen. Uitgaande van een taakstelling van 3 miljoen structureel is er nog 1 miljoen te gaan. Destijds is bij het opstellen van de Nota Financiële Uitgangspunten een stelregel gehanteerd. Tegenover het te bezuinigen bedrag moet een factor 2 aan voorstellen worden aangedragen. Het college stelt voor om dezelfde stelregel toe te passen voor het keuzepalet 2015 en verder. Dit betekent dat een keuzepalet moet worden samengesteld met een factor 2, derhalve van 2 miljoen. Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, De secretaris, De burgemeester, mr. D.G.C. van der Spek drs. A.P.J. van Hemmen Bijlagen Bezuinigingsvoorstellen en voorkeursscenario STOER Bundel met alle voorstellen