AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 01-02-2018 Franeker, 10-1-2018 Onderwerp Herziene begroting 2018 Dienst SoZaWe Portefeuillehouder Wethouder B. Tol Steller T. Osinga-van der Zee, t.osinga@waadhoeke.nl Beoogd (meetbaar) effect Besluitvorming over de actuele begrotingscijfers conform de Gemeenschappelijke Regeling. Samenvatting De conceptbegroting 2018 van de Dienst was going concern opgesteld. In de herziene begroting zijn diverse beleidswijzigingen die door het bestuur van de Dienst zijn vastgesteld doorgevoerd. Daarnaast zijn de aantallen geactualiseerd en is de nieuwe inkoopprocedure 2018 van de Jeugd verwerkt. De totale gemeentelijke bijdrage neemt af met 481.424. Tijdens het opstellen van de begroting van Waadhoeke was bekend dat een deel van het personeel van de Dienst per 1 januari 2018 over zou gaan naar de gemeente. Vooruitlopend op de herziene begroting 2018 van de Dienst is in de begroting 2018 van Waadhoeke al rekening gehouden met deze afname in de bijdrage aan de Dienst ( 154.302). Hierdoor is het budgettair effect 327.122 ( 481.424-154.302). Het grootste financiële risico van alle programma s bevindt zich binnen de Jeugdwet. 18.200214 1 / 11
Voorstel 1. Geen wensen of bedenkingen te uiten aangaande de Herziene begroting 2018 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 18.200214 2 / 11
AAN DE RAAD Agenda: 01-02-2018 Franeker, 10-1-2018 Onderwerp Herziene begroting 2018 Dienst SoZaWe Portefeuillehouder Wethouder B. Tol Steller T. Osinga-van der Zee, t.osinga@waadhoeke.nl Samenvatting De conceptbegroting 2018 van de Dienst was going concern opgesteld. In de herziene begroting zijn diverse beleidswijzigingen die door het bestuur van de Dienst zijn vastgesteld doorgevoerd. Daarnaast zijn de aantallen geactualiseerd en is de nieuwe inkoopprocedure 2018 van de Jeugd verwerkt. De totale gemeentelijke bijdrage neemt af met 481.424. Tijdens het opstellen van de begroting van Waadhoeke was bekend dat een deel van het personeel van de Dienst per 1 januari 2018 over zou gaan naar de gemeente. Vooruitlopend op de herziene begroting 2018 van de Dienst is in de begroting 2018 van Waadhoeke al rekening gehouden met deze afname in de bijdrage aan de Dienst ( 154.302). Hierdoor is het budgettair effect 327.122 ( 481.424-154.302). Het grootste financiële risico van alle programma s bevindt zich binnen de Jeugdwet. Voorstel 1. Geen wensen of bedenkingen te uiten aangaande de Herziene begroting 2018 van de Dienst 18.200214 3 / 11
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Inleiding De conceptbegroting 2018 van de Dienst was going concern opgesteld. In de herziene begroting zijn diverse beleidswijzigingen doorgevoerd, die door het bestuur van de Dienst zijn vastgesteld. Daarnaast zijn de aantallen geactualiseerd en is de nieuwe inkoopprocedure 2018 van de Jeugd verwerkt. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat beleidsbeslissingen zoals nu verwerkt in de herziene begroting 2018 van de Dienst, steeds meer tot stand komen via de POSD, de projectorganisatie Stuurgroep Sociaal Domein. Door deze werkwijze zijn gemeenten aan zet om invloed uit te oefenen op agendavorming en beleidsvorming binnen het Sociaal Domein. Beoogd (meetbaar) effect Besluitvorming over de actuele begrotingscijfers conform de Gemeenschappelijke Regeling. Motivering Argumenten 1.1 Hiermee voldaan wordt aan artikel 22 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling. De raad dient in de gelegenheid te worden gesteld om wensen en bedenkingen te uiten over de concept herziene begroting 2018 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Kanttekeningen 1.1 de Dienst heeft nog geen zicht op de juistheid van de raming uitgaven Jeugdwet. Het grootste financiële risico van alle programma s bevindt zich binnen de Jeugdwet. Op dit moment heeft Sociaal Domein Fryslân (SDF) en daarmee ook de Dienst geen zicht op de feitelijke realisatie van de afgelopen jaren. 1.2 de programmakosten lijken laag geraamd. Voor 2018 worden de totale programmakosten geraamd op 7.753.343 terwijl de realisatie voor 2016 9.504.442 is en de prognose voor 2017 8.521.678 bedraagt. De bedragen voor 2016 en 2017 zijn exclusief de bijdrage voor Littenseradiel. Of dit inkoopvoordeel inclusief de aanname van het aantal cliënten gerealiseerd gaat worden is onzeker. Oplossing: het restantbudget Sociaal domein kan hier als buffer fungeren. 1.3 er is nog geen plan voor armoedebestrijding kinderen. In het raadsvoorstel van de conceptbegroting 2018 van de Dienst is bij de kanttekeningen 18.200214 4 / 11
aangegeven, dat met de septembercirculaire 2016 extra middelen beschikbaar zijn gesteld voor armoedebestrijding kinderen. De plannen voor de incidentele en structurele inzet van deze middelen zal via een afzonderlijk advies worden voorgelegd. Het bestuur van de Dienst heeft wel, vooruitlopend op het plan voor armoedebestrijding, besloten om in 2017 extra middelen in te zetten voor armoedebestrijding, met name voor het zgn. Kindpakket. In januari 2018 laat de Dienst een onderzoek uitvoeren naar de armoede in Noardwest Fryslân. Eventuele voorstellen volgen. Op onvoorzien met bestemming staat 190.615 voor armoedebestrijding kinderen geraamd. 1.4 de verschillende jaren zijn niet eenvoudig met elkaar te vergelijken. Aandachtspunt voor het lezen van de herziene begroting 2018 van de Dienst SoZaWe is dat de kolommen Herziene begroting 2018 en Begroting 2018 inclusief de gegevens van Littenseradiel zijn en de overige kolommen exclusief. Analyse Hieronder wordt een specificatie gegeven van de gemeentelijke bijdrage van de gemeente Waadhoeke aan de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. De analyse van de wijzigingen die verwerkt zijn in de herziene begroting zijn meteen gekoppeld aan de financiële effecten. 18.200214 5 / 11
1) Saldo programma Inkomen na aftrek BUIG budget en Vangnetuitkering is -/- 387.295. 2) In het raadsraadsvoorstel van de conceptbegroting 2018 van de Dienst SoZaWe is voor het BUIG-budget uitgegaan van een ontvangst van 14.066.463. Dit o.b.v. de bedragen die de gemeenten in 2017 ontvingen (17% voor Littenseradiel). In september 2017 is de voorlopige beschikking 2018 voor de gemeente Waadhoeke ontvangen. De voorlopige bijdrage van het Rijk bedraagt 15.692.587. Door deze stijging komt de gemeente niet in aanmerking voor een vangnet-uitkering. De vangnetuitkering die bij de conceptbegroting 2018 van de Dienst geraamd werd ( 836.682) is daarom niet in de begroting van de gemeente opgenomen. 3) De bijdrage aan de Dienst SoZaWe in de begroting 2018 van de gemeente Waadhoeke is gebaseerd op de conceptbegroting 2018 van de Dienst SoZaWe. Tijdens het opstellen van de begroting van Waadhoeke was bekend dat een deel van het personeel van de Dienst per 1 januari 2018 over zou gaan naar de gemeente. Vooruitlopend op de herziene begroting 2018 van de Dienst is in de begroting 2018 al rekening gehouden met deze afname in de bijdrage aan de Dienst. Programma Participatie (re-integratie) De prognose 2017 van het re-integratiebudget voor 2017 heeft geleid tot een verhoging van de raming van 2018 met 200.038. In de begroting van 2018 van de gemeente Waadhoeke wordt uitgegaan van een ontvangst van 1.657.087 aan reintegratie-middelen via de integratie-uitkering Sociaal domein uit het gemeentefonds. Hiervan wordt op dit moment 1.517.414 ingezet in het programma Re-integratie bij de Dienst. Het exacte bedrag van de integratie-uitkering zal in de komende circulaires gecommuniceerd worden. Programma Inkomen In het programma Inkomen van de Dienst zelf zijn geen bijzonderheden. De aantallen zijn geactualiseerd waardoor een klein voordeel van 28.177 te zien is. Aangezien de gemeente door de hogere BUIG-middelen niet in aanmerking komt voor de Vangnetuitkering blijft het in dit programma bij een netto voordeel van 28.177. 18.200214 6 / 11
Programma Armoedebestrijding De gemeentelijke bijdrage voor het programma armoedebestrijding stijgt met 260.383. Het minimabeleid stijgt met 161.000. Deze stijging komt voort uit de door het bestuur vastgestelde voorstellen met betrekking tot de diverse fondsen en actualisatie van de aantallen. De bijzondere bijstand stijgt met 88.000. Deze stijging is volledig het gevolg van actualisatie van de aantallen (meer aanvragen bewindvoering en AV-Frieso) en actualisatie van de tarieven. Programma Wmo Door actualisatie van de aantallen en de tarieven daalt de gemeentelijke bijdrage voor het programma Wmo met 204.298. Vooral de huishoudelijke hulp algemene voorzieningen de PGB laten een daling zien in de realisatiecijfers tot en met augustus 2017. Een deel van deze daling is terug te vinden in het feit dat de herindicaties nog niet uit waren gevoerd ten tijde van het opmaken van de conceptbegroting 2018. Programma Jeugd Met ingang van 2018 is er sprake van een andere inkoopmethode voor de Jeugd. Er wordt overgegaan op resultaatgerichte financiering waardoor de zorgaanbieder wordt gestimuleerd zich te gaan ontwikkelen en innoveren. Hierbij zijn 10 profielen afgesproken. Er wordt niet betaald voor de duur van een traject maar voor het resultaat van een traject. Een traject zou in theorie ook na 9 maanden afgerond kunnen zijn, waarop een volgend traject gestart zou kunnen worden. Vanwege het ontbreken van duidelijke gegevens over de lopende trajecten en de overloop naar 2018 is het voor de Dienst niet mogelijk om een goed onderbouwd budget op te nemen. In de begroting is uitgegaan van een verdeling per profiel en de intensiteit daarvan. Hierbij is gerekend met een gemiddelde trajectduur van 12 maanden. Deze berekening levert een voordeel op de gemeentelijke bijdrage op van 927.956 (zie ook de kanttekeningen). Programma Bedrijfsvoering (apparaatlasten) De gemeentelijke bijdrage in het programma Bedrijfsvoering (apparaatlasten) stijgen met 218.586. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat de personeelslasten met 451.000 stijgen. Deze stijging bestaat uit verschillende onderdelen. Het aantrekken van extra benodigd specialistisch personeel ( 129.000), wijzigingen in de CAO en pensioenpremies ( 59.000) en een incidentele post voor de vervanging van vier 18.200214 7 / 11
langdurig zieke medewerkers ( 263.000). Zie ook de toelichting op pagina 41 in de herziene begroting van de Dienst. Alternatieven Vervolg Niet van toepassing. Na behandeling door de raad wordt de Dienst over de uitkomsten geïnformeerd en worden de effecten voor 2018 via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2018. Inwonersparticipatie Niet van toepassing. Communicatie De Dienst heeft de herziene begroting 2018 met de betrokken gemeenten afgestemd. Financiën De totale gemeentelijke bijdrage neemt af met 481.424. Tijdens het opstellen van de begroting van Waadhoeke was al bekend dat een deel van het personeel van de Dienst per 1 januari 2018 over zou gaan naar de gemeente. Vooruitlopend op de herziene begroting 2018 van de Dienst is in de begroting 2018 al rekening gehouden met deze afname in de bijdrage aan de Dienst ( 154.302). Hierdoor resteert een lagere gemeentelijke bijdrage van 327.122 ( 481.424-154.302). Voorgesteld wordt dit voordeel toe te voegen aan het restantbudget Sociaal Domein. Het saldo van het restantbudget sociaal domein bedraagt na deze wijziging: Restantbudget sociaal domein begroting Waadhoeke (6.671.002) 850.806 Afname gemeentelijke bijdrage herziene begroting Dienst 327.122 Totaal restantbudget sociaal domein na wijziging 1.177.928 Juridisch kader Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 18.200214 8 / 11
2018, Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet. Bijlagen Bijlage 1: Aanbiedingsbrief herziene begroting 2018 (Corsanr.: W.17.1295) Bijlage 2: Concept herziene begroting 2018 (Corsanr.: W.17.1296) 18.200214 9 / 11
Burgemeester en wethouders van Waadhoeke, burgemeester, secretaris 18.200214 10 / 11
R.: 18.200214 De raad van de gemeente Waadhoeke Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke van 16-1- 2018; B E S L U I T 1. Geen wensen of bedenkingen te uiten aangaande de Herziene begroting 2018 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 01-02-2018,, voorzitter, griffier 18.200214 11 / 11