Voorstel aanbouw 14 oktober 2013
Agenda Huidige situatie Twee alternatieven onderzocht 1. Nieuwe aanbouw 2. Huidige aanbouw oplappen Uitwerking voorstel 1). Kosten. Financiele impact voor Tennis Volgende stappen
Huidige situatie Aanbouw tennis verzakt doordat er momenteel geen fundering is Lekkages van het dak Situatie wordt gevaarlijk: Kans op kortsluiting Kans dat vrijwilligers vallen (vloer is niet meer stabiel)
Alternatieven Twee alternatieven onderzocht: alternatief Pro Contra Conclusie 1. Nieuwe aanbouw 2. Huidige aanbouw oplappen Langdurige oplossing Tevens mogelijkheid voor voetbal voor grotere opslagruimte (1m verlenging) Hogere kosten Alternatief verder uitgewerkt Lagere kosten Lapmiddelen zijn eigenlijk al uitgewerkt Deze optie wordt sterk afgeraden door de aannemers Geen structurele oplossing Alternatief niet verder onderzocht
Nieuwe aanbouw: offerte 1. Offerte Sondervan voor nieuwe aanbouw (verplaatsbaar): Sondervan grondwerk en sloopwerk 2.009 uitzetten 400 fundering 2.094 vloer 3.949 heiwerkzaamheden 1.767 buitenwanden 6.609 binnenwanden 5.254 divers 423 dakconstructie 2.959 kozijnen buitengevel 1.720 Subtotaal casco 27.184 tegelwerk vloer en wanden 5.517
Verdere inrichtingskosten specifiek voor Tennis zijn hier nog niet in opgenomen. Inschatting van deze kosten: Nieuwe aanbouw: inschatting totale kosten Inschatting totale kosten verbouwing: Sondervan Casco kosten 27.184 Afwerkingskosten 16.956 Totaal excl BTW 44.140 Totaal incl BTW 53.409 Architect bouwtekening 2.000 Legeskosten (500 vast +2.7% bouwsom) 2.100 Onvoorzien 10% 6.000 Totaal incl. BTW 63.509 Bedrag kan lager uitvallen door vrijwilligersuren (sloopkosten)
Nieuwe aanbouw: kosten voor tennis 1/3 Voetbal en tennis dragen naar rato van het gebruik de kosten Voor tennis betekent dit 78% van EUR 63.509 = EUR 49.617 Uitgangspunt is dat Tennis dit bedrag van de investering (EUR 49.617) vooruitbetaalt aan het Algemeen Bestuur Dit vraagt dat ook de gederfde renteopbrengsten worden meegenomen Kosten per jaar Afschrijving (EUR 63.5k/25 jaar) * 78% 1.985 Verzekering 235 Diversen 156 Totale kosten aanbouw 2.375 Gederfde renteopbrengst 750 Totale kosten tennis 3.125
Nieuwe aanbouw: Kosten voor tennis 2/3 Tennis Begroting 2013 Aangepast 2013 Werkelijk 2012 Begroot 2012 Baten Contributies 26.000 26.000 28.513 29.000 Baropbrengsten 12.000 12.000 14.274 14.000 Sponsoring 2.500 2.500 1.178 2.500 Renteopbrengsten 1.500 750 1.482 2.500 Bijdrage competitie 900 900 960 840 Overige opbrengsten 300 300 291 - Totaal baten 43.200 42.200 46.697 48.840 Lasten bondscontributie KNLTB 3.900 3.900 4.163 4.500 kosten tennislessen en tennisballen 7.600 7.600 7.938 7.500 ledenwerving en commissies 1.750 1.750 730 750 doorbelasting algemeen bestuur 6.000 6.000 6.000 6.000 Additionele kosten aanbouw 2.375 energiekosten - - - 3.000 Inkoopkosten bar 6.000 6.000 7.323 6.500 schoonmaakkosten 1.500 1.500 1.508 1.400 onderhoudskosten banen 3.250 3.250 3.207 3.500 afschrijving tennisbanen en erfpacht 4.312 4.312 4.312 4.312 reservering vervanging toplaag - - - 5.950 diverse kosten 4.700 4.700 2.754 5.250 Totaal Lasten 39.012 36.637 37.935 48.662
Nieuwe aanbouw: Kosten voor tennis 3/3 Balans 31-12-2012 Impact 31-12-2012 Impact Vaste activa Verenigingsvermogen Erfpachtscanon 31.371 Reserves 33.716 Tennisbanen 26.050 resultaat verenigingsjaar 8.763 Lening AB 49.617 Totaal vaste activa 57.421 Totaal verenigingsvermogen 42.479 Vlottende activa Voorzieningen Debiteuren 863 voorziening verlichting banen 3.173 Overige vorderingen 1.482 voorziening aanbouw 17.500 -/-4.000 Vooraad 131 voorziening jubilea 4.000 Totaal Vlottende activa 2.477 voorziening groot onderhoud 60.808 Totaal voorzieningen 85.481 Liquide middelen rekeningcourant 3.681 Kortlopende schulden spaarrekening 104.500 -/- 53.617 Sleutelgeld 396
Nieuwe aanbouw: Volgende stappen Voetbal a.l.v.: Voorstel besproken d.d. 10 oktober 2013, in principe akkoord Voetbal vraagt aandacht voor de uiteindelijke gunning van de opdracht (n.b. AB zaak) Tennis b.a.l.v: Voorstel besproken d.d. 14 oktober 2013 Ledenraad: Goedkeuring ledenraad voor investeringen > EUR 10K Gepland voor 4 of 5 november 2013
Nieuwe aanbouw: Samenvatting Samen met voetbal nieuwe aanbouw laten plaatsen Verwachte totale kosten max. EUR 63.500 voor de gehele aanbouw Impact voor tennis bedraagt jaarlijks EUR 3.125 Specifieke kosten tennis (keuken etc.) komen ten laste van de voorziening aanbouw
Vragen
Back up
Vergunning gemeente U moet één of meer tekeningen laten zien met daarop de volgende informatie: de plattegronden van iedere verdieping van het bouwwerk de bestemming van de ruimten en gebouwen lengte- en dwarsdoorsneden alle gevelaanzichten en de hoogte van het bouwwerk principedetails, dat zijn gegevens over het uiterlijk van het gebouw Gaat u nieuwbouwwoningen bouwen? Of kantoren van 100m2 of groter? Dan moet u een milieuprestatieberekening toevoegen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. U moet de gevraagde tekeningen van zowel de huidige situatie als de gewenste situatie leveren. U kunt uw gegevens, tekeningen, berekeningen en het samenstellen van formulieren via www.omgevingsloket.nl. Voorlopig is het ook nog mogelijk om een papieren versie naar de gemeente te sturen.