Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.18.0843 B.18.0843 Landgraaf, 14 mei 2018 ONDERWERP: Jaarrekening 2017 Rd4 en Begroting 2019 Rd4 PROGRAMMA 8. Volksgezondheid en milieu Verantwoordelijke portefeuillehouder(s): G.G.J. Janssen Behandelend ambtenaar voor technische vragen: F.J.C. Geurts Telefoonnummer: 045-5695299 Organisatieonderdeel: Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken Behandeld in BenW d.d.: 22 mei 2018 Behandeling in oordeelvormende raad d.d.: 31 mei 2018 Behandeling in besluitvormende raad d.d.: 14 juni 2018 1. Samenvatting De gemeenschappelijke regeling Rd4 heeft op 5 april 2018 haar ontwerpbegroting 2019 aangeboden aan de deelnemende gemeenten. De gemeenteraad heeft tot 12 juni de mogelijkheid om haar zienswijze over de ontwerpbegroting kenbaar te maken. De voorliggende ontwerpbegroting 2019 van de GR Rd4, welke tot stand is gekomen in goed overleg met de Financiële Commissie en de Commissie Beleid, wijkt in financiële zin niet veel af van de eerdere meerjarenplanning. Het college adviseert dan ook om in te stemmen met de ingediende ontwerpbegroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Rd4. Tevens adviseert het college om de jaarrekening 2017 van Rd4 voor kennisgeving aan te nemen. 2. Waarom naar de raad In de procedure die in het Algemeen Bestuur (AB) van Rd4 leidt tot vaststelling van de begroting 2019, is voorzien dat de deelnemende gemeenten via de Gemeenteraad in staat worden gesteld om de zienswijzen t.a.v. de ontwerpbegroting 2019 kenbaar te maken. De vaststellingsvergadering is door Rd4 voorzien op 28 juni 2018. Zij stellen het op prijs om de reactie voor 12 juni a.s. te mogen ontvangen. 3. Doelstelling en beoogd meetbaar effect De voorliggende begroting 2019 van Rd4 is al vastgesteld door het dagelijks bestuur van de Rd4. Voorafgaande aan of tijdens de behandeling van deze begroting in het Algemeen Bestuur van Rd4 kunnen de ingediende zienswijzen van de deelnemende gemeenten leiden tot wijzigingen in de voorliggende begroting
4. Argumentatie en alternatieven Begroting 2019 De begroting is opgesteld in overleg met de financiële werkgroep bestaande uit financiële medewerkers van de deelnemende gemeenten. Geconstateerd wordt, dat ondanks te verwachten inflatie en autonoom stijgende kosten voor o.a. arbeid, kapitaal en grondstoffen, de begroting op Rd4 niveau geen sterke stijging kent van de bedrijfskosten. Per gemeente kan dit, afhankelijk van de situatie (wijze van inzamelen, volume afval, afname pluspakket etc.) verschillen. De begroting is verder ten opzichte van de begroting 2018 op een aantal kostensoorten sterk gewijzigd. In de paragraaf kostenontwikkeling 2018-2019 van de begroting wordt hier financieel in detail op ingegaan. De belangrijkste ontwikkelingen die de begroting beïnvloeden zijn: - het aangepaste afvalbeleid bij de hoogbouw aansluitingen door ook hier het GFT-afval gescheiden in te zamelen; - het restafval en GFT werd bij de gemeenten Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem tot en met 2017 door de firma van Gansewinkel uitgevoerd. Vanaf 2018 vindt deze inzameling bij Gulpen-Wittem door Rd4 zelf plaats. In het begrotingsboek van 2018 was dit gegeven nog niet bekend dus ten opzichte van 2018 is dit een wijziging in het begrotingsboek 2019. Vanaf 2019 is Rd4 voornemens om ook het restafval en GFT bij de gemeente Eijsden-Margraten zelf te gaan inzamelen hetgeen in deze begroting is verwerkt; - in het pluspakket wordt ten opzichte van 2018 de onkruidbeheersing bij de gemeenten Nuth, Onderbanken en Simpelveld uitgevoerd; - vanaf 2018 wordt er door de collega's van RWM op jaarbasis 10.000 ton papier aangeleverd op de eigen op- en overslag van Rd4; - ook met de collega's uit Maastricht, Meerssen en Valkenburg wordt vanaf 2018 samengewerkt, met name bij het grensoverschrijdende gebruik van de milieuparken en de gezamenlijke Milieu App. In financiële zin wijkt de begroting 2019 van Rd4 ondanks bovenstaande niet veel af van 2018. In onderstaand overzicht is de ontwikkeling van de kosten meerjarig weergegeven: 2018 2019 2020 2021 2022 Lasten begroting Rd4 26.051.174 26.107.212 26.658.906 27.259.001 28.076.620 stijging t.o.v. voorgaand jaar 0,22% 2,11% 2,25% 3,00% B.18.0843 Pagina 2 van 6
Rd4 en duurzaamheid Duurzaamheid staat al enige járen prominent op de agenda van Rd4 waarbij het uitgangspunt is om zonder extra kosten een bijdrage te leveren aan het beperken van de C02 uitstoot om zo het milieu een positieve impuls te geven. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: - het verder door ontwikkelen van het Volume/Frequentiesysteem; - bij het vervangen van voertuigen kiezen voor milieuvriendelijke opties; - bij vervanging of reparatie van onderdelen van gebouwen bekijken hoe het energieverbruik kan worden teruggedrongen zoals dakisolatie, - energiezuinige klimaatsystemen, sedumdaken, LED verlichting en energiezuinige CVketels; - een andere grote stap hierin is gezet met de 1.000 zonnepanelen welke in 2014 op het hoofdkantoor van Rd4 zijn geplaatst en welke in het voorjaar van 2015 zijn uitgebreid met 700 panelen; - In 2017 is de nieuwe op- en overslaglocatie eveneens voorzien van zonnepanelen waarmee het huidige aandeel van 60% zonne-energie op de hoofdlocatie van Rd4 wordt verhoogd naar 75%; - Optimaliseren van rijroutes; Rd4 en sociaal beleid In 2014 is het Textiel sorteercentrum gestart, waardoor er eind 2016 in totaal ca. 150 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam waren voor Rd4. Hiermee heeft Rd4 een van de speerpunten in hun strategisch beleid bereikt. Ook in 2017 heeft een verdere uitbreiding plaatsgevonden bij met name Assortimentsbeheer (extra handlingsactiviteiten) en ook voor het Textiel sorteercentrum zijn de begrote, te sorteren, hoeveelheden naar boven bijgesteld, waardoor er ook hier enkele extra medewerkers benodigd zullen zijn. Samenvattend kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een reële begroting. Geadviseerd wordt dan ook in t e stemmen met de voorliggende begroting 2019 van Rd4 en geen specifieke zienswijzen in te dienen. Jaarrekening 2017 Als bijlage treft u ook de jaarrekening 2017 van de GR Rd4 aan. Het resultaat over het boekjaar 2017 van Rd4 bedraagt 1.194.130. Als we de terugbetaling aan de gemeenten over de variabele component erbij tellen ad 1.100.643 dan ontvangen de gemeenten, behoudens de mutatie weerstandsvermogen per saldo over 2017 een bedrag terug van 2.294.773. Als we dit afzetten tegen het resultaat over het boekjaar 2016 ad 1.650.235 en rekening houdend met het verrekenen van de variabele component ad 592.489, B.18.0843 Pagina 3 van 6
resulteert dit in een de te ontvangen bedrag ad 2.242.724 over 2017. Per saldo betekent dit een stijging van 52.049 t.o.v. 2016. 5. Hoe gaan we dat bereiken en is er evaluatie nodig De zienswijze die de gemeente Landgraaf geeft ten aanzien van de ontwerpbegroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Rd4 zal, samen met de reacties van de andere gemeenten, via het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd ter besluitvorming over de ontwerpbegroting 2019. De monitoring van de begrotingsuitvoering zal vervolgens bij rapportages en de jaarrekening plaatsvinden. 6. Communicatie De zienswijze van de gemeente Landgraaf zal via bijgevoegde concept brief aan het Dagelijks Bestuur van Rd4 worden medegedeeld 7. Kosten, baten, dekking, risico's Begroting 2019 In onderstaand overzicht zijn de kosten voor het basispakket en het pluspakket van de dienstverlening voor de gemeente Landgraaf weergegeven: 2018 2019 2020 2021 2022 Kosten basispakket 2.421.441 2.420.244 2.471.388 2.527.019 2.602.816 Kosten pluspakket 336.100 340.650 347.849 355.679 366.347 Ten aanzien van de gepresenteerde cijfers over de jaren 2020 t/m 2022 betreffen een extrapolatie van de kosten voor het jaar 2019, gebaseerd op de totale lasten van Rd4 over die betreffende jaren. De begroting 2019 van Rd4 zal cijfermatig worden verwerkt in de conceptbegroting 2019 van de gemeente Landgraaf. Het basispakket ad. 2.420.244,- vormt een onderdeel voor de berekening van de afvalstoffenheffing, waarbij wordt uitgegaan van 100% kostendekkendheid, en heeft geen budgettair effect op het begrotingssaldo. De toename van de kosten van het pluspakket past binnen de bestaande budgetten, en leidt niet tot nadelige budgettaire gevolgen. Jaarrekening 2017 Landgraaf krijgt over het jaar 2017 een bedrag terug van 204.678,-. Hierbij dient te worden opgemerkt dat Landgraaf, conform de afspraak met het AB Rd4, een compensatie ontvangt m.b.t.de frictiekosten voor de pilot die in 2016 is ingevoerd met betrekking tot de 2-wekelijks inzameling van PMD en de 4-wekelijkse inzameling van restafval. B.18.0843 Pagina 4 van 6
De resultaten van Rd4 over 2017 zijn al verwerkt in de jaarrekening Landgraaf 2017 en leiden daarom niet meer tot een begrotingswijziging. De teruggave maakt onderdeel uit van de totale neutralisatie in de jaarrekening van de afvalstoffenheffing. Het saldo van de neutralisatie wordt verrekend met de voorziening reiniging. 8. Het voorstel De raad wordt voorgesteld: - In te stemmen met de voorliggende begroting Rd4 - Rd4 middels bijgevoegde brief te berichten dat de gemeenteraad instemt met de voorliggende begroting en geen specifieke zienswijzen in te dienen - De jaarrekening 2017 van de GR Rd4 voor kennisgeving aan te nemen Burgemeester en wethouders van Landgraaf, de secretaris, de burgemeester, ir. J.M.C. Rijvers mr. R.J.H. Vlecken 9. a. Stukken behorende bij het besluit Ontwerpbegroting 2019 Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4. Jaarrekening 2017 Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4. Brief aan DB Rd4 inzake zienswijzen b. Onderliggende stukken n.v.t. B.18.0843 Pagina 5 van 6
Besluit De raad besluit - In te stemmen met de voorliggende begroting Rd4. - Rd4 middels bijgevoegde brief te berichten dat de gemeenteraad instemt met de voorliggende begroting en geen specifieke zienswijzen in te dienen. - De jaarrekening 2017 van de GR Rd4 voor kennisgeving aan te nemen. Aldus besloten in de openbare besluitvormende raad, gehouden op 14 juni 2018. De griffier, De voorzitter, B.18.0843 Pagina 6 van 6