Oplegnotitie Gemeenschappelijke Regeling Rd4: ontwerpbegroting 2018 en Jaarrekening Registratiekenmerk Gemeentebladnr.

Transcriptie

1 Oplegnotitie Gemeenschappelijke Regeling Rd4: ontwerpbegroting 2018 en Jaarrekening Registratiekenmerk Gemeentebladnr. 2017/34 Rol van de raad Het DB van de GR Rd4 biedt uw raad de Ontwerpbegroting 2018 aan, waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld zienswijzen ten aanzien van deze ontwerpbegroting kenbaar te maken.. Tevens wordt u de Jaarrekening 2016 aangeboden. Context van het raadsvoorstel Conform Artikel 24, lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling wordt de Raad in de gelegenheid gesteld zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerpbegroting. Opties van het raadsvoorstel op hoofdlijnen Met de vaststelling van het Afvalbeheersplan hebben alle Rd4 gemeenten uitgesproken om met het nieuwe afvalbeleid een bijdrage te leveren aan de circulaire economie en te kiezen voor duurzame oplossingen. Bij dit dienstverleningsconcept ligt de focus op het inzamelen van herbruikbare grondstoffen. Dit uit zich in het verhogen van de dienstverlening bij aanbod van grondstoffen (bv. PMD, ) en het terugbrengen van de dienstverlening op restafval. De nu voorliggende ontwerpbegroting is gebaseerd op nieuw beleid, inhoudende het terugbrengen van de inzamelfrequentie voor restafval van 1 x per 2 weken naar 1x per 4 weken. Instemmen met de begroting betekent niet dat uw Raad nieuw afval beleid vaststelt. Het behandelen van de begroting 2018 is wel het moment om het draagvlak voor nieuw afvalbeleid bij de Raden te verkennen. Indien draagvlak aanwezig is, wordt de Raad voor oktober a.s. een afzonderlijk voorstel voorgelegd, inhoudende een aanpassing van de Afvalstoffenverordening. Voor de het terugbrengen van de inzamelfrequentie van 1 x per 2 weken naar 1 x per 4 weken dient de Afvalverordening namelijk aangepast te worden. Daartoe moet een inspraakprocedure van 6 weken gevolgd worden. De resultaten van deze inspraakprocedure worden betrokken in een wijzigingsvoorstel voor de Afvalverordening, welke dan voor oktober a.s. aan de Raad ter vaststelling wordt aangeboden. Wij wachten met het opstarten van de inspraakprocedure totdat de begroting 2018 door het AB wordt vastgesteld, rekening houdend met de door uw Raad afgegeven zienswijzen. Indien draagvlak ontbreekt, wordt geen procedure tot wijziging van de Afvalverordening ingezet. Alsdan leidt dit tot een herziene begroting Financiële / personele / juridische gevolgen? In de begroting 2018 van Rd4 wordt voor de Gemeente Brunssum uitgegaan van een bijdrage ad ,- inzake het Basispakket Afvalverwijdering. Wat in deze begroting nog niet is meegenomen, zijn de eventuele extra kosten voor de gemeente Brunssum in verband met het afbouwen van het aantal gratis bezoeken aan het milieupark. Tevens wordt in het raadsvoorstel inzicht gegeven in de ontwikkeling van het taakveld Afval in relatie tot de Voorziening Afvalcompartiment. Op basis van de huidige inzichten en aannames zal de voorziening in 2021 uitgeput zijn, hetgeen alsdan een verhoging van de afvalstoffenheffing noodzakelijk maakt. Is achteraf meetbaar of de doelstellingen gehaald zijn? Eén van de doelstellingen van nieuw afvalbeleid is het terugbrengen van de hoeveelheid aangeboden restafval tot 100kg per inwoner. Aan de hand van de ingezamelde hoeveelheid restafval (gegevens Rd4 via de Jaarrekening en CBSoverzichten) wordt bepaald of de doelstelling gehaald wordt. Is er een tijdpad bijgevoegd? De ontwerpbegroting zal in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 29 juni a.s. vastgesteld worden, rekening houdend met de ingekomen reacties. 1 van 7

2 Zijn er bijlagen bijgevoegd of ter inzage? - brief aan de raad nr. 18 ontwerpbegroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4 (Verseon nr ). - brief aan de raad nr. 19 jaarrekening 2016 Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4 (Verseon nr ). 2 van 7

3 Raadsvoorstel Collegeverg. d.d. : 2 mei 2017 Registratiekenmerk : Gemeentebladnr. : 2017/34 Dienst / Afdeling : Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed Behandelvoorstelnr. : Portefeuillehouder Onderwerp : F.G. Joosten : Gemeenschappelijke Regeling Rd4: ontwerpbegroting 2018 en Jaarrekening Raadsverg. d.d. : 2 mei 2017 Uiterlijke : (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging) beslisdatum Aan de raad, Voorstel/ambtelijk advies De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2017/34; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 mei 2017, dienst/afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Rd4, Artikel 24, lid 3; Besluit: - in te stemmen met de op een nieuwe inzamelfrequentie gebaseerde ontwerpbegroting 2018 van Rd4; - kennis te nemen van de Jaarrekening Aanleiding Bij schrijven van 7 april jl. biedt het DB van de GR Rd4 de Ontwerpbegroting 2018 aan. Tevens wordt u de Jaarrekening 2016 aangeboden. 4. Probleemstelling Conform Artikel 24, lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling wordt de Raad in de gelegenheid gesteld zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerpbegroting. Vervolgens zal de ontwerpbegroting in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 29 juni a.s. vastgesteld worden, rekening houdend met de ingekomen reacties. 5. Doelen / beoogd resultaat a. wat willen we bereiken? Met Rd4 beschikt de gemeente over een gespecialiseerde organisatie voor de afvalverwijdering. Omdat het een Gemeenschappelijke Regeling betreft (inmiddels 11 aangesloten gemeenten) behouden de gemeenten ook de regie. Zoveel als mogelijk wordt een uniform beleid nagestreefd. Met de vaststelling van het Afvalbeheersplan hebben alle Rd4 gemeenten uitgesproken om met het nieuwe afvalbeleid een bijdrage te leveren aan de circulaire economie en te kiezen voor duurzame oplossingen. Bij dit dienstverleningsconcept ligt de focus op het inzamelen van herbruikbare grondstoffen. Dit uit zich in het verhogen van de dienstverlening bij aanbod van grondstoffen (bv. PMD, ) en het terugbrengen van de dienstverlening op restafval. Het beleid wordt nu verder uitgewerkt in het Afvalbeheersplan fase 2, welk in september aan de Raden van de Rd4 gemeenten zal worden gepresenteerd. Bij het uitwerken van verder toegespitst beleid zijn de beleidsdoelstellingen van de Rijksoverheid als uitgangspunt genomen. In het nieuwe beleidsplan worden onderstaande doelen nagestreefd, welke overeenkomen met het VANG programma (Van Afval Naar Grondstof) van de rijksoverheid. De doelen dienen in 2020 gerealiseerd te zijn: bronscheiding van minimaal 75% maximum restafval per inwoner: 100 kg reductie CO2: 33% netto verwerkingskosten: richting nul 3 van 7

4 een daling van de kosten per aansluiting In 2016 werd er gemiddeld bij de Rd4 gemeenten nog 146 kg restafval per inwoner ingezameld. Dit is 46 kg hoger dan de nieuwe doelstelling van 100 kg/inwoner. Om de doelstelling van 100 kg/inwoner te realiseren is het noodzakelijk om het huidige afvalbeleid te wijzigen. M.b.t. tot de inzameling van grondstoffen is de dienstverlening inmiddels verhoogd: PMD van 1x per 4 weken naar 1 x per 2 weken. Het nieuwe beleid richt zich op het terugbrengen van de dienstverleningen voor restafval: van 1 x per 2 weken naar 1x per 4 weken. In de gemeente Landgraaf is dit beleid in 2016 als pilot ingevoerd. b. wat gaan we ervoor doen? - inschakeling Beter Buren wenselijk / mogelijk? Veel werkzaamheden binnen Rd4 zijn geschikt voor mensen met een arbeidsbeperking of kansarmen op de arbeidsmarkt. Met name bij de textielsortering en het kringloopbedrijf zet het bedrijf deze mensen in. - zelf initiatief nemen e/o initiatief burgers / maatschappelijk middelveld / bedrijfsleven bevorderen? Rd4 werkt samen met verenigingen bij de inzameling van papier. Ook worden acties opgezet om afvalscheiding te bevorderen, b.v. het project c. hoe meten we of het beoogde resultaat is bereikt? Rd4 maakt inzichtelijk (o.a. Jaarrekening) hoeveel tonnen van welke soort afval ingezameld wordt. Ook het CBS monitort de afvalstromen in Nederland. - Indicator: aantal tonnen ingezameld afval - Bron: o.a. de jaarrekening 2017, CBS-gegevens. 6. Kaders a. algemene beleidskaders (landelijk / provinciaal / lokaal) Milieuwetgeving, WGR, Provinciaal toezicht financiën, B.B.V., begroting gemeente Brunssum, VANG-programma, Afvalbeleidsplan , Afvalverordening. b. autonoom beleid / taken in medebewind? De gemeente is autonoom op het gebied van afvalinzameling. c. past het voorstel in de strategische visie? Ja, het op doelmatige en efficiënte wijze inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen, waarbij duurzaamheid wordt nagestreefd. d. relatie met programmabegroting? - programma: Brunssum een levendige stad. - beleidsveld: milieu, verkeer en openbare ruimte. 7. Argumenten / overwegingen M.b.t. de Jaarrekening 2016 Uit de Jaarrekening 2016 blijkt een netto resultaat van 1,6 miljoen positief. Voor de gemeente Brunssum betreft het een terugstorting van ,- (diftar) en ,- uit het resultaat. M.b.t. de ontwerpbegroting. Het bedrag voor het basispakket 2018 gemeente Brunssum is ,- (2017: ). Grootste daling betreft de kosten milieuparken. Hierin zijn eventuele meerkosten voor de gemeente Brunssum ingevolge ons afwijkend beleid (knipkaart 4 x gratis aanbieden grof vuil) echter nog niet verwerkt, omdat daarover op dit moment nog te weinig gegevens bekend zijn. Een eerste indruk is dat het aanbod restafval in Brunssum stabiel blijft ten opzichte van vorige jaren, bij de overige Milieuparken wordt inmiddels een afname geconstateerd. De begroting is gebaseerd op aansluitingen voor Brunssum. Van belang is, dat deze begroting gebaseerd is op nieuw afvalbeleid. 4 van 7

5 M.b.t. nieuw afvalbeleid. Uitgangspunt bij de opmaak van de begroting 2018 is, dat op 1 januari 2018 nieuw afvalbeleid wordt ingevoerd waarbij de inzamelfrequentie van restafval van 1 keer per 2 weken teruggebracht wordt naar 1 keer per 4 weken. Deze beleidswijziging is gepresenteerd op de afvalconferentie 2016 voor de Raads- en commissieleden van de Rd 4 gemeenten. Ook zijn de Raden via een raadsinformatiebrief in december jl. geïnformeerd over het nieuwe afvalbeleid. Nieuw beleid heeft de instemming van het Algemeen bestuur en op 6 april jl. is de, op nieuw beleid gebaseerde begroting, vrijgegeven. Instemmen met de begroting betekent niet dat uw Raad nieuw afval beleid vaststelt. Het behandelen van de begroting 2018 is wel het moment om het draagvlak voor nieuw afvalbeleid bij de Raden te verkennen. Indien draagvlak aanwezig is, wordt de Raad voor oktober a.s. een afzonderlijk voorstel voorgelegd, inhoudende een aanpassing van de Afvalstoffenverordening. Voor de het terugbrengen van de inzamelfrequentie van 1 x per 2 weken naar 1 x per 4 weken dient de Afvalverordening namelijk aangepast te worden. Daartoe moet een inspraakprocedure van 6 weken gevolgd worden. De resultaten van deze inspraakprocedure worden betrokken in een wijzigingsvoorstel voor de Afvalverordening, welke dan voor oktober a.s. aan de Raad ter vaststelling wordt aangeboden. Wij wachten met het opstarten van de inspraakprocedure totdat de begroting 2018 door het AB wordt vastgesteld, rekening houdend met de door uw Raad afgegeven zienswijzen. Indien draagvlak ontbreekt, wordt geen procedure tot wijziging van de Afvalverordening ingezet. Alsdan leidt dit tot een herziene begroting Advies Wij adviseren uw Raad in te stemmen met de begroting 2018, welke gebaseerd is op een inzamelfrequentie van huishoudelijk restafval van 1 x per maand. Voorts stellen wij voor kennis te nemen van de Jaarrekening Aanpak / uitvoering a. financiële gevolgen en dekking In de begroting 2018 van Rd4 wordt voor de Gemeente Brunssum uitgegaan van een bijdrage ad ,- inzake het Basispakket Afvalverwijdering. Ten opzichte van het jaar 2017 is dit een daling van ,-. Wat in deze begroting nog niet is meegenomen, zijn de eventuele extra kosten voor de gemeente Brunssum in verband met het afbouwen van het aantal gratis bezoeken aan het milieupark. De kosten voor het pluspakket worden (deels) gedekt uit de budgetten van de afdelingen door wie de extra diensten worden afgenomen (o.a. straatreiniging, onkruidbestrijding). Taakveld Afval en Voorziening Afvalcompartiment De kosten en inkomsten m.b.t. afvalverwijdering worden geboekt op het taakveld Afval, dat als basis geldt voor de berekening van de hoogte van de afvalstoffenheffing. Om het heffingsbedrag stabiel te houden, beschikt Brunssum over een Voorziening Afvalcompartiment, waaruit tekorten in het taakveld Afval worden aangevuld. Gebaseerd op de Rd4 begroting 2017, is de prognose dat de stand van de Voorziening Afvalcompartiment per 1 januari 2018 nog ,- groot zal zijn. In het taakveld Afval zijn meerdere kostencomponenten ondergebracht. Voor de kosten binnen het taakveld zijn de volgende ontwikkelingen van belang. - De kosten BsGW (begroot op ,-) zullen op grond van de verlaging van de bijdrage aan BsGw worden verlaagd naar ,-. Dit bespaart binnen het taakveld Afval ,-. - Het aandeel in de kosten straatreiniging binnen het taakveld Afval is nu 50% van de totale kosten. Volgens een gerechtelijke uitspraak mag dit aandeel max. 33% zijn: ,-. Dit betekent dat ,- minder ten laste van het taakveld Afval gebracht mag worden. Rekening houdende met bovenstaande ontwikkelingen, is een verhoging van de afvalstoffenheffing in 2018 niet noodzakelijk, omdat nog gebruik gemaakt kan worden van de Voorziening Afvalcompratiment. In de Programmabegroting 2017 is in paragraaf 1 "Lokale heffingen" op pagina 68 en 69 onder "Tarief afvastoffenheffing 2017 en volgende jaren" melding gemaakt van mogelijke aanpassingen van de tarieven op basis van de ontwikkeling rond het aanspreken van de Voorziening Afvalcompartiment. De doorrekening naar volgende begrotingsjaren op basis van de opgenomen aannames in de Gemeentebegroting 2017 en de ontwikkeling binnen het taakveld afval, laat zien dat een stijging van het vaste tarief eerst noodzakelijk zal zijn in het jaar Dan is de Voorziening Afvalcompartiment uitgeput. Alsdan is een verhoging van de Afvalstoffenheffing nodig 5 van 7

6 met een bedrag van ca. 18,00. Deze prognose is gebaseerd op de huidige inzichten en aannames. Mochten daarin afwijkingen ontstaan, dan zal dit meerjarenperspectief uiteraard bijgesteld moeten worden. b. risico's? Risico's voor deze begroting zijn de mate waarin nieuw beleid door de deelnemende gemeenten wordt geaccepteerd en de eventuele meerkosten voor Brunssum ingevolge het afwijkende beleid ten aanzien van het Milieupark. Financiële consequenties kunnen opgevangen worden binnen het weerstandsfonds bij Rd4 en het Egalisatiefonds Afval in onze eigen begroting. Dit laatste leidt dan wel tot een herziening van het meerjarenperspectief ten aanzien van de afvalstoffenheffing. c. tijdpad / mijlpalen / vervolgtraject / evaluatie Rd4 vraagt een reactie van de Raad voor 13 juni a.s. Gezien u deze begroting op 20 juni behandelt, is 13 juni niet haalbaar. Overigens kan de reactie uit Brunssum wel ingebracht worden voordat het AB de begroting vaststelt op 29 juni a.s. Wij hebben Rd4 hierover in kennis gesteld. d. uitvoerende partners intern en extern (werkstructuur) Bij de Gemeenschappelijke Regeling RD4 zijn 11 gemeenten in Zuid Limburg aangesloten. e. communicatie intern en extern? - advies / instemming / informatie OR: nee, de Rd4 begroting 2018 heeft geen personele- of financiële consequenties. - persbericht: nee - terinzagelegging: nee - overig extern: nee 10. Bijlagen - brief aan de raad nr. 18 ontwerpbegroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4 (Verseon nr ) - brief aan de raad nr. 19 jaarrekening 2016 Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4 (Verseon nr ) Het college van burgemeester en wethouders, burgemeester. secretaris. 6 van 7

7 Raadsbesluit Gemeenteblad nr. : 2017/34 Dienst/Afdeling : Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed Registratiekenmerk : De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2017/34; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 mei 2017, dienst/afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Rd4, Artikel 24, lid 3; Besluit: - in te stemmen met de op een nieuwe inzamelfrequentie gebaseerde ontwerpbegroting 2018 van Rd4; - kennis te nemen van de Jaarrekening Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De Raad voornoemd, voorzitter. griffier. 7 van 7