Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Burger en Bestuur 4 Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 5 Programma 6. Sport recreatie en landschap 6 Programma 7. Maatschappelijke ondersteuning 7 Programma 9. Milieu 8 Programma 11. Dekkingsmiddelen 9 Recapitulatie 11
2
3 Aanbieding Hierbij wordt de 1 e bestuursrapportage 2014 aangeboden. Deze rapportage geeft een beeld van de voortgang van de beleidsuitvoering en ontwikkeling over de eerste drie maanden van 2014. Conform de financiële verordening op basis van artikel 212 Gemeentewet is deze bestuursrapportage beperkt tot het vermelden van de belangrijkste afwijkingen en knelpunten ten opzichte van de gestelde resultanten zoals vermeld in de programmabegroting 2014. In de bestuursrapportage wordt op basis van de resultaten van de eerste drie maanden van het jaar zo goed mogelijk ingeschat wat de realisatie op jaarbasis zal worden. Per programma geven wij de budgettaire gevolgen groter dan 5.000 of groter dan het investeringsbedrag van 25.000 aan. Omschrijving Voordelig Nadelig Incidentele lasten/baten Reserve budgetoverheveling WMo hulpmiddelen Algemene Uitkering Administratiekosten pensioenen Digitalisering dienstverlening Implementatie drank en Horecawet Inzet buurtsportcoaches 1 e tranche invoeringskosten jeugdzorg ODrU uitvoering overgedragen VTHtaken Verbetermaatregelen ODrU op orde Rente geldlening Eigen Risico Dragerschap Ziektewet Structurele lasten/baten Wijzigingen Paspoortwet Wijzigingen Paspoortwet Eigen Risico Dragerschap Ziektewet Het financieel voordelig effect van 11.230 in 2014 vanuit de 2 e bestuursrapportage 2013 wordt nu verwerkt in deze rapportage. Meerjarig perspectief 2014 2015 2016 2017 Begrotingsresultaat (volgens begroting 2014) 5.400 V 641.900 N 680.200 N 960.400 N Structurele effecten 2 e bestuursrapportage 2013 Incidentele effecten 1 e bestuursrapportage 11.230 V 70.300 N Structurele effecten 1 e bestuursrapportage 5.500 N 5.500 N 5.500 N 5.500 N Nieuw begrotingsresultaat 59.170 N 647.400 N 685.700 N 965.900 N Wij stellen voor het nadelig saldo van 2014 van 75.800 ten laste te brengen van de stelpost financiële tegenvallers. Het structurele effect wordt verwerktin de begroting 2015-2018. Toelichting per programma De budget afwijkingen zijn per programma gemeld en toegelicht. Over de programma s 3, 4, 5, 8 en 10 zijn geen budgettaire afwijkingen te melden.
4 Programma 1. Burger en Bestuur 0105 Burgerzaken Wijzigingen Paspoortwet In verband met de wijziging van de Paspoortwet per 9 maart 2014 is de geldigheidsduur van de reisdocumenten en de Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor personen van 18 jaar en ouder verlengd tot 10 jaar en gelden ook nieuwe maximumtarieven. Voor personen tot achttien jaar blijft de geldigheid van deze documenten gehandhaafd op vijf jaar. Zowel het rijksdeel (de gemeente draagt een deel van de legesopbrengsten af aan het rijk) als de legestarieven wijzigingen. Verhoging lasten (structureel) 26.300 Verhoging baten (structureel) 24.300 Administratiekosten pensioenen en wachtgelden Eind 2013 is besloten om de verwerking en berekening van de pensioenen en wachtgelden van oudbestuurders over te dragen van Raet naar ProAmbt. De reden hiervoor is dat deze diensten door ProAmbt voor een lager tarief geleverd kunnen worden. Met de overstap zijn echter eenmalige kosten van 10.200 gemoeid, die niet begroot zijn. Verhoging last (incidenteel) 10.200 Digitalisering dienstverlening In de reserve budgetoverheveling is bij de jaarrekening 2011 een bedrag gereserveerd voor de digitalisering dienstverlening. Hiervan wordt 21.000 in 2014 gebruikt. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve budgetoverheveling (zie programma 11). Verhoging lasten (incidenteel ) 21.000
5 Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 0201 Openbare orde Implementatie Drank en Horecawet In de reserve budgetoverheveling is bij de jaarrekening 2013 een bedrag gereserveerd voor de Implementatie Drank en Horecawet. Het budget van 14.000 wordt in 2014 gebruikt voor de verdere implementatie. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve budgetoverheveling (zie programma 11). Verhoging lasten (incidenteel ) 14.000
6 Programma 6. Sport recreatie en landschap 0601 Sport Inzet buurtsportcoaches In de reserve budgetoverheveling is bij de jaarrekening 2013 een bedrag gereserveerd voor buurtsportcoaches. Het budget van 26.400 wordt in 2014 gebruikt voor de verdere opzet en vormgeving van de buurtsportcoaches in de gemeente Bunnik. Het Sporthuis neemt hierbij het voortouw. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve budgetoverheveling (zie programma 11). Verhoging lasten (incidenteel ) 26.400
7 Programma 7. Maatschappelijke ondersteuning 0703 Beleid voor kwetsbare burgers Wmo hulpmiddelen Eind 2012 is gestart met de pilot Het gesprek in het kader van de Wmo-kanteling. In de loop van 2013 is besloten dat deze werkwijze voortgezet wordt. Het lijkt erop dat door de pilot Het gesprek en het hiermee anders kijken naar de ondersteuningsvraag er aanzienlijk minder voorzieningen zijn aangevraagd (circa 35%). De combinatie van het aanbestedingsvoordeel en de gedaalde vraag leidt tot een financieel voordeel van 75.000. Let wel dit betreft een open einde regeling waardoor het risico bestaat dat er onverwachte uitgaven kunnen zijn. Daarnaast is in 2012 gestart met het netwerk Signaleren Eenzaamheid Bunnik. Hiervoor is een coördinator in dienst genomen. Verwacht werd dat de transitie in het sociaal domein al per 1 januari 2014 naar de gemeenten zou worden overgeheveld. Nu dat met een jaar is vertraagd zijn de kosten voor de coördinator, groot 6.000, niet gedekt terwijl de werkzaamheden wel door moeten lopen. Per saldo is dit een voordeel van 69.000 voor 2014. Het structurele voordeel van 75.000 wordt verwerkt in de kadernota 2015-2018. Verlaging lasten (incidenteel) 69.000 0704 jeugdbeleid 1 e tranche invoeringskosten jeugdzorg Gemeenten ontvangen ter voorbereiding op de transitie jeugdzorg invoeringskosten. Voor 2014 ontvangt de gemeente Bunnik 11.200 (deze is al verwerkt in de algemene uitkering conform de meicirculaire gemeentefonds 2013). Gevraagd wordt om dit bedrag te oormerken in de 1 e bestuursrapportage 2014. De invoeringskosten die de gemeente Bunnik ontvangt, worden ingezet voor de voorbereidingen op de transitie jeugdzorg op zowel (boven)regionaal niveau als lokaal niveau. Dit laatste gebeurt integraal sociaal domein breed. Voor 2013 is 20.000 ontvangen. Dit bedrag is in de reserve budgetoverheveling bij de jaarrekening 2013 gereserveerd voor de invoeringskosten jeugdzorg. Het budget van 20.000 wordt in 2014 gebruikt. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve budgetoverheveling (zie programma 11) Verhoging lasten (incidenteel ) 31.200
8 Programma 9. Milieu 0903 Milieubeheer ODrU uitvoering overgedragen VTH-taken De provincie heeft, op basis van besluitvorming vanuit het rijk, per 1 januari 2014 de bevoegdheden op het gebied van milieuzorg voor bepaalde categorieën milieubelastende bedrijven (A bedrijven), overgedragen aan gemeenten. Binnen de aan de ODRU verbonden gemeenten is besloten om de uitvoering van deze taken te beleggen bij de ODRU. Via het gemeentefonds worden de gemeenten hiervoor structureel financieel gecompenseerd. Voor Bunnik gaat het om een bedrag groot 31.000. Volgens de nota financieel beleid worden deze gelden niet geoormerkt. Vandaar dat dit bedrag aangevraagd wordt in de 1 e bestuursrapportage 2014. Verhoging lasten (incidenteel ) 31.000 Verbetermaatregelen ODrU op orde De kosten verbonden aan ODRU op orde zijn in de begroting 2014 van de ODrU in beeld gebracht. De incidentele kosten over 2013 2016 worden in totaal geraamd op 3,3 miljoen. In de vergadering van het AB van 6 maart 2014 is besloten om de incidentele kosten op basis van de garandeerde uren met de eigenaar gemeenten af te rekenen. Het betreft personele frictiekosten, organisatie ontwikkeling en huur en servicekosten locatie Breukelen. Voor Bunnik betekent dit een incidentele bijdrage voor 2014 van 85.000, voor 2015 ter grootte van 45.000 en voor 2016 van 17.000. De effecten van 2015 en 2016 worden verwerkt in de kadernota 2015-2018. Verhoging lasten (incidenteel ) 85.000
9 Programma 11. Dekkingsmiddelen 1104 Algemene uitkering Algemene uitkering Naar aanleiding van de decembercirculaire wordt een integratie-uitkering toegekend vanaf 2014. Het structurele effect wordt in de kadernota 2015-2018 verwerkt. Verhoging baat (incidenteel) 31.000 1105 Algemene baten en lasten Reserve budgetoverheveling Digitalisering dienstverlening ( 21.000 zie programma 1), de Implementatie Drank en Horecawet ( 14.000 zie programma 2), de inzet buurtsportcoaches ( 26.400 zie programma 6) en de invoeringskosten jeugdzorg ( 20.000 zie programma 7) worden gedekt uit de reserve budgetoverheveling. Verhoging baat (incidenteel) 81.400
10 Bedrijfsvoering Rente geldlening Op 7 maart 2014 is een nieuwe langlopende geldlening aangetrokken van 2 miljoen euro. Deze geldlening heeft een rentelast van 31.000 structureel. Het structurele effect wordt meegenomen bij de kadernota 2015-2018. Verhoging last (incidenteel) 31.000 Eigen Risico Dragerschap Ziektewet Met ingang van 1 januari 2014 zijn een aantal wijzigingen in de Ziektewet van kracht geworden. Bij deze wijzigingen kiest het Rijk ervoor om risico s en verantwoordelijkheden rondom ziekte van (ex)werknemers bij de werkgever neer te leggen (in plaats van bij de overheid). Doel van de wijzigingen is om werkgevers te stimuleren werk te maken van ziektepreventie en re-integratie van flexibele arbeidskrachten. Met het oog op deze wijzigingen heeft de gemeente ervoor gekozen om met ingang van1 januari 2014 eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden. Door middel van het eigenrisicodragerschap neemt de werkgever de re-integratie in eigen hand en kan meer invloed uitgeoefend worden op een spoedig herstel. Het gevolg daarvan is dat er uiteindelijk bespaard wordt op de financiële risico's die samenhangen met ziekte en re-integratie van zieke (ex) medewerkers. De kosten voor het ERD-schap voor de ZW bedragen in 2014 5.418 vanaf 2015 bedragen de kosten 3.483 per jaar. Verhoging last (incidenteel) 5.400 Verhoging last (structureel) 3.500
11 Recapitulatie Lasten Begroting Begrotingsna 1e berap wijzigingen Effecten 1e berap 2014 Verhoging Verlaging saldo 1 Burger en bestuur 7.641.046-57.500-7.698.546 2 Openbare Orde en veiligheid 1.218.592-14.000-1.232.592 3 Verkeer en vervoer 1.479.744-1.479.744 4 Economische ontwikkelingen 22.301-22.301 5 Educatie 1.033.945-1.033.945 6 Sport, Recreatie en Landschap 1.056.596-26.400-1.082.996 7 Maatschappelijke ondersteuning 3.416.015-31.200 69.000 3.378.215 8 Inkomen en werkgelegenheid 2.181.691-2.181.691 9 Milieu 2.456.807-116.000-2.572.807 10 Ruimtelijke ordening en Woonomgeving 3.284.108-3.284.108 11 Dekkingsmiddelen 1.020.608-36.400-1.057.008 Totaal lasten 24.811.454-281.500 69.000 25.023.954 Effecten 1e berap Baten Begroting Begrotingswijzigingen Verhoging Verlaging saldo 1 Burger en bestuur 260.391-24.300-284.691 2 Openbare Orde en veiligheid 27.501 - - - 27.501 3 Verkeer en vervoer 14.242-14.242 4 Economische ontwikkelingen 15.133-15.133 5 Educatie 53.806-53.806 6 Sport, Recreatie en Landschap 346.105 - - - 346.105 7 Maatschappelijke ondersteuning 610.738 - - - 610.738 8 Inkomen en werkgelegenheid 1.513.927-1.513.927 9 Milieu 2.427.564 - - - 2.427.564 10 Ruimtelijke ordening en Woonomgeving 2.141.402-2.141.402 11 Dekkingsmiddelen 17.406.015 11.230 112.400-17.529.645 Totaal baten 24.816.824 11.230 136.700 0 24.964.754 Begrotingsresultaat 5.370 V 11.230 144.800-69.000-59.200- N
12 Omschrijving 2014 2015 2016 2017 Programma 1. Burger en bestuur Wijzigingen Paspoortwet -26.300-26.300-26.300-26.300 Wijzigingen Paspoortwet 24.300 24.300 24.300 24.300 Administratiekosten pensioenen en wachtgelden -10.200 0 0 0 Digitalisering dienstverlening -21.000 0 0 0 Programma 2.Openbare orde en Veiligheid Implementatie Drank en Horecawet -14.000 0 0 0 Programma 6. Sport recreatie en landschap Inzet buurtsportcoaches -26.400 0 0 0 Programma 7. Maatschappelijke ondersteuning WMO hulpmiddelen 69.000 0 0 0 1e tranche invoeringskosten jeugdzorg -31.200 0 0 0 Programa 9. Milieu ODrU Uitvoering overgedragen VTH-taken -31.000 0 0 0 Verbetermaatregelen ODrU op orde -85.000 0 0 0 Programma 11. Dekkingsmiddelen Algemene Uitkering 31.000 0 0 0 Reserve budgetoverheveling 81.400 0 0 0 Bedrijfsvoering Rente geldlening -31.000 0 0 0 Eigen Risico Dragerschap Ziektewet -5.400-3.500-3.500-3.500 Totaal -75.800-5.500-5.500-5.500 NB: -/- is nadelig en + is voordelig