4 Overzicht lasten en baten

Transcriptie

1 Overzicht lasten en baten Cijfers rekening 200 Bereikbaarheid Wonen en monumenten Stedelijke Ontwikkeling Leidsche Rijn Stationsgebied Beheer Openbare Ruimte Milieu en Duurzaamheid Economische Zaken Cultuur Sport Openbare Orde en (Wijk)veiligheid Onderwijs, Educatie en bibliotheek Welzijn Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid Volksgezondheid Sociale infrastructuur Lokale Democratie Publieksdienstverlening Algemene Middelen Algemene Ondersteuning Totaal (+ = nadelig saldo / resultaat cq aan de, - = delig saldo / resultaat cq uit de ) Programmabegroting

2 Cijfers begroting 2005 Bereikbaarheid Wonen en monumenten Stedelijke Ontwikkeling Leidsche Rijn Stationsgebied Beheer Openbare Ruimte Milieu en Duurzaamheid Economische Zaken Cultuur Sport Openbare Orde en (Wijk)veiligheid Onderwijs, Educatie en bibliotheek Welzijn Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid Volksgezondheid Sociale infrastructuur Lokale Democratie Publieksdienstverlening Algemene Middelen Algemene Ondersteuning Totaal (+ = nadelig saldo / resultaat cq aan de, - = delig saldo / resultaat cq uit de ) 290 Programmabegroting 2006

3 Cijfers begroting 2006 Bereikbaarheid Wonen en monumenten Stedelijke Ontwikkeling Leidsche Rijn Stationsgebied Beheer Openbare Ruimte Milieu en Duurzaamheid Economische Zaken Cultuur Sport Openbare Orde en (Wijk)veiligheid Onderwijs, Educatie en bibliotheek Welzijn Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid Volksgezondheid Sociale infrastructuur Lokale Democratie Publieksdienstverlening Algemene Middelen Algemene Ondersteuning Totaal (+ = nadelig saldo / resultaat cq aan de, - = delig saldo / resultaat cq uit de ) Programmabegroting

4 Cijfers begroting 2007 Bereikbaarheid Wonen en monumenten Stedelijke Ontwikkeling Leidsche Rijn Stationsgebied Beheer Openbare Ruimte Milieu en Duurzaamheid Economische Zaken Cultuur Sport Openbare Orde en (Wijk)veiligheid Onderwijs, Educatie en bibliotheek Welzijn Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid Volksgezondheid Sociale infrastructuur Lokale Democratie Publieksdienstverlening Algemene Middelen Algemene Ondersteuning Totaal (+ = nadelig saldo / resultaat cq aan de, - = delig saldo / resultaat cq uit de ) 292 Programmabegroting 2006

5 Cijfers begroting 2008 Bereikbaarheid Wonen en monumenten Stedelijke Ontwikkeling Leidsche Rijn Stationsgebied Beheer Openbare Ruimte Milieu en Duurzaamheid Economische Zaken Cultuur Sport Openbare Orde en (Wijk)veiligheid Onderwijs, Educatie en bibliotheek Welzijn Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid Volksgezondheid Sociale infrastructuur Lokale Democratie Publieksdienstverlening Algemene Middelen Algemene Ondersteuning Totaal (+ = nadelig saldo / resultaat cq aan de, - = delig saldo / resultaat cq uit de ) Programmabegroting

6 Cijfers begroting 2009 Bereikbaarheid Wonen en monumenten Stedelijke Ontwikkeling Leidsche Rijn Stationsgebied Beheer Openbare Ruimte Milieu en Duurzaamheid Economische Zaken Cultuur Sport Openbare Orde en (Wijk)veiligheid Onderwijs, Educatie en bibliotheek Welzijn Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid Volksgezondheid Sociale infrastructuur Lokale Democratie Publieksdienstverlening Algemene Middelen Algemene Ondersteuning Totaal (+ = nadelig saldo / resultaat cq aan de, - = delig saldo / resultaat cq uit de ) 29 Programmabegroting 2006

7 Programma Investeringen 2006 Bereikbaarheid Onderwijs, educatie & bibliotheek Welzijn 920 Cultuur 8.01 Sociale Infrastructuur Sport 827 Volksgezondheid Beheer openbare ruimte 1.57 Milieu en duurzaamheid Leidsche Rijn Stationsgebied Stedelijke ontwikkeling 87 Totaal Grondslagen van de ramingen Het gaande begrotingsjaar is uitgangspunt alle ramingen: Loonkosten 2006: +3,08% ten opzichte van de begroting Hierin zijn zowel de ontwikkeling van de werkgeverslasten als de ontwikkeling van de lonen meegenomen. Materiële kosten 2006: +2,15% ten opzichte van de begroting Subsidies 2006: +1,95% ten opzichte van de begroting 2005 Meerjarenraming: loon- en prijspeil 2006 Omslagrente: 5% Voor de gehanteerde grondslagen de waardering en afschrijving van de activa, zie artikel 10 van de Financiële Verordening. Deze waren ten tijde van de opstelling van deze begroting nog gebaseerd op de oude regelgeving. In verband met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is in september 2005 een aanpassing van de Financiële verordening op dit terrein aan uw raad gelegd. Op basis van de besluitvorming hierover, zullen wij bij de bestuursrapportage 2006 een begrotingswijziging aan u leggen. Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume (pensioenen en dergelijke) zijn integraal in de begroting opgenomen. Programmabegroting