De roeisport in 2012 Visie en Hoofdlijnen KNRB-beleid 2009-2012 Algemene Ledenvergadering 23 juni 2008
Inhoud 1 Terugblik MeerJarenPlan 2005-2008 2 Huidige financiële situatie 3 Nationaal Sportbeleid 4 Visie 2012 5 Hoe de visie te bereiken 6 Financiële implicaties 2
Terugblik MJP 2005-2008 Van Peize tot Peking Zes doelstellingen 1. Meer junioren aan het roeien 2. Naar sterkere en nieuwe verenigingen 3. Top bouwen op talent 4. Internationale toptoernooien in Nederland 5. Naar optimale interne communicatie 6. Financiële armslag als basisvoorwaarde 3
Zes doelstellingen Er is veel bereikt 1. Meer junioren aan het roeien Van 2057 naar 2314 junioren (+12%) in drie jaar 2. Naar sterkere en nieuwe verenigingen Instelling districten; 9 nieuwe verenigingen in vier jaar 3. Top bouwen op talent 2 developmentcoaches; 3-4 medailles op alle WK s/os 4. Internationale toptoernooien in Nederland WK-U23 05, Coupe 06, WKJ 06, World Cup 07 5. Naar optimale interne communicatie Nieuwe website, districtsbijeenkomsten met bestuur 6. Financiële armslag als basisvoorwaarde Meer sponsors, nieuwe software, zuinigheid 4
Maar Zes doelstellingen Doelstelling was 4000 in 2008 1. Meer junioren aan het roeien Van 2057 naar 2314 junioren (+12%) in drie jaar 2. Naar sterkere en nieuwe verenigingen Instelling districten; 9 nieuwe verenigingen iets in vier tegenjaar 3. Top bouwen op talent 2 developmentcoaches; 3-4 medailles op alle WK s/os 4. Internationale toptoernooien in Nederland WK-U23 05, Coupe 06, WKJ 06, World Cup 07 5. Naar optimale interne communicatie Nieuwe website, districtsbijeenkomsten met bestuur 6. Financiële armslag als basisvoorwaarde Meer sponsors, nieuwe software, zuinigheid Totale groei leden beperkt Prestaties junioren vallen WK (nog) niet naar Nederland Kan altijd beter Financiën blijven krap 5
Inhoud 1 Terugblik MeerJarenPlan 2005-2008 2 Huidige financiële situatie 3 Nationaal Sportbeleid 4 Visie 2012 5 Hoe de visie te bereiken 6 Financiële implicaties 6
Huidige situatie: er zijn weinig vrij besteedbare middelen Drie soorten inkomsten Contributies Sponsorgelden Subsidies Sponsorgelden zijn deels vastgelegd voor tegenprestaties Subsidies zijn niet vrij besteedbaar Projectspecifiek Meestal onder voorwaarde 25%-50% eigen bijdrage Subsidies/sponsoring stijgen niet met inflatie, uitgaven wel Gevolg: weinig inkomsten die vrij besteed kunnen worden 7
In de nabije toekomst zal de financiële situatie verder verkrappen Per 2009 vervalt subsidie Breedtesport-Impuls (ca. 100.000) Er komt iets nieuws voor in de plaats ( combinatiefuncties ) Regeling loopt via de gemeenten Verwerven/behouden vergt veel meer inspanning - zowel van KNRB als van verenigingen Kosten zullen stijgen als gevolg van het Nationaal Sportbeleid VWS NOC*NSF 8
Inhoud 1 Terugblik MeerJarenPlan 2005-2008 2 Huidige financiële situatie 3 Nationaal Sportbeleid 4 Visie 2012 5 Hoe de visie te bereiken 6 Financiële implicaties 9
Nationaal Sportbeleid Decentralisatie Algemene rijkssubsidies zijn enkele jaren geleden gestopt Subsidies worden steeds vaker door gemeentes toegekend Combinatiefuncties Talentontwikkeling Nederland Sportland 2016 Opbouw naar mogelijk bieding voor Olympische Spelen 2028 Top-10 van sportlanden in de wereld Meer sport via georganiseerde verenigingen NOC*NSF gaat sturen en controleren Sterrensysteem voor bonden 10
Sterrensysteem Bonden Topsport Top -10 Breedtesport Levenslang sporten Extra eisen Ontwikkelingsbond Minimale kwaliteitseisen Niet gekwalificeerde bonden 11
Sterrensysteem Bonden Het ontwikkelingsniveau van de bond bepaalt in welke programma s de bond kan presteren Topsport Top -10 3 sterren Breedtesport Levenslang sporten 3 sterren Weinig NOC*NSF bemoeienis 2 sterren 2 sterren Extra eisen Minimale kwaliteitseisen 1 ster Ontwikkelingsbond Niet gekwalificeerde bonden Onder curatele bij NOC*NSF 12
Voornamelijk kwaliteitseisen gebaseerd op code goed sportbestuur o 15 eisen, KNRB voldoet hier al nagenoeg helemaal aan Individueel lidmaatschap wordt in 2011 voorwaarde voor lottosubsidie o Aantoonbare registratie van bewust aangaan van lidmaatschap van bond, incl. NAW gegevens, geboortedatum en geslacht o Reden: gelden worden mede verdeeld op basis van ledenaantallen naar universele lidmaatschapsdefinitie 1 ster Ontwikkelingsbond Minimale kwaliteitseisen Niet gekwalificeerde bonden 13
10 randvoorwaarden voor 2 sterren, waaraan de KNRB al (bijna) voldoet - Prestaties! - Technisch directeur - Jaarrekening >1,5 mln euro - Goed P&O beleid - Meerjaren topsportbeleid - Meerjaren opleidingsplan - Full time programma s Topsport 3 sterren 2 sterren Extra eis voor derde ster: alles op uitzonderlijk goed niveau KNRB voldoet hier nog niet aan: Talent/topsport opleidingsprogramma moet nog worden gecertificeerd Extra eisen 1 ster Ontwikkelingsbond Minimale kwaliteitseisen Niet gekwalificeerde bonden 14
Breedtesport KNRB voldoet aan aantal eisen voor 2 sterren Breedtesport-bond o Jaarrekening >1,5 mln euro o Percentage eigen financiering > 25% maar nog niet aan alle o Aantal lidmaatschappen is > 40.000 (Nb: 53 van de 72 autonome bonden hebben minder dan 40.000 leden) o Gecertificeerde opleidingen o Bond heeft kennis over verenigingen 3 sterren 2 sterren Extra eisen 1 ster Ontwikkelingsbond Minimale kwaliteitseisen Niet gekwalificeerde bonden 15
Inhoud 1 Terugblik MeerJarenPlan 2005-2008 2 Huidige financiële situatie 3 Nationaal Sportbeleid 4 Visie 2012 5 Hoe de visie te bereiken 6 Financiële implicaties 16
Geen wijziging van beleid leidt tot problemen Als we niets doen, dan komen we onder curatele van NOC*NSF op het gebied van breedtesport Met huidige financiën blijft het bondsbureau structureel onderbemand Verwerven subsidies/sponsoring kost heel veel tijd Geen tijd voor goede service aan leden Hoge werkdruk groot verloop weinig ervaring Gevaar voor vicieuze cirkel Verlies subsidies leidt tot minder mankracht bondsbureau Minder mankracht bondsbureau leidt tot minder subsidies Op termijn moeilijk om sterren te behouden Terugloop subsidies/sponsoring Gedwongen fusie met andere bond(en) 17
Nieuw beleid Om financiële situatie te verbeteren zijn er drie opties: Bezuinigen (minder service verlenen) vicieuze cirkel Fuseren met andere bond Huidige beleid voortzetten met extra inkomsten De ambitie van het KNRB bestuur ligt hoger: Sterke en zelfstandige bond Breedtesport: twee sterren Topsport: drie sterren Deze ambitie is vormgegeven in visie roeisport in 2012 18
Visie: Hoe ziet de roeisport er in 2012 uit? 1. Nederland is een toproeiland in de wereld 2. Roeien biedt iedereen, van 10 tot 100 jaar, een gezonde sportmogelijkheid 3. Roeien heeft een sterk en positief imago 19
Visie: Hoe ziet de roeisport er in 2012 uit? 1. Nederland is een toproeiland in de wereld a. De Nederlandse roeiploeg levert topprestaties b. Nederland organiseert regelmatig grote roeitoernooien c. De KNRB heeft een sterk netwerk 20
1a. De Nederlandse roeiploeg levert topprestaties Prestatie tijdens Olympische Spelen en WK s vertoont een stijgende lijn Goud Zilver Brons Positie 2007 WK München 7 de 2006 WK Eton 11 de 2005 WK Gifu 9 de 2004 OS Athene 13 de 2003 WK Milaan 14 de 2002 WK Sevilla 17 de 2001 WK Luzern 11 de 2000 OS Sydney 11 de Nederland wil altijd bij de 10 beste landen ter wereld horen Olympische Spelen 2012: minimaal 1 gouden medaille 21
1b. Nederland organiseert regelmatig grote roeitoernooien Nederland heeft in de afgelopen jaren met succes grote toernooien georganiseerd Bid uitgebracht voor WK-U23 2011 Plannen voor bid WK 2013 Olympisch plan: Nederland wil elke twee jaar een groot roeitoernooi organiseren in aanloop naar OS 2028 (WK, EK, WK-U23, WKJ, FISU-WK, Masters of World Cup) 22
1c. De KNRB heeft een sterk netwerk FISA (noodzakelijk voor invloed op ontwikkelingen in het roeien en voor toewijzing toernooien) NOC-NSF (steeds belangrijker voor subsidieverdeling en i.v.m. eisen die aan bonden gesteld worden) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (uiteindelijk begint het sportbeleid hier) Steden (die voor roeien relevant zijn) Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Eindhoven, Leiden, Zwolle, Delft, etc. etc. etc. 23
Visie: Hoe ziet de roeisport er in 2012 uit? 2. Roeien biedt iedereen, van 10 tot 100 jaar, een gezonde sportmogelijkheid a. Voor iedere leeftijdscategorie een passend sportaanbod b. Voor iedereen die dat wil: uitdagende wedstrijden en competities c. Sterke en gezonde verenigingen waar iedereen terecht kan d. Altijd een vereniging in de buurt 24
2a. Voor iedere leeftijdscategorie een passend aanbod Junioren: coole activiteiten met andere leeftijdsgenoten Senioren: mogelijkheden om beter te leren roeien in ploegen met gelijke motivatie Veteranen: breed aanbod van sub-top bij senioren tot zondagochtendroeien, tochten, marathons etc. elke roeier vindt ploeggenoten met vergelijkbaar niveau en motivatie aangepast aanbod als fysieke beperkingen gaan optreden (60-70+) En aanbod van aanverwante roeivormen Droogroeien Sloeproeien 25
2b. Voor iedereen die dat wil: uitdagende wedstrijden en competities Er zijn veel wedstrijden en competities. Echter, vele lijken op elkaar en richten zich op dezelfde doelgroepen Daarom onderzoeken: wat wil iedereen Junioren Senioren Veteranen Schoolroeiers Bedrijfsroeiers Indoor-roeiers, etc. Vervolgens gericht evenementen ontwikkelen waarbij KNRB stimuleert en coördineert 26
2c. Sterke en goede verenigingen waar iedereen terecht kan Verenigingen moeten het brede aanbod verzorgen Verenigingen moeten daarom sterk en gezond zijn Focus op: 1. Behoud van leden Uit onderzoek blijkt: iemand die minstens 4 jaar lid is, blijft heel lang lid Daarom onderzoeken: waarom haken roeiers eerder af? Bijv. - Te weinig mogelijkheden om beter te leren roeien - Te weinig roeiers om ploegen van gelijke motivatie te vormen Vervolgens: actieplan om hier wat aan te doen 2. Aanwas van nieuwe leden Onderzoek de redenen voor ledenstops Help verenigingen om deze redenen weg te halen 27
2d. Altijd een vereniging in de buurt In de afgelopen 4 jaar zijn veel nieuwe verenigingen opgericht 1996 1999: 2 2000 2003: 1 2004 2007: 9 Er zijn nog diverse plaatsen in Nederland met goed roeiwater maar zonder roeivereniging In diverse plaatsen is ruimte voor een extra roeivereniging (m.n. als er een vereniging is met een ledenstop) 28
Visie: Hoe ziet de roeisport er in 2012 uit? 3. Roeien heeft een sterk en positief imago a. Roeien trekt mensen aan b. Roei-evenementen zijn professioneel en innovatief c. De roeiwereld vormt een community waar je bij wilt horen, ook als je zelf niet meer actief roeit 29
3a. Roeien trekt mensen aan Roeien is een uitdagende sport omdat je spieren uit je hele lichaam gebruikt Roeien is een gezonde sport want er komen weinig blessures voor Roeien is een levenslange sport want hij kan tot op hoge leeftijd worden beoefend Roeien is een schone en faire sport Roeien maakt vrienden vereniging biedt veel contacten Het roeien maakt helden 30
3b. Roeievenementen zijn professioneel en innovatief Er lopen veel hoog-opgeleide mensen rond in de roeisport, veel met een technische opleiding Deze kennis wordt gebruikt om onze evenementen een veel aantrekkelijkere uitstraling te geven Gedegen organisatie (denkend vanuit roeiers en publiek) Slimme tijdwaarneming en directe uitslagenverzorging Web-database met alle uitslagen Maar ook: organisatie van andere roei-evenementen (nietwedstrijden) waar veel mensen op af komen KNRB zorgt voor kwaliteit, veiligheid, eerlijkheid 31
3c. De roeiwereld vormt een community waar je bij wilt horen De roeiwereld is een actieve gemeenschap van verenigingen Versterkte ondersteuning kennisuitwisseling door experts binnen verenigingen (webforums, rol div. commissies, meer externe communicatie) Met KNRB maar ook meer dan tot nu toe tussen verenigingen onderling Deze gemeenschap vormt een enorm netwerk met een aantrekkelijke uitstraling Samen sterker voor bijv. Media partners (TV maar ook Radio, Pers, Web), steun door bedrijven (bijv. Sport & Zaken), draagvlak in maatschappij Groter accent op breedte, door links met internationale evenementen, gebruik van RSS, You Tube, TV/Video, e-newsletters; voor alle doelgroepen Versterken van sociale evenementen, ook voor ex-roeiers, familie, vrienden Motto: Eens een roeier, altijd een roeier! 32
Inhoud 1 Terugblik MeerJarenPlan 2005-2008 2 Huidige financiële situatie 3 Nationaal Sportbeleid 4 Visie 2012 5 Hoe de visie te bereiken 6 Financiële implicaties 33
Hoe visie te realiseren? Wat doet de KNRB? KNRB heeft een leidende rol bij topsport/talentontwikkeling Professioneel Verenigingen hebben een leidende rol bij breedtesport KNRB ondersteunt verenigingen Belangrijke rol vrijwilligers bij verenigingen en in KNRB commissies KNRB medewerkers hebben een coördinerende, stimulerende en katalyserende rol KNRB neemt het initiatief bij het verbeteren imago Goede website en ICT middelen ter ondersteuning community Actieve benadering van mensen die ooit geroeid hebben Stimulering van lidmaatschap van oud-ledenverenigingen, actievere band met KNRB 34
Websites ideeën 35
Hoe de 40.000 grens te realiseren? Groei bij verenigingen In eerste plaats een taak van verenigingen KNRB ondersteunt Introductiepakketten Tips voor ledenbehoud hoe de achterdeur te sluiten Nieuwe verenigingen Nieuwe initiatieven Droogroeiers Sloeproeiers Vrienden Roeivalidatie Vrienden van de KNRB (begunstigers, krijgen nieuwsbrief) 36
Rol districten Districten zullen een belangrijke schakel worden tussen KNRB en verenigingen Minimaal een keer per jaar districtsbijeenkomsten met KNRB bestuur Eventueel themabijeenkomsten over specifieke onderwerpen Districten initiëren contacten tussen verenigingen Zij coördineren opleidingen voor het district Districten scouten talenten, begeleiden hen en leiden hen op Districten organiseren juniorencompetitie 37
Hoe gaat het bondsbureau werken? Bondsbureau wordt bemand door professionals Zij ondersteunen op een praktische manier, bestuur, commissies en verenigingen in het realiseren van hun bijdrage aan de visie Bij taakinvulling wordt steeds gekozen uit 3 opties zelf doen (bijv. voor kerntaken) uitbesteden (bijv. voor specialistische kennis over een tijdelijk onderwerp) samenwerken met anderen (bijv. financiële administratie) Per jaar worden actieplannen met resultaatafspraken opgesteld Er zal optimaal gebruik gemaakt gaan worden van moderne communicatiemiddelen website met fora, kennisbank, elektronische nieuwsbrief 38
Benodigde professionele staf om visie te bereiken Algemeen FTE s Directeur 1 Secretariaat 1,5 Ledenadministratie 0,5 Financien 0,8 Beheerder 0,2 Totaal 4,0 Nederland = Toproeiland Topsportcoordinator 0,6 Bondscoaches 4,4 Talentcoaches 3 Logistieke ondersteuning 1,5 Sponsor/atletencontacten 0,5 10,0 Aanbod voor 10 100 jaar Breedtesportcoordinatie Aangepast roeien Verenigingsondersteuning Evenementcoordinatie 4,5 Opleidingen 0,7 0,5 5,7 Sterk Imago Marketing/sponsoring 1 Innovatie evenementen 0,5 2,5 ICT 1 Totaal 22,2 39
Huidige situatie Nodig om visie te bewerkstelligen Algemeen Nederland = Toproeiland FTE s Directeur 1 Zwaarder profiel 1 Secretariaat 1,2 0,3 1,5 Ledenadministratie 0,5 (ivm N*N eis) 0,5 Financien 0,8 0,8 Beheerder 0,2 0,2 Topsportcoordinator 0,6 0,6 Bondscoaches 4,4 4,4 Talentcoaches 3 3 Logistieke ondersteuning 1,5 1,5 Sponsor/atletencontacten 0,5 0,5 Totaal 4,0 10,0 Aanbod voor 10 100 jaar Breedtesportcoordinatie 1,5 Aangepast roeien 0,4 Verenigingsondersteuning 2,1 Evenementcoordinatie 0,2 0,5 0,3 4,5 Opleidingen 0,5 0,2 0,7 0,5 5,7 Sterk Imago Marketing/sponsoring 1,0 1 Innovatie evenementen 0,5 0,5 2,5 ICT 0,4 0,6 1 Totaal 18,6 3,6 22,2 40
KNRB nu en straks Algemeen Nu Straks Directeur (aansturing 18+ medewerkers) Secretaressewerkzaamheden voor bureau en bestuur - Inclusief vele vragen van verenigingen beantwoorden Financiële administratie - overall - maar ook cursusadministratie,administratie roeikampen etc. Subsidies (algemeen, topsport, breedtesport) - uitzoeken - aanvragen - verantwoording achteraf Belangenbehartiging / contacten - NOC*NSF - FISA - andere sportbonden 41
KNRB nu en straks Nederland = Topsportland Nu Straks Begeleiden van alle selecties - opstellen jaarplannen - coachen Ondersteuning van alle selecties - regelen trainingskampen - regelen van alle uitzendingen Opleiden en begeleiden verenigingscoaches die de diverse ploegen bij uitzendingen coachen Opstellen sporttechnische beleidsplannen (noodzakelijk om gestructureerd te kunnen werken en voor subsidie NOC*NSF) Coördineren van contacten tussen sponsors en atleten X 42
Sportaanbod voor 10 100 jaar Nu Straks Breedtesportactiviteiten X - promotie en ontwikkeling algemeen materiaal Verenigingsondersteuning ~ - hulp bij werving en behoud leden - hulp bij problemen rond roeiwater en accommodaties - informatie voor werving subsidies - (waar nodig en gewenst) ondersteuning aanbod aangepast roeien Opleidingen - ontwikkeling opleidingshuis (algemene + specifieke opleidingen) - werven en opleiden docenten - logistiek rondom opleidingen (locatie, cursusmateriaal, diploma s) - cursusadministratie (incl. financiële afhandeling) Ondersteuning bij wedstrijden ~ - advies/ondersteuning aan verenigingen (o.a. veiligheid) - opleiding wedstrijdleiders en kamprechters - wedstrijdmaterialen, inschrijfprogramma Ondersteuning KNRB Commissies - NSRK, NJTK - Commissie jeugdkampen, marathonroeien, midweekroeien, toertochten, jeugd- en Toerboten, wedstrijden, kamprechters etc. 43
KNRB nu en straks Sterk imago Nu Straks Sponsoring - ondersteuning bestuur bij werving - contracten - tegenprestaties - onderhouden contacten Marketing ~ - blad Roeien - contacten pers en media Innovatie evenementen X - aantrekkelijker voor roeier en publiek Website en webwinkel Ontwikkelen van activiteiten die bijdragen aan de community X 44
Inhoud 1 Terugblik MeerJarenPlan 2005-2008 2 Huidige financiële situatie 3 Nationaal Sportbeleid 4 Visie 2012 5 Hoe de visie te bereiken 6 Financiële implicaties 45
Wat betekent dit financieel? Subsidies gaan omlaag t.o.v. 2008: door o.a. verdwijnen Breedtesport impuls van 100.000 Inkomsten gaan omhoog: door versterking imago denken we minimaal 75.000 extra sponsoring binnen te halen Efficiency wordt verder verbeterd Steeds afweging; zelf doen, uitbesteden of samenwerken Visie levert grotere focus Dit leidt tot meer kwaliteit, maar niet tot lagere kosten Netto: om visie te bewerkstelligen is 280.000 extra nodig 46