Beeldvormende avond 2 mei Wethouder: Marco Verloop Presentatie: Hans Schut

Transcriptie

1 Beeldvormende avond 2 mei 2017 Wethouder: Marco Verloop Presentatie: Hans Schut

2 DYNAMISCH VASTGOEDMANAGEMENT PLAN DO Vastgoed Portefeuilles ACT CHECK

3 Beeldvormende avond 2 mei 2017 INHOUD Waarom? Belang van sturen op vastgoed Hoe? Sturen op vastgoed (strategische kaders) Accommoderen van functies (accommodatiebeleid) Beheren van gebouwen (vastgoedbeheerplan)

4 Belang van sturen op vastgoed Waarom is sturen op vastgoed van belang? Vastgoed vertegenwoordigt veel waarde Risico s zijn navenant Vastgoed is een traag goed Tijdig beginnen met bijsturen Onderhoudskosten nemen toe Tekorten beheersen Complexe opgaaf Integrale besluitvorming Kosten omlaag Portefeuille zo klein mogelijk Verkopen zodra het kan Expliciet en transparant beleid

5 Samenhang in beleid

6 Hoe sturen wij op vastgoed? Strategische kaders Essentie van de Visie: Vastgoed sec als middel inzetten voor de realisatie van beleidsdoelen en strategische doelen Opgaaf: Portefeuille indelen en strategie bepalen Beoordelingscriteria - periodiek doorlichten Rollen scheiden: privaat - publiek Afwegingskader vrijkomend vastgoed Uitgangspunten voor: Verhuren, verkopen, herpositioneren, onderhouden, verduurzamen

7 Welke kaders hanteren wij? Strategische kaders Vastgoed? Beleidsdoel of strategisch doel Geen beleidsdoel of strategisch doel? Verkopen Verkopen? Afwegingskader Beoordelen? Vastgoedcriteria Huisvestingskosten en risico s? Beleid Nieuw of wijzigend beleid? Vastgoedparagraaf Rollen? Splitsing privaat en publiek Besluitvorming? Integraal Verduurzamen? Programma Energieneutraal Veenendaal 2035

8 Portefeuille indeling en -strategie PORTEFEUILLE STRATEGIE FOCUS 1 Beleidsportefeuille 1a Gebouwen eigen bedrijfsvoering 1b Accommodaties beleidsondersteunend 1c Scholen 1d Eigen exploitatie 2 Strategische voorraad 2a Tijdelijke verhuur 2b Leegstandsbeheer Sturen Efficiënt beheren Dynamisch inzetten IHP Efficiënt exploiteren Proactief voorbereiden Beschikbaar houden Beschermen Informatie Doelmatigheid Vraag-Aanbod Wettelijke taak Doelmatigheid Tijdelijk beheer Flexibel contract Kosten beperken 3 Verkoopportefeuille Doortastend verkopen Afstoten 4 Overig Alert op verkoop kansen Afstoten

9 Hoe accommoderen wij functies? Accommodatiebeleid PORTEFEUILLE 1 Beleidsportefeuille 1a Gebouwen eigen bedrijfsvoering 1b Accommodaties beleidsondersteunend 1c Scholen 1d Eigen exploitatie HOE ACCOMMODEREN? Sturen op beleidsdoelen Huidige inzet continueren Streefbeeld beleidsondersteunende functies* Inzetten conform IHP Huidige inzet continueren Accommodatiebeleid * Streefbeeld beleidsondersteunende functies: Onderwijs, WMO, W&I, sport, cultuur, jeugd en milieu.

10 Welke functies accommoderen wij? Accommodatiebeleid Niveau Verzorgingsgebied Te accommoderen Functies Centrale voorzieningen Heel Veenendaal Cultuur Wedstrijdsport Breedte sport (binnen) Voorgezet Onderwijs Centrale functies behouden Speciaal Onderwijs Scholen met specifieke denominatie WMO-loket W&I-loket Milieu Wijk voorzieningen De vier wijken (Noord, Oost, Zuid, West) In elke wijk een haalbare clustering In totaal 7 IKC s Solitaire functies indien nodig Voordeur in de wijk Wijkteam CJG en consultatiebureau Basisonderwijs Bewegingsonderwijs Ontmoeting in de wijk Integraal Kindcentrum

11 Welke maatregelen nemen wij? Richting streefbeeld Alle accommodaties beoordeeld op: Beleidsondersteuning Bezettingsgraad Gebruikerstevredenheid (inschatting) Vastgoedperspectief (algemeen beeld) Herpositioneren < 4 jaar: 11 stuks Herpositioneren > 4 jaar: 13 stuks Optimaliseren: 3 stuks

12 Hoe beheren wij ons vastgoed? Vastgoedbeheerplan Eigenaarsbeheer vastgoed Taak Doel Aanpak Instandhouding Behoud van kwaliteit, functie, waarde Correctief onderhoud Preventief onderhoud Groot onderhoud Functionele aanpassingen Verhuur Effectieve en kostendekkende exploitatie Verhuurbeleid Kostprijs dekkende huur Verkoop Zo goed mogelijk afstoten Verkoopproces Afwegingskader Leegstandsbeheer Beschermen, kosten beperken Vastgoedbeschermer

13 Wat kost ons onderhoud? Jaarlijkse instandhoudingskosten Instandhouding Vastgoed Instandhouding Correctief onderhoud Orde van grootte Tendens Actie 430 K Fluctuerend Handhaven Preventief onderhoud 350 K Lichte daling Verder optimaliseren Groot onderhoud (BBV) Functionele aanpassingen K Ondergrens bereikt Separate kredietaanvragen n.v.t. Huidige dotatie aanhouden Het verkopen maakt de kosten op termijn beheersbaar MIP als instrument inrichten

14 Vragen? Opmerkingen? Vragenronde

15

16 VASTGOEDDRIEHOEK Scheiding van functies FUNCTIES Beleidsmaker (MO) Huisvestingsvraag vs Huisvestingsaanbod Verhuurder (WSB) Uitvoeringscontract Subsidierelatie: Programma + Huisvesting Huurcontract Beheerrelatie: Huur + Service PUBLIEK RECHT Huurder (subsidiënt) PRIVAAT RECHT

17 DYNAMISCH VASTGOEDMANAGEMENT Doorexploiteren (zo laten) Continuering Doorlichten PERIODIEK PRO-ACTIEF REACTIEF HOE VERDER? Optimaliseren (inzet verbeteren) Analyse en definitie Besluitvorming (college/raad) Herpositioneren (koers veranderen) Analyse en advies Besluitvorming (college/raad) Inregelen WSB Beleids- Portefeuille Vastgoedexploitatie WSB Strategische Voorraad P&P Lopende GREX WSB/P&P Verkoopportefeuille Strategische voorraad Actuele planontwikkeling Verkoop