MFA Gorredijk en. sportcentrum Kortezwaag. Toekomstbestendige voorzieningen

Transcriptie

1 MFA Gorredijk en sportcentrum Kortezwaag Toekomstbestendige voorzieningen BEETSTERZWAAG, 1 JUNI 2015

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Accommodaties in Gorredijk Gorredijk Ontmoeten Sport in Gorredijk 7 3 Verrichte onderzoeken en doorlopen proces Onderzoeken Conclusies Kortezwaag Conclusies Skâns Eerste schetsen nieuwbouw MFA of renovatie Skâns Roosteronderzoek MFA Eerste verkenning uitbreiding Kortezwaag Roosteronderzoek Kortezwaag Doorlopen proces Stakeholders MFA Gebruikers Skâns/MFA Sportverenigingen en exploitant Kortezwaag Inwoners Gorredijk 12 4 MFA/BHS MFA Gorredijk; visie en programma van eisen Ruimtelijke vertaling Exploitatie Skâns Draagvlak Risico s 17 pag. 2

3 5 Uitbreiding Kortezwaag Uitbreiding Kortezwaag Eerste schets Exploitatie Kortezwaag Draagvlak Risico s 21 6 Alternatieven Drie alternatieve pakketten Opties voor de Skâns Niets doen Skâns Renovatie Skâns; verschillende mogelijkheden Renovatie Skâns met sloop van de sporthal Alternatief Kortezwaag Alternatief basisschool: stand alone Draagvlak Risico s alternatieve pakketten 28 7 Financiën verschillende varianten Totaalbeeld investering nieuwbouwvariant Dekking van de nieuwbouwvariant Geld lenen en budget dorpshuizen BTW Kinderopvang in MFA Geld over uit andere projecten Huisvesting onderwijs Exploitatie Kortezwaag Zelfwerkzaamheid 32 pag. 3

4 7.2.8 Overzicht nieuwbouwvariant Investering en dekking alternatieve pakketten Alternatief pakket a Alternatief pakket b Alternatief pakket c Effect alle varianten op de gemeentelijke begroting 34 8 Afweging voor- en nadelen 35 9 Planning realisatie Samenvatting 38 Bijlagen: 1. MFA; het participatieplein in Gorredijk 2. Opmerkingen en aandachtspunten n.a.v. schetsen Uitgangspunt ontwerp MFA bij BHS 4. Resultaten gespreksronde langs gebruikers Skâns Ter inzage gelegde stukken 5. Roosteranalyse MFA 6. Roosteranalyse Kortezwaag Vertrouwelijk ter inzage gelegde stukken (bij de griffier) a. Oplegger financiële bijlagen b. Kostenraming MFA c. Kostenraming openbare ruimte MFA/BHS d. Kostenraming renovatie Skâns (één van de varianten voor renovatie) e. Kostenraming uitbreiding Kortezwaag pag. 4

5 1 Inleiding Op 1 juli 2013 heeft de raad kort samengevat- besloten om verder te werken aan een plan waarbij enerzijds voor De Skâns nieuw wordt gebouwd in de vorm van een MFA bij de BHS. En anderzijds de sportvoorziening Kortezwaag wordt uitgebouwd, zodat vrijwel alle sport in het dorp daar kan plaatsvinden. Nader zou worden verkend of de exploitaties op die manier voldoende sterk worden. De bedoeling van deze veranderingen is om toekomstbestendige voorzieningen te realiseren. Eén sportcomplex, en een scholencomplex met sociaal-culturele voorzieningen. Bij de verdere werkzaamheden is ook de gedachte onderzocht van een alternatief, nl. renovatie van de Skâns. Dit om enerzijds een goed antwoord te hebben op de vraag of renovatie een betere optie is. En anderzijds om een alternatief achter de hand te hebben als nieuwbouw financieel niet haalbaar zou blijken te zijn. In deze rapportage worden de verrichte werkzaamheden samengevat. pag. 5

6 2 Accommodaties in Gorredijk In dit hoofdstuk wordt in kort bestek de achterliggende doelstelling van het accommodatievraagstuk in Gorredijk geschetst. 2.1 Gorredijk Gorredijk is de grootste kern van Opsterland met ruim inwoners. Het is een centrumdorp. Het fungeert als koopcentrum, heeft een ruim aanbod in sociaal-culturele activiteiten, (voortgezet) onderwijs, zorg in de vorm van verzorgingstehuizen, verpleegtehuis, aanleunwoningen en een groot aantal andere voorzieningen. Dit hoge voorzieningenniveau is belangrijk voor de leefbaarheid van de eigen inwoners, maar zeker ook voor de leefbaarheid van Opsterland als geheel. 2.2 Ontmoeten Een basisvoorziening in een dorp is de plek waar mensen elkaar kunnen ONTMOETEN. Een hart in het dorp, waar het verenigingsleven zich afspeelt, waar cursussen en bijeenkomsten kunnen worden gehouden en waar ontmoeting gestalte krijgt. Gelet op de omvang van het dorp is er in Gorredijk ook vraag naar een plek waar voorstellingen van allerlei pluimage kunnen worden gefaciliteerd. Belangrijk daarbij is, dat een dergelijke voorziening toekomstbestendig is en geen (grote) overheidsbijdrage in de exploitatie nodig heeft. Met de huidige aanscherping van de omvang van de overheidsbijdragen zijn dergelijke subsidies niet lang meer vol te houden. Algemeen beleid in Opsterland is, dat dorpsvoorzieningen zonder structurele subsidie draaien en dat de gemeente zich bekommert om de huisvesting. De vorm waarin dat gebeurt verschilt per dorp. Om een goede bezettingsgraad en daarmee een goede exploitatie te krijgen, is het belangrijk dat ruimtes door meerdere gebruikers worden gebruikt. Illustratie: de huidige Skâns pag. 6

7 De Skâns is momenteel de voorziening voor ontmoeten en biedt alle vormen van sociaal-cultureel vermaak aan (sociaal-culturele werkzaamheden, cultuur, theater, cursussen, zaalverhuur), maar is afhankelijk van subsidie. Aan de orde is de vraag wat de beste oplossing voor de functie van de Skâns in de toekomst is. 2.3 Sport in Gorredijk Een andere basisvoorziening in een dorp met een omvang als Gorredijk is de plek waar mensen kunnen SPORTEN. Gorredijk heeft met sportcomplex Kortezwaag (verkort Kortezwaag) en de naastgelegen sportvelden een sterke sportvoorziening, met daarnaast nog een goed gebruikte sporthal in de Skâns. In 2013 heeft de Raad uitgesproken sport zoveel mogelijk te willen concentreren; dit is nogmaals bevestigd in het coalitieakkoord Ook voor sportvoorzieningen is het de bedoeling dat deze zonder subsidie draaien en dat de gemeente zich bekommert om de huisvesting. Kortezwaag is momenteel de sportvoorziening voor Gorredijk, naast de grote zaal van de Skâns. Kortezwaag draait zonder subsidie en de gemeente onderhoudt het gebouw. De afgelopen jaren heeft de exploitatie van dit complex in toenemende mate onder druk gestaan. Aan de orde is de vraag wat de beste manier is om een goede voortzetting van de exploitatie van Kortezwaag te waarborgen. Illustratie: sportcomplex Kortezwaag pag. 7

8 3 Verrichte onderzoeken en doorlopen proces 3.1 Onderzoeken 2013 In de herfst van 2013 is op basis van het raadsbesluit van juli 2013 (zie inleiding) gestart met onderzoek naar (samengevat) de volgende vraagstukken: o leidt de beoogde uitbreiding van Kortezwaag inderdaad tot een beter exploitabel complex? o welke optie leidt tot de beste business case voor De Skâns; nieuwbouw of renovatie? En hoe belangrijk is de sport daarbij? In de volgende paragraaf staat een korte samenvatting Conclusies Kortezwaag T.a.v. Kortezwaag wordt geconcludeerd dat: a. het zwembad sterk verlieslijdend is en beter een vrijwilligersbad kan worden (inmiddels is dat per mei 2015 het geval); b. de sporthal kostendekkend is voor de exploitant, mede omdat de gemeente het groot onderhoud betaalt; c. uitbreiding niet lijdt tot een verbetering van de exploitatie. Indien de Skâns en de gymzaal van de Flambou worden gesloopt, kan bij Kortezwaag ruimte worden toegevoegd voor sport en gymnastiek. Hierbij moet er voor worden opgepast geen overcapaciteit te maken, want sporthallen zijn over het algemeen hooguit kostendekkend en ook nog alleen als er geen kapitaalslasten op de huisvesting zijn. In het onderzoek wordt aangegeven dat wellicht met een bescheiden uitbreiding kan worden volstaan en dat dit nog nader roosteronderzoek vraagt Conclusies Skâns De Skâns is afhankelijk van een gemeentelijke bijdrage. In totaliteit kost de Skâns de gemeente jaarlijks ruim 4 ton. Hiervan is ruim 3 ton (direct of indirect) een bijdrage in de exploitatie. Blijkens het onderzoek zijn vrijwel alle onderdelen in de exploitatie van de Skâns verlieslijdend. Alleen de verhuur aan de pachter van de horeca, en de verhuur aan Timpaan en Ateliers Majeur zijn voor de Skâns kostenneutraal (met een gemeentelijke subsidie aan resp. Timpaan en Ateliers Majeur). Het onderdeel cultuur leidt tot het grootste verlies. pag. 8

9 De bezettingspercentages van de meeste ruimtes in de Skâns zijn laag; de gemiddelde bezetting is nog geen 10%, als de sporthal niet wordt meegerekend. Dit heeft een relatie met de negatieve exploitatie. Voor de Skâns geldt dat naar verwachting een haalbare business case te maken is, zowel bij renovatie als bij nieuwbouw. Een exploitatie zonder subsidie moet haalbaar zijn als het gebouw om niet ter beschikking wordt gesteld. 3.2 Eerste schetsen nieuwbouw MFA of renovatie Skâns In 2014 zijn schetsen opgesteld voor een MFA bij de BHS. Deze schetsen zijn opgesteld om (met partijen) een beeld te krijgen van de MFA en te kunnen beoordelen of het kan functioneren en groot genoeg is. Deze schetsen zijn op verschillende manieren besproken met de gebruikers en het dorp; een nadere beschrijving van de procesgang treft u aan in paragraaf 3.4. Op basis van de doorlopen procesgang is vervolgens een lijst opgesteld van aandachtspunten voor de verdere uitwerking (bijlage 2). Ook zijn er kostenramingen gemaakt voor beide varianten. 3.1 Roosteronderzoek MFA Eén van de veel gestelde vragen was of alle huidige gebruikers in het MFA zouden passen. Daarom is een gedetailleerd roosteronderzoek verricht op basis van een inventarisatie van de huidige en de verwachte gebruikers (bijlage 4). Bij verwachte gebruikers moet bijvoorbeeld gedacht worden aan medegebruik door de aangrenzende basisschool, of door de BHS. pag. 9

10 Blijkens deze roosteranalyse zijn er een aantal mogelijke conflictpunten van overlappende tijdstippen, of ruimtegebruikswensen. Illustratie: roosteranalyse De conflictpunten zijn door de roostermakers van de Skâns bekeken. Conclusie is dat de knelpunten in de praktijk kunnen worden opgelost. Voorts kan worden geconstateerd dat de te verwachten bezettingspercentages op veel momenten nog relatief laag zijn, zodat een toename van het aantal ruimtes niet nodig is. Bovendien zijn na schooltijd de ruimtes van resp. de BHS en Primo inzetbaar. Op basis van deze roosteranalyse zijn de concept plattegronden voor het MFA verbeterd. Alle gebruikers passen er goed in en er is ook nog ruimte voor (enige) groei. 3.2 Eerste verkenning uitbreiding Kortezwaag In het eerder genoemde onderzoek naar de mogelijke uitbreiding van Kortezwaag is een voorstel gedaan om een relatief beperkte uitbreiding te realiseren. Op basis van een grove analyse leek dat toereikend te kunnen zijn. Met een beperkte uitbreiding zouden goede bezettingscijfers kunnen worden bereikt. 3.3 Roosteronderzoek Kortezwaag Ook voor Kortezwaag heeft een uitgebreid en gedetailleerd roosteronderzoek plaatsgevonden (bijlage 7). De conclusie hieruit is dat de beperkte uitbreiding niet voldoende ruimte zou bieden voor alle verenigingen, ook niet als rekening zou worden gehouden met de gymzalen bij de BHS en de trainingstijden van de verenigingen in het redelijke worden opgerekt. Voorts is als aandachtspunt meegegeven te zorgen voor voldoende uitloopstroken voor de volleybalvelden (minimaal 2 meter). pag. 10

11 Met de uitkomst van deze roosteranalyse en aandachtspunten is een eerste schets gemaakt. Naar verwachting is nog wel optimalisatie mogelijk op deze schets, m.n. in de manier waarop de kleedkamers en de bestaande voorzieningen worden geïntegreerd. Aan de hand van deze schets is vervolgens een kostenraming opgesteld. 3.4 Doorlopen proces Alle werkzaamheden zijn zoveel mogelijk op transparante wijze voorbereid; waar mogelijk is er door een breed gezelschap meegedacht en gelezen en zijn de betrokkenen op de hoogte gehouden van het proces. Onderstaand een kort overzicht van de doorlopen procesgang. In de procesgang is steeds aandacht geweest voor zowel nieuwbouw als renovatie. De meeste aandacht is echter uitgegaan naar de nieuwbouwvariant, enerzijds omdat deze veel ingrijpender en daardoor complexer is, en anderzijds omdat dit de opdracht van de raad was Stakeholders MFA Allereerst zijn de resultaten van de onderzoeken, die in de winter van 2013/2014 zijn gehouden, gedeeld met de directeuren/leidinggevenden van de betrokken instellingen en beoogde grootverbruikers (Skâns, BHS, Flambou/Trimbeets, Timpaan en ZuidOostZorg). Daarna is de schets voor het eventuele nieuwe MFA/BHS in een aantal rondes gemaakt door WAA architecten, in samenspraak met de instellingen. Ook de aanpassingen aan het ontwerp zijn in samenspraak met hen gemaakt. Illustratie: samen een MFA ontwikkelen Dit plan is vervolgens gepresenteerd aan de gebruikers (zie paragraaf 3.4.2). Met de ingekomen reacties (bijlage 2) is het plan in samenspraak aangepast. pag. 11

12 3.4.2 Gebruikers Skâns/MFA De gebruikers van de Skâns zijn uitgenodigd eind 2014 twee sessies bij te wonen. In de eerste zijn de onderzoeksresultaten zoals samengevat in hoofdstuk 3 gedeeld. In de tweede zijn de resultaten van de bijeenkomsten zoals hierboven beschreven gepresenteerd. De gebruikers hebben hun reactie op de eerste schets voor een MFA/BHS gegeven, en hebben voorstellen voor verbeteringen en aandachtspunten voor het verdere traject meegegeven. De daar aanwezigen bleken die avond vooral te willen koersen op renovatie van de Skâns. Vervolgens heeft de directeur van de Skâns gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van alle gebruikers van de Skâns om met hen door te nemen wat de belangrijke aandachtspunten zijn en wat voor hen redenen zijn om een nieuwbouwvariant wel of niet te kunnen steunen. Een verslag van deze ronde is opgenomen als bijlage 4. Diverse ruimtelijke aandachtspunten zijn meegegeven in deze gesprekken, en er is aangedrongen op aandacht voor het niet verhogen van de huurprijs. De directeuren van resp. BHS en Flambou/Trimbeets hebben een vergelijkbaar proces doorlopen met hun achterbannen. In 2015 is met de gebruikersgroepen van Timpaan (Op stap en It Stee en de jongeren, zijnde een grote groep vrijwilligers waar veel zorgen bleken te leven over de eventuele veranderingen, een aantal keer apart verkend waar voor hun belangrijke verbeterpunten liggen bij nieuwbouw of renovatie. Ook deze punten zijn zo goed mogelijk verwerkt Sportverenigingen en exploitant Kortezwaag Ten behoeve van de eventuele uitbreiding is ook een klankbordgroep voor de sport ingesteld, die in een tweetal sessies de roosteranalyses en overige aandachtspunten voor deze uitbreiding heeft besproken. Op basis van de input uit deze besprekingen is de rapportage aangepast en afgerond. De exploitant van Kortezwaag is separaat op de hoogte gehouden van de analyses en bevindingen en heeft de gelegenheid gehad om zijn opmerkingen aan te leveren. Zijn input is belangrijk materiaal geweest voor analyse Inwoners Gorredijk De inwoners van Gorredijk zijn in 2013 geïnformeerd over de onderzoeksresultaten naar de exploitaties van de Skâns en Kortezwaag pag. 12

13 met een artikel in de krant Naar aanleiding van de eerste schetsen is in november 2014 een inloopavond gehouden voor de inwoners van Gorredijk waar de eerste schetsen zijn getoond. Op deze inloop was gelegenheid opmerkingen en aandachtspunten mee te geven voor het verdere proces. Deze opmerkingen zijn opgenomen in bijlage 2. pag. 13

14 4 MFA/BHS 4.1 MFA Gorredijk; visie en programma van eisen Het nieuwe MFA moet verbinding en samenwerking tussen de diverse gebruikers (zowel verhuurders als bezoekers) faciliteren, en ook functioneel goed en praktisch bruikbaar zijn. Bijgevoegd is een visie op het functioneren van het MFA, opgesteld door de directeur van de Skâns en gedragen door de overige partijen. Ontmoeten is hierbij het centrale thema, naast de gedachte dat een dergelijke voorziening een belangrijke rol kan spelen in de verandering van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Illustratie: verbinding tussen jong en oud In hoofdlijnen gaan we bij het MFA/BHS vooreerst uit van de volgende onderdelen in het plan: Nieuwbouw basisschool (ter vervanging van Flambou en Trimbeets); Nieuwbouw voor de Skâns; Gekoppeld aan de bestaande bebouwing van de BHS; In een integrale stedenbouwkundige structuur met voldoende aandacht voor bereikbaarheid van auto s, fietsers, wandelaars en bevoorrading. Daarnaast is gebleken dat er twee partijen belangstelling hebben kinderopvang te realiseren in het MFA. Na de besluitvorming of er wel of niet nieuwbouw zal plaatsvinden, zal worden besloten met welke van deze partijen verder wordt gewerkt. In de eerste schetsen is niet nader gedefinieerde ruimte gereserveerd voor kinderopvang. pag. 14

15 4.2 Ruimtelijke vertaling Door de eerder genoemde partijen is, met ondersteuning van Wind architecten, in twee fases een plan ontwikkeld voor een MFA aan de BHS. Dit plan is een soort visueel programma van eisen en niet definitief; op onderdelen kan nog wat veranderen. In bijlage 3 is de variatie in beeld gebracht. In de ruimtelijke vertaling is ervoor gekozen zoveel mogelijk ruimtes samen te maken; er komt één keuken voor alle partijen, in het nieuwe deel komt één flexibele kantoorruimte voor alle gebruikers, de grote zaal is zowel voor het theater, als voor basisschoolgymnastiek en bewegen voor jong en oud. De schets van de mogelijke nieuwe plattegrond geeft het volgende beeld: Illustratie: een impressie voor de vormgeving van de mogelijke nieuwbouw Hierbij wordt als idee meegegeven rond het gehele gebouw, inclusief de BHS, een verbindende luifel te maken. De witte ruimtes aan de rechterzijde van de tekening zijn de bestaande ruimtes van de BHS. pag. 15

16 De BHS is parallel aan het verkennen welke maatregelen er nodig zijn om de school voor de komende jaren een facelift te geven. Daarnaast zijn de gemeente en de BHS met elkaar in gesprek over de vraag wanneer vervangende nieuwbouw voor het oudste deel van de school aan de orde is. Voor de plattegrond van het MFA is een aantal varianten ontwikkeld; deze zijn opgenomen in bijlage 3. Dit zijn variaties op hetzelfde thema, met wijzigingen in de plek van de grote zaal en zonder wezenlijk effect op de investeringskosten. Er is nog geen definitieve keuze gemaakt uit deze varianten; dit zal gebeuren nadat duidelijk is geworden of de nieuwbouw doorgaat. Voorts is een opzet gemaakt voor de inrichting van het gehele gebied. Door een verbindende groenstrook vanaf het busstation wordt de eenheid van de bebouwing benadrukt. Ook in dit ontwerp kan nog wat veranderen. Illustratie: een eerste impressie voor de vormgeving van het gebied pag. 16

17 4.3 Exploitatie Skâns Uitgangspunt is dat bij nieuwbouw een voorziening wordt gemaakt die geen subsidie meer ontvangt (behoudens de cultuurbijdrage van ,-- per jaar). Het gebouw wordt om niet in gebruik gegeven. In de praktijk kan dit de vorm krijgen dat er door huurder(s) huur wordt betaald, die wordt gecompenseerd door een evengrote subsidie. De gemeente doet het groot onderhoud van het MFAdeel van het gebouw. De Skâns moet dan met haar activiteiten haar eigen kosten (energie, inkoop, personeel, enz.) dekken. Op basis van het uitgevoerde onderzoek en een verkenning door de directie van de Skâns, wordt verwacht dat dit haalbaar is. Een voorwaarde daarvoor is, dat de horeca weer onderdeel wordt van de exploitatie van de Skâns. Wellicht dat er meer met vrijwilligers kan worden gewerkt. Daarnaast zal de samenwerking met de BHS en Primo worden gezocht, zodat overkoepelende diensten en voorzieningen (ICT/printen/schoonmaken, enz.) gezamenlijk (dus goedkoper) kunnen worden gedaan. 4.4 Draagvlak Bij de stakeholders is enthousiasme voor nieuwbouw van een MFA bij de BHS, mede vanwege de kansen op samenwerking en gezamenlijk gebruik van ruimtes. Alle partijen zien voordelen in het kunnen combineren van hun exploitaties en samenwerking. Partijen hebben dit recent onderstreept met een gezamenlijke brief naar het college en naar de raad. De directie van de Skâns ziet voordelen in een MFA, omdat met een moderner product kan worden gewerkt (bijv. vlakke vloer theater) en er kansen liggen in de samenwerking met de buren. Bij de gebruikers is een gemengd beeld aanwezig. Een deel van de gebruikers lijkt de voorkeur te geven aan behoud van het huidige pand. Sommige groepen gebruikers geven aan dat ze nieuwbouw ook prima vinden, als ze maar een goede ruimte terug krijgen. Verder zijn er zorgen over roosters en de hoogte van de huur. 4.5 Risico s In dit stadium zijn er nog risico s in een project, omdat het bij een positief besluit nog verder moet worden uitgewerkt. Een niet limitatief overzicht geeft het volgende beeld: - Tegenvallende kostenraming; pag. 17

18 - Onmin tussen samenwerkende partijen bij het uitwerken van de schetsen; - Tegenstand vanuit de gebruikers van de Skâns; - Vertraging in het aangaan van verbintenissen tussen partijen; - De eventuele gedeeltelijke nieuwbouw van de BHS is niet goed af te stemmen op het MFA; - Tegenvallers in de planning, waardoor m.n. vanuit de basisschool het draagvlak afneemt (vanwege de tijdelijke huisvesting in de Tsjerne); - Tegenvallers bodemkwaliteit; - Bijzondere ecologische vereisten; - Bezwaren belanghebbenden tegen een procedure; - De exploitatie van de Skâns zonder subsidie toch niet lukt. Indien besloten wordt om verder te werken aan nieuwbouw, zal aan deze punten nader aandacht worden geschonken door middel van een systeem van risicobeheersing. pag. 18

19 5 Uitbreiding Kortezwaag 5.1 Uitbreiding Kortezwaag Uitbreiding van Kortezwaag is bedoeld om vrijwel alle sportverenigingen in Gorredijk te kunnen bedienen, met benutting van de bestaande gymzalen in de BHS. Daarnaast is het de bedoeling om Kortezwaag geschikt te maken voor gymnastiekonderwijs. De basisscholen kunnen dan terecht in Kortezwaag én in de nieuwe grote zaal/gymnastiekzaal van het MFA/BHS. De uitbreiding wordt zo gedimensioneerd, dat er drie volleybalvelden in passen en er worden extra kleedruimtes, douches en toiletten gemaakt. De uitbreiding vindt plaats aan de achterzijde, waarbij de bestaande constructie zoveel mogelijk wordt doorgezet. Illustratie: de achterzijde van Kortezwaag waar de uitbreiding tegenaan moet komen Vanwege deze uitbreiding zal de huidige ontsluiting naar de voetbalvelden moeten worden verlegd, inclusief de daarbij horende kabels en leidingen. Ook vervallen er parkeerplaatsen; deze kunnen worden gecompenseerd door: a. het bestaande parkeerterrein beter te benutten door de belijning te herstellen; pag. 19

20 b. extra parkeerplaatsen te maken op het bestaande terrein (in een groenstrook), en d. door extra parkeerplaatsen te maken op de locatie Flambou. Daarnaast spelen een tweetal verbeteringen op de velden achter het gebouw, nl. het vervangen van een graswedstrijdveld bij de voetbalvereniging door kunstgras, en het maken van drie nieuwe korfbalvelden voor LDODK. Deze maatregelen worden separaat beschouwd en zullen apart in de besluitvorming worden genomen. 5.2 Eerste schets Voor deze uitbreiding is een eerste schets opgesteld. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat nog nader wordt verkend of er een besparing kan worden bereikt door de kleedruimtes elders te positioneren en te integreren met de bestaande bebouwing. De eerste schets geeft het volgende beeld: Illustratie: eerste schets uitbreiding Kortezwaag pag. 20

21 5.3 Exploitatie Kortezwaag De exploitatie van Kortezwaag zal niet of nauwelijks verbeteren door deze uitbreiding; wel zullen de sportverenigingen op deze manier in één complex worden gefaciliteerd en is er wellicht enige spin-off naar het private deel van het complex (sportschool, binnenzwembad). De exploitatie-overeenkomst tussen de gemeente en de exploitant loopt af per eind Draagvlak Er is groot draagvlak onder de sportverenigingen en bij de exploitant voor uitbreiding van Kortezwaag. Het draagvlak bij de sportverenigingen blijkt o.a. uit het aanbod om de uitbreiding van de parkeercapaciteit op de locatie Flambou als zelfwerkzaamheid uit te voeren. Ook de exploitant is enthousiast en werkt voluit mee om te proberen deze uitbreiding te realiseren. Hierbij is de exploitatieverwachting uiteraard heel belangrijk. 5.5 Risico s In dit stadium zijn er nog risico s in dit project, omdat het bij een positief besluit nog verder moet worden uitgewerkt. Een niet limitatief overzicht geeft het volgende beeld: - Tegenvallende kostenraming bij de verdere uitwerking; - Tegenvallende exploitatieraming waardoor de exploitant minder enthousiast wordt; - Tegenvallers in de planning; - Tegenvallers bodemkwaliteit; - Bijzondere ecologische vereisten; - Bezwaren belanghebbenden tegen een procedure. Indien besloten wordt om verder te werken aan nieuwbouw zal aan deze punten nader aandacht worden geschonken door middel van een systeem van risicobeheersing. pag. 21

22 6 Alternatieven De raad heeft als opdracht meegegeven om verder te werken aan nieuwbouw van een MFA en uitbreiding van Kortezwaag. Door verschillende gebruikers van de Skâns wordt evenwel benadrukt, dat renovatie van de Skâns een betere oplossing is die voor de gemeente bovendien goedkoper is. Daar komt bij dat de gemeente flink moet bezuinigen, zodat het verstandig is om de alternatieven goed te bekijken. 6.1 Drie alternatieve pakketten Er zijn drie alternatieve pakketten denkbaar, en wel de volgende: Alternatief Skâns Basisschool Kortezwaag a Niets doen behoudens groot onderhoud Stand alone bouwen b Renovatie Stand alone bouwen c Renovatie met sloop van de sporthal Tabel: de verschillende alternatieven Stand alone bouwen Niets doen behoudens parkeervoorziening verbeteren en kunstgrasvelden (separaat voorstel). Niets doen behoudens parkeervoorziening verbeteren en kunstgrasvelden (separaat voorstel). Uitbreiden In onderstaande paragrafen worden de onderdelen uit deze alternatieve pakketten nader toegelicht. 6.2 Opties voor de Skâns Voor de Skâns zijn er in hoofdlijn drie opties, nl.: a. niets doen; b. renoveren met de bestaande functies; hiervoor zijn er vier verschillende mogelijkheden, en c. renoveren met verwijderen van de sporthal. Deze opties worden onderstaand beschreven. pag. 22

23 6.2.1 Niets doen Skâns Niets doen aan de Skâns betekent dat het gebouw grosso modo hetzelfde blijft als nu. Wel wordt het groot onderhoud doorgezet, waarbij o.a. op korte termijn het installatiewerk zal worden herzien. Dit is uitgesteld vanwege de besluitvorming over het wel of niet nieuw bouwen voor de Skâns. Voor de gemeente is dit voorlopig de voordeligste optie. De exploitatiesubsidie kan wellicht nog in meer of mindere mate worden afgebouwd, en de onderhoudslasten blijven vooralsnog op hetzelfde peil. Niet uitgesloten kan worden dat de onderhoudsfasen in de loop der jaren hoger worden naarmate het gebouw ouder wordt. Deze optie kent wel nadelen, omdat het huidige gebouw relatief veel knelpunten kent die voortzetting in de huidige vorm belemmeren (brandveiligheid, kleedruimtes en douches ca. bij de sport, ARBO). Ook wordt de maat van de grote zaal als bezwaarlijk ervaren (te groot voor het gemiddelde aantal bezoekers), alsmede de aanwezigheid van een podium. Illustratie: de huidige plattegrond van de Skâns Renovatie Skâns; verschillende mogelijkheden Voor renovatie zijn er inmiddels vier mogelijkheden aangedragen, te weten: 1. de knelpuntenrenovatie Voor een renovatie van de Skâns is in 2013 door het voormalige bestuur i.s.m. Zijlstra architecten een plan gemaakt, waarbij de meest essentiële knelpunten worden opgepakt en de gevel en het interieur een facelift krijgen. pag. 23

24 Illustratie: knelpuntenrenovatie Deze renovatie is bedoeld om het pand zo op te knappen, dat het nog een jaar of tien mee zou kunnen. De kosten van deze renovatie waren geraamd op 1,44 mln. incl. BTW. Door zowel de gemeente als de huidige directie van de Skâns is deze variant als ongewenst beoordeeld; zoveel geld investeren voor een zo beperkte verbetering en een zo korte termijn is geen goede oplossing. 2. De intensieve renovatie In deze variant wordt het hart van het gebouw geheel gesloopt, zodat er een centrale entree kan worden gemaakt met horeca aan de straatzijde en een geheel nieuwe gevel. Er wordt ruimte in het gebouw gebracht en een heldere, transparante routing. Voorts worden de meest pag. 24

25 noodzakelijke knelpunten opgelost (podium en kleedkamers onder het podium, kleedruimte en vluchtroutes bij de sporthal, overige arbo- en brandweervereisten). De kosten van deze renovatie zijn geraamd op 2,6 mln. incl. BTW. Een impressie van deze variant geeft het volgende beeld: Illustratie: opzet voor intensieve renovatie Als idee is deze renovatie door de gebruikers positief beoordeeld. 3. Versoberingen op de intensieve renovatie De renovatievariant is besproken met een aantal gebruikers en er zijn diverse versoberingen en aanpassingen voorgesteld. Een aantal van de voorgestelde ingrepen werd door een deel van de gebruikers niet noodzakelijk geacht, een aantal andere ingrepen werd voorgesteld. Deze voorstellen dienen bij renovatie een rol te krijgen in het verdere proces. 4. Renovatie met terugbrengen aantal m2 Eén van de problemen van de huidige Skâns is, dat het gebouw erg groot is waardoor de bezettingspercentages laag zijn en de gebouw gebonden lasten hoog. pag. 25

26 In de zijlijn van de voorbereiding van de verschillende opties is hiervoor een schets gemaakt die als input voor het verdere denkproces kan dienen: Illustratie: Renovatie waarbij het aantal m2 wordt teruggebracht Deze mogelijkheid is niet verder geraamd en er is geen kostenanalyse voor gemaakt. Indien gekozen wordt voor renovatie dient de wenselijkheid van het terugbrengen van het aantal m2 een rol te krijgen in het verdere proces. 5. Advies hoe verder met renovatie Indien de raad besluit om de huidige Skâns te renoveren, dan verdient het aanbeveling om een taakstellend budget af te geven waarbinnen de renovatie zich dient af te spelen. Voorts wordt geadviseerd om dan met gebruikers en directie de uitgangspunten van de renovatie vast te stellen en aan de hand daarvan een nader ontwerp te maken Renovatie Skâns met sloop van de sporthal Er is groot draagvlak om alle sport te concentreren op Kortezwaag. Van daaruit is voorgesteld om te verkennen of het mogelijk is om de sporthal bij de Skâns te slopen, en vervolgens het resterende gebouw te pag. 26

27 renoveren. Gelet op de ligging van de sporthal zal, na amoveren van dit gebouwdeel, een herinvulling met groen of parkeren de enige oplossing zijn. Illustratie: de huidige Skâns met de sporthal in het midden Deze variant wordt door de directie van de Skâns als zeer onwenselijk geacht, omdat de kans dan klein is dat er een exploitatie kan worden gedraaid zonder subsidie. Immers, de sport zorgt voor een belangrijk deel van de horeca inkomsten die in deze variant wegvallen. En indien de Skâns stand alone verder gaat, is er ook geen kostenbesparing te behalen door samenwerking met de buren. 6.3 Alternatief Kortezwaag Indien Kortezwaag niet wordt uitgebreid resteren een aantal maatregelen die hoe dan ook aan de orde zijn, te weten: Al dan niet maken van kunstgrasvelden voor LDODK en v.v. Gorredijk (separate besluitvorming); Geschikt maken van Kortezwaag voor basisschoolgymnastiek; Vergroten van de parkeercapaciteit door o.a. een deel van de vrijkomende ruimte bij de Flambou te benutten. 6.4 Alternatief basisschool: stand alone Indien er niet nieuw gebouwd wordt voor de Skâns in de vorm van een MFA met de basisschool, zal er voor de scholen Flambou/Trimbeets pag. 27

28 nieuw worden gebouwd op de locatie Trimbeets. Wellicht dat daarbij ook kinderopvang aan de orde zal zijn. De totale locatie met de BHS zal dan blijven zoals het is en de woning aan de Ringenoldusstrjitte 5 zal blijven staan. Slopen van de sporthal van de Skâns en concentreren van alle gymnastiek op Kortezwaag, betekent dat de reistijd voor alle kinderen toeneemt. 6.5 Draagvlak Elk pakket kent zijn eigen reactie in de samenleving. Onderstaand een beeld van wat hierbij wordt gedacht: Alternatief Draagvlak Skâns Draagvlak basisschool Draagvlak Kortezwaag a b c Onwenselijk (directie); Jammer maar acceptabel (gebruikers) Jammer maar acceptabel (directie); draagvlak bij gebruikers Zeer onwenselijk (directie) Jammer maar acceptabel Jammer maar acceptabel Minder wenselijk Tabel: indicatie draagvlak bij de verschillende alternatieven Jammer maar acceptabel Jammer maar acceptabel Groot draagvlak 6.6 Risico s alternatieve pakketten Elk renovatiepakket kent haar eigen risico s. Een aantal algemene risico s rond renovatie van de Skâns zijn: - Tegenvallers bij de uitvoering qua kosten en planning; - Bij de uitvoering van de renovatie van de Skâns komen er bouwkundige tegenvallers aan het licht; - Verstoring van de exploitatie van de Skâns tijdens de renovatie (doordraaien naar verwachting niet haalbaar), waardoor de Skâns gedurende een flinke periode dicht moet. In de kostenraming is hiervoor wel een stelpost opgenomen. pag. 28

29 7 Financiën verschillende varianten In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de kosten van de nieuwbouwvariant en de wijze van dekking daarvan beschreven, hetzelfde geldt voor de alternatieve pakketten. Vervolgens wordt voor alle pakketten aangegeven wat het effect is op de gemeentelijke begroting. 7.1 Totaalbeeld investering nieuwbouwvariant De totale kosten voor de nieuwbouwvariant, bestaande uit: - nieuwbouw van een MFA met een basisschool en de bijbehorende grondaankoop, omleggen van kabels en leidingen, herinrichting van de openbare ruimte en niet compensabele BTW; - uitbreiding van Kortezwaag met de daarbij horende werkzaamheden in de openbare ruimte. Bedragen afgerond 10 mln. De onderliggende berekeningen liggen (om aanbestedingsredenen vertrouwelijk) ter inzage voor de raad. De resterende boekwaarde op de huidige Skâns bedraagt per medio ,--. De eventuele sloopkosten voor de huidige Skâns zijn niet meegenomen in deze raming, evenmin als de afboeking van de boekwaarde. De investering in de kunstgrasvelden van LDODK en vv Gorredijk komt separaat aan de orde en maakt geen onderdeel uit van bovengenoemde kostenraming. 7.2 Dekking van de nieuwbouwvariant In deze paragraaf wordt beschreven hoe de gemeente de genoemde investering van 10 mln. kan dekken Geld lenen en budget dorpshuizen De subsidie van de Skâns kan afgebouwd worden naar nul en de overblijvende onderhoudslasten, die ontstaan bij nieuwbouw ten opzichte van de huidige situatie (kleiner en nieuw gebouw), kunnen worden ingezet. Met deze middelen kan geld worden geleend bij de BNG; momenteel kan er met de huidige, zeer lage rente een rentevaste lening worden pag. 29

30 verkregen voor maximaal 25 jaar. Op deze manier kan maximaal 4,8 mln. worden geleend. Vanuit het budget voor dorpshuizen kan een bedrag worden ingezet van 2 ton. Deze middelen zijn beschikbaar; het budget is daarmee wel uitgeput BTW In de kostenraming is rekening gehouden met de btw over zowel het schooldeel als de MFA. De btw over schooldeel is een onvermijdelijke kostenpost maar de btw over het MFA is wellicht terug te vorderen indien dit deel van het gebouw in de btw belaste verhuur wordt gebracht. Hierover moeten dan eerst afspraken met de belastingdienst worden gemaakt. Dit leidt tot een bedrag van 6,5 ton Kinderopvang in MFA In het ontwerp en de kostenraming voor het MFA is rekening gehouden met ruimte voor kinderopvang. Hiervoor hebben zich twee belangstellende partijen aangediend. Met één van deze partijen zal een langlopende huurafspraak worden gemaakt voordat dit gebouwdeel zal worden aanbesteed. Indien een langlopende afspraak niet haalbaar is dan kan dit deel van het gebouw niet worden gerealiseerd. Deze ruimte zal worden gefinancierd door een kostendekkende huur te vragen; dit leidt tot een bedrag van 3,5 ton aan dekking. De gemeente loopt nog wel een risico op leegstand in deze constructie bijv. bij faillissement of na het aflopen van de huurovereenkomst Geld over uit andere projecten Een aantal andere projecten kan, naar het zich laat aanzien, met een positief resultaat worden afgerond vanwege aanbestedingsvoordelen en aanscherpingen op het programma. Bij de komende perspectiefbrief zal dit als mutatie worden meegenomen. Alles bij elkaar wordt een eenmalig voordeel verwacht van 0,7 mln Huisvesting onderwijs De nieuwbouw voor basisschool Centrum (fusie basisscholen de Flambou en Trimbeets) moet worden gedekt uit de middelen voor huisvesting onderwijs. Op basis van de verordening gaat dit om een bedrag van pag. 30

31 2,1 mln. Indien gekozen wordt voor een MFA, wordt een deel van deze middelen ingezet voor ruimtes die een multifunctioneel karakter zullen hebben. Daarnaast ontstaat er bij sloop van de Skâns een tekort aan gymnastiek capaciteit voor het onderwijs in Gorredijk, terwijl er wel recht op is conform de verordening onderwijs. Qua omvang gaat dit om twee gymnastieklokalen, oftewel een bedrag van 1,2 mln. Onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder basisonderwijs wordt betaald uit twee begrotingsposten (totaal ,-- per jaar) waaronder één egalisatiereserve ligt om schommelingen op te vangen. De jaarlijkse onttrekkingen zijn gemiddeld ongeveer 40% hoger dan de beschikbare 7 ton. De reserve voor het afdekken van de schommelingen bedraagt 5,5 mln. Deze reserve wordt niet gevoed. De storting in de reserve onderwijs is in 2014 gekort met ,-- per jaar (rijkskorting algemene uitkering op onderhoud onderwijs). Momenteel wordt gewerkt aan het actualiseren van het Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP). Vooruitlopend hierop is een doorrekening gemaakt met wat er nu bekend is aan noodzakelijke nieuwbouw. Inclusief basisschool Centrum is de conclusie dat de reserve over tien jaar leeg is (restant is ,-- per eind 2025). Jaarlijks zal een extra storting van ,-- moeten worden gedaan, of er moet een flinke eenmalige storting in het fonds worden gedaan. Het kan zijn dat deze getallen nog enigszins veranderen bij de opstelling van het IHP. Als ook het gebrek aan gymnastiekonderwijs na sloop van de Skâns uit deze middelen wordt gedekt, is de reserve over tien jaar nog kleiner ( 3.000,--) en te dekken tekort groter ( ,-- in plaats van ,--). Hierbij is er voor de uitbreiding gerekend met een afschrijvingsteermijn van 40 jaar; wellicht is dat aan de lange kant Exploitatie Kortezwaag Uitgangspunt bij uitbreiding van Kortezwaag, is een huurverhoging die in ieder geval de meerkosten van het groot onderhoud dekt ( ,-- per jaar) en anderzijds ook enige dekking geeft op de investering (nogmaals ,--). Met dit bedrag kan ook geld worden geleend (zie paragraaf 7.2.1) hetgeen leidt tot een extra dekking van 2 ton. Mede in het licht van de aflopende exploitatieovereenkomst, wordt onderzocht of het haalbaar is dat het gehele complex wordt pag. 31

32 geprivatiseerd en of op die manier de uitbreiding (meer kosteneffectief?) te realiseren is Zelfwerkzaamheid De sportverenigingen hebben aangegeven dat ze bij uitbreiding van Kortezwaag de benodigde uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen als zelfwerkzaamheid willen uitvoeren. Het gemeentebedrijf is al bezig resterend materiaal te verzamelen. Bij de nieuwbouwvariant is derhalve geen rekening gehouden met kosten om het parkeerterrein uit te breiden Overzicht nieuwbouwvariant nieuwbouwvariant kosten dekking Geld lenen subsidie afbouw Skâns en 5,0 mln. bijdrage dorpshuizenbeleid IHP school centrum 2,1 mln Btw belaste verhuur en dekking 0,8 mln kinderopvang Saldo andere projecten 0,7 mln. IHP uitbreiding Kortezwaag 1,2 mln. Geld lenen extra huur Kortezwaag 0,2 mln. totaal 10 mln. 10 mln. Tabel: overzicht kosten en dekking nieuwbouwvariant Alle cursief gemarkeerde posten vragen nog een nader traject om zeker te kunnen stellen. 7.3 Investering en dekking alternatieve pakketten In de volgende paragrafen wordt de investering en dekking van de alternatieve pakketten samengevat Alternatief pakket a Alternatief pakket a ( niets doen Skâns ) Saldo andere projecten IHP kosten dekking 0,3 mln. 2,1 mln. totaal 2,4 mln. 2,4 mln. Tabel: kosten en dekking pakket a pag. 32

33 In deze variant worden de meeste kosten gemaakt voor nieuwbouw van basisschool Centrum. Daarnaast worden kosten gemaakt om Kortezwaag geschikt te maken voor basisschoolgymnastiek en het aantal parkeerplaatsen uit te breiden Alternatief pakket b Alternatief pakket b (renoveren Skâns c.a.) Geld lenen subsidie afbouw Skâns Saldo andere projecten IHP kosten dekking 2,7 mln. 0,3 mln. 2,1 mln. totaal 5,1 mln. 5,1 mln. Tabel: kosten en dekking pakket b Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de renovatie maximaal 2,7 mln. mag kosten, zijnde het bedrag wat de intensieve renovatie kost, met bijkomende kosten. Dit budgetplafond is uiteraard arbitrair. Indien bij renovatie de subsidie wordt afgebouwd naar nul, dan kan maximaal 3,4 mln. worden geleend; het is aan de raad om vanuit die wetenschap het budgetplafond voor renovatie te bepalen. Het maximaal te lenen bedrag is bij renovatie lager dan bij nieuwbouw, omdat er meer geld in de begroting moet achterblijven voor onderhoud Alternatief pakket c Alternatief pakket c (renoveren Skâns en uitbreiden Kortezwaag c.a.) Geld lenen subsidie afbouw Skâns Saldo andere projecten IHP Geld lenen extra huur Kortezwaag kosten dekking 2,9 mln. 0,7 mln. 3,3 mln. 0,2 mln. totaal 7,2 mln. 7,2 mln. Tabel: kosten en dekking pakket c In deze variant is er vanuit gegaan dat naast de kosten van de renovatie ( 2,7 mln., net als in variant b) 2 ton moet worden ingezet voor sloop en herinvulling van de sporthal. Dit is een stelpost die naar verwachting toereikend is voor sloop van de sporthal van de Skâns, aanhelen van het resterende gebouw, en een eenvoudige herinvulling met groen. pag. 33

34 7.4 Effect alle varianten op de gemeentelijke begroting In de vorige paragraaf is de investering beschreven en de wijze van dekking. Dit is beschreven in de vorm van eenmalige bedragen. Een andere vraag is wat het effect is van de verschillende scenario s op de gemeentelijke begroting, in de vorm van structurele bedragen op korte en langere termijn. Waar mogelijk is deze informatie gekwantificeerd; waar dit niet haalbaar is, wordt het effect in woorden gegeven. nieuwbouwvariant Alternatief pakket a Begroting 1 e 25 jaar Geen verandering binnen begroting behoudens (iets) snellere leegloop IHP (zie par ) Beperkte bezuiniging op subsidie Skâns mogelijk na installatievernieuwing Begroting na 25 jaar Lening afgelost; structureel valt ± ,-- vrij Alsnog ingreep Skâns nodig? Eenmalig effect - 0,4 ton over in 2016 Alternatief pakket b Structureel ,-- over van subsidie Skâns Alternatief pakket c Structureel ,-- over van subsidie Skâns Lening afgelost; structureel valt ± ,-- vrij Lening afgelost; structureel valt ± ,-- vrij 0,4 ton over in pag. 34

35 8 Afweging voor- en nadelen Bij de beschouwing van voor- en nadelen van de varianten kan er vanuit verschillende perspectieven worden gekeken. Zo kan er worden gedacht over de korte termijn, of de langere termijn. En kan er worden gekeken vanuit de verschillende gebruikers (die niet allemaal dezelfde voor- en nadelen zien), vanuit de directies of vanuit de financiën van de gemeente. Of er kan worden gekeken vanuit de achterliggende doelstellingen. Voor elke variant zijn derhalve uitgebreide multicriteria-analyses te maken. Het is de vraag of dat helpt in de besluitvorming. Belangrijke elementen bij het beoordelen van de voordelen zijn: Draagt het gebouw bij aan de doelstellingen (ontmoeting, dorpsfunctie)? Financieel haalbaar voor de gebruikers? Financieel haalbaar voor de gemeente? Goed op korte termijn en op langere termijn. Onderstaand wordt een samenvattende beoordeling gegeven van de verschillende varianten. Om dit overzicht met één oogopslag leesbaar te maken, zijn de bekende stoplichtkleuren gebruikt. Het zal de lezer duidelijk zijn dat onderstaande tabel een hoog arbitrair karakter heeft en dat criteria door eenieder verschillend kunnen worden gewogen. Criterium Nieuwbouw -variant Variant a Niets doen Skâns Variant b Renovatie Variant c Renovatie met verpl sport Bijdrage doelstellingen Financieel gemeente investering Exploitatie Skâns Financieel gemeente + - lange termijn Draagvlak directies Draagvlak gebruikers + - Skâns Draagvlak sportverenigingen totaal Tabel: overzicht voor- en nadelen pag. 35

36 De totaalscore is berekend door voor elke + twee punten te geven, en voor elke één punt. Een scoort geen punten. De nieuwbouwvariant scoort het beste. Renovatie is een goede tweede. Maar zoals altijd bij dit soort beoordelingen hangt het sterk af van de keuze voor de criteria welke oplossing de voorkeur verdient. In ieder geval wordt duidelijk dat de varianten niets doen aan de Skâns en renovatie van de Skâns, maar de sport verplaatsen het minst goed scoren. Hierbij kan wel worden vermeld dat in tijden van absolute armoede de variant niets doen weer meer in beeld komt, dan telt het criterium van de hoogte van de investering zwaarder mee. pag. 36

37 9 Planning realisatie De planning voor de realisatie van de nieuwbouwvariant bevindt zich in een spanningsveld tussen enerzijds het moment van finale besluitvorming en anderzijds de wens vanuit het onderwijs om de nieuwbouw zo snel mogelijk na augustus 2016 te starten. De besluitvorming is erop gericht dat er in 2015, zo snel mogelijk na de zomer, een inhoudelijk besluit wordt genomen, op basis van de dekkingsvoorstellen die in dit document zijn beschreven, en dat in oktober 2015 wordt besloten over het investeringskrediet. De werkzaamheden zullen er op worden gericht om zo snel mogelijk na augustus 2017 de nieuwbouw op te leveren. De planning voor de uitbreiding van Kortezwaag zal parallel moeten lopen qua realisatie zodat beide gebouwen tegelijk kunnen worden betrokken. Het voorbereidingstraject is naar verwachting iets minder ingewikkeld voor deze uitbreiding. Bij de alternatieve pakketten ontstaan er deelplanningen. Indien de raad voorkeur geeft aan één van de alternatieve pakketten, zullen deze deelplanningen worden uitgezet. In alle gevallen blijft het gewenste tempo vanuit het basisonderwijs een aandachtspunt. Verder is het tempo waarin een eventuele renovatie van de Skâns kan worden uitgevoerd van belang, teneinde de periode dat gebruikers moeten uitwijken naar elders zo kort mogelijk te houden. pag. 37

38 10 Samenvatting In dit document is conform het raadsbesluit van 1 juli 2013 een voorstel uitgewerkt voor nieuwbouw voor de Skâns en basisschool Centrum, in de vorm van een MFA bij de Burgemeester Harmsmaschool (BHS). Deze MFA wordt de plek voor sociaal-culturele activiteiten, waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. De sport wordt daarbij geconcentreerd op Kortezwaag, door de bestaande sporthal uit te breiden. Hiermee wordt Kortezwaag nog meer dan nu de plek waar (vrijwel) alle sport in Gorredijk zich afspeelt. De kosten van dit voorstel worden geraamd op 10 mln. en kunnen vrijwel uit bestaande gemeentelijke budgetten worden betaald. Dit wordt m.n. bereikt door de subsidie van de Skâns af te bouwen en van dat geld een lening aan te gaan. Daarnaast zijn al middelen voorzien voor de nieuwbouw van de basisschool. Wel moet worden opgemerkt dat de reserve voor onderwijshuisvesting, nog los van dit voorstel (maar inclusief basisschool Centrum) over tien jaar leeg is (saldo ,-- tegenover een jaarlijks beslag van ,--), met dit voorstel eind 2025 nog slecht 3.000,-- bevat. Deze reserve vraagt dan om een jaarlijkse aanvulling van ruim 3 ton. Voorts moeten er nog afspraken met de belastingdienst worden gemaakt. Het voorstel is gebaseerd op gedetailleerd roosteronderzoek voor beide gebouwen en overleg met gebruikers en directies van de betrokken instellingen. Alhoewel dit voorstel grotendeels binnen de staande begroting kan worden bekostigd, is het wel een zeer kostbare ingreep, zeker nu de gemeente moet bezuinigen. Bovendien is er ook inhoudelijk kritiek op; verschillende gebruikers van de Skâns hebben geventileerd dat renovatie van het bestaande gebouw voor hen ook prima, of zelfs beter is. Derhalve zijn een aantal alternatieven globaal onderzocht, nl.: a. de Skâns laten zoals het nu is; b. de Skâns renoveren, of c. de Skâns renoveren maar de sporthal verwijderen. In al deze varianten vindt stand alone nieuwbouw voor basisschool Centrum plaats op de locatie Trimbeets. In variant a en b wordt Kortezwaag wel geschikt gemaakt voor basisonderwijs en wordt de parkeerruimte verbeterd; in variant c wordt Kortezwaag uitgebreid. pag. 38

39 De kosten van de alternatieven bewegen zich tussen de 2,4 mln. en de 5,1 mln. en kunnen allen worden betaald binnen de staande begroting. Inhoudelijk zijn de verschillen tussen de varianten op een rijtje gezet. De nieuwbouwvariant scoort het beste, afhankelijk van de criteria die worden gekozen. Renovatie is een goede tweede. Als het financiële criterium zwaarder wordt gewogen dan wordt het verschil tussen nieuwbouw en renovatie kleiner. Niets doen aan de Skâns, en renoveren met verplaatsen van de sport naar Kortezwaag, blijken de varianten te zijn die het minst goed scoren. De planning wordt bij nieuwbouw gericht op oplevering van de gebouwen zo snel mogelijk na augustus pag. 39