Jaarverslag 2015 Vereniging Wereldwinkel Ermelo

Transcriptie

1 1 Jaarverslag 2015 Vereniging Wereldwinkel Ermelo

2 Jaarverslag 2015 Vereniging Wereldwinkel Ermelo Bestuur Vereniging Wereldwinkel Ermelo Voorzitter Penningmeester Secretaris Winkel coördinator Inkoop Food Kees Koops Bert Brons vacant Ineke Veldink Tineke van de Beek JAARVERSLAG BESTUUR 2015 Ook wij merken de gevolgen van de crisis. Dalende omzet doet zich niet alleen voor in wereldwinkel(s), maar vraagt wel om alert te blijven en te zoeken naar groeimogelijkheden. Het bestuur bereidt zich voor om in het komende jaar met U allen onze toekomstvisie te evalueren en waar nodig te herzien. Om de verkoop te stimuleren hebben we dit jaar aan allerlei acties meegedaan of zelf georganiseerd, namelijk het koor Duende uit Nunspeet, Fête de la Musique, de avonden van de zomerbraderie, Proef en Beleef Ermelo en de decembermarkt. Daarnaast heeft het bestuur opnieuw de meimarkt op het Pauwenplein georganiseerd en in het najaar hebben we meegedaan aan de novembermarkt. Kees Koops en Ineke Veldink zijn naar de workshop veiligheid gegaan, georganiseerd door de semi-overheidsinstelling het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid in samenwerking met het commerciële bedrijf AndersVeilig. Het was een zeer nuttige avond waar we veel tips kregen om winkeldiefstal te voorkomen. Het onderwerp hebben we besproken op de medewerkersochtend in februari. Communicatie met de medewerkers Elke maand kwam het Hagelslagje weer uit met vooral de informatie van het bestuur. Om goed geïnformeerd te worden en het wederzijds contact te versterken heeft het bestuur 4x medewerkers bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten werden plannen toegelicht en de meningen van de medewerkers gevraagd. Er werd een kassatraining gegeven, die veel duidelijkheid bracht in handelingen die weinig voorkomen. 2

3 Onderhoud Met veel elan is in januari de expositieruimte opgeknapt, zodat de exposities nog mooier tentoongesteld kunnen worden en daarmee een hogere opbrengst creëerden. Er is een airco geïnstalleerd in het food magazijn, zodat de artikelen zelfs in de warme zomer hun kwaliteit behouden. Naar aanleiding van opmerkingen tijdens de medewerkers bijeenkomst van september is het plan om de winkel op te knappen ontstaan. Er waren een aantal personen die ideeën inbrachten bij het bestuur. Gezamenlijk hebben we in een aantal bijeenkomsten een plan uitgewerkt. Uitgangspunt is hierbij dat de ideeën passen bij het historische pand van de smederij, bij ons beleid om een fair-trade en duurzame winkel te zijn en bij de producten die we verkopen. Een grote metamorfose was het resultaat. Verder is het zitje dat voor de foodhoek stond, vervangen door twee krukken achter de toonbank. Externe contacten OOE en andere groepen in Ermelo Door de voorzitter werd deelgenomen aan het Overleg Ontwikkelingssamenwerking Ermelo (OOE). Het OOE krijgt jaarlijks een subsidiebedrag van de gemeente om te besteden aan activiteiten op het terrein van voorlichting en bewustwording. Een groot aantal groepen, waaronder ook de Wereldwinkel en het Infopunt, maken gebruik van dit subsidiekanaal voor voorlichtingsactiviteiten. O.a. de mei- en novembermarkten worden daarmee financieel ondersteund. De meimarkt was niet succesvol, omdat de winkels van de Enk de beste plaatsen kregen. Voor het volgend jaar is een andere oplossing bedacht om deze organisaties toch de gelegenheid te geven om een kraam te hebben, namelijk om de beurt op de zomerbraderieën naast onze winkel. Gemeente Wij ontvangen nog steeds een welkome subsidie van 2000 per jaar van de gemeente voor het vrije gebruik van de expositie ruimte, waar kosteloos groepen uit Ermelo kunnen exposeren en hun ontwikkelingsproject kunnen promoten. Daarnaast krijgt de Wereldwinkel via het OOE een aantal bewustwordingsactiviteiten vergoed: kraamhuur, kosten Meimarkt, infoadvertenties. Het bestuur 3

4 Winst- en verliesrekening Wereldwinkel 2015 Realisatie Begroting Specificatie resultaat Omzet food % van omzet 36% % % Omzet non food % van omzet 55% % % Overige opbrengsten % van omzet 9% % % Netto opbrengsten Inkopen food % van omzet 27% % % Inkopen non-food % van omzet 42% % % Voorraad correctie % van omzet Totaal inkopen % van omzet 60% % % Bruto resultaat % van omzet 40% % % Huisvestingskosten % van alle kosten 34% % % Energiekosten Onderhoud inventaris Onderhoud gebouwen Schoonmaakkosten Onroerende zaakbelasting Kantoorkosten % van alle kosten 11% % % Telefoon/fax/internet Kantoor middelen Contributies te bet Bijdrage projekten giften Abonnementen Verzekeringen Winkelkosten % van alle kosten 16% % % Kosten eigen vervoer Eigen gebruik winkel Verpakkings materiaal Winkelbenodigdheden Advertentie kosten Briefpapier en kopieerkosten Frankeerzegels Diversen Infopunt Exposities Infopunt Medewerkersavonden Bank- en financieringskosten % van alle kosten 25% % % Rente kosten Betalingsverschillen Kasverschillen Bankkosten Rentebaten Te treffen voorzieningen % van alle kosten 13% % - 0% Voorziening groot onderhoud Voorziening lustrumviering Afschrijvingen % van alle kosten 2% 345 0% - 0% Afschrijvingen Bijzondere uitgaven % van alle kosten 0% - 5% 884 0% Lustrumviering Totale kosten % van omzet 23% % % Netto resultaat % van omzet 17% % %

5 Balans Wereld Winkel 2015 Activa Vaste Activa Voorraden Vorderingen Geldmiddelen Totaal Activa Specificatie balans per Vaste Activa Grond Pand Verbouwingen Inventaris Aanschaf totaal Afschrijvingen Pand Verbouwingen Inventaris Afschrijvingen totaal Voorraden Food artikelen Non-Food-artikelen Vorderingen Debiteuren Geldmiddelen RABO Bank A.S.N. Bank Optimaal Winkelkas Geld onderweg

6 Balans Wereld Winkel 2015 Passiva Eigen Vermogen Reservering Onderhoud Fonds Lustrumvieringen Langlopende Schulden Korte termijn Schulden Overlopende passiva Totaal Passiva Vermogen Begin vermogen Toevoeging resultaat Eind vermogen Reservering groot onderhoud Beginbalans Toevoeging boekjaar Kosten - (2.017) - - Saldo Langlopende schulden S.N.S hypotheek S.N.S aflossingen hypotheek (28.927) (14.635) Korte termijn schulden Crediteuren Kruisposten/ BTW Overlopende passiva Statiegeld sleutels/ cadeaubon