Concept Raadsvoorstel

Transcriptie

1 Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 27 september 2011 Onderwerp: Programmabegroting 2012 Voorgesteld besluit: a. De programmabegroting 2012 vast te stellen, waarin begrepen: a. de routinematige / vervangingsinvesteringen; b. de subsidieplafonds 2012 ( 5.2.); c. de exploitatieprognoses van de bouwgrondexploitaties ( 5.3.). b. Het voorstel voor nieuw beleid (regionale veiligheidsprojecten): a. vast te stellen; b. te dekken vanuit de stelpost nieuw beleid; c. middels een wijziging van de begroting 2012 te autoriseren. Advies opiniërende bijeenkomst: Overwegingen en alternatieven: 1. Inleiding Voor u ligt de begroting 2012 en de meerjarenramingen Een begroting waarin de gevolgen van de economische situatie zichtbaar zijn: onzekerheden uit de begroting 2011 zijn inmiddels zekerheden geworden. Daarnaast is nog steeds veel onduidelijk, zoals de ontwikkeling van de economie en de gevolgen daarvan voor ons als lokale overheid. Vooral de gevolgen voor het sociale domein zijn nog niet duidelijk. Verder is nog niet helder welke gevolgen de verdere onderhandelingen over het bestuursakkoord zullen hebben. Het is daarom goed dat we tijdig zijn begonnen met het incalculeren van tegenvallers en het in gang zetten van de Brede Doorlichting. Mede dankzij deze maatregelen is de schade tot op heden beperkt gebleven en kunnen we nu een begroting aanbieden die tot en met 2013 sluitend is. Voor 2015 laat de begroting op dit moment echter nog een omvangrijk tekort zien. Om dit tekort om te buigen, zullen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Het college wil daartoe de Brede Doorlichting met kracht doorzetten. Ook een gesprek over taken is in dit verband echter onontkoombaar; dit gesprek is vanuit de raad overigens ook een wens. De Brede Doorlichting leidt ertoe dat middelen doelmatig worden ingezet voor de uitvoering van de huidige taken. Dit raakt de vraag of we de dingen goed doen. De vraag of we de goede dingen doen is daarmee echter niet beantwoord. Gelet op het voorzieningenniveau in onze gemeente en de daarbij behorende relatief lage lokale lasten we scoren met een 57 e plaats ruim beneden het landelijk gemiddelde en zijn op Dordrecht na de goedkoopste gemeente in de Drechtsteden zal, wanneer verdergaand moet worden bezuinigd, ook moeten worden nagedacht over het niet meer uitvoeren van bepaalde taken. Het gesprek hierover zal in 2012 worden opgestart. Wanneer hierbij het voorzieningenniveau in het geding komt, zal daarbij ook de hoogte van de tarieven van de lokale lasten ter discussie worden gesteld. Dit is overigens conform wat hierover in het raadsprogramma

2 Sliedrecht meer waard is opgenomen ook het geval wanneer we onze ambitie op de grote projecten niet binnen de huidige exploitatieruimte kunnen opvangen. De begroting heeft een andere verschijningsvorm dan voorgaande jaren. Het boekwerk is versoberd (zwart-wit) en compacter gemaakt. Dat laatste was een wens van alle partijen. Wij zijn ervan overtuigd dat we hiermee een forse slag hebben gemaakt in de verbetering van de begrotingscyclus. Tegelijkertijd is het onze ambitie om de nu ingezette ontwikkeling in de komende jaren verder door te zetten en met u in gesprek te gaan over een herbezinning op de totale cyclus. 2. Begroting met uitsluitend staand beleid In de begroting is geen nieuw beleid verwerkt. De begroting is tot stand gekomen op basis van de kaders zoals die door u bij de zomernota 2011 zijn gesteld. Hoe dit uitwerkt, is in de begroting zichtbaar gemaakt: het vertrekpunt zijn de getallen uit de zomernota, hierop is de door u vastgestelde indexering toegepast. In het financieel meerjarenperspectief is overigens wel een stelpost voor nieuw beleid opgenomen. Van belang is nog op te merken dat we, gelet op de bovengenoemde onzekerheden, rekening houden met een verdere teruggang in het gemeentefonds. Hiertoe hebben we een negatieve stelpost in het financieel perspectief verwerkt; deze is gekwantificeerd in het eerste hoofdstuk van de begroting. Het financieel meerjarenperspectief geeft het volgende beeld Begrotingssaldi begroting Begrotingsaanpassingen Zomernota Begrotingssaldi na zomernota (vastgesteld) Inflatiecorrectie begrotingsposten Autonome ontwikkelingen (uitkeringen rijk c.a.) Overige Begrotingssaldi begroting Routine-investeringen In deze begroting zijn slechts de routinematige c.q. vervangingsinvesteringen (dus geen uitbreidingsinvesteringen) opgenomen, waarvoor in de begroting ruimte is. Deze zijn per programma zichtbaar gemaakt en samengevat in 4.2. Voorgesteld wordt om deze investeringen vast te stellen. 4. Subsidieplafonds Jaarlijks worden de te verstrekken subsidies voorlopig vastgesteld bij de begroting. In 5.2. zijn de zogenaamde subsidieplafonds opgenomen. Uiteraard dient voor de uitvoering van de subsidieverstrekking de subsidieverordening. De subsidieplafonds dienen als richtinggevend kader. Voorgesteld wordt om de subsidieplafonds vast te stellen. 5. Bouwgrondexploitaties De exploitatieberekeningen voor grondexploitaties vormen de kaders waarbinnen het college dient te opereren. Deze berekeningen worden regelmatig herijkt. De berekeningen zijn opgenomen onder 5.3. en toegelicht in Voorgesteld wordt deze berekeningen vast te stellen. 6. Projecten De budgetten voor grote projecten worden na afloop van het lopende boekjaar (2011) aan de begroting 2012 toegevoegd. Dit gebeurt na bij de vaststelling van de jaarrekening middels overheveling van restantkredieten. De systematiek de wij als gemeente hierin al lange tijd volgen, zal de komende tijd worden herzien. Herziening van deze systematiek vergt wel enige rijd omdat de administratieve structuur moet worden aangepast. Doel is om in ieder geval vanaf het boekjaar 2013 de omslag te hebben gemaakt. Dat alles maakt overigens onderdeel uit van de verbeterslag die we hebben ingezet op de projectbeheersing.

3 Voorstel nieuw beleid Regionale veiligheidsprojecten lokaal gebonden, regionaal geborgd Om de banden tussen diverse regionale veiligheidsprojecten te verstevigen en om de financiering van deze projecten adequaat te regelen, is er een notitie lokaal gebonden, regionaal geborgd aan de gemeenten in Zuid-Holland Zuid toegezonden. De regionale veiligheidsprojecten waarop gedoeld wordt zijn het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC), het veiligheidshuis, Verzuip jij je toekomst?! en de veiligheidssociëteit. Op dit moment zijn de veiligheidsprojecten nog los van elkaar georganiseerd. Om overlap te voorkomen, inhoudelijke synergie te bewerkstelligen en tot efficiënte uitvoering te komen is het wenselijk om tot een verbinding van de activiteiten te komen. Die verbinding heeft dan betrekking op de financiering, de bestuurlijke aansturing, de ambtelijke aansturing en de uitvoering. Voor wat betreft de financiering wordt van de gemeenten om een structurele bijdrage gevraagd aan de genoemde projecten. Voor de projecten Regionaal Informatie- en Expertise Centrum en veiligheidshuis is gezamenlijk een structurele bijdrage noodzakelijk ter grootte van ,-. Voor de projecten veiligheidssociëteit en Verzuip jij je toekomst?! is op dit moment voorzien in een structurele bijdrage in de begroting, maar voor beide projecten geldt dat de jaarlijkse kosten ervan op dit moment hoger zijn dan de financiële bijdrage waarin voorzien is in de begroting. Voor de veiligheidssociëteit is een aanvullende bedrag noodzakelijk van 1.500,- en voor Verzuip jij je toekomst?! een bedrag van 2.500,-. Gezamenlijk wordt voor alle veiligheidsprojecten een structurele bijdrage gevraagd van ,-. Het belang van financiële steun aan de projecten RIEC en veiligheidshuis zal hieronder aan de hand van de ervaringen worden toegelicht. RIEC Uit landelijk onderzoek komt naar voren dat criminele organisaties onder andere horecabedrijven gebruiken om bijvoorbeeld hun geld wit te wassen. Tot voor kort hebben de gemeenten in Zuid-Holland Zuid bij het in behandeling nemen van een aanvraag voor het starten van een horecabedrijf niet getoetst of een dergelijke vergunning niet gebruikt zal worden voor verkeerde (criminele) doeleinden. Naast de vestiging van een horeca-ondernemer met verkeerde intenties kunnen er criminele netwerken achter dergelijke horecabedrijven zitten waarvan het onwenselijk is dat deze zich in een lokale samenleving nestelen. Het RIEC is de partner waarmee zaken die hiermee verband houden worden kortgesloten. Het RIEC heeft hierbij ook een voorsprong in informatie en kennis ten opzichte van de gemeenten. Ook spant het RIEC zich in om de kennis op het gebied van de georganiseerde misdaad bij de gemeente te vergroten. Sinds 1 januari 2010 zijn er in Sliedrecht een tweetal gevallen geweest waarbij er sprake was van sterke tekortkomingen in een aanvraag. De besluitvorming rondom deze kwesties zijn daarom in nauwe samenwerking met het RIEC tot stand gekomen. Uiteindelijk hebben beide horeca ondernemers hun bedrijf niet kunnen openen. Veiligheidshuis Het veiligheidshuis is op dit moment actief op een drietal gebieden: huiselijk geweld, veelplegers en jeugd. Alle meldingen van huiselijk geweld worden binnen het veiligheidshuis besproken. Hierbij zijn alle relevante partners aanwezig en naar gelang de casus worden afspraken gemaakt over de te leveren inzet van een partij. In 2010 zijn in Sliedrecht 73 meldingen over huiselijk geweld in het veiligheidshuis besproken. In 2010 is er in 6 gevallen sprake geweest van het opleggen van een huisverbod. In het veiligheidshuis wordt een tweewekelijks veelplegeroverleg gehouden. Binnen deze overlegstructuur staat een persoonsgerichte aanpak voorop. Vaak hebben veelplegers meerdere problemen tegelijk. Het bundelen van informatie en kennis, het maken van uniforme afspraken en daarmee het integraal benaderen van deze personen en hun problemen is noodzakelijk om dergelijke draaideurcriminelen in het gareel te krijgen. In 2010 waren er in Sliedrecht 4 volwassen veelplegers en 3 jeugdige veelplegers.

4 - 4 - Voor wat betreft jeugd bestaat binnen het veiligheidshuis de mogelijkheid om een jongeren of een groep jongeren aan te melden bij het veiligheidshuis. Sliedrecht heeft eind 2010 van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en een viertal harde kern jongeren aangemeld. Voor de betreffende Sliedrechtse jongeren heeft dit geresulteerd in een striktere aanpak van deze jongeren bij Justitie. De politie geeft aan dat dit geleid heeft tot meer rust in het dorp. Tot slot kan in het algemeen gesteld worden dat de personen die in het veiligheidshuis worden behandeld verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de overlast en criminaliteit. Zo zijn 187 personen die in het veiligheidshuis worden behandeld verantwoordelijk voor 40% van de strafzaken in Zuid- Holland Zuid. Voorgesteld wordt het structureel gevraagde bedrag van ten laste van de stelpost voor nieuw beleid in de begroting (2012: ) op te nemen en daartoe de begroting te wijzigen. Deze verwerkingswijze leidt derhalve niet tot aanpassing van het gepresenteerde financieel meerjarenperspectief. Kaderstellende en controlerende aspecten t.b.v. de gemeenteraad, uitgesplitst in: Financiële kaders De uitgangspunten voor de programmabegroting zijn vastgesteld bij de Zomernota 2011 Wettelijke en Beleidskaders, eventueel inhoudelijke/ruimtelijke kaders De programmabegroting moet voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) Tijdspad, monitoring en evaluatie De voortgang van de begroting wordt tussentijds geëvalueerd via de Zomernota 2012 (juni 2012) en het veegbesluit (december 2012). De eindevaluatie vindt plaats bij de behandeling van de jaarrekening 2012 (juni 2013). Externe communicatie: N.t.b. Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de burgemeester, J.H. Koetsenruijter A.G.M. van de Vondervoort (wnd.)

5 Concept Raadsbesluit De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2011; b e s l u i t : 1. De programmabegroting 2012 vast te stellen, waarin begrepen: a. de routinematige / vervangingsinvesteringen; b. de subsidieplafonds 2012 ( 5.2.); c. de exploitatieprognoses van de bouwgrondexploitaties ( 5.3.). 2. Het voorstel voor nieuw beleid (regionale veiligheidsprojecten, ): a. vast te stellen; b. te dekken vanuit de stelpost nieuw beleid (2012: ); c. middels een wijziging van de begroting 2012 te autoriseren. Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht op 8 november 2011 De griffier, De voorzitter, A. Overbeek A.G.M. van de Vondervoort (wnd.)