Project Thuis op het schoolplein aan de Ringweg te Spaarndam

Transcriptie

1 Project Thuis op het schoolplein aan de Ringweg te Spaarndam

2 Provincie Noord-Holland Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Jaarstukken 2010

3 ALGEMENE INFORMATIE De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude bestaat uit de kernen Haarlemmerliede, Spaarnwoude, Halfweg en Spaarndam-Oost. Gemeentehuis Postadres Postbus 83, 1160 AB, Zwanenburg Bezoekadres Haarlemmerstraatweg 51, 1165 MJ, Halfweg Telefoon Telefax adres Website Openingstijden (behoudens avondopenstelling) Alle werkdagen van uur Vanaf uur alleen telefonisch, behoudens afspraken. 2

4 INHOUD 1. JAARVERSLAG Kerngegevens per 31 december Voorwoord...7 Inleiding...9 Programmaverantwoording 1.1. Leeswijzer programmaverantwoording Beleidsprogramma s: Algemeen bestuur Openbare orde en veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economische zaken Onderwijs Cultuur en recreatie Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Volksgezondheid en milieu Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Algemene dekkingsmiddelen Overzicht algemene dekkingsmiddelen Incidentele baten en lasten PARAGRAFEN 2.1 Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Treasury en financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid JAARREKENING 3.1. Balans per 31 december Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling Toelichting balans Programmarekening Begrotingsrechtmatigheid Sisa bijlage Controleverklaring Vaststellingsbesluit Bijlagen 1 Overzicht van salarissen en sociale lasten Overzicht opgenomen langlopende leningen Overzicht gewaarborgde geldleningen Overzicht verloop kredieten Overzicht leden college en gemeenteraad n.a.v. verkiezingen 3 maart

5 4

6 JAARVERSLAG 5

7 Kerngegevens A. Sociale structuur Aantal inwoners waarvan: van 0 t/m 19 jaar van 20 t/m 64 jaar van 65 jaar en ouder éénpersoonshuishoudens Aantal periodiek bijstandsgerechtigden waarvan: jonger dan 65 jaar ouder dan 65 jaar 0 0 Aantal tewerkgestelden in sociale werkgemeenschappen 6 7 B. Fysieke structuur oppervlakte gemeente waarvan: binnenwater 186,0 ha. 186,0 ha. historische dorpskern 1,7 ha. 1,7 ha. Aantal wooneenheden lengte opp. Totaal wegen m2 95,6 km m2 waarvan: asfalt m2 49,4 km m2 elementen m2 44,2 km m2 halfverhard m2 1,1 km m2 onverhard m2 0,9 km m2 C. Financiële structuur totaal per inwoner Gewone uitgaven Opbrengst retributies Opbrengst leges Opbrengst belastingen Algemene uitkering gemeentefonds Vaste schuld Algemene reserve Bestemmingsreserves Voorzieningen

8 VOORWOORD MID 11 / 010 Aan de raad, Hierbij bieden wij u de Programmarekening 2010 ter vaststelling aan. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de gestelde wettelijke termijn van vaststelling en inzending aan de provinciaal toezichthouder vóór 15 juli Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is naast de door uw raad vast te stellen Programmarekening over 2010 tevens een Productenrekening samengesteld door ons college. Deze Productenrekening ligt volgens afspraak voor u ter inzage op de fractiekamer bij de raadsstukken. De vorm en indeling van de Jaarrekening 2010 zijn gelijk aan die van de Programmabegroting De vorm en inhoud zijn op verzoek van de gemeenteraad in 2008 gewijzigd. Naast het indikken van de Jaarrekening is gekozen voor meer beleidsmatige toelichting en minder cijfers. Indeling jaarverslag Het jaarverslag bestaat uit: 1) De programmaverantwoording. Deze bestaat uit de verantwoording over de realisatie van de programma s en het overzicht van algemene dekkingsmiddelen. 2) De jaarrekening. Deze bevat o.a. de balans per 31 december 2010 en de gerealiseerde baten en lasten per programma; het gerealiseerde resultaat voor bestemming; de werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en het gerealiseerde resultaat na bestemming. Resultaat 2010 De Programmabegroting 2010 is door de gemeenteraad op 10 november 2009 vastgesteld. Zij kende een nadelig exploitatiesaldo van De raad besloot dit eenmalig tekort ten laste van de algemene reserves te brengen. Op basis van de meerjarenbegroting werd ons een opdracht gegeven om door een bezuinigingsronde van weer een structureel sluitende exploitatie te krijgen. De 1 e Managementrapportage (Marap) over 2010 is door de gemeenteraad op 29 juni 2010 vastgesteld. De raming van het nadelige exploitatiesaldo nam daardoor toe tot (afgerond). De 2 e Marap voor 2010 is in de vergadering van de gemeenteraad van 14 december 2010 vastgesteld. Op basis van de toenmalige inzichten hebben wij melding gemaakt van een geraamd nadelig exploitatiesaldo over dit jaar van (afgerond), na verrekening van de mutaties in de reserves. Het jaar 2010 is uiteindelijk afgesloten met een nadelig resultaat van Dit kan als volgt worden gespecificeerd: Totaal baten Totaal lasten Saldo voor bestemming Mutaties in reserves Saldo na bestemming

9 Provinciaal financieel toezicht De provincie Noord Holland heeft laten weten dat de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, op basis van de toegezonden Programmabegroting 2010 en de Jaarrekening 2009, voor het exploitatiejaar 2010 onder repressief provinciaal financieel toezicht valt. Raads en collegeprogramma Voor het vastgestelde raadsprogramma en het collegeprogramma verwijzen wij naar de Programmabegroting 2011, waarin dit programmagewijs is overgenomen, en naar de website Accountantsrapport 2009 In de Kadernota 2011 / 1 e marap 2010 is door de organisatie puntsgewijs gereageerd op de aandachtspunten uit het accountantsrapport Voor zover noodzakelijk is hiermee rekening gehouden. Planning en control cyclus: Het behandelschema van de Programmarekening 2010 luidt: Dinsdag 3 mei 2010 Bespreking in de auditcommissie / technische werkgroep Dinsdag 10 mei 2011 Behandeling in de commissie Raadsvoorbereiding Dinsdag 31 mei 2011 Behandeling in de gemeenteraad Dit is binnen de wettelijke termijn, die afloopt per 15 juli Voor de Kadernota 2012 / 2 e marap 2011 is de planning: Dinsdag 5 juli 2011 Behandeling in de commissie Raadsvoorbereiding Dinsdag 19 juli 2011 Behandeling in de gemeenteraad Voor de Begroting 2012 is de planning: Dinsdag 27 september 2011 Behandeling in de auditcommissie / technische werkgroep Dinsdag 4 oktober 2011 Behandeling in de commissie Raadsvoorbereiding Dinsdag 8 november 2011 Behandeling in de gemeenteraad Dit is binnen de wettelijke termijn, die afloopt per 15 november Voor de 3 e Marap 2011 is de planning: Donderdag 29 november 2011 Dinsdag 20 december 2011 Behandeling in de commissie Raadsvoorbereiding Behandeling in de gemeenteraad Tenslotte willen wij u melden dat in het Presidium is afgesproken dat de jaarstukken voorafgaand aan de behandeling in de commissie Raadsvoorbereiding eerst worden besproken in een technische werkgroep. Halfweg, 26 april 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, H.B. Bruijn, burgemeester Mr. B.J. Huisman, secretaris 8

10 INLEIDING 1. Algemeen 1.1. Resultaat van de jaarrekening 2010 Het resultaat van de exploitatie van baten en lasten over 2010 bedraagt nadelig (na verrekening van diverse posten met de reserves). Dit resultaat is afzonderlijk onder het eigen vermogen op de balans opgenomen. Ter vergelijking vermelden wij hierbij dat over het boekjaar 2009 een voordelig resultaat werd behaald van (na verrekening van de mutaties met de reserves) Geactualiseerde begroting De jaarrekening 2010 sluit met een nadelig saldo voor bestemming van en met een nadelig saldo na bestemming (verrekening met de reserves) van (afgerond). Dit saldo wordt onttrokken aan de algemene reserves. Het verloop van de financiële exploitatie in het kalenderjaar 2010 kende het volgende verloop: saldo voor bestemming: Primitieve begroting / Kadernota / 1 e Marap / e MARAP / Jaarrekening / Analyse van het saldo op hoofdlijnen In totaal is het resultaat positiever uitgekomen dan bij de 2 e marap werd verwacht. De voornaamste verschillen tussen het begrote resultaat van en het werkelijke resultaat over 2010 worden hierna vemeld: In 2 programma s is sprake van een overschrijding ten opzichte van de raming. De overige progamma s zijn allen binnen het geraamde budget gebleven. In het programma bestuur wordt dit veroorzaakt door de toerekening van overhead aan de Stichting Regionaal Inkoopbureau. Deze toerekening van overhead heeft echter ook geleid tot een lagere toerekening aan andere programma s en een voordelig saldo op de kostenplaatsen. Dit saldo is onder de algemene dekkingsmiddelen opgenomen. In het programma Ruimtelijke Ordening is een overschrijding ontstaan door meer kosten als gevolg van de reconstructie spoorwegovergang. De uitgaven worden echter gedekt door een vrijval uit de reserves, die ook niet in de raming was opgenomen. Hierna zijn de belangrijkste verschillen per programma opgenomen. 9

11 Begroot Resultaat na Marap Algemeen Bestuur Minder toerekening overhead Kosten van advies bestuursondersteuning Voorlichting Wachtgeld oud-wethouder Onderhoudskosten gebouwen Overige kosten Openbare Orde en Veiligheid Meer toerekening overhead Onderhoud brandweerkazerne Overige kosten Verkeer, vervoer en Waterstaat Minder toerekening overhead Minder uitgaven wegen / straten / pleinen Minder uitgaven krediet Julianastraat Minder uitgaven asfaltwerkzaamheden Kapitaallasten (rec.spoorwegovergang / wegen) Overige kosten Economische Zaken Regionaal Economisch Stimuleringsplan Onderwijs Minder toerekening overhead Leerlingenvervoer Onderwijsachterstandenbeleid Overige kosten Cultuur en Recreatie Minder toerekening overhead Minder toerekening overhead openbaar groen Herinrichten activiteitenplek Spaarndam Overige kosten Sociale Voorzieningen en maatschappelijk werk Minder toerekening overhead Kosten Bijstand en werkgelegenheid IASZ Kosten WMO IASZ Kosten Participatiebudget IASZ Wet Inburgering overige kosten Volksgezondheid en Milieu Minder toerekening overhead Baten Rioolrecht Lasten Riolering en waterzuivering Baten Afvalstoffenheffing Lasten Afvalstoffenheffing Milieuvergunningen beleid en handhaving Overige kosten

12 8. Ruimtellijke Ordening en Huisvesting Minder toerekening overhead Reconstructie spoorwegovergang Baten bouwvergunningen Advieskosten Spaarnebuiten Overige kosten Algemene Dekkingsmiddelen Saldo overhead niet toe te rekenen (ziekte etc.) Meeropbrengst OZB Algemene uitkering nog boeken Onvoorzien en stelposten (niet gebruikt) Overige kosten Mutaties Reserves Dotatie rente obv. Rioleringsplan Herinrichting act.plek Spaarndam Reconstructie Spoorwegovergang Onderhoud diverse wegen Onderhoud Julianastraat Asfaltwerkzaamheden Aanpak zwerfvuil Totaal mee- en tegenvallers Resultaat Reserves Bij deze jaarrekening machtigt de raad, conform de machtiging bij de Kadernota 2010 voor 2009, het College van Burgemeester en wethouders om bij de jaarrekening 2010 ten aanzien van bestemmingsreserves de werkelijke en de begrote kosten met elkaar te verrekenen mits dit in deze jaarrekening nader wordt toegelicht. Wij verwijzen u voor een toelichting naar het onderdeel Algemene en bestemmingsreserves. 2. Rechtmatigheid Rechtmatigheid: ontwikkelingen in 2010 De gemeente voldeed in 2010 aan de eisen: recht, hoogte, duur van de rechtmatigheid. In 2008 is er een verbeterproces uitgewerkt in samenwerking met de accountant. Verdere verbeteringen werden en worden in de daarop volgende jaren aangebracht. Doel hiervan was om met alle 7 rechtmatigheidspunten rekening te houden in de controle te weten: 1) recht 2) hoogte 3) duur 4) termijnbepaling 5) administratieve handelingen 6) bevoegdheden 7) bewijsstukken De beoordeling door de accountant is ook dit jaar beperkt gebleven tot de wettelijk verplichte onderdelen, zijnde recht, hoogte en duur Zelfonderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid: Op grond van artikel 213a van de Gemeentewet dient ons College periodiek onderzoek te doen naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur. Bij de Kadernota 2011 / 1 e Marap 2010 werd door de gemeenteraad als onderzoeksonderwerp aangewezen de gemeenschappelijke regeling sociale zaken. 11

13 Conform de afspraken met de gemeenteraad werden de resultaten van dit onderzoek ter kennis gebracht van de commissie Raadsvoorbereiding van 11 januari SiSa De single information en single audit is een systeem waarbij verantwoording wordt afgelegd ten aanzien van ontvangen rijksbijdragen. Bij het raadsbesluit tot vaststellen van het Controleprotocol voor de jaarrekening 2010 werd ook een toetsingskader voor de SiSa single information en de single audit vastgesteld. Een aantal onderwerpen liggen op het terrein van de sociale uitkeringen en vallen daardoor onder de verantwoordelijkheid van de Gemeenschappelijke Afdeling Sociale Zaken te Heemstede. Voor een tijdige aanlevering van de verslaglegging (vóór 15 juli 2011) zijn desondanks de individuele gemeenten verantwoordelijk. Niet - tijdige aanlevering van deze informatie leidt tot nadelige financiële gevolgen voor de gemeente. Gelukkig was dit niet het geval in onze gemeente. De SiSa rapportage en toelichting over 2010 is ter kennisname opgenomen in de jaarrekening Informatie voor derden (Iv3) / Kasgeldnorm De Stichting Kredo dient tijdig te beschikken over de door ons aan te leveren: Informatie voor derden. Deze informatie is nodig voor onderzoeken en prognoses op landelijk - en Europees niveau. Zo dient Europees verantwoording te worden afgelegd over het zgn. EMU saldo. In een daartoe gesloten Europees stabiliteitspact is afgesproken dat het tekort voor de totale sector overheid hoger dan 3 procent van het bruto binnenlands product (BBP) niet is toegestaan. De Stichting (voorheen het Centraal Bureau voor de Statistiek) heeft ons medegedeeld dat de informatie tijdig is aangeleverd en voldoet aan de door hen gestelde eisen. Deze mededeling is van belang omdat in het ander geval een aanwijzing door Gedeputeerde Staten volgt en er uiteindelijk bestuurlijke boetes kunnen worden opgelegd. Elk kwartaal dient de kasgeldnorm te worden beoordeeld en wanneer deze norm wordt overschreden dient rapportage aan de provincie Noord Holland plaats te vinden via de zogenoemde modelstaat A en dienen onmiddellijk maatregelen te worden genomen om deze situatie ongedaan te maken. In 2009 heeft zich deze situatie niet voorgedaan. Een rapportage m.b.t. de Iv3 en de kasgeldnorm over het 4 e kwartaal 2010 is opgenomen onder de bijlagen Rekenkamercommissie: De Rekenkamercommissie heeft zich in 2010 onder meer bezig gehouden met het onderwerp Onderhandelen met externe partijen. Het hieruit voortvloeiende rapport is door de Rekenkamercommissie aan ons aangeboden op 1 maart Controleplan Op 14 december 2010 stelde de gemeenteraad, gehoord de commissie Raadsvoorbereiding en na overleg met de aangewezen accountant, het controleprotocol voor 2010 vast. Dit protocol wijkt inhoudelijk niet wezenlijk af van dat voor de controle van de jaarrekening Dat gold ook voor de bijlagen inventarisatie wet en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidcontrole en het Toetsingskader single information en single audit. 12

14 1. JAARVERSLAG 13

15 PROGRAMMAVERANTWOORDING 1.1. LEESWIJZER Handleiding bij het lezen van de programma s De programmaverantwoording is ingedeeld naar programma s, die weer zijn onderverdeeld in deelprogramma s. Elk programma behandelt een aantal beleidsvelden van de gemeente en geeft de doelstellingen aan die de gemeente wil realiseren. Er zijn 9 programma s geformuleerd. Elk programma begint met de uitwerking in concrete doelstellingen. Hierna worden de activiteiten vermeld die ertoe moeten leiden dat de doelstellingen worden gehaald. Bij elk programma gaat het steeds om vier w-vragen: 1. Wat willen we bereiken? Hier gaat het over de te bereiken doelen. 2. Wat gaan we daar voor doen? Hier gaat het om de activiteiten, die ontplooid dienen te worden om de gestelde doelen te bereiken. 3. Wat is er gerealiseerd? Hier wordt vermeld wat bereikt is. 4. Wat heeft het gekost? Bij de toelichting op de financiën worden de onderdelen genoemd, waar het programma uit bestaat. De lasten en baten worden apart vermeld. Kolom 1: realisatie Hier worden de werkelijk gemaakte lasten en gerealiseerde opbrengsten van 2010 in totalen verantwoord. Kolom 2: raming 2010 na wijziging. Hier wordt het totaal vermeld van alle begrote bedragen voor het dienstjaar Dat is de oorspronkelijke begroting, INCLUSIEF de goedgekeurde begrotingswijzigingen. Kolom 3: raming 2010, oorspronkelijke begroting. Hier wordt de oorspronkelijke bedragen van de begroting vermeld. Dus zonder de wijzigingen. Kolom 4: realisatie Hier worden de werkelijke cijfers van het vorige boekjaar ter vergelijking opgenomen. Toelichting op de lasten, c.q. baten Bij de vergelijking van de werkelijkheid met de begroting na wijziging worden de posten toegelicht die een substantiële invloed hebben gehad op het resultaat.. De verschillen tussen de oorspronkelijke begroting en de begroting na wijziging zijn in dit jaarverslag niet toegelicht. Deze zijn al aan de raad medegedeeld in de 1 e en 2 e MARAP en overige begrotingswijzigingen van Overige informatie Onder het hoofd Overige informatie kan ook nog aanvullende informatie opgenomen worden. Het kan hier dan bijvoorbeeld gaan om ontwikkelingen in het bestaande beleid die voor de raad van belang kunnen zijn. 14

16 1.2. BELEIDSPROGRAMMA S 15

17 Programma 0 Algemeen Bestuur Portefeuillehouder : Burgemeester H.B. Bruijn en wethouder F. Zantkuijl Afdelingen : Bestuursondersteuning en Bewonerszaken, Ruimte en Middelen Activiteiten: Tot dit programma behoren de baten en lasten van de volgende programmaonderdelen en activiteiten: Bestuursorganen. Sturing geven aan bestuurlijke en maatschappelijke processen, gericht op een kwalitatief goed functionerend lokaal bestuur, dat democratisch, doeltreffend en doelmatig werkt en bovendien garant staat voor rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en rechtvaardigheid. Bestuursondersteuning. Ondersteuning van burgemeesters en wethouders, gemeenteraad en commissies, alsmede de individuele leden van deze bestuursorganen bij de uitoefening van hun taken. Burgerzaken. Uitvoeren van wetgeving op het gebied van de bevolkingsadministratie, burgerlijke stand, reisdocumenten, verkiezingen en kadaster. Wat willen we bereiken? 1. De realisatie van een adequaat en klantvriendelijk functionerend ambtelijk apparaat. 2. Het uitvoeren van de wettelijke taken op een klantgerichte wijze. Voor de uitgangspunten van het Raadsprogramma en een uittreksel uit het collegeprogramma wordt verwezen naar de Programmabegroting Wat heeft het gekost? PROGRAMMA Programma Algemeen Bestuur Rekening 2009 Begroting 2010 Begroting na wijziging 2010 Rekening 2010 Bestuursorganen Bestuursondersteuning Burgerzaken Baten secretarieleges burgerzaken Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning raad en rekenkamer Totaal Lasten Bestuursorganen Bestuursondersteuning Burgerzaken Baten secretarieleges burgerzaken Bestuurlijke samenwerking Totaal Baten Totaal Programma Algemeen Bestuur

18 Programma 0 Algemeen Bestuur Wat is gerealiseerd? Personeel en organisatie Eind 2010 hebben wij besloten om de leiding van de afdeling Bestuursondersteuning en Bewonerszaken (BoB) onder te brengen bij één van de medewerkers van deze afdeling. Dit is gebeurd op verzoek van de gemeentesecretaris. Deze is een aantal jaren hoofd van deze afdeling geweest. Het vertrek van de medewerker bestuurssecretariaat, APV, Drank- en Horeca en onderwijs is aanleiding geweest voor een splitsing van deze functie en verdeling over verschillende medewerkers. Er is een medewerker bestuurssecretariaat aangetrokken voor 20 uur. De functie van één van de medewerkers burgerzaken is uitgebreid met 12 uur (per week) ten behoeve van uitvoering van Algemeen Plaatselijke verordening, de Winkeltijdenwet en de Drank- en horecawet alsmede van het leerlingenvervoer. De betreffende medewerker heeft daartoe een opleiding gevolgd bij de Bestuursacademie. De werkzaamheden in het kader van de leerplicht zijn uitbesteed aan gemeente Haarlem. De werkzaamheden op het gebied van onderwijsbeleid zijn per 1 april 2011 ondergebracht bij een personeelslid van afdeling Ruimte (4 uur per week). Wij hebben mede naar aanleiding van de geslaagde pilot van de buitendienst van de afdeling Ruimte besloten deze dienst in enigszins afgeslankte vorm in stand te houden. Met Paswerk is overeengekomen, dat één van de medewerkers bij deze instelling kon worden gedetacheerd met uitzicht op een permanente detachering. Onze gemeente wordt gecompenseerd met een aantal uren van Paswerk, dat overeenkomt met de uren van de gedetacheerde medewerker. Concentratie ambtelijke dienst De nieuwbouw bij het gemeentehuis is in 2010 gerealiseerd. De werkzaamheden zijn volgens planning verlopen. De kosten zijn binnen het beschikbare krediet gebleven. Centraal Inkoopbureau (Stichting RIJK) Het jaar 2010 is het eerste volledige jaar, waarin de stichting heeft gefunctioneerd. Het bureau is met positief resultaat betrokken bij o.a. de nieuwbouw voor het gemeentehuis en bij de aanbesteding van de verzekeringen en elektriciteit. In 2010 is de gemeente Diemen tot de Stichting toegetreden. Benchmark Publiekszaken In 2010 heeft de gemeente opnieuw deel genomen aan de Benchmark Publiekszaken. Daarbij is wederom goed gescoord op het punt van de dienstverlening. Belangrijk punt waren daarbij de korte wachttijden bij de balie. Jumelage Met het bezoek in 2010 van kinderen uit onze gemeente aan Lanckorona en de plannen voor een tweede bezoek in 2011 van schoolkinderen uit Lanckorona aan onze gemeente, lijkt deze jumelage goed wortel te hebben geschoten binnen onze gemeente en die van Lanckorona. De jumelage met Saxilby is nog steeds beperkt tot de uitwisseling van SV Spaarnwoude met de club aldaar tijdens het paasweekeinde. 17

19 Programma 1 Openbare Orde en veiligheid Portefeuillehouder Afdelingen : Burgemeester H.B. Bruijn : Bestuursondersteuning en Bewonerszaken, Ruimte Activiteiten: Tot dit programma behoren de baten en lasten van de volgende programmaonderdelen en activiteiten: Brandweer- en rampenbestrijding Brandbestrijding Hulp- en dienstverlening Rampenbestrijding. Overige beschermende maatregelen Actueel houden algemene plaatselijke verordening Uitvoering bijzondere wetten. Wat willen we bereiken? Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al wat daarmee verband houdt; en het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand (Tekst brandweer wet 1985). Handhaving van de leefbaarheid binnen de gemeente en realisatie van integrale veiligheid in samenwerking met onder andere politie en woningbouwvereniging. Voor de uitgangspunten van het Raadsprogramma en een uittreksel uit het collegeprogramma wordt verwezen naar de Programmabegroting Wat heeft het gekost? PROGRAMMA Programma Openbare Orde en Veiligheid Rekening 2009 Begroting 2010 Begroting na wijziging 2010 Rekening 2010 Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Totaal Lasten Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Totaal Baten Totaal Programma Openbare Orde en Veiligheid

20 Programma 1 Openbare Orde en veiligheid Wat is gerealiseerd? Veiligheidsregio Kennemerland Op 1 oktober 2010 is de Wet op de Veiligheidsregio s in werking getreden. De al bestaande gemeenschappelijke regeling is daarom aangepast aan de nieuwe wetgeving. In Kennemerland is de regionalisering van de brandweer al ingezet voordat dat wettelijk verplicht werd. In het verslagjaar zijn we geconfronteerd met de groeistuipen van deze organisatie. Dit heeft veel bestuurlijke en ambtelijke aandacht gevraagd. Brandweer De samenwerking tussen de posten Halfweg en Zwanenburg is erg succesvol gebleken. Er wordt gezamenlijk geoefend en er is één postcommandant gekomen. De besprekingen over een nieuwe brandweerkazerne voor de post Halfweg/Zwanenburg zijn door de ontwikkelingen rond Hart voor Zwanenburg weer hervat. Hoewel de besluitvorming formeel nog moet plaatsvinden hebben de burgemeesters van beide gemeenten de intentie tot de bouw van een nieuwe gezamenlijke kazerne aan de Beatrixstraat te Halfweg. Veiligheid De trend van regionaal aanpakken van issues heeft zich in 2010 voortgezet. De gemeente is per 1 januari 2011 toegetreden tot het Veiligheidshuis Kennemerland. Hierin werken gemeenten, jeugd- en zorginstellingen, politie en justitie samen. De speerpunten in het Veiligheidshuis zijn jeugd, huiselijk geweld en nazorg ex-gedetineerden. De voorbereidingen voor het integraal veiligheidsplan hebben vertraging ondervonden doordat ambtelijke aandacht voor andere onderwerpen binnen het beleidsveld (zoals de VRK) moest worden besteed. Het streven is om voor de zomer van 2011 de raad een startnotitie voor te leggen. In 2010 is een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening in werking getreden. In deze verordening is een bepaling opgenomen die gevaarlijke situaties door misbruik van laser moet voorkomen. Deze bepaling, die ook door de gemeente Haarlemmermeer is ingevoerd, is het bewijs dat het periodieke bestuurlijk overleg in de zogenaamde driehoek tussen de burgemeesters, de politie en het Openbaar Ministerie nu goed loopt. 19

21 Programma 2 Verkeer, vervoer en veiligheid Portefeuillehouder : Wethouder G. Markus Afdelingen : Ruimte Activiteiten: Tot dit programma behoren de baten en lasten van de volgende programmaonderdelen en activiteiten: Wegen, straten en pleinen Het aanleggen en onderhouden van: wegen openbare verlichting. Het uitvoeren van: straatreiniging gladheidbestrijding. Verkeersmaatregelen te land Beleidsvoorbereiding en uitvoering van activiteiten verband houdende met verkeersmaatregelen te land. Openbaar vervoer Beleidsvoorbereiding van activiteiten verband houdend met het waarborgen en zo mogelijk vergroten van de bereikbaarheid via het openbaar vervoer. Waterkering, afwatering en landaanwinning Beheer en onderhoud van sloten, duikers en waterlossingen. Wat willen we bereiken? In standhouden van een goed onderhouden wegenstelsel op basis van een wegenbeheersplan. Bevorderen van de verkeersveiligheid in de gemeente. Het waarborgen en indien mogelijk vergroten van de bereikbaarheid via het openbaar vervoer. Zorg dragen voor een goede waterhuishouding en afwatering. Voor de uitgangspunten van het Raadsprogramma en een uittreksel uit het collegeprogramma wordt verwezen naar de Programmabegroting

22 Programma 2 Verkeer, vervoer en veiligheid Wat heeft het gekost? Rekening 2009 Begroting 2010 Begroting na wijziging 2010 Rekening 2010 PROGRAMMA Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat Lasten Wegen, straten en pleinen Verkeersmaatregelen te land Openbaar Vervoer Waterkering / afwatering Totaal Lasten Baten Wegen, straten en pleinen Verkeersmaatregelen te land Totaal Baten Totaal Programma Verkeer, Vervoer en Waterst Toevoeging / onttrekking reserves: Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat toevoeging onttrekking Reserve Cluster asfaltwerkzaamheden Onderhoud wegen en bruggen Onderhoud Julianastraat Onderhoud wegen en bruggen Reconstructie spoorwegovergang Onderhoud wegen en bruggen Onderhoud diverse wegen Onderhoud wegen en bruggen Naar Resere Station Halfweg Onderhoud wegen en bruggen Remplace Openbare Verlichting Remplace O.V. Storting naar reserve Onderhoud wegen en bruggen Wat is gerealiseerd? Wegenonderhoud Als gevolg van winterschade zijn in de loop van 2010 veel reparaties uitgevoerd aan asfaltwegen; vooral de reparatie aan de Houtrakkerweg (het deel tussen de bebouwde kom van Halfweg en de Machineweg) was ingrijpend. Het herstraten van de Julianastraat is afgerond, evenals onderhoud aan asfaltwegen in het buitengebied, w.o. de Ringweg. Als gevolg van een gebrek aan capaciteit is een aantal projecten nog niet uitgevoerd, o.a. herstraten Biesheuvelplein en Dorpsplein, opknappen fietspad langs Zijkanaal C. Spoorwegovergang Halfweg De aanleg van de nieuwe overweg is ook in financiële zin afgerond. Station Halfweg De bouwvergunning voor het station is verleend. Inmiddels is gestart met de realisering van het station, dat in juni 2012 operationeel moet zijn. Met het Hoogheemraadschap van Rijnland is overeenstemming bereikt over het beschikbaar stellen van grond langs het oostelijk deel van de Houtrakkerweg, ten behoeve van de aanleg van het P+R-terrein. De 21

23 Programma 2 Verkeer, vervoer en veiligheid volkstuinders die gebruik maken van die grond hebben ingestemd met de nieuwe locatie voor volkstuinen langs de Houtrakkerweg, onmiddellijk ten westen van de bebouwde kom van Halfweg. Voor de toegang van het station vanaf de zuidzijde van de N200 wordt een traverse gebouwd. De voetgangers kunnen via deze traverse de N200 oversteken en beide perrons bereiken, dus ook rechtstreeks het noordelijke perron. In de directe omgeving van de traverse komt een gelijkvloerse aansluiting van het SugarCity - complex op de N200 voor het autoverkeer. De aansluiting wordt voorzien van een verkeersregelinstallatie, die wordt aangesloten op de groene golf die al bestaat tussen de installaties ter hoogte van resp. de Oranje Nassaustraat en de Osdorperweg. In het kader van de vormgeving zijn 3 varianten ontwikkeld voor de brug over de Ringvaart en aan de bewoners van Halfweg en Zwanenburg voorgelegd. De overgrote meerderheid koos voor de gemetselde (klassieke) variant. Gestart is met het onderzoek naar de aanwezigheid van niet - gesprongen explosieven op de plaatsen waar gebouwd zal worden. 22

24 Programma 3 Economische zaken Portefeuillehouder Afdelingen : Wethouder G. Markus : Bestuursondersteuning en Bewonerszaken Wat willen we bereiken? Voor de uitgangspunten van het Raadsprogramma en een uittreksel uit het collegeprogramma wordt verwezen naar de Programmabegroting Wat heeft het gekost? Rekening 2009 Begroting 2010 Begroting na wijziging 2010 Rekening 2010 PROGRAMMA Economische Zaken Lasten Bedrijven Totaal Lasten Economische Zaken Wat is gerealiseerd? Polanenpark Eind 2010 hebben de aandeelhouders besloten het contract met Zaak aan Zee voor de directievoering te beëindigen en deze taak onder te brengen bij SADC. In het verslagjaar heeft geen gronduitgifte plaats gevonden. Dit houdt wellicht verband met de economische situatie in het land. Diverse gegadigden hebben zich terug getrokken. Mede op ons initiatief is gewerkt aan een versobering van de uitgaven. Gelet op de geringe inkomsten vonden wij het voorgestelde niveau van uitgaven voor marketing en directie te hoog. Op initiatief van de directie is het bouwrijp maken van het gebied beperkt met het oog op het uitgavenniveau. 23

25 Programma 4 Onderwijs Portefeuillehouder Afdelingen : Wethouder G. Markus : Bestuursondersteuning en Bewonerszaken Activiteiten: Tot dit programma behoren de baten en lasten van de volgende programmaonderdelen en activiteiten: Openbaar onderwijs Voorbereiding en uitvoering van taken die de gemeente voor de openbare school dient te verrichten. Bijzonder onderwijs Verstrekken van financiële middelen aan het bijzondere basisonderwijs. Gemeenschappelijke baten/lasten van het onderwijs Beleidsadvisering en uitvoering ten aanzien van overige onderwijszaken. Wat willen we bereiken? Uitvoering van de wettelijke plicht, welke inhoudt, dat de gemeente zorgt voor de instandhouding van openbaar onderwijs, zodat leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar zo goed mogelijk basisonderwijs kunnen volgen, ongeacht hun godsdienst of levensovertuiging. Op basis van wettelijke taken voorwaarden scheppen om leerlingen van 4 tot 12 jaar in de gelegenheid te stellen zo goed mogelijk onderwijs te volgen. Stimulering van levensbeschouwelijke vorming van het basisonderwijs. Verwezenlijking van een adequate vervoersvoorziening zodat leerlingen voor hen passend onderwijs kunnen volgen. Ontwikkelen en verbeteren van het basisonderwijs door psychologische, school organisatorische en vakinhoudelijke ondersteuning. Verwezenlijking van volwasseneneducatie. Inburgeren. Voor de uitgangspunten van het Raadsprogramma en een uittreksel uit het collegeprogramma wordt verwezen naar de Programmabegroting

26 Programma 4 Onderwijs Wat heeft het gekost? PROGRAMMA Onderwijs Rekening 2009 Begroting 2010 Begroting na wijziging 2010 Rekening 2010 Openbaar onderwijs Openbaar onderwijs, huisvesting Bijzonder onderwijs Bijzonder onderwijs, huisvesting Gemeenschappelijke baten/lasten v/h onderw Volwasseneducatie Totaal Lasten Openbaar onderwijs, huisvesting Bijzonder onderwijs, huisvesting Gemeenschappelijke baten/lasten v/h onderw Volwasseneducatie Totaal Baten Totaal Onderwijs Toevoeging / onttrekking reserves: Programma 4 Onderwijs toevoeging onttrekking Reserve Afschrijvingslasten Sint Adalbertusschool Reserve Kapitaallasten Afschrijvingslasten Sint Adalbertusschool Reserve Kapitaallasten Overheveling naar Reserve Kapitaallasten Onderhoud schoolgebouwen Storting naar reserve Onderhoud schoolgebouwen Wat is gerealiseerd? Volwassenonderwijs: Er zijn goede afspraken gemaakt met het Nova College over de budgetten en wat voor een passend aanbod zij daar voor hebben kunnen leveren. In het jaarverslag is af te lezen dat er naast Voortgezet Volwassenonderwijs (Mavo, Havo en VWO) er tevens diverse cursussen zijn gegeven. Er zijn 8 personen uit de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude die in 2010 een diploma in ontvangst hebben mogen nemen. Leerlingenvervoer: Evenals in 2009 loopt het schoolvervoer in 2010 via Connexxion. In 2011 wordt opnieuw aanbesteed. Onderwijshuisvesting: In 2010 is de dakbedekking van de rijwielstalling en het zinkwerk aan de goten van de Jozefschool vervangen, conform het onderwijshuisvestingsprogramma

27 Programma 5 Cultuur en Recreatie Portefeuillehouders : Burgemeester H.B. Bruijn, Wethouder G. Markus en Wethouder F. Zantkuijl Afdelingen : Bestuursondersteuning en Bewonerszaken, Ruimte Activiteiten: Tot dit programma behoren de baten en lasten van de volgende programmaonderdelen en activiteiten: Openbaar bibliotheekwerk Subsidieverstrekking in het kader van bibliotheekwerk. Vorming- en ontwikkelingswerk Subsidiëring muziekgezelschappen. Sport Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot sportaccommodaties en overige activiteiten op het gebied van sportbeoefening. Kunst Kunstbeoefening en bevordering waaronder het houden van exposities in het gemeentehuis. Monumenten Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot instandhouding van monumenten. Openbaar groen en openluchtrecreatie Beleidsvoorbereiding en uitvoering gericht op het in stand houden van het openbaar groen en de openluchtrecreatie binnen de gemeente. Overige recreatieve voorzieningen Subsidiëring dorpscentra. Wat willen we bereiken? Bevordering van de toegankelijkheid van educatieve en recreatieve media teneinde de inwoners in staat te stellen hun persoonlijke ontplooiing te stimuleren. Instandhouding van de mogelijkheid voor de eigen inwoners tot het volgen van muziekonderwijs. Bevordering van de gezondheid en het welzijn van de inwoners. Streven naar instandhouding van monumenten. Instandhouding openbaar groen en openluchtrecreatie. Instandhouding overige recreatieve voorzieningen. Voor de uitgangspunten van het Raadsprogramma en een uittreksel uit het collegeprogramma wordt verwezen naar de Programmabegroting

28 Programma 5 Wat heeft het gekost? Cultuur en Recreatie PROGRAMMA Cultuur en Recreatie Rekening 2009 Begroting 2010 Begroting na wijziging 2010 Rekening 2010 Openbaar bibliotheekwerk Vormings- en ontwikkelingswerk Sport Sportvelden Kunst Oudheidkunde/musea Openbaar groen en openlucht recreatie Overige recreatieve voorzieningen Totaal Lasten Sportvelden Kunst Oudheidkunde/musea Openbaar groen en openlucht recreatie Overige recreatieve voorzieningen Totaal Baten Totaal Cultuur en Recreatie Toevoeging / onttrekking reserves: Programma 5 Cultuur en recreatie toevoeging onttrekking Reserve Storting naar reserve Cultuurfonds van Hoogdalem Storting naar reserve Bomenfonds Storting naar reserve Monumentenfonds JOP Halfweg Jeugdbeleid JOP Halfweg Sociale Woningbouw Activiteitenplek Spaarndam Sociale Woningbouw Wat is gerealiseerd? Openbaar bibliotheekwerk: In 2010 hebben er zich grote aanpassingen voorgedaan. Wel wordt is in 2010 de bibliotheek benaderd in het kader van de verbouwing van het Dorpcentrum en de digitalisering van het Centrum voor Jeugd en Gezin. De bibliotheek Haarlem en omstreken heeft daarin een spilfunctie. Met de bibliotheken zijn in het kader van kennisoverdracht en voorlichtingsavonden nadere afspraken gemaakt in samenwerking met organisaties als GgzIngeest en het Jeugdriagg, Brijderstichting en de GGD. Doordat de CAO lonen van de bibliotheek met 7% is gestegen in 2010 was er een kosten verhoging. Voor 2011 is aangegeven aan de bibliotheek dat zij een bezuinigingsslag van 5% moeten doorvoeren. Vorming en ontwikkeling: Naast het subsidiëren van muziekgezelschappen waaronder Pier K en het verzelfstandigde MZK en de kleinere muziekgezelschappen is in 2010 de voorzet gedaan voor een jeugdcultuurfonds. Daar de provincie Noord-Holland pas in december 2010 heeft laten weten of de verdubbelingimpuls van kracht zou 27

29 Programma 5 Cultuur en Recreatie blijven, kan pas in 2011 het fonds daadwerkelijk van kracht worden. De muziekorganisaties die constateren dat talent om de kosten niet verder kunnen, kunnen een beroep doen op dit fonds. Het bedrag gaat niet naar de minima, maar direct via het fonds naar de organisatie zodat het budget niet verdwijnt in andere openstaande schulden en het geld wordt gebruikt voor het doel waarvoor het wordt verstrekt. Vooralsnog wordt dit fonds voor drie jaar ingevoerd. Sport: Vanaf 2010 is de nieuwe startnota sport van kracht worden. Hierin is aangegeven wat er is, wat er nog moet en / of kan. Daar het een startnota betrof en de uitwerking nog plaats moet gaan vinden, kon er, niet anders dan de verstrekte subsidies, een kostenplaats worden gegeven. Er is aandacht besteed aan de nationale sportweek in april De deelname door de gemeente aan de JeugdSportPas georganiseerd door Sportsupport is ook in 2010 uitgevoerd. De gemeente heeft in 2010 deelgenomen aan het jeugdsportfonds. Dit fonds is net als het cultuurfonds te beschouwen als een jeugd minimaregeling voor sporttalenten die anders buiten de reguliere subsidies en mogelijkheden zouden kunnen vallen. Deze regeling is op gelijke wijze verdubbeld door de provincie Noord-Holland zoals bij het cultuurfonds. De aansluiting van sportorganisaties op scholen, Buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en andere kinderopvangcentra is in 2010 nader gestimuleerd, door middel van het aanpassen van het subsidiebeleidskader. Wat nadere uitwerking heeft voor de subsidie aanvragen In 2009 is met de regiogemeenten gestart met een onderzoek naar samenwerking op gebied van Sport. In 2010 is getracht nader vorm te geven aan de realisering van dat doel. In 2011 zal er daadwerkelijk een getekend convenant komen onder de paraplu van het Olympisch Plan 2028, Kunst: Enkele kunstprojecten en terugkerende kunstevenementen zijn ook in 2010 wederom gesubsidieerd. Het beleidsplan ten behoeven van het Van Hoogdalem Cultuurfonds heeft wederom vertraging opgelopen in Ook in 2010 zijn inwoners uit de gemeente gevraagd hun kunstexposities tentoon te stellen in de hal van het gemeentehuis. In september 2010 is tijdens de open monumentendag in het gemeentehuis een eerste vorm gegeven aan de culturele dag. Met succes. Mede mogelijk gemaakt door vrijwillige muzikale bijdrage van MZK en andere lokale kunstenaars en historische werkgroepen. Deze dag werd mede mogelijk door de Culturele werkgroep van onze gemeente. Monumenten: De organisaties die zich bezighouden met de instandhouding van de monumenten hebben voor de inzet van hun vrijwilligers een waarderingssubsidie ontvangen. Inmiddels heeft het de raad de nieuwe verordening monumenten vastgesteld in Openbaar groen en openluchtrecreatie: In 2010 zijn de Panna doeltjes goed gebruikt. Een evaluatie is er door een minimale personele bezetting nog niet van de grond gekomen. In 2010 is de jongerenhangplek in Halfweg in gebruik genomen. Het gaat om een succes, mede door een goede samenwerking met het jongerenwerk Meerwaarde. Medio april 2011 is de activiteitenplek te Spaarndam geopend. Overige recreatieve voorzieningen Diverse multifunctionele accommodaties binnen de gemeentegrenzen, waren en zijn toe aan een facelift. In 2010 is het door de gemeenteraad gereserveerde bedrag in 2009 voor dat doel deels benut. Het was door bezuinigingen niet meer mogelijk voor kleine gemeenten om een subsidie bij de provincie Noord- Holland aan te vragen. 28

30 Programma 5 Cultuur en Recreatie Openbaar groen De aandacht voor het openbaar groen is vooral gericht geweest op het onderhoud van het bestaande groen. In het kader van de herbestrating van een aantal trottoirs in Halfweg is een plan opgesteld voor de vervanging van bomen. Vanwege bezwaarschriften tegen de verleende kapvergunningen is nog niet gestart met de uitvoering. Inmiddels is contact gelegd met de betrokken omwonenden. Het streven is erop gericht te komen tot een voor alle betrokkenen aanvaardbaar plan. Voor veel bomen in particuliere tuinen geldt sinds eind 2010 niet meer de eis dat het kappen afhankelijk is van een vergunning. Voor bomen in plantsoenen is het vergunningvereiste onverkort gehandhaafd. Archeologie Het ontwerp van de Archeologienota is na afronding van de inspraak gereed. Met de raad is afgesproken dat wij vóór de vaststelling nog een keer overleg plegen met één van de belanghebbende agrariërs. 29

31 Programma 6 Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening Portefeuillehouder : Wethouder F. Zantkuijl Afdelingen : Bestuursondersteuning en Bewonerszaken Activiteiten Tot dit programma behoren de baten en lasten van de volgende programmaonderdelen en activiteiten: Bijstandsverlening Verlenen van bijstand op grond van sociale wetten. Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot inkomensondersteunende en andere maatregelen voor mensen met een minimum inkomen. Werkgelegenheid Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot werkloosheid, werkgelegenheid en sociale werkvoorziening. Inkomensvoorziening Het verstrekken van voorzieningen aan oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers en zelfstandigen. Maatschappelijke begeleiding en advies Subsidiëring van instellingen in het kader van maatschappelijke begeleiding en advisering. Zorg voor opvang van statushouders. Beleidsvoorbereiding en uitvoering op het gebied van ouderenzorg. Beleidsvoorbereiding en uitvoering op het gebied van voorzieningen gehandicapten. Sociaal cultureel werk Beleidsvoorbereiding en uitvoering van activiteiten op het terrein van sociaal-cultureel werk. Subsidiëring van verenigingen op het gebied van sociaal-cultureel werk. Beleidsvoorbereiding en uitvoering m.b.t. activiteiten, die gericht zijn op de educatieve, sociale, creatieve en recreatieve ontplooiing van jongeren. Wat willen we bereiken? (Im)materiële hulpverlening aan personen die niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Via inkomens ondersteunende en andere maatregelen burgers behoeden voor problematische schulden en blijvende armoede en ze waar mogelijk uit een (dreigend) isolement halen. Verbeteren van de arbeidsmarktpositie van jongeren en langdurig werklozen en er voor zorgen, dat inwoners die niet aan het normale arbeidsproces kunnen deelnemen aangepaste arbeid/activiteiten kunnen verrichten. Binnen wettelijk kaders zorgen voor inkomensvoorzieningen. Hulpverlening aan inwoners met immateriële problemen. Creëren van randvoorwaarden waarbinnen sociaal-culturele activiteiten kunnen plaatsvinden. Het creëren van randvoorwaarden waarbinnen de ontplooiing van jongeren kan plaatsvinden. Voor de uitgangspunten van het Raadsprogramma en een uittreksel uit het collegeprogramma wordt verwezen naar de Programmabegroting

32 Programma 6 Wat heeft het gekost? Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening Rekening PROGRAMMA 2009 Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening Begroting 2010 Begroting na wijziging 2010 Rekening 2010 Bijstandverlening Werkgelegenheid Inkomensvoorzieningen Gemeentelijk minimabeleid Vreemdelingen Huishoudelijke verzorging Sociaal cultureel werk Kinderopvang Maatschappelijke begeleiding en advies Participatiebudget Totaal Lasten Bijstandverlening Werkgelegenheid Inkomensvoorzieningen Gemeentelijk minimabeleid Vreemdelingen Huishoudelijke verzorging Kinderopvang Maatschappelijke begeleiding en advies Participatiebudget Totaal Baten Totaal Sociale Voorzieningen en Maatschappel Toevoeging / onttrekking reserves: Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening toevoeging onttrekking Reserve Dorpscentrum Algemene Reserve Dorpscentrum Dorpshuizen Jongerenwerker Jeugdbeleid Wat is gerealiseerd? WMO: In oktober 2010 is de nieuwe WMO nota vastgesteld door de raad. Daarin zijn de doelen, werkwijzen, activiteiten, kosten en baten opgenomen. Jeugd en Gezin In oktober 2010 is de nieuwe nota Jeugd / CJG vastgesteld door de raad. Daarin zijn de doelen, werkwijzen, activiteiten, kosten en baten opgenomen. 31

33 Programma 6 Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening Volksgezondheid: De GGD heeft in 2010 een nieuw Emovo onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek in combinatie met de onderzoeken volksgezondheid volwassenen en senioren vormen de basis voor de nieuwe nota volksgezondheid die in 2011 zal worden aangeboden. De kosten voor de GGD zijn inmiddels in beeld gebracht door de GGD, na een berisping te hebben ontvangen van het ministerie van Binnenlandse zaken. Huisvesting en Opvang asielzoekers Vanaf 2010 was er geen aanvullende taakstelling meer en is ook niet omgezet in een reguliere taakstelling. De taakstelling was 3 voor het gehele jaar Door een personele wisseling bij Ymere, liep de taakstelling niet goed in Deze is in februari 2011 ingehaald. Er is geen achterstand meer. 32