Integrale Geboortezorg Breda e.o. Ondernemingsplan

Transcriptie

1 Integrale Geboortezorg Breda e.o. Ondernemingsplan Breda, 25 januari ondernemingsplan Annature Breda e.o Taskforce

2 Inhoud 1 Samenvatting De partners Zorgvisie Markt Primaire markt Latente markt Demografische ontwikkeling Bevolkingsprognose Conclusie Aanbod en marktaandelen Eerste lijn Geboortecentrum Origine Echocentrum Focus Tweede lijn (Amphia) Marktaandelen partners IGbz Breda e.o Marktaandelen zorgverzekeraars Het vernieuwde aanbod Business case en business model Business case Business model Interne allocatie per 1 juli Interne allocatie per 1 juli 2016: relatie met Amphia Transitiekosten Financiering Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) Bijlagen Bestaande complexiteit bekostiging en AO/IC Aandachtspunten calculatie integraal tarief per 1 juli ondernemingsplan Annature Breda e.o Taskforce 2

3 1 Samenvatting Dit ondernemingsplan beschrijft de vorming van één entiteit voor integrale geboortezorg in de regio Breda. Deze krijgt gestalte als een Business Unit (BU). Dit is een juridisch niet zelfstandige eenheid binnen Amphia, waarvan over bedrijfsvoering en zeggenschap bindende afspraken worden gemaakt in een samenwerkingsovereenkomst ( statuut ) tussen Amphia, MSB-A/gynaecologie en VCB&O. Sommige onderdelen krijgen of behouden mogelijk een aparte juridische status, mede met het oog op toepasselijke CAO s en transitieplanning. Alle onderdelen gezamenlijk zullen zich als één entiteit presenteren. Het betreft een gezamenlijk initiatief van de tot nu toe in een verloskundig samenwerkingsverband met elkaar samenwerkende partijen. Achtergrond vormt de door de minister van VWS gewenste ontwikkeling van een meer samenhangende geboortezorg. De organisatieopzet beoogt zowel technische virtuositeit als (opnieuw) kleinschalige geborgenheid te borgen. De keuzevrijheid van de cliënt/patiënt staat daarbij voorop. Enkele kernpunten: 1. de vorming van geboortezorgpraktijken door de samenvoeging van verloskundigenpraktijken met vaste kraamzorgteams; 2. de vorming van geboortezorgkringen: 3 vaste teams van 3 gynaecologen en 3 klinisch verloskundigen in het electieve deel van het ziekenhuis met hun vaste assistentie werken samen met een vaste groep (4 à 5) geboortezorgpraktijken; 3. het spoeddeel ziekenhuis 24/7 interventiecentrum bemenst met deugdelijk op herkenning en behandeling van risicozorg getrainde professionals; 4. aansluiting van sub 1 en sub 2 op sub 3 door onmiddellijke voor- en nazorg 5. een platte organisatie met het management verankerd in de zorgpraktijk. Keuzemogelijkheid en keuzevrijheid van de cliënt/patiënt zijn leidend. Geboortezorgpraktijken houden daarom een hoge mate van zelfstandigheid om een eigen karakter te ontwikkelen. Belangrijke organisatorische waarden in de hele entiteit zijn professionele trots, gevoel van eigenaarschap en een zo groot mogelijke zelfsturing van medewerkers en teams. De locaties waarop de zorg wordt geboden blijven ongewijzigd. De gezamenlijke entiteit verwacht een grotere toestroom naar de tweedelijns voorzieningen geboortezorg van het Amphia, doordat praktijken zich meer op dit ziekenhuis dan op andere ziekenhuizen oriënteren. Dit ondernemingsplan beschrijft: 1. partners 2. zorgvisie 3. markt 4. marktaandelen en distributie (locatieverdeling) 5. dienstenaanbod 6. business case en business model 7. administratieve organisatie en interne controle (AO/IC). De opzet van de governance en de organisatie is uitgewerkt in een separaat document Governance en Organisatie. ondernemingsplan Annature Breda e.o Taskforce 3

4 2 De partners In de realisatie van het nieuwe initiatief werken alle aanbieders van geboortezorg in de regio Breda samen. Amphia is een groot algemeen ziekenhuis met een breed spectrum (zo goed als volledig pakket) aan medische specialismen, waaronder gynaecologie/verloskunde. Het beschikt over een erkenning als instelling voor medisch specialistische zorg. Het heeft het profiel van een topklinisch opleidingsziekenhuis en maakt deel uit van de Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). Vakgroep gynaecologie is een samenwerkingsverband van 16 gynaecologen die een volledig pakket gynaecologische en obstetrische dienstverlening bieden. De leden van de vakgroep zijn elk met hun BV lid van de coöperatieve vereniging Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia UA (MSB-A). 13 Verloskundigenpraktijken: elk van de praktijken is een maatschap van verloskundigen, die voor eigen rekening en risico hun praktijk uitoefenen. De werkzaamheden behelzen eerstelijns zwangerschapsbegeleiding en verloskundige zorg in de breedste zin van het woord. De praktijken zijn voor samenwerking op niet-competitieve onderwerpen verenigd in de Verloskundige Coöperatie Breda e.o. UA (VCB&O). Geboortecentrum Origine is een centrum voor verplaatste thuisbevalling, waar onder leiding van de eerstelijns verloskundige en met assistentie van een kraamverzorgende van de extramurale kraamzorgorganisatie (Careyn Kraamzorg) bevallingen plaatsvinden. De instelling beschikt voorts over een mogelijkheid van kort verblijf. Het centrum is fysiek gelokaliseerd in het Amphia Ziekenhuis, locatie Langendijk. Echocentrum Focus is een centrum voor alle eerste- en tweedelijns echodiagnostiek en prenatale screening ten behoeve van de geboortezorg in de regio Breda. Het is fysiek gelokaliseerd in het Amphia Ziekenhuis locaties Langendijk (hoofdvestiging) met nevenvestigingen in Amphia locatie Oosterhout en het Trivium-gebouw in Etten-Leur. Onzeker is de wijze van aanhechting door en vanuit de bestaande kraamzorgorganisaties. Dit zal na overleg met betrokkenen in een apart transitieplan nader worden beschreven. ondernemingsplan Annature Breda e.o Taskforce 4

5 3 Zorgvisie Guérir parfois, soulager souvent, consoler toujours 1 De zorgvisie staat uitgeschreven in het zusterdocument over governance en organisatie, in het bijzonder hoofdstuk 3: Naar een nieuwe organisatie. Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen. Enkele kernnoties worden hier herhaald. 1. De opzet is primair gericht op een veilige geboortezorg, waarbij de risico s van mortaliteit en morbiditeit zo ver als mogelijk zijn gereduceerd. 2. De cliënt/patiënt houdt keuzevrijheid. De geboortezorgpraktijken, die de primaire ingang voor de meeste cliënten/patiënten vormen en als een zekere thuisbasis fungeren, worden gestimuleerd en in staat gesteld en eigen karakter te vormen. Daardoor bestaat er ook werkelijke keuzemogelijkheid. Een cliënt/patiënt kan niet alleen kiezen op basis van technische parameters, maar ook op grond van een minder weegbare persoonlijke klik. 3. Om redenen van kwaliteit immers de aanleiding om de nieuwe entiteit te vormen worden cliënten voor medisch specialistische zorg als regel naar de eigen faciliteiten, gevestigd in het Amphia Ziekenhuis verwezen. Cliënten die dat niet wensen kunnen worden verwezen naar een ander ziekenhuis. 4. Zorg is mensenwerk en zorg heeft te maken met (duurzame) relaties tussen mensen. Dat geldt zowel tussen cliënten/patiënten en zorgverleners als voor zorgverleners onderling. Zorg behoeft een zo kleinschalig mogelijke opzet met een beperkt aantal zorgverleners, die elkaar en de cliënt/patiënt goed kennen. 5. In de nieuwe entiteit wordt gegaan voor de combinatie van (opnieuw) cirkels van geborgenheid én vakmatige virtuositeit en risicobeheersing. 6. Cirkels van geborgenheid krijgen gestalte in de vorm van geboortezorgkringen, een combinatie van een klein vast team gynaecologen en klinisch verloskundigen met hun ondersteuners in het ziekenhuis en enkele geboortezorgpraktijken, op hun beurt een combinatie van een klein team verloskundigen en een vast kraamzorgteam. Vanuit de geboortezorgkringen bestaat een directe voor- en nazorgkoppeling met de zorg in het 24/7 interventiecentrum. 7. Vakmatige virtuositeit en risicobeheersing krijgen gestalte in een 24/7 interventiecentrum, bemenst met professionals met voldoende ervaring en dus oog voor het herkennen en behandelen van risicosituaties. 8. Vakmatige virtuositeit en risicobeheersing worden voorts bevorderd door gezamenlijke training en intensievere samenwerking over de historische lijnen ( kijken in elkaars keuken ). 9. In zowel de geboortezorgkringen als het 24/7 interventiecentrum geldt het concept van hospitality: gastvrijheid tonen, een thuisgevoel creëren en keuzevrijheid bieden. 10. De regionale spreiding van de geboortezorgvoorzieningen praktijklocaties, geboortecentrum, ziekenhuis blijft ongewijzigd. De introductie van gezamenlijke spreekuren van gynaecoloog en verloskundige in de (decentrale) geboortezorgpraktijk zal het aantal reisbewegingen van de cliënt/patiënt naar het ziekenhuis iets verminderen. 1 Aforisme over de taak van de geneeskunde, toegeschreven aan Ambroise Paré (16e eeuws chirurg). Vertaald: soms genezen, vaak verzachten, altijd troosten. ondernemingsplan Annature Breda e.o Taskforce 5

6 4 Markt 4.1 Primaire markt De primaire markt van de partners in het initiatief Integrale Geboortezorg Breda e.o. (IGbz Breda e.o.) zijn de gemeenten waarin de eerstelijns verloskundigenpraktijken van dit verband werkzaam zijn. Dit zijn de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze-Rijen, Moerdijk, Oosterhout en Zundert. Primaire markt betekent niet dat 100 % van de verloskundige zorg aldaar geheel binnen IGbz Breda e.o wordt afgewikkeld. Voor de gemeenten Dongen, Gilze-Rijen, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau vindt uitstroom van poliklinische en tweedelijns bevallingen plaats naar het TweeSteden ziekenhuis en het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. De voorgenomen verhuizing van de verloskunde van het TweeSteden ziekenhuis naar het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg zal naar verwachting de oriëntatie in de gemeenten Dongen en Gilze-Rijen meer richting het Amphia Ziekenhuis leiden, voor de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau zal dit weinig consequenties hebben. De regio van de primaire markt telde eind inwoners, in het jaar 2013 vonden er geboortes 2 plaats. Onderstaande tabel specificeert deze gegevens per gemeente. gemeente inwoneraantal geboortes per geboortes inwoners Alphen-Chaam ,8 Baarle-Nassau ,0 Breda ,5 Dongen ,2 Drimmelen ,9 Etten-Leur ,2 Geertruidenberg ,0 Gilze en Rijen ,0 Moerdijk ,1 Oosterhout ,5 Zundert ,0 TOTAAL ,5 Bron: CBS Statline 4.2 Latente markt De latente markt wordt gevormd door de gemeenten waarin andere verloskundigenpraktijken werkzaam zijn, die overwegend met andere ziekenhuizen samenwerken. Echter, door de wijziging in de configuratie van die ziekenhuizen, in het bijzonder ten aanzien van de verloskundige zorg, ontstaan reële kansen op verschuiving van de oriëntatie richting Amphia Ziekenhuis. Concreet betreft het: verhuizing van de verloskunde in Bravis ziekenhuis van de locatie Roosendaal (voorheen Franciscus Ziekenhuis) in naar de locatie Bergen op Zoom (voorheen Lievensberg ziekenhuis) per 1 mei verhuizing van de verloskunde van het TweeSteden ziekenhuis naar het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg, vooralsnog van onzekere datum (2017?). De verhuizing binnen Bravis ziekenhuis kan er toe leiden dat ook de gemeenten Halderberge (waarin onder meer de kern Oudenbosch) en Rucphen voor de verloskunde meer of zelfs geheel richting Breda georiënteerd raken. De regio van de latente markt telde eind inwoners, in het jaar 2013 vonden 421 geboortes plaats. Onderstaande tabel specificeert deze gegevens per gemeente. 2 Onder geboorte verstaat CBS: levend geborene. ondernemingsplan Annature Breda e.o Taskforce 6

7 gemeente inwoneraantal geboortes per geboortes inwoners Halderberge ,4 Rucphen ,8 TOTAAL ,2 Bron: CBS Statline Het is niet uitgesloten dat uit de gemeente Roosendaal zelf nog enige uitstroom naar Breda op gang zal komen, gedreven door de (geografisch-cultureel bepaalde) voorkeur van cliënten om niet in Bergen op Zoom te bevallen. Vooralsnog is dit speculatief, een getalsmatige weergave is daarom niet opportuun. 4.3 Demografische ontwikkeling In de periode 2009 tot en met 2013 (recentste jaar waarvan de gegevens volledig bekend zijn) daalde het aantal bevallingen in de primaire markt van in 2009 naar in 2013, een daling van bijna 10 %. Deze daling zet vooral vanaf 2012 over een korte periode in. Het geboortecijfer (gemeten per inwoners) daalt mede hierdoor van 10,7 naar 9,5. Deze trend is ook landelijk waarneembaar. De primaire markt heeft echter aan het begin van de periode al een lager geboortecijfer dan landelijk (10,7 versus 11,2), daarenboven is de regionale teruggang nog sterker dan de landelijke (min 1,2 versus min 1,0). In de latente markt blijft het aantal geboortes in deze periode ongeveer gelijk, zij het op een laag geboortecijfer per inwoners (8,2 in 2013). Het is nu niet te zeggen of de trend conjunctureel (en dus voorbijgaand) is of dat sprake is van een structurele situatie voor zowel primaire als latente markt. Het landelijk geboortecijfer voor 2014 sluit op geboortes (bron: CBS), waarmee de dalende tendens van de voorgaande jaren in dat jaar is omgezet in een licht stijgende. De meest waarschijnlijke verwachting is dat het aantal geboortes weer zal aantrekken. Ter adstructie: bij een gemiddelde levensverwachting van zeg 80 jaar en zonder rekening te houden met migratie-effecten is het geboortecijfer per inwoners, nodig om op termijn de bevolking constant van omvang te houden: (100/80)*10 = 12,5. Het landelijk getal en a fortiori het getal in de regio Breda ligt daar aanzienlijk onder. Onderstaande tabel geeft de nadere specificaties. Regio Breda: geboortes geboortes per inwoners Aantal primaire markt ,7 9,5 Aantal latente markt ,3 8,2 Index primaire markt 100,0% 100,1% 97,5% 93,0% 90,5% Index latente markt 100,0% 98,8% 92,1% 89,7% 98,1% Nederland: geboortes Aantal ,2 10,2 Index 100,0% 99,7% 97,4% 95,2% 92,7% Bron: CBS Statline ondernemingsplan Annature Breda e.o Taskforce 7

8 4.4 Bevolkingsprognose Volgens de bevolkingsprognose van de provincie Noord-Brabant zal het inwoneraantal van de primaire markt tot en met 2030 een bescheiden groei vertonen: van in 2015 tot in De groeit komt bijna volledig voor rekening van de gemeenten Breda en in mindere mate Gilze en Rijen, de overige gemeenten blijven ongeveer stabiel of krimpen licht. Onderstaande tabel specificeert de bevolkingsprognose per gemeente. Prognose bevolking primaire markt (totaal) Alphen-Chaam Baarle-Nassau Breda Dongen Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Gilze en Rijen Moerdijk Oosterhout Zundert Totaal Bron: GGD West-Brabant Voor de prognose inzake de verloskundige zorg is de leeftijdsopbouw van de bevolking relevant. Onderscheid wordt gemaakt tussen het primair reproductieve segment (15-29 jaar) en het secundair reproductieve segment (30-54 jaar). Dit laatste segment is voor het doel van deze marktanalyse eigenlijk te grof: het relevante deel van dit segment is de jongste helft daarvan, zeg van 30 tot 42 jaar. Het valt uit de beschikbare gegevens niet op te maken welk deel van het totale segment in de (relevante) jongste helft en welk deel in de (niet relevante) oudste helft valt. Het primair reproductieve segment in de primaire markt krimpt over de genoemde periode met 6 %, van naar inwoners. De omvang van dit segment blijft ongeveer constant in de gemeente Breda, deze krimp komt volledig voor rekening van de omliggende gemeenten. In een aantal gemeenten bedraagt de krimp meer dan 10 %. Onderstaande tabel specificeert de prognose per gemeente. Prognose bevolking primaire markt (15-29 jaar) Alphen-Chaam Baarle-Nassau Breda Dongen Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Gilze en Rijen Moerdijk Oosterhout Zundert Totaal Bron: GGD West-Brabant ondernemingsplan Annature Breda e.o Taskforce 8

9 Voor het secundair reproductieve segment geldt een vergelijkbare trend. Dit segment in de primair reproductieve markt krimpt over de genoemde periode met ruim 10 %, van naar inwoners. Ook hier geldt dat de omvang in de gemeente Breda ongeveer constant blijft, de terugloop vindt plaats in de omliggende gemeenten. Onderstaande tabel specificeert de prognose per gemeente. Prognose bevolking primaire markt (30-54 jaar) Alphen-Chaam Baarle-Nassau Breda Dongen Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Gilze en Rijen Moerdijk Oosterhout Zundert Totaal Bron: GGD West-Brabant Voor de latente markt geldt in de periode een bescheiden krimp (bijna 5 %) van de totale bevolking. De voorspelde reductie in het primair reproductieve segment (19 %) en het secundair reproductieve segment (23 %) is echter aanzienlijk. Onderstaande tabel specificeert de prognose per gemeente. Prognose bevolking latente markt (totaal) Halderberge Rucphen Totaal Prognose bevolking latente markt (15-29 jaar) Halderberge Rucphen Totaal Prognose bevolking latente markt (30-54 jaar) Halderberge Rucphen Totaal Bron: GGD West-Brabant ondernemingsplan Annature Breda e.o Taskforce 9

10 4.5 Conclusie In de voorbije jaren is in het marktgebied van IGbz Breda e.o. een significante daling (circa 10 %) van het aantal geboortes en daarmee het geboortecijfer per inwoners opgetreden. Het geboortecijfer per inwoners in de regio Breda ligt beduidend onder het landelijk gemiddelde en dit effect is in de voorbije jaren nog groter geworden. Er kan geen harde conclusie worden getrokken of dit conjunctureel of structureel is. Meest waarschijnlijk is dat de geboortecijfers weer enigszins zullen aantrekken. De omvang van het reproductieve segment van de bevolking in de primaire markt zal in de komende 15 jaar een reductie van 6 à 10 % kennen. Deze wordt geheel in de omliggende gemeenten van Breda gerealiseerd, de gemeente Breda zelf ondervindt nauwelijks verandering in dit segment. In de latente markt wordt een grotere reductie verwacht. Als gevolg van de realisatie van IGbz Breda e.o. zal een grotere stroom naar de tweedelijns voorzieningen van het Amphia ten koste van die naar naburige ziekenhuizen te verwachten zijn. ondernemingsplan Annature Breda e.o Taskforce 10

11 5 Aanbod en marktaandelen Onderstaand volgt een beschrijving van het bestaande aanbod qua omvang en geografische spreiding (locaties) van geboortezorg in de regio Breda. In de nieuwe onderneming wordt dit aanbod ongewijzigd overgenomen. Voor de cliënt/patiënt ontstaan geen wijzigingen in reisbewegingen. 5.1 Eerste lijn Per 1 januari 2015 wordt de huidige eerstelijns verloskunde aangeboden vanuit 13 praktijken waarin 47 verloskundigen werkzaam zijn. (Vaste) waarnemers zijn hierin niet meegerekend. Elke praktijk heeft in ieder geval een hoofdlocatie, daarnaast houden de meeste praktijken spreekuur op een of meer nevenlocaties. In dit laatste geval gaat het dan doorgaans om een beperkt aantal sessies per week. In totaal wordt op 31 locaties spreekuur gehouden. Bij enkele praktijken bevindt zich op de hoofdlocatie nog een echoapparaat voor een beperkt spectrum toepassingen (o.a. vitaliteit en soms geslachtsbepaling), alle praktijken behalve de geografisch decentrale praktijk Het Klavertje verwijzen de declarabele echo s naar Echocentrum Focus. Per 1 oktober 2015 is praktijk Het Klavertje in Alphen gesplitst. Twee van de daar werkzame verloskundigen zetten onder die naam de praktijk voort, maar zoeken nauwere samenwerking met de Tilburgse ziekenhuiscombinatie. Één verloskundige zet ter plaatse de praktijk voort onder de naam Mama2B en blijft aangesloten bij het verband van IGbz Breda e.o.. De splitsing komt overeen met de van oudsher bestaande dubbele oriëntatie vanuit die praktijk richting Breda respectievelijk Tilburg. Op een achttal hoofdlocaties locaties vindt vanaf 1 januari 2015 periodiek een gezamenlijk spreekuur met een gynaecoloog van Amphia Ziekenhuis plaats. Dit betreft in 2015 nog een pilot voor een beperkt aantal praktijken, beoogd is om dit per 1 januari 2016 door te voeren voor alle praktijken. Onderstaande tabel vat de belangrijkste gegevens samen. Praktijk Gemeente hoofdlocatie praktijk Gemeente(n) nevenlocaties praktijk Totaal aantal spreekuurlocaties Aantal verloskundigen Spreekuur gynaecoloog in praktijk Doortje Uil Zevenbergen Lage Zwaluwe Klundert Etten-Leur Etten-Leur Ienova Breda Breda 2 1 Het Klavertje Alphen Goirle 2 4 Luna Dongen Rijen 2 3 Meander Breda Etten-leur 2 2 De Moriaen Geertruidenberg Made Ons Verloskundig Huis Breda Breda Teteringen Terheijden De Ooievaar Breda Zundert Prinsenbeemden Breda Prinsenbeek 2 2 Trivia Oosterhout Verloskundig Breda Breda (3x) Centrum Bavel Vita Breda Breda (3x) Totaal De eerstelijns verloskundigen begeleiden de partus bij de cliënt thuis en in het Geboortecentrum Origine. Onderstaande tabellen geven een globaal overzicht van de gerealiseerde geboortezorg in de voorbije jaren (jaar 2014 is nog niet bekend). Cave: in 2013 zijn de gegevens van één praktijk (Ons Verloskundig Huis) incompleet. ondernemingsplan Annature Breda e.o Taskforce 11

12 Zorgperiodes zwangerschap t/m kraam zwangerschap zwangerschap + baring zwangerschap + kraam baring + kraam los kraambed TOTAAL cliënten TOTAAL cliënten excl. los kraambed verwijzing naar 2e lijn (alle fasen) Alle geboortes geboortes voltooid in 1e lijn geboortes voltooid in 2e lijn geboortes totaal geboortes gestart in 1e lijn geboortes durante partu naar 2e lijn Geboortes uit primaire markt geboortes voltooid in 1e lijn geboortes voltooid in 2e lijn geboortes totaal Bron: PRN Geboortecentrum Origine In geboortecentrum Origine vindt de begeleiding van de barende plaats door de eigen eerstelijns verloskundige. Deze wordt ondersteund door een vast team kraamverzorgenden vanuit Kraamzorg Careyn. Geboortecentrum Origine heeft daarenboven een verblijfsfunctie (zorghotelfunctie). Onderstaande tabel geeft een globaal overzicht van de gerealiseerde geboortezorg in de voorbije jaren. Bevalling gestart in Origine Bevalling voltooid in Origine Verwezen naar 2 e lijn durante partu Verwezen naar 2 e lijn post partum Verblijfsdagen Bron: administratie Origine 5.3 Echocentrum Focus Echocentrum Focus verzorgt het volledige echografiegamma inclusief prenatale screening voor zowel de eerstelijns als de tweedelijns geboortezorg. De eerstelijns echografieën voor de praktijken Luna en Het Klavertje vinden elders plaats. Het centrum is met ingang van 1 december 2012 operationeel. De hoofdvestiging is in locatie Langendijk van Amphia Ziekenhuis, twee kleinere nevenvestigingen bevinden zich in locatie Oosterhout van Amphia en het Trivium-gebouw in Etten-Leur. ondernemingsplan Annature Breda e.o Taskforce 12

13 Onderstaande tabel geeft een overzicht van de productieontwikkeling in de voorbije jaren. Counseling Termijnecho Specifieke diagnose echo NT incl vlg kind en med indicaties SEO incl vlg kind excl revisies Groei incl vlg kind Doppler incl vlg kind TOTAAL Bron: administratie Focus Tweede lijn (Amphia) Het regionaal verloskundig centrum van Amphia is gevestigd in locatie Langendijk. In de regio bestaat geen andere tweedelijns verloskundige voorziening. De faciliteit beschikt over: een polikliniek een klinische afdeling waar geïndiceerde zwangeren verblijven (naast gynaecologische patiënten) de verlosafdeling, bestaande uit 10 verloskamers en 2 kamers voor kortdurend verblijf de kraamafdeling, groot 24 bedden. Daarnaast zijn er tevens poliklinieken op de locaties Molengracht en Oosterhout en houden gynaecologen in een aantal praktijken gezamenlijk met de eerstelijns verloskundigen spreekuur. Onderstaande tabel geeft een globaal overzicht van de gerealiseerde geboortezorg in de voorbije jaren. Geboortezorg Amphia spontane partus, niet meerling, niet stuitligging spontane partus, stuitligging spontane partus, meerling kunstverlossing, niet meerling, niet stuitligging kunstverlossing, stuitligging kunstverlossing, meerling sectio caesarea Totaal partus 1 e bezoeken polikliniek of andere opening DBC Herhaalbezoeken polikliniek Totaal bezoeken polikliniek Klinische opnames Verpleegdagen Aantal DBC s Bron: opgave F&C Amphia 5.5 Marktaandelen partners IGbz Breda e.o. In het initiatief zijn alle in de regio werkzame eerstelijns verloskundigen betrokken. Het is niet bekend of cliënten vanuit de regio gebruik maken van verloskundigenpraktijken buiten de regio. Voor zover dit onwaarschijnlijke geval zich voordoet, zal het een zeer marginale stroom zijn. Amphia is in de regio Breda e.o. het enige algemeen ziekenhuis en dus de enige aanbieder van tweedelijns geboortezorg. In de randgemeenten van de regio vindt verwijzing vanuit de ondernemingsplan Annature Breda e.o Taskforce 13

14 verloskundigenpraktijken naar andere ziekenhuizen plaats. Onderstaande tabel geeft de gegevens voor de jaren 2012 tot en met Instroom/uitstroom regio primaire markt geboortes Amphia van buiten regio TOTAAL van buiten regio verwezen naar Bravis (Roosendaal/BoZ) verwezen naar Elisabeth-Tweesteden (Tilburg) verwezen naar overige ziekenhuizen TOTAAL naar buiten regio In Echocentrum Focus vinden sinds eind 2012 alle declarabele echografieonderzoeken plaats, behoudens die voor de praktijken Luna en Het Klavertje. Aanbieders van zogeheten pretecho s vormen geen concurrentie. 5.6 Marktaandelen zorgverzekeraars Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verzekeringsstatus van de cliënten/patiënten die van de bij IGbz Breda e.o. aangesloten partners gebruik maken(peiljaren 2013/2014). CZ is met ongeveer 50 % marktleider, VGZ en Achmea zijn tweede respectievelijk derde. Deze drie verzekeraars vertegenwoordigen ruim 85 % van de regionale markt. Verzekeraar CZ VGZ Achmea Menzis Overige TOTAAL Amphia (2014) Focus (2014) Origine (2013) eerstelijns praktijken niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend Focus heeft een aanzienlijke stroom overige betalingen, met als grootste debiteuren de particulieren (11,1 %) en Amphia (14,1 %). ondernemingsplan Annature Breda e.o Taskforce 14

15 6 Het vernieuwde aanbod De vernieuwing van het aanbod is vooral gelegen in betere samenwerking. Deze krijgt onder meer gestalte door: 1. een vernieuwde opzet van de organisatie 2. duidelijker uitgelijnde en nageleefde procedures en protocollen 3. beter uitgelijnde communicatie tussen zorgverleners 4. beter uitgelijnde communicatie naar de cliënt/patiënt 5. een gezamenlijk opleidings- en trainingsschema 6. gemeenschappelijke IT-infrastructuur. Zowel de vorming van geboortezorgpraktijken, waarin een vast verloskundigenteam samenwerkt met een vast kraamzorgteam, als de vorming van geboortezorgkringen, waarin een vast team gynaecologen/klinisch verloskundigen en hun ondersteuning samenwerkt met een beperkt aantal geboortezorgpraktijken, (her)introduceert kleinschaligheid en geborgenheid. Dit zal de kwaliteit zeer bevorderen. 1. De betrokken zorgprofessionals uit deze kleinere verbanden kennen elkaar veel beter en weten wat zij aan elkaar hebben ( aan een half woord genoeg ). Dit bevordert de communicatie, verkleint de kans op fouten en beperkt de risico s, zeker in acute situaties van groot belang. 2. De cliënt/patiënt krijgt door deze opzet met minder verschillende zorgverleners te maken. De nieuwe opzet combineert veiligheid (bescherming tegen risico s) en geborgenheid en reduceert de kans op vermijdbare mortaliteit en morbiditeit zonder verschraling van de zorgzaamheid. Hij beoogt daarmee het beste van twee werelden te verenigen. Voor zowel cliënten/patiënten als medewerkers is sprake van een herkenbare menselijke maat, waar met vertrouwen zorg kan worden ontvangen en met plezier kan worden gewerkt. Het vormen van één werkgemeenschap van nu nog separaat bekostigde en getoetste geboortezorgprofessionals vormt de solide basis hiervoor. In de fysieke spreiding van het aanbod verandert niets. Wel zal in alle geboortezorgpraktijken ondersteuning vanuit het ziekenhuis door combi-spreekuren van gynaecoloog en eerstelijnsverloskundigen worden voortgezet. Dit bevordert dat de cliënt/patiënt tijdig de juiste zorg krijgt en beperkt het aantal reisbewegingen voor haar. Het verhoogt daarmee het kwaliteits- en serviceniveau. ondernemingsplan Annature Breda e.o Taskforce 15

16 7 Business case en business model Zowel business case (verhouding tussen opbrengsten en kosten) als business model (verdienmodel) worden concreter uitgewerkt met het oog op het aanvragen van de experimentstatus bij de NZa en de afgifte van het integraal tarief. Een meer gedetailleerde uitwerking van het business model zal onderdeel zijn van de werkzaamheden in de transitieperiode van drie jaar. Er is een analyse gemaakt van de bestaande complexiteit van zowel de verschillende bekostigingsregimes als de verschillende systemen van administratieve organisatie en interne controle (AO/IC). Deze analyse is opgenomen als bijlage 9.1. Hieronder volgt een beschrijving van de structuur van business case en business model, voorzien van een eerste reeds uitgewerkte indicatie van de betreffende bedragen. De precieze bedragen zullen volgen in de procedure voor de aanvraag van de experimentstatus en het integraal tarief. 7.1 Business case De partijen brengen hun bestaande opbrengsten en kosten met betrekking tot de geboortezorg ongewijzigd ( as is ) in de nieuwe onderneming in, zonder grote organisatorische wijzigingen. Er ontstaat derhalve in principe geen nieuwe verhouding tussen kosten en opbrengsten. Voor de huidige business case kan met een overzicht van de opbrengstenkant worden volstaan. De opbrengsten van de individuele partners zijn niet alle toe te rekenen aan de calculatie van het integraal tarief, dat aan verzekeraars in rekening wordt gebracht. Verdisconteerd worden: 1. onderlinge verrekeningen a. tussen Focus en Amphia: opbrengsten Focus voor diagnostiek in DOT s Amphia b. tussen Careyn en Origine: opbrengsten detachering personeel 2. betalingen door derden a. overheidsvergoedingen b. particuliere betalingen c. opbrengsten andere diensten (zoals training en counseling). De initiatiefnemers stellen zich voor dat de business case meerjarig voor de duur van de experimentperiode van drie jaar zal gelden op basis van: 1. de historische reeks aangevuld met de trendmatige ontwikkeling aangevuld met afspraken over indexering (prijs/volumen) en 4. transitiekosten. Een inventarisatie van de relevante bedragen is voor de jaren 2012 tot en met 2014 voltooid. Tezamen met de trendontwikkeling 2015 vormen deze gegevens de onderlegger voor de met de zorgverzekeraars te maken afspraken. Onderstaande tabel geeft een voorlopig overzicht van de bedragen te verwerken in de calculatie van het integraal tarief, definitieve getallen volgen ten tijde van de aanvraag van de experimentstatus en het integraal tarief. In het bijzonder over het kraamzorgdeel (Origine en Careyn) wordt opgemerkt dat dit slechts een deel (globaal: 50 %) van de regionale kraamzorgomzet betreft. Indien de ontbrekende 50 % van de kraamzorg op eenzelfde opbrengst als Careyn (ca. 4,5 miljoen) zou kunnen worden begroot, bedraagt de gezamenlijke opbrengst voor integrale geboortezorg in 2014 derhalve circa 29,5 miljoen. In onderstaand overzicht is voor de honorering van medisch specialisten als eerste stap alleen de rechtstreeks uit de DOT s herleidbare component opgenomen. Dit geeft nog geen compleet beeld van de honorering die de vakgroepen daadwerkelijk bereikt. Drie factoren spelen daarbij een rol. 1. Binnen MSB-A vindt (her)allocatie van de totale honorariumopbrengsten plaats op basis van a. een benchmarksystematiek (LOGEX) die werkt met norm-fte s.; b. een correctiefactor voor disutility (psychofysieke factor = FPP). 2. Een extra vergoeding in verband met 24/7 aanwezigheid. ondernemingsplan Annature Breda e.o Taskforce 16

17 Ten tijde van het uitbrengen van dit ondernemingsplan zijn deze gegevens voor alleen 2014 bekend. Voor de jaren 2012 en 2013 staan zij PM vermeld. Hoe deze aanvullende factoren in het integraal tarief worden verwerkt is nog onderwerp van nadere afstemming. Verloskundigenpraktijken bruto omzet Af: opbrengsten andere werkzaamheden TOTAAL t.b.v. integraal tarief Tweede lijn (Amphia) ziekenhuisdeel Amphia DBC opbrengsten verblijf moeder/gezonde zuigeling SUBTOTAAL ziekenhuisdeel Amphia vakgroep gynaecologie vakgroep anesthesiologie ondersteunende specialismen extra LOGEX, FPP, 24/7 verg. (gyn. & anesth.) SUBTOTAAL specialismendeel Amphia TOTAAL t.b.v. integraal tarief Focus TOTAAL opbrengsten Af: facturatie particulieren Af: facturatie Amphia TOTAAL t.b.v. integraal tarief Origine niet gebudgetteerde zorgprestaties overige bedrijfsopbrengsten TOTAAL t.b.v. integraal tarief Careyn Kraamzorg Niet-gebudgetteerde prestaties Overige bedrijfsopbrengsten Interne baten TOTAAL Af: facturatie kosten aan Origine TOTAAL t.b.v. integraal tarief Trend 2015 Overige Kraamzorgorganisaties Niet-gebudgetteerde prestaties PM PM PM PM Overige bedrijfsopbrengsten PM PM PM PM Interne baten PM PM PM PM TOTAAL t.b.v. integraal tarief PM PM PM PM TOTAAL-GENERAAL t.b.v. integraal tarief Niet in integraal tarief In het integraal tarief worden vooralsnog niet betrokken de opbrengsten van de neonatologie. In de transitieperiode zal een mogelijke onderbrenging in de integrale tarieven worden verkend. Ook de opbrengsten van de prenatale diagnostiek worden vooralsnog niet opgenomen in het integraal tarief. Deze afdeling en dus ook de opbrengsten en kosten blijven vooralsnog voor rekening en risico van Amphia en MSB-A/gynaecologie in een verhouding 10/90. Onderstaande tabel geeft de omvang hiervan in de voorbije jaren. ondernemingsplan Annature Breda e.o Taskforce 17

18 prenatale diagnostiek KCHL Amphia t.b.v. prenatale diagnostiek Activa Trend 2015 Een activa-passiva-transactie maakt geen deel uit van de realisatie van de nieuwe configuratie van een BU in Amphia in combinatie met op onderdelen juridisch zelfstandige eenheden. Onderstaand overzicht geeft een beknopt overzicht van de boekwaarde ultimo In het geval van Amphia is sprake van een zekere schatting. Amphia Rubriek Polikliniek obstetrie Kraamkliniek Verloskamers Zwangerenkliniek TOTAAL Aanschafwaarde Boekwaarde ultimo 2015 Focus Rubriek Echoapparatuur Overige inventaris Software TOTAAL Aanschafwaarde Boekwaarde ultimo Business model Per (uiterlijk) 1 juli 2019 Met het oog op transparantie en een volwassen zakelijke bedrijfsvoering, voor zowel zorgaanbieder als verzekeraars, zal de geboortezorg gespecificeerd worden in een set van tarieven voor concreet te omschrijven prestaties. De aldus ontstane portfolio (= assortiment zorgproducten) moet niet te omvangrijk zijn maar voldoende flexibiliteit bieden om (de kosten van) verschuivingen in zorgpatronen te accommoderen. De onderneming zal naar verwachting maximaal 15 à 20 zorgpaden ontwikkelen, die elk van een eigen prijsstelling zijn voorzien. De ontwikkeling van deze portfolio vereist bedrijfsmatige analyse en operationele ervaring daarmee opdoen en dus tijd. Een eerste beschrijving zal bij de start van de nieuwe onderneming beschikbaar zijn. Het proces wordt naar verwachting in de loop van de transitieperiode van drie jaar verder uitgevoerd en voltooid. Per 1 juli 2016 Per 1 juli 2016 zal voorlopig gestart worden met één integraal tarief voor de geboortezorg. Dit tarief wordt gekoppeld aan een ondubbelzinnig en objectief vast te stellen feitelijkheid of verrichting, die een indicator of afspiegeling vormt voor de algehele bedrijfsdrukte geboortezorg in de nieuwe onderneming. Voor een dergelijke indicator komen in aanmerking: 1. de zwangere 2. de geborene. ondernemingsplan Annature Breda e.o Taskforce 18

19 Qua objectieve vaststelling is de tweede categorie de meest robuuste. In het integraal tarief worden alle kosten van de bedrijfsvoering geboortezorg van de verschillende zorgaanbieders opgenomen. Het integraal tarief wordt als volgt gegenereerd. 1. Bepaling van het indicatorfeit (zwangere of geborene). Vooralsnog wordt gekozen voor geborene. 2. Bepaling van de historische opbrengsten volgens de vigerende NZa-tarieven van de bij IGbz Breda e.o. aangesloten partijen. Zeg voor de jaren 2012, 2013 en Omslag van de opbrengsten over het aantal indicatorfeiten (geborenen) levert een virtueel integraal tarief voor die jaren. 4. Voor het lopende jaar 2015 kan dit tarief worden gecalculeerd op basis van indexering van de bestaande tarieven. 5. Dit op historie gebaseerde tarief vormt de basis voor de tussen IGbz Breda e.o. en zorgverzekeraars te maken afspraken voor de experimentperiode. 6. Het af te spreken tarief wordt vervolgens naar individuele zorgverzekeraars in rekening gebracht. Voorbeeld Stel dat de gezamenlijke opbrengsten voor verloskundige zorg (Amphia inclusief gynaecologen, verloskundigenpraktijken, Focus, Origine, kraamzorg) 30 miljoen bedragen en dat daarvoor geborenen binnen IGbz Breda e.o. ter wereld komen. Het integraal tarief bedraagt dan 30 miljoen / = 7.500,-. Dit is het tarief dat naar elke verzekeraar gespecificeerd per geborene in rekening kan worden gebracht en daarmee is voor de verzekeraar de kous af. Verdere tarieven worden niet in rekening gebracht. Bijlage 9.2 geeft een opsomming van de aandachtspunten die van belang zijn bij de uitwerking van het integraal tarief per 1 juli De aanvraag van het integraal tarief zal tezamen met de aanvraag voor het verkrijgen van de experimentstatus tijdig bij de NZa worden ingediend. 7.3 Interne allocatie per 1 juli 2016 Het integraal tarief heeft betrekking op de relatie van Amphia (ten behoeve van BU IGbz Breda e.o.) naar buiten: de zorgverzekeraars. Vervolgens is een vertaalslag naar binnen aan de orde. Dit geldt voor de allocatie van middelen naar de diverse bedrijfsonderdelen binnen IGbz Breda e.o. En dit geldt in het bijzonder naar drie (groepen) partijen, waarvan beoogd wordt dat deze als fiscaal ondernemer kunnen blijven optreden: 1. verloskundigen eerste lijn 2. gynaecologen 3. (sommige) ondersteunende specialismen Amphia. De positie van fiscaal ondernemer vergt een risicodragende honorariumbeloning. Voor Amphia (ten behoeve van BU IGbz Breda e.o.) zijn de formele contractpartijen. 1. Verloskundigen eerste lijn. Contractpartij in de overeenkomst van opdracht wordt in principe de VCB&O, met welke de verloskundigen(praktijken) een ledenovereenkomst hebben. Deze coöperatie komt ten opzichte van IGbz Breda e.o. in een vergelijkbare positie als de coöperatie MSB-A ten opzichte van Amphia. Groot voordeel is dat deze constructie deels al fiscaal getoetst is, hoewel zekerheid door de Belastingdienst past ex post kan worden verkregen. 2. Gynaecologen. Contractpartij in de overeenkomst van opdracht is MSB-A, met welke de gynaecologen via hun persoonlijke BV een ledenovereenkomst hebben. 3. Ondersteunende specialismen Amphia. Contractpartij is MSB-A (voor de vrijgevestigden), Amphia zelf heeft de andere specialismen in dienstverband (zoals KCHL en de kinderartsen). De interne vertaalslag naar binnen is exclusief een zaak van BU IGbz Breda e.o. zelf. Verzekeraars en NZa regardeert dit niet meer, immers Amphia (ten behoeve van IGbz Breda e.o.) is voor hen de enige nog bestaande contractpartij voor geboortezorg. BU IGbz Breda e.o. is dus vrij in het ontwikkelen van interne tarieven voor deze binnen haar onderneming werkzame onderaannemers. Hier geldt een vergelijkbare redenering als hierboven voor het externe integraal tarief naar de ondernemingsplan Annature Breda e.o Taskforce 19

20 zorgverzekeraars: wenselijk is een specificatie naar zorgpaden, haalbaar bij het begin van de experimentperiode is dat niet. De interne allocatie zou per 1 juli 2016 als volgt zijn in te richten. 1. Het procentuele aandeel van het honorarium van elk van de drie genoemde partijen in de totale historische omzet wordt bepaald. 2. Dit percentage blijft geldig gedurende de experimentstatus. Het ondernemersrisico zit in de ontwikkeling (neerwaarts of opwaarts) van de productievolumina en de externe tariefafspraken. Voorts in (vooralsnog) eigen personeel in loondienst (bijvoorbeeld assistentes in de verloskundigenpraktijken) en vervanging voor vakanties en ziekte. 3. De verdeling binnen de coöperaties is nader te bepalen op basis van interne criteria of criteria die met IGbz Breda e.o. worden afgesproken. 4. Voor de bedrijfsonderdelen vindt op vergelijkbare wijze een op gebruikelijke wijze taakstellende budgetallocatie vooraf plaats. Voorbeeld Stel dat de opbrengsten van de eerstelijns verloskundigenpraktijken historisch 15 % van de totale opbrengsten uitmaken. In het bovengenoemde voorbeeld komt dan voor elke geborene (waar dan ook geboren binnen IGbz Breda e.o.) 0,15 * X= naar de Coöperatie Verloskundigen Breda e.o.. Vanwege de grote verwevenheid met Amphia vergt de interne allocatie hiernaar bijzondere aandacht. Dit is uitgewerkt in de volgende paragraaf. 7.4 Interne allocatie per 1 juli 2016: relatie met Amphia In de interne allocatie vergt de relatie met Amphia bijzondere aandacht. Daarop wordt hieronder dieper ingegaan. Uitgangspunten 1. Per 1 juli 2016 declareert Amphia (ten behoeve van BU IGbz Breda e.o.) een integraal tarief, dat alle huidige aan obstetrie toerekenbare opbrengsten (met uitzondering van overheidspreventieprogramma s en eigen bijdragen) dekt. Deze opbrengsten (nu grotendeels: DOT s) verdwijnen dus uit de overige overeenkomsten die Amphia met verzekeraars en daaropvolgend met MSB-A heeft. 2. Vanuit Amphia zijn er per 1 juli 2016 twee situaties: a. organieke onderdelen (afdelingen) zijn lock, stock and barrel worden opgenomen in de BU IGbz Breda e.o.; b. afdelingen binnen Amphia die op geld waardeerbare diensten aan BU IGbz Breda e.o. leveren; dit kan ook betrekking hebben op algemeen toerekenbare overhead als kapitaallasten. 3. Idealiter is de verhouding tussen BU IGbz Breda e.o. en Amphia geschoeid op basis van concrete prijzen voor concreet te onderscheiden prestaties. Dit vergt echter dieper inzicht en is per 1 juli 2016 niet haalbaar. 4. F&C Amphia heeft in eerste termijn aangegeven dat de ontvlechting van kosten in Amphia complex is. Een eerste proeve is het op basis van gemiddelde DOT-profielen toerekenen van kosten aan de verloskunde. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt naar kostenplaatsen maar uitsluitend naar generieke kostensoorten. Deze methode is nogal grof en leent zich niet (goed) voor naar concrete prestaties (bijvoorbeeld laboratoriumonderzoek of OK-faciliteiten) te verbijzonderen kostprijzen. 5. Met zorgverzekeraars kan ten behoeve van BU IGbz Breda e.o. een transitieperiode (experimenttermijn) van 3 jaar worden afgesproken. Verrekening met Amphia per 1 juli De toerekening van de ziekenhuisopbrengsten uit het integraal tarief vindt plaats op gelijke wijze als voor de andere componenten (zoals honoraria en eerstelijnspraktijkvergoedingen), namelijk: als historisch percentage van het af te spreken integraal tarief. Dit is een bedrag X. 2. De toerekening van bestaande ziekenhuiskosten volgt de hierboven beschreven tweedeling. ondernemingsplan Annature Breda e.o Taskforce 20

21 a. Van de afdelingen die lock, stock and barrel worden opgenomen in de BU IGbz Breda e.o. worden alle direct op die kostenplaats geboekte kosten binnen de BU IGbz Breda e.o. gealloceerd. Dit telt op tot een bedrag Y. BU IGbz betaalt dit dus rechtstreeks zelf. b. Het verschil tussen X en Y wordt als lump sum door BU IGbz Breda e.o. gealloceerd naar Amphia. Alle ondersteunende afdelingen leveren daarvoor met gesloten beurzen hun dienstverlening als voorheen. 3. De transitieperiode (3 jaar) wordt gebruikt om stapsgewijs verdere onderdelen van de Amphia dienstverlening uit de lumpsum te sekwestreren en naar een afrekening op basis van volume en prijs te leiden. 4. Deviatie van externe opbrengsten (te weinig of te veel) ten opzichte van interne kosten wordt gedurende de transitieperiode naar rato verrekend tussen Amphia en IGbz Breda e.o Transitiekosten Ook voor de transitiekosten geldt dat deze in de tweede helft van 2015 in samenspraak met de zorgverzekeraars definitief worden uitgewerkt. Zij zullen expliciet en als zodanig te onderscheiden in de aanvraag van het integraal tarief worden meegenomen. Hieronder volgt een eerste indicatie. De transitiekosten hebben betrekking op eenmalige ontwikkelingskosten om de nieuwe onderneming te realiseren en te borgen. Voor een deel betreft dit reguliere managementactiviteiten die echter gedurende het veranderingsproces intensiever zijn en dus extra capaciteit behoeven. Na de transitiefase maken alle componenten qua inspanning en kosten weer deel uit van het going concern. De eenmalige kosten betreffen de volgende rubrieken. 1. Projectmanagement 2. Advieskosten juridisch/fiscaal 3. Ontwikkeling IT/integraal dossier 4. Finance & Control (F&C) 5. Personeel en Organisatie (P&O) 6. Management Development (MD) 7. Communicatie. Projectmanagement Voor een deel zullen de transitiewerkzaamheden de prioriteiten in de agenda van de nieuw te creëren leidinggevende functies bepalen. Ruimte voor deze leidinggevende functies komt uit een herschikking van de in de inbrengende organisaties bestaande formaties leidinggevenden. Een deel van de transitiewerkzaamheden wordt hierdoor opgevangen. Naar verwachting zal voor nader te bepalen onderdelen een extra inspanning nodig zijn. Een voorlopige inschatting is dat dit gemiddeld 1,0 FTE op jaarbasis betreft. De kosten worden ingeschat op FWG-niveau 70, bruto werkgever. Projectmanagement algemeen projectmanagement (FWG 70, ca bruto werkgever) 1 FTE Advieskosten juridisch/fiscaal Onderstaand een inschatting van de diverse posten ten behoeve van de fiscale en juridische vormgeving. Advisering juridisch/fiscaal advisering fiscaal advisering mededinging/privaatrecht leges ACM notaris stelpost overig subtotaal FTE Ontwikkeling IT/integraal dossier ondernemingsplan Annature Breda e.o Taskforce 21

22 De bedoeling is te komen tot één voor alle zorgverleners in de geboortezorg te gebruiken geboortezorgdossier. Dit betreft zowel de conceptuele ontwikkeling als de vertaling daarvan in software en mogelijk enige hardwarefaciliteiten. De afdeling IT van Amphia heeft alleen voor de fase van analyse van de functionele eisen van gebruikers alsook de legacy een kosteninschatting gemaakt. Een verantwoorde projectbegroting zal op basis daarvan zijn te maken. Ontwikkeling integraal dossier/it FTE analyse functionele eisen en legacy ontwerp, bouw en uitrol 150 uren inhuur à 150 ex BTW subtotaal Finance & Control (F&C) Voor F&C 1. De ontwikkeling van een portfolio van geboortezorgproducten en daarbij behorende prijzen. 2. De opzet en implementatie van een daarop toegesneden nieuwe AO/IC. F&C dedicated inzet business partner (max.) kosten externe leverancier awr I&D business partners subtotaal FTE Personeel & Organisatie (P&O) De transitiekosten voor P&O zullen beperkt kunnen zijn, aangezien er geen sprake is van overgang van onderneming. P&O personeels- en salarisadministratie kosten externe leverancier awr I&D business partners subtotaal FTE Management Development (MD) De organisatie gaat uit van een hoge mate van zelfsturing. De medewerkers zullen daarvoor ook toegerust moeten zijn. Deels kan dit via groepstrainingen, deels zullen, met name voor de meewerkend teamleidinggevenden, individuele programma s nodig zijn. Voor de zelfsturende teams ligt de nadruk op coaching. De senior leidinggevende posities in het te realiseren Directiecomité worden gerekruteerd uit de zorgprofessionals, die op managementgebied ontwikkeling en begeleiding nodig hebben. Dit alles vergt een management development programma. Management development MD 5 seniorleden BU-bestuur/MT per opleidingstraject nvt MD 20 meewerkend teamleidinggevenden per opleidingstraject nvt MD groepstrainingen (12 sessies van 15 /20 medewerkers) per sessie nvt subtotaal FTE Communicatie De eenmalige kosten betreffen de opzet en uitvoering van een huisstijl, de ontwikkeling en bouw van een website. Hiervoor wordt een stelpost van aangenomen. ondernemingsplan Annature Breda e.o Taskforce 22