GEMEENTE VA LKEN SWAARD

Transcriptie

1 GEMEENTE VA LKEN SWAARD Postbus Leden van de raad van de gemeente Valkenswaard Valkenswaard (040) (040) Kenmerk: Onderwerp: Behandeld door: Bijlage: Dalum: 10uit00384 Projectplan Meerj arenkeuzenota W.J.S.A. Weeterings 1 21 januari 2010 gemeente@valkenswaard.nl w. valkenswaard.nl Geacht raadslid, Tijdens de sbehandeling van 4 november 2009 heeft uw raad het college opdracht gegeven om te komen met een analyse op basis waarvan de raad keuzes kan maken in het perspectief van de (toekomstige) financiële situatie van de gemeente. Vanwege de economische crisis en de bezuinigingen van het rijk is in de komende jaren een aanzienlijke korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds te verwachten. Schattingen lopen uiteen van 1 miljard tot 3 miljard voor alle gemeenten. Voor Valkenswaard komt dat neer op 2 tot 6 miljoen. Dat is grofweg 10% van de van de gemeente. Het college heeft op 15 december 2009 een bestuursopdracht vastgesteld om ambtelijk een integrale analyse op te stellen onder de noemer "meerjarenkeuzenota". Daarin moet inzicht worden gegeven in de volgende deelaspecten: 1. de resultaten van de bezuinigingstaakstelling op personeel; 2. de consequenties van de bezuinigingstaakstelling in beleids-/beheersplannen "wegen"en "gebouwen"; 3. een brede analyse van besparingsmogelijkheden, inkomstenvermeerderingen en/of beheersinitiatieven met inbegrip van de daarbij behorende effecten.

2 Voor het derde deelaspect, de brede analyse op besparingsmogelijkheden, inkomstenverriïëerderingen en/of beheersinitiatieven met inbegrip van de daarbij behorende effecten is een projectplan opgesteld. De insteek daarbij is een brede analyse met inzet van alle teamleiders op basis van de producten in de gemeente. In bijgevoegd projectplan wordt de aanpak verder toegelicht. De integrale analyse moet eind februari 2010 aan het college worden voorgelegd. De analyse zal vervolgens tijdig voor de behandeling van de Nota kaders aan uw raad worden voorgelegd. Daarbij zullen we ook nadere voorstellen doen met betrekking tot externe consultatie. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief dan kunt u contact opnemen met de heer R. van Eijck, gemeentesecretaris, tel of de heer W. Weeterings, interimteamleider Financiën, tel Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,. secretaris, burgemeester, drs. R.F.W. van Eijck drs. A.B.A.M. Ederveen

3 Projectplan Meerjarenkeuzenota gemeente Valkenswaard Auteur: Interim-teamleider Financiën i.s.m. Kees van de Ven en Jaap Maas Datum: 17 januari 2010 Versie: 6

4 Projectplan uitvoering bestuursopdracht "Meerjarenkeuzenota" Inleiding Tijdens de sbehandeling van 4 november 2009 heeft de raad het college opdracht gegeven om te komen met een analyse op basis waarvan de raad keuzes kan maken in het perspectief van de (toekomstige) financiële situatie van de gemeente. De raad heeft gevraagd om een kritische analyse waarin onder andere is opgenomen waar mogelijke besparingsmogelijkheden zitten (uitgavenpatroon), wat de effecten zijn van de bezuinigingen/besparingen, waar inkomstenvermeerderingen mogelijk zijn (inkomstenpatroon), welke (beleids-)kaders neerwaarts kunnen worden aangepast, wat hiervan de effecten zijn, wat eventueel kan vervallen, maar ook waar willen we in ieder geval financiële middelen aan uitgeven. Perspectief algemene uitkering Op dit moment is nog onduidelijk wat de toekomstige effecten zijn van de economische crisis op de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Voor 2010 en 2011 staan de accressen vast. Voor de periode daarna is nog onduidelijk in welke mate gevolgen op gemeenten afkomen. Dat hangt af van een aantal factoren, onder andere hoe snel de economie zich herstelt, de mate waarin het kabinet gaat bezuinigen en de vraag of de groei van het gemeentefonds in 2012 weer gekoppeld wordt aan de groei van de rijks. De VNG geeft aan dat het wel duidelijk is dat er financieel onheil op gemeenten afkomt. Daarom adviseert men om alvast scenario's voor de toekomst uit te werken. Verwachtingen voor de korting van de algemene uitkering lopen op dit moment uiteen van 1 miljard tot 3 miljard landelijk (gemeentefonds is totaal 16 miljard in 2009, gemiddeld 35% van de inkomsten van gemeenten). Voor Valkenswaard zou dat grofweg neerkomen op een effect van afgerond 2 miljoen tot 6 miljoen. Ter indicatie: dat is tot grofweg 10% van de. Daarnaast is er sprake van andere ontwikkelingen die een negatieve weerslag (kunnen) hebben op de financiële positie van gemeenten, zoals de grondexploitatie, onroerend zaakbelasting, bouwleges en de toename van de werkloosheid. Bestuursopdracht Bovenstaande heeft geleid tot de volgende bestuursopdracht, die op 15 december 2009 door het college is vastgesteld: "Hef tot stand brengen van een integrale analyse - genaamd "Meerjarenkeuzenota - waarin in ieder geval zijn opgenomen: de resultaten van de inspanningsverplichting op het personeel met behorende effecten op het takenpakket voor zover de raad hierover gaat; de kwalitatieve en kwantitatieve consequenties in de beleids-/beheerplannen "wegen" en "gebouwen" in relatie tot de zorgplicht van de gemeente; de besparingsmogelijkheden (bezuinigingen), de inkomstenvermeerderingen en/of beheersinitiatieven met inbegrip van de daarbij behorende effecten. De analyse is gerelateerd aan de objectieve criteria "toekomstvisie", "tempo realisatie mogelijkheden (haalbaarheid)", "organisatieontwikkeling (taakverandering)" en "gedegen resultaat (financiële oplevering)". De analyse wordt uiterlijk een maand voor behandeling van de Nota kaders Begroting * (of anderszins) aan de raad aangeboden". * in de maand mei of juni 2010 Opdrachtgever/opdrachtnemer Bestuurlijk opdrachtgever is de raad. Bestuurlijk opdrachtnemer is het college. Ambtelijk opdrachtgever is de algemeen directeur. In de bestuursopdracht zijn 3 opdrachten te onderscheiden: 1. inspanningsverplichting bezuiniging personeel 2. consequenties beleids- en beheerplannen "wegen"en "gebouwen" Pagina 2 van 11

5 Gemeente Valkenswaard Projectplan Meerjarenkeuzenota 5 Januari brede analyse besparingsmogelijkheden, inkomstenvermeerderingen, neerwaartse bijstelling beleidskaders Ambtelijk opdrachtnemer voor de afzonderlijke opdrachten zijn: 1. directie/management 2. teamleider realisatie en beheer 3. teamleider financiën Relevante ontwikkelingen/omgevingsanalyse Bij het uitwerken van de bestuursopdracht is een aantal ontwikkelingen van belang. In de eerste plaats is dat de ontwikkeling van de toekomstvisie. De toekomstvisie kan als belangrijk kader dienen bij het uiteindelijk maken van (bestuurlijke) keuzes. Van belang zijn verder de aanstaande verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad. Dat brengt de vraag met zich mee in welke rol de oude c.q. de nieuwe raad ten aanzien van de analyse in positie gebracht wenst te worden. Een andere ontwikkeling is de doorontwikkeling van de Programma. De huidige beleids van de gemeente volgt nog de functionele indeling. De bedoeling is om een nieuwe sopzet te maken, waarbij doelen, effecten en prestaties helder worden neergezet, bij elkaar het systeem van zero based budgeting. Dat moet resulteren in een nieuwe programma-indeling en productenmatrix met ingang van de Tot slot is het organisatieontwikkelingstraject (OOT) van belang. Daarin zijn uitgangspunten geformuleerd die relevant zijn voor de ontwikkeling van de interne bedrijfsvoering van de ambtelijke organisatie. Deze uitgangspunten, zoals projectmatig werken en procesmatig werken (gestandaardiseerd en ICT ondersteund), beogen een verder gaande doelmatigheid. Aanpak In dit projectplan wordt de aanpak voor spoor 3, onder verantwoordelijkheid van de interimteamleider Financiën, uitgewerkt. Brede aanpak Zoals hierboven is aangegeven is de insteek een brede aanpak op basis van een kritische analyse van alle producten. Dat vraagt van de ambtelijke organisatie een open opstelling om los van mogelijke belemmeringen na te denken over mogelijkheden voor heroverweging. Daarbij gaat het om een gezamenlijke (management-)verantwoordelijkheid waarbij een houding nodig is waarin we over onze eigen schaduw heen moeten springen. In feite moeten we bij elk product de vraag stellen wat er mogelijk is (wettelijk/niet wettelijk) en wat de gevolgen zijn (inhoudelijk en financieel) als we stoppen met het product. Wat zou - bij wijze van spreken - nodig zijn als de gemeente Valkenswaard morgen opnieuw zou ontstaan. Daarbij is het vervolgens ook van belang om te bezien op welke wijze mogelijke innovatie kan leiden tot minder uitgaven/meer inkomsten (denk bijvoorbeeld aan mogelijkheden digitaliseren, structureren subsidieverwerving, maar ook slimme dwarsverbanden in de gemeentelijke producten en diensten). Bij het maken van de feitelijke keuzes tot slot moet de verbinding worden gelegd met de toekomstvisie. Pagina 3 van 11

6 We hebben de aanpak schematisch hieronder weergegeven. Strategisch bestuurlijk Verbinden toekomstvisie 7^ Tactisch managementoverleg Innovatie/dwarsverbanden ar - ~~ Operationeel werkgroepen Pioductenanaiyse De aanpak in dit projectplan is vooral gericht op de productenanalyse en het zoeken naar innovatieve werkwijzen en/of mogelijke slimme dwarsverbanden in de gemeentelijke producten en diensten. Daarbij zullen we waar mogelijk ook inzichten betrekken van andere gemeenten die inmiddels ervaring hebben opgedaan met een dergelijke aanpak. Het maken van keuzes in het perspectief van de toekomstvisie zal vooral een politiek-bestuuriijke aangelegenheid zijn. Aanpak op basis van functies in huidige Op basis van de huidige wordt de analyse gedaan op het niveau van de in totaal 60 "producten" zoals die in de huidige beleids zijn opgenomen. Daarvoor gebruiken we de functies in de. Binnen die 60 producten zijn weer "deelproducten" in de vastgelegd. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de producten. In bijlage 2 is een voorbeeld opgenomen van een product verdeeld naar deelproducten en de lasten en baten zoals opgenomen in de beheers. Per product moet daarbij een oordeel worden gegeven wat de gevolgen zijn bij aanpassen van niveau en omvang (inclusief stopzetten) v.w.b.: 1. de bijdrage aan maatschappelijke effecten/gemeentelijke doelstellingen 2. de interne organisatie, en met name de gevolgen voor de kostenplaatsen 3. financiële gevolgen (exploitatie, structureel en incidenteel, reserves en voorzieningen) 4. haalbaarheid/termijn/afbreukrisico's/(politiek-bestuurlijk) draagvlak Per product zou daarbij in beeld moeten worden gebracht: 1. onderscheid wettelijk/niet wettelijk 2. keuzes ten aanzien van kwaliteitsniveau (voorbeeld IBOR-niveau) 3. mogelijkheden om doelmatigheid te verbeteren 4. mogelijkheden voor extra inkomsten (externe financiering/subsidies/tarieven) 5. mogelijkheden om taken anders te organiseren (zoals uitbesteden/ samenwerken/ innovatieve werkwijzen). Daarnaast kijken we ook gericht vanuit de bedrijfsvoering (denk aan facilitaire zaken, ICT, personeelsbeleid) naar mogelijkheden. Pagina 4 van 11

7 Op basis van deze analyse wordt aangesloten bij de principes van zero based budgeting: wat is nodig (bottom-up) om het product te leveren en op welke wijze sluiten producten aan bij de te realiseren maatschappelijke effecten. Aanpak op basis van betrokkenheid budgethouders en budgetbeheerders in werkgroepen Ambtelijke werkgroepen krijgen de opdracht om op basis van het format (bijlage 3) te rapporteren over een cluster producten die per teamleider zijn toegewezen op grond van bijlage 1. Daarvoor worden per cluster producten bijeenkomsten gehouden. Voor deze bijeenkomsten wordt 3 uur gepland. Op basis van het productenoverzicht gaan we uit van bijeenkomsten. Teamleiders zijn gedurende de hele bijeenkomst aanwezig. Budgetbeheerders moeten zich beschikbaar houden en worden op afroep voor "hun" deelproduct uitgenodigd. Vooraf worden aan de teamleiders en de budgetbeheerders overzichten verstrekt uit de (bijlage 2). Teamleiders en budgetbeheerders krijgen vooraf huiswerk om aan de hand van het format al kritisch na te denken over keuzemogelijkheden. Aan het begin van de bijeenkomst wordt door de adviseur Financiën uitleg gegeven over aanpak en werkwijze. Uitwerken resultaten in rapportage De uitkomsten worden per bijeenkomst per product kort uitgewerkt door de adviseur Financiën. Deze uitwerking wordt vervolgens als l e conceptanalyse opgenomen in een rapportage ter bespreking in het MO. De bespreking in het MO zal vooral ook worden gericht op het zoeken naar innovatieve werkwijzen en dwarsverbanden in het producten- en dienstenaanbod die leiden tot verder gaande efficiency en besparingen. Op basis van bespreking van het 1 e concept in het MO wordt de analyse verder uitgewerkt en verdiept tot een 2 e conceptrapportage. Informeren portefeuillehouders over tussenresultaten Het is van belang dat de teamleiders hun portefeuillehouder tijdens het proces informeren over de stappen en de voortgong. Themabiieenkomst met college over uitwerking bestuursopdrocht Eind februgri wordt een themobijeenkomst met college en teamleiders belegd waarbij de mogelijkheden voor bezuinigingen en de gevolgen op alle 3 sporen van de bestuursopdracht worden besproken en toegelicht door de teamleiders: de bezuinigingen van 1 miljoen op formatie, de bezuinigingen op onderhoud wegen en gebouwen en de brede productenanalyse. Beoogd resultaat De analyse moet een beeld opleveren van alle producten over mogelijkheden en onmogelijkheden van (neerwaartse) bijstelling inclusief inhoudelijke, financiële en organisatorische effecten. Dat beeld moet leiden tot heldere keuzemogelijkheden voor de raad voor herbezinning/ombuiging in het gemeentelijk takenpakket. Rapportage De resultaten van de analyse worden per product in een rapportage opgenomen. Daarvoor wordt het format gebruikt dat in bijlage 3 is opgenomen. Als finaal resultaat van de productenanalyse zal voorin het rapport een samenvatting worden opgenomen van de keuzemogelijkheden en de financiële effecten van deze keuzes. Een format daarvoor is als voorbeeld in bijlage 4 opgenomen. Organisatie Ambtelijk traject Ambtelijk opdrachtgever is de algemeen directeur. Ambtelijk opdrachtnemer is de interimteamleider Financiën. De productenanalyse moet een coproductie zijn van de vakteams en Financiën. Daarom wordt een aantal werkgroepen geformeerd bestaande uit: Pagina 5 van 11

8 adviseur Financiën teamleider vakteams budgetbeheerders Bestuurlijk traject De analyse moet uiterlijk een maand voor de behandeling van de Nota kaders voor de raad beschikbaar zijn. Daarbij is de vraag of en op welke wijze de raad betrokken wil zijn in het voortraject bij het tot.stand komen van de analyse. Met andere woorden: hoe, op welke wijze en op welk moment wil de raad in positie worden gebracht vanuit zijn kaderstellende rol. Te meer omdat de komende speriode samenvalt met de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad. Het is verstandig om deze vraag tijdig op basis van de aanpak in dit projectplan aan de raad voor te leggen. Communicatie en consultatie Van belang in dit project is om nader te bepalen of, hoe, op welk moment en op welke wijze externe interactie plaatsvindt (burgerparticipatie, consultatie externe partners). Planning Volgens het Spoorboekje Planning&Controlcyclus 2010 vindt behandeling van de Nota kaders plaats op 1 juli Dat betekent dat de rapportage uiterlijk in mei 2010 aan de raad moet worden voorgelegd. De bestuursopdracht die op 15 december 2009 is vastgesteld door het college gaat uit van aanbieden van de rapportage aan het college eind februari, dus nog voor de verkiezingen. Dat betekent dat het tijdpad zeer krap is en dat strak gestuurd moet worden op de planning. Waar nodig betekent dat ruimte vrijmaken in agenda's. Daarvan uitgaande komen we tot de volgende planning: werkstap bespreken concept-projectplan met algemeen directeur bespreken projectplan met portefeuillehouder Financiën bespreken/vaststellen projectplan in MO ter kennis brengen van college van B&W uitzetten formats en voorbereiden keuzemogelijkheden bijeenkomsten werkgroepen productenanalyse op basis van formats opstellen 1 e conceptrapportage en samenvatting productenanalyse bespreken l e conceptrapportage met portefeuillehouders bespreken 1 e conceptrapportage in MO uitwerken vragen/opmerkingen MO en aanpassen conceptrapportage bespreken 2 e conceptrapportage in MO; opstellen definitieve rapportage voor bespreking in college themabijeenkomst met college + teamleiders over 3 sporen bestuursopdracht vervolg n.t.b. op basis van. bespreking in college wie teamleider Fin teamleider Fin/AD MO teamleider Fin teamleiders/ budgetbeheerders adviseurs Fin/ teamleiders budgetbeheerders teamleider Fin/ Adviseurs Fin teamleiders MO teamleiders/ Adviseurs Fin MO teamleider Fin college/teamleiders planning Weekl Week 2 Week 2 Week 3 Week 3 Week 4 Week 5 Week 5 Week 6 Week 6 Week 6 Week 7 Week 7 Week 8 Risico's Specifieke ten aanzien van de aanpak zijn de volgende projectrisico's te onderkennen: krap tijdpad; onvoldoende prioritering in agenda's; onvoldoende voorbereiding op basis van uitgezette formats. Om deze risico's te beheersen is het noodzakelijk dat teamleiders vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor deze opdracht hierop gericht sturen. Daarbij zal de teamleider Financiën de voortgang wekelijks kort bespreken in het MO. Daarnaast moet het bestuurlijk traject en de externe interactie nog nader worden ingevuld. Pagina 6 van 11

9 Bijlage 1: overzicht producten op basis van functies in 2010 Funclie Omschrijving Functie PROGRAMMA 0 BESTUURSORGANEN BESTUURSONDERSTEUNING COLLEGE BURGERZAKEN BATEN SECRETARIELEGES BURGERZAKEN BESTUURLIJKE SAMENWERKING BESTUURSONDERSTEUNING RAAD EN REKENKAMER Teamleider Marika Paulussen/Jan Peels Marika Paulussen/Jan Peels Petra Schennink Petra Schennink Marika Paulussen/Jan Peels Kees Dorsman PROGRAMMA 1 BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING OVERIGE BESCHERMENDE MAATREGELEN Gerard Kors Gerard Kors PROGRAMMA 2 WEGEN, STRATEN EN PLEINEN VERKEERSMAATREGELEN TE LAND PARKEREN BATEN PARKEERBELASTING WATERKERING, AFWATERING EN LANDAANWINNING Hans Baudoin/Cathy Knuijt Hans Baudoin/Cathy Knuijt Hans Baudoin/Cathy Knuijt Hans Baudoin/Cathy Knuijt Hans Baudoin/Cathy Knuijt PROGRAMMA 3 I,ANDL_. LN AMBACHT BATEN MARKTGELDEN OVERIGE AGRARISCHE ZAKEN, JACHT EN VISSERIJ Cathy Knuijt PROGRAMMA <1 OPENBAAR BASISONDERWIJS ONDERWIJSHUISVESTING BIJZONDER BASISONDERWIJS ONDERWIJSHUISVESTING BIJZONDER SPECIAAL ONDERWIJS, EXCL. ONDERWIJSHUISVESTING BIJZONDER VOORTGEZET ONDERWIJS ONDERWIJSHUISVESTING GEMEENSCHAPPELIJKE BATEN EN LASTEN ONDERWIJS VOLWASSENEDUCATIE PROGRAMMA 5 OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK VORMINGS- EN ONTWIKKELINGSWERK SPORT GROENE SPORTVELDEN EN TERREINEN KUNST OUDHEIDKUNDE/MUSEA NATUURBESCHERMING OPENBAAR GROEN EN OPENLUCHTRECREATIE OVERIGE RECREATIEVE VOORZIENINGEN Hans Baudoin Hans Baudoin Hans Baudoin Hans Baudoin Hans Baudoin PROGRAMMA 6 BIJSTANDSVERLENING WERKGELEGENHEID INKOMENSVOORZIENINGEN VANUIT HET RIJK GEMEENTELIJK MINIMABELEID MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING EN ADVIES VREEMDELINGEN WMO Bert Bosboom Bert Bosboom Bert Bosboom Bert Bosboom Bert Bosboom Pagina 7 van 11

10 SOCIAAL-CULTUREEL WERK TEHUIZEN KINDERDAGOPVANG VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN ' PROGRAMMA 7 AMBULANCEVERVOER OPENBARE GEZONDHEIDSZORG JEUGDGEZONDHEIDSZORG (uniform deel) JEUGDGEZONDHEIDSZORG (maatwerk deel) AFVALVERWIJDERING EN -VERWERKING RIOLERING EN WATERZUIVERING MILIEUBEHEER LIJKBEZORGING BATEN REINIGINGSRECHTEN EN AFVALSTOFFENHEFFING BATEN RIOOLRECHTEN BATEN BEGRAAFPLAATSRECHTEN Cathy Knuijt Cathy Knuijt Carlo Oirbans Hans Baudoin PROGRAMMA 8 RUIMTELIJKE ORDENING WONINGEXPLOITATIE / WONINGBOUW OVERIGE VOLKSHUISVESTING BOUWVERGUNNINGEN BOUWGRONDEXPLOITATIE Marika Paulussen/Jan Peels Marika Paulussen/Jan Peels Cathy Knuijt Carlo Oirbans Marika Paulussen/Jan Peels PROGRAMMA GELDLENINGEN < 1 JAAR OVERIGE FINANCIËLE MIDDELEN (gem. eigendommen) GELDLENINGEN EN UITZETTINGEN LANGER OF GELIJK AAN 1 JAAR ALGEMENE UITKERING GEMEENTEFONDS ALGEMENE BATEN EN LASTEN. UITVOERING WET WOZ BATEN ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN GEBRUIKERS BATEN ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN EIGENAREN BATEN BAATBELASTING BATEN TOERISTENBELASTING BATEN PRECARIOBELASTING LASTEN HEFFING EN INVORDERING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN LASTENVERLICHTING RIJK SALDO VAN KOSTENPLAATSEN SALDO VAN DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN VOOR BESTEMMING MUTATIES RESERVES DIE VERBAND HOUDEN MET DE HOOFDFUNCTIES 0 T/M 9 SALDO VAN DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN NA BESTEMMING Pagina 8 van 11

11 Bijlage 2: Uitwerking voorbeeld product naar deelproducten in lasten en baten OMSCHRIJVING PRODUCTENRAMING LASTEN rekening BESTUURSORGANEN Raad en raadscommissies College van burgemeester en wethouders Functionele en territoriale commissies , , , Totaal bestuursorganen , Economische classificaties 34. Aankopen niet duurzame goederen en diensten 42. Inkomensoverdrachten (subsidies) 60. Reserveringen 62. Verrekeningen kostenplaatsen , NR. OMSCHRIJVING PRODUCTENRAMING BATEN rekening BESTUURSORGANEN Raad en raadscommissies College van burgemeester en wethouders Functionele en territoriale commissies Totaal bestuursorganen Pagina 9 van 11

12 Bijlage 3: voorbeeld format rapportage productenanalyse : :?rödü0axx//sswxx/xxs- ^hièrlt^ylle^^ ;:! cüfóüi;éèiï;wër& Deelproduct < hier invullen deelfunctie uit de 2010, bijvoorbeeld "Club- en buurthuiswerk"> Aard deelproduct Kwaliteit Doelmatigheid Externe financiering Organisatiewijze Keuzemogelijkheid Maatschappelijk effect Interne organisatie Financiële gevolgen Haalbaarheid <hier aangeven of er sprake is van wettelijk of autonome taak; welke speelruimte heeft de gemeente?> <hier aangeven welke keuzes er zijn ten aanzien van het kwaliteitsniveau> <hier aangeven welke mogelijkheden er zijn om de doelmatigheid te verbeteren> < hier aangeven welke potentiële mogelijkheden er zijn voor externe financiering/subsidiering> <hier aangeven welke potentiële mogelijkheden er zijn om anders te organiseren (uitbesteden/samenwerken), maar ook innovatieve werkwijzen of dwarsverbanden> <hier beschrijyërtwat mogelijke keuze is voor aanpassen beleid naar- ;;x; niveau, omvang,:financiering en/of organisatie^ SX-xX < hier kort beschrijven wat het maatschappelijk effect is van de keuze> < hier kort aangeven wat effect is van de keuze op de interne organisatie; hierbij gaat het onder andere om het effect op de kostenplaatsen> <hier aangeven wat financiële gevolgen zijn: voor de exploitatie voor de reserves en voorzieningen voor de lnvesteringen/kredieten> <hier kort aangeven welke inschatting wordt gemaakt met betrekking tot haalbaarheid in termen van termijn/afbreukrisico's, politiek bestuurlijk draagvlak, relatie met concepttoekomstvisie> Pagina 10 van 11

13 Bijlage 4: format samenvatting keuzemogelijkheden in rapportage Meerjarenkeuzenota (voorbeeld uitwerking) Product A B C D E F G H 1 etc Keuze Het verminderen van Het anders organiseren van... Het beëindigen van... Het reduceren van... Het verhogen van inkomsten voor... Het uitbesteden van... Het heroverwegen van... Het samenwerken op het gebied van... Het innovatief organiseren van... etc " Volgende jaren Pagina 11 van 11

14